Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2009
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $331.98 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $146.80 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $230.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $426.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $165.99 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $198.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $325.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $460.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $105.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $460.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $13.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $370.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $11.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $172.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $1,920.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $1,932.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $130.00 |
| 184972 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 | $1,725.00 |
| 184972 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 | $4,100.01 |
| 184972 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 | $1,205.95 |
| 184969 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005322 (1); ANTICIPO DE ABRIL/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5972 | $2,500,000.00 |
| 184968 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RIVERA DE LA TORRE RAFAEL | RIVERA DE LA TORRE RAFAEL.- CR 220004961 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LAS CANTIDADES RESULTANTES A FAVOR PROYECTO 0241/2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $4,215.00 |
| 184967 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220004906 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 031 | $27.60 |
| 184966 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220004904 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0017 | $1,016.40 |
| 184965 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220004903 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0012 | $1,443.45 |
| 184964 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220004901 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0012 | $615.15 |
| 184963 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220004900 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0011 | $346.80 |
| 184962 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PLASCENCIA DELGADILLO JOSE GUADALUPE | PLASCENCIA DELGADILLO JOSE GUADALUPE.- CR 220004726 (1); DEVOLCUION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 217426 DE ESTAC.MPALES ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $131.00 |
| 184961 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESQUEDA LUEVANOS MIGUEL | ESQUEDA LUEVANOS MIGUEL.- CR 220004724 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $595.00 |
| 184960 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MERCADO LUNA JOSE | MERCADO LUNA JOSE.- CR 220004722 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE LA EXHUMACION Y REINHUMACION DE APOLONIO MERCADO LUNA, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $526.00 |
| 184959 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004707 (1); COMPRA DE 186 PARES DE BOTA BORCEGUI EN PIEL NAPA NEGRA, ORDEN 1332.; FACTURAS: 0324 A | $56,736.98 |
| 184958 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220004691 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS, ORDEN 804.; FACTURAS: 374 | $11,481.60 |
| 184955 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | VARELA RAMIREZ ENRIQUE ARMANDO | VARELA RAMIREZ ENRIQUE ARMANDO.- CR 220004618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,545.83 |
| 184952 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220004448 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CBI; FACTURAS: 2503 | $3,450.00 |
| 184951 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220004049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESTUCHE SONY, CAMARA DIGITAL Y TARJETA MEMORY; FACTURAS: BE 19118 | $1,398.99 |
| 184951 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220004049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESTUCHE SONY, CAMARA DIGITAL Y TARJETA MEMORY; FACTURAS: BE 19118 | $518.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $68.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $381.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $260.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $82.50 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $74.97 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $106.90 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $931.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $69.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $538.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $490.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $60.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $103.50 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $595.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $360.00 |
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| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $170.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $52.30 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $192.60 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $41.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $156.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $36.02 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $166.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $63.00 |
| 184947 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ERNESTO LOPEZ SAURE | ERNESTO LOPEZ SAURE.- CR 220004974 (1); ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7426, ADEFAS 2008, OFICIO:0789/2009.; FACTURAS: 007 | $21,000.15 |
| 184946 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELGADILLO PEREZ ANA LORENA | DELGADILLO PEREZ ANA LORENA.- CR 220004973 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE ORDEN 7427 ADEFAS 2008, OFICIO:0789/2009.; FACTURAS: 010 | $21,000.15 |
| 184945 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220004782 (1); SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 779.; FACTURAS: 0104 | $11,500.00 |
| 184944 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220004739 (1); REVISION CONTROL Y GESTION DE ESCRITOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 777.; FACTURAS: 0111 | $6,578.00 |
| 184943 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TORRES VEGA JOSE DE JESUS | TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220004737 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 449 REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO 7.; FACTURAS: 428 | $375,429.00 |
| 184942 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004706 (1); SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS A PANTEONES Y MDO. LIBERTAD, ORDEN 1182.; FACTURAS: 16581, 16591 | $8,395.00 |
| 184941 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220004639 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS, ORDEN 861.; FACTURAS: B 39114 | $210,814.90 |
| 184940 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004625 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA A MOTOR, TALLER PATRIA, ORDEN 1015.; FACTURAS: 7049 | $15,829.75 |
| 184939 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220004619 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123173 | $8,190.21 |
| 184938 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220004617 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123035 | $31,500.80 |
| 184937 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220004607 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184934 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005236 (1); PAGO DE FACTURACION DE FEBRERO DE 2009 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11265 | $2,039,906.00 |
| 184934 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005236 (1); PAGO DE FACTURACION DE FEBRERO DE 2009 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11265 | $2,493,483.00 |
| 184933 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220004963 (1); PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MARZO/2009 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0027 | $13,282.61 |
| 184932 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, A.C. | ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, A.C..- CR 220004928 (1); ASILO DE ANSIANOS DESAMPARADOS, DONATIVO D 57/31/08; FACTURAS: 1226 A | $140,000.00 |
| 184931 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220004924 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009,DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184930 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220004923 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184929 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ FLORES RAQUEL | JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220004922 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184928 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ RAMIREZ ARMIDA | CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220004920 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA.QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184927 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220004915 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN TESORERIA MPAL., PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 0047 | $24,150.19 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,613.70 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $117.17 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.00 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $80.66 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $529.75 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $211.24 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $52.91 |
| 184924 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220004683 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND, PROMOCION ECONOMICA, ORDEN 1950.; FACTURAS: 023 | $34,500.00 |
| 184923 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | AGUIRRE LLAMAS HAIDI | AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220004652 (1); REALIZACION DE INVENTARIOS DE PAPELERIA, LLEVAR REGISTRO DE EXPEDIENTES FINIQUITO DE ORDEN 780.; FACTURAS: 0006 | $6,578.00 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,484.00 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $45.00 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.66 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,113.00 |
| 184921 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004612 (1); COMPRA DE 200 KG. DE C-REAL "B" PARAFINADO, ORDEN 1386.; FACTURAS: 0032 | $17,385.70 |
| 184920 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220004608 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 778.; FACTURAS: 0011 | $11,500.00 |
| 184919 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220004570 (1); COMPRA DE 1 ESMERILADORA, ORDEN 795.; FACTURAS: 14408. | $353.17 |
| 184918 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220004468 (1); ENFRIADOR DE AGUA PARA EL DEPTO, DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 169289 | $2,182.00 |
| 184917 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220004334 (1); COMPRA DE 4,000 TRIPTICOS T/OFICIO EN PAPEL BOND, ORDEN 1319.; FACTURAS: 284 | $1,610.00 |
| 184916 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004183 (1); COMPRA DE BITACORAS DE OBRA, ORDEN 659.; FACTURAS: 1488 | $8,283.45 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0281 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0280 (5); 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0279 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0278 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0277 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 184914 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220004569 (1); TELEFONO VETCH PARA DESPACHO DE LA TESORERIA; FACTURAS: 137765 | $1,999.00 |
| 184913 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0259 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0559 | $1,011,646.25 |
| 184913 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0259 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0559 | $-505,823.12 |
| 184909 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004605 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184908 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004604 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184907 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004603 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184906 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220004602 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184905 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SILVA FIGUEROA ERNESTO | SILVA FIGUEROA ERNESTO.- CR 220004478 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/JOSE MANUEL PADILLA GTEZ. Y DANIEL POSADA MTEZ. DEL 16 AL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: 1785 | $8,371.00 |
| 184904 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARQUEZ FREGOSO IRMA LETICIA | MARQUEZ FREGOSO IRMA LETICIA.- CR 220004473 (1); COMPRA DE BROCHAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACCION COMUNITARIA PAC; FACTURAS: 38120 | $1,899.00 |
| 184903 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220004471 (1); SERVICIO GRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GRAL; FACTURAS: 6703 | $3,680.00 |
| 184902 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL.- CR 220004470 (1); MANTENIMIENTO DE SILLONES DE DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PAC Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOC; FACTURAS: 0733 | $9,200.00 |
| 184901 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220004469 (1); PRESENTADOR CON APUNTADOR LASER PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 7560 | $300.00 |
| 184900 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220004466 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 289.; FACTURAS: 1693 | $2,400.00 |
| 184896 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220004436 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS LUMENLABA Y CERRADO DL HIBRE DEL 26/FEB/2009; FACTURAS: 0002 | $11,025.00 |
| 184895 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220004411 (1); HONORARIOS DE PROGRAMACION DE PRODUCCION POR FEB. 2009 EN LABORATORIO DE ARTE VARIEDADES; FACTURAS: 0002 | $12,814.28 |
| 184894 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004401 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 388, 410 | $483.00 |
| 184894 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004401 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 388, 410 | $2,070.00 |
| 184893 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220004393 (1); CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EVENTO DE TURISMO P/EL ARCHIVO FOTOGRAFICO; FACTURAS: 930333 | $3,777.30 |
| 184892 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220004374 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 384, 385 | $2,415.00 |
| 184892 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220004374 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 384, 385 | $2,415.00 |
| 184890 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LECHUGA RIVAS OSCAR | LECHUGA RIVAS OSCAR.- CR 220003517 (1); DEVOLCUION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 32263 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $544.00 |
| 184821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004593 (1); COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL, ORDEN 1599.; FACTURAS: 6315 | $345.00 |
| 184820 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004592 (1); COMPRA DE 10 AZADON DE HIERRO FUNDIDO, ORDEN 939.; FACTURAS: 6294 | $669.99 |
| 184819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220004591 (1); RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO DE RECURSO ECONOMICO A ADULTOS MA; FACTURAS: 7042, 7037 | $1,150.00 |
| 184819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220004591 (1); RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO DE RECURSO ECONOMICO A ADULTOS MA; FACTURAS: 7042, 7037 | $575.00 |
| 184818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004572 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1443.; FACTURAS: 04-193005 | $553.79 |
| 184817 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1152.; FACTURAS: 04-193560 | $1,288.81 |
| 184816 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1152.; FACTURAS: 04-193004 | $23,662.53 |
| 184815 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | DORANTES PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | DORANTES PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); PAPELERIA PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 5039 | $2,324.79 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $1,329.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $3,321.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,676.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $3,510.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,577.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184813 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ LOPEZ MARIO ALBERTO | RAMIREZ LOPEZ MARIO ALBERTO.- CR 220004462 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1355/007-5; FACTURAS: OFICIO | $9,938.00 |
| 184812 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220004440 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1798 | $741.75 |
| 184811 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MERCADO PEREZ FRANCISCO JAVIER | MERCADO PEREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004433 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MED. FOLIO 220/09 OFICIO 332/09; FACTURAS: OFICIO | $364.62 |
| 184807 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA | AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA.- CR 220004434 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 1620.; FACTURAS: 4668 | $569.99 |
| 184806 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA | GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA.- CR 220004420 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0020 | $5,543.95 |
| 184805 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004417 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2621 | $1,518.00 |
| 184804 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220004415 (1); SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE ADQUISICIONES QUE EL GOBIERNO MPAL. DISPONGA ORDEN 782.; FACTURAS: 0007 | $9,430.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $184.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $131.47 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $136.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $843.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $142.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $33.00 |
| 184800 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V..- CR 220004292 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS, ORDEN 1558.; FACTURAS: 7302 | $55,200.00 |
| 184798 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | IBARRARAN STORM FERNANDO | IBARRARAN STORM FERNANDO.- CR 220004159 (1); RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA DEL COBRO DE IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO | $22,408.00 |
| 184797 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220004970 (1); 2DO.PAGO AVANCE DE PROYECTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, ORDEN 7226,ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9893 | $2,200,001.04 |
| 184794 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0272 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1083 | $585,637.50 |
| 184794 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0272 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1083 | $-175,691.25 |
| 184793 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0270 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV.RM.AD.048/8; FACTURAS: 0573 | $783,255.09 |
| 184793 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0270 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV.RM.AD.048/8; FACTURAS: 0573 | $-391,627.54 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $87.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $391.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $49.05 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $920.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $238.91 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $56.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $13.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $814.20 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $146.70 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $268.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $187.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $349.60 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $407.10 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $44.97 |
| 184791 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220004262 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES; FACTURAS: 7800 | $2,760.00 |
| 184790 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002544 (1); COMPRA DE DOS IMPRESORAS LASERJET HP P1006 PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 51080 | $3,861.70 |
| 86707 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0273 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0627 | $356,719.37 |
| 86706 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0262 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 039 | $324,672.61 |
| 86706 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0262 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 039 | $-162,336.30 |
| 86705 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0261 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0048 | $308,869.81 |
| 86705 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0261 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0048 | $-154,434.90 |
| 86704 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0260 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1533 | $709,144.04 |
| 86704 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0260 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1533 | $-354,572.02 |
| 86703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220004877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220004876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220004875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004874 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220004873 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220004872 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220004871 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220004870 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220004869 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220004868 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220004867 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220004866 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004865 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220004864 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004863 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220004862 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220004861 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220004860 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004859 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
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| 86677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE | JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE.- CR 220004851 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220004850 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004849 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220004848 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220004847 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220004846 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220004845 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004844 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220004843 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220004842 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004841 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004840 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004839 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220004838 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220004837 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220004836 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004835 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CARRILLO ARTURO | FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220004834 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220004833 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220004832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220004831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220004830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220004829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220004826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220004825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220004823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220004821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220004816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86640 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220004227 (1); UNA GRABADORA REPORTERA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 4569 | $1,606.55 |
| 86639 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004079 (1); MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 8248 | $149.50 |
| 86639 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004079 (1); MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 8248 | $5,508.50 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0256 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0296 | $334,031.97 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0256 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0296 | $-100,209.59 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0251 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 381 | $74,953.81 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0251 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 381 | $-22,486.14 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0250 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 623 | $1,363,004.31 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0250 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 623 | $-408,901.29 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0247 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0411 | $338,800.04 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0247 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0411 | $-101,640.01 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $216.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $90.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $127.58 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $70.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $127.58 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $104.71 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $30.71 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $96.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $828.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $879.75 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $1,710.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $581.38 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $307.20 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $484.80 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $140.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $505.17 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $96.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $432.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $198.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $506.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $273.93 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $430.24 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $96.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $250.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $450.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $85.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $460.00 |
| 184787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220004667 (1); PRESENTACION DE ARTISTA LA MALA RGUEZ, DIA 28/03/2009 EN PLAZA LIBERACION, ORDEN 1917 OF.0178/DVS/09; FACTURAS: 0009 | $108,000.00 |
| 184786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 | $500.25 |
| 184786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 | $6,900.00 |
| 184786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 | $920.00 |
| 184785 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 802, 803 | $575.00 |
| 184785 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 802, 803 | $920.00 |
| 184784 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20602 | $1,410.00 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,800.25 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $575.00 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $7,994.80 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $3,992.80 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,589.80 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,012.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,587.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,851.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $5,223.30 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $397.67 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $172.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,030.40 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $10,177.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,549.62 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $5,871.90 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $800.17 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $862.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,242.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,409.90 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,955.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $787.75 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,691.00 |
| 184782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2156 | $5,784.50 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $6,000.70 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $2,555.30 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $11,046.30 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $1,434.05 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $6,007.60 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $8,493.53 |
| 184779 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220004661 (1); POLIZA DE SEGUROS DEL HELICOPTERO, ORDEN NO. 1166, FACTURAS YC 7320564 Y; FACTURAS: YC 7320565 | $802,216.63 |
| 184778 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE CONTABILIDAD | INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C..- CR 220004402 (1); DIPLOMADO DE FINANZAS, ORDEN 1269.; FACTURAS: D 4389 | $37,963.80 |
| 184777 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004400 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184776 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220004399 (1); RENTA DE SILLAS PARA INGRESOS ZONA CENTRO POR TEMPORADA ALTA POR ENE. Y FEB. 2009; FACTURAS: 11172 | $5,520.00 |
| 184774 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220004376 (1); CUATRO TRAJES DE POLILANA PARA LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 12433 | $7,728.00 |
| 184772 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); COMPRA DEFOCO HELLA PARA TALLER PATRIA, ORDEN 907.; FACTURAS: 2954 | $1,913.60 |
| 184771 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. PARQUES Y JARDINES | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004333 (1); COMPRA DE 6 VEHICULOS COMPACTOS , ORDEN 1283, FACTURAS 14488, 14489, 14490, 14491, 14492 Y; FACTURAS: 14493 | $588,810.00 |
| 184770 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220004329 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/09 ORDEN 662.; FACTURAS: 0027 | $5,060.00 |
| 184769 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220004268 (1); SONOMETROS DIGITAL PARA DETECTAR RUIDO; FACTURAS: 110002 | $6,228.00 |
| 184768 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220004103 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1495.; FACTURAS: 0247 | $4,675.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $203.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $3,000.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $172.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $150.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $220.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $250.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $220.00 |
| 184766 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTRO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | CASTRO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220003719 (1); DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $2,000.00 |
| 86638 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0258 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-339/08; FACTURAS: 416 | $478,396.70 |
| 86638 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0258 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-339/08; FACTURAS: 416 | $-239,198.35 |
| 86637 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | BALVANEDA AGUILAR CELIA | BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0257 (1); OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 931 | $419,401.56 |
| 86637 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | BALVANEDA AGUILAR CELIA | BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0257 (1); OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 931 | $-125,820.47 |
| 86636 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0255 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 021 | $1,768,290.23 |
| 86636 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0255 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 021 | $-884,145.12 |
| 86635 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0253 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1409 | $3,190,408.24 |
| 86634 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0252 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM.MPAV.RM.AD.026/08; FACTURAS: 0422 | $1,077,701.74 |
| 86634 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0252 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM.MPAV.RM.AD.026/08; FACTURAS: 0422 | $-538,850.87 |
| 86633 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO DE LA EST.9FIN OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1239 | $394,258.87 |
| 86633 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO DE LA EST.9FIN OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1239 | $-118,959.22 |
| 86632 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0236 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 748 | $342,807.17 |
| 86632 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0236 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 748 | $-171,403.58 |
| 86631 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0234 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 734 | $380,324.04 |
| 86631 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0234 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 734 | $-190,162.02 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $199.50 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $177.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $86.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $199.84 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $623.99 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $250.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $750.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $623.99 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $234.50 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $7.30 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $1,849.03 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $416.00 |
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| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $455.40 |
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| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $2,443.75 |
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| 86627 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10071, 10072, 10073 | $460.00 |
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| 86626 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 872 | $4,255.00 |
| 86626 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 872 | $6,842.50 |
| 86625 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7360, 7366 | $811.20 |
| 86625 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7360, 7366 | $1,069.27 |
| 86624 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1356, 1359 | $805.00 |
| 86624 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1356, 1359 | $1,681.43 |
| 86623 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5672 | $2,993.79 |
| 86623 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5672 | $892.86 |
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| 86621 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33815, 33663 | $2,286.86 |
| 86621 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33815, 33663 | $921.79 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $178.11 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $136.85 |
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| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $86.25 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $1,399.76 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $350.75 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $293.25 |
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| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $1,287.86 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $201.25 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $1,514.69 |
| 86619 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 | $480.88 |
| 86619 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 | $961.77 |
| 86619 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 | $789.27 |
| 86618 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159471 | $3,347.63 |
| 86617 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8663, 8664 | $11,054.49 |
| 86617 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8663, 8664 | $862.50 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,448.28 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $9,315.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $2,645.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $1,207.50 |
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| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $132.25 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,291.30 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $2,735.28 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $5,393.50 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $419.75 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,220.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $8,740.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,220.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $1,355.28 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $287.50 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,833.07 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,105.00 |
| 86615 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004665 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,528,090.78 |
| 86615 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004665 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,516,854.47 |
| 86614 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004422 (1); COMPRA DE RADIOS MOVIL MARCA MOTOROLA, ORDEN 1293.; FACTURAS: 16929 | $42,665.00 |
| 86613 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004419 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 1746, POR LA COMPRA DE 77 RADIOS.; FACTURAS: 16939 | $1,463,138.38 |
| 86612 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004410 (1); COMPRA DE PEGAMENTO SUPER BONDER PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1360.; FACTURAS: 33794 | $16,445.00 |
| 86611 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004409 (1); KIT DE HERRAMIENTAS COMBINADAS, ORDEN 620.; FACTURAS: 33868 | $6,275.26 |
| 86610 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004407 (1); COMPRA DE 20 FIBRA DE VIDRIO POR KILO, ORDEN 930.; FACTURAS: 33742 | $966.00 |
| 86609 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004406 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ORDEN 527.; FACTURAS: 33692 | $747.50 |
| 86608 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004405 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 36592311 | $8,334.27 |
| 86607 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004404 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO/2009; FACTURAS: 36592315 | $238,125.36 |
| 86606 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004403 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 36592313 | $56,988.23 |
| 86605 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004398 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ORDEN 649.; FACTURAS: G 54131 | $728.64 |
| 86604 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004397 (1); COMPRA DE 10 JGOS. DE CONTACTOS T/1"1P 3 POL. ORDEN 643.; FACTURAS: G 54111 | $10,748.48 |
| 86603 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220004396 (1); COMPRA DE 25 CONTRAC BLOX 8 KGS. ORDEN 1385.; FACTURAS: 58349 | $20,010.00 |
| 86602 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004394 (1); COMPRA DE 1 INYECTOR PARA DIR. DE BACHEO Y PAVENTOS, ORDEN 1358.; FACTURAS: 624756 | $779.99 |
| 86601 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004392 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 43.; FACTURAS: 6689 | $1,092.50 |
| 86600 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004391 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6688 | $1,092.50 |
| 86599 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004390 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6681 | $1,092.50 |
| 86598 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220004389 (1); GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA AVES; FACTURAS: 26687 | $284.25 |
| 86597 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004387 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1415.; FACTURAS: 209413 BB | $2,847.31 |
| 86596 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1298.; FACTURAS: 208717 BB | $3,160.09 |
| 86595 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 967.; FACTURAS: 208512 BB | $14,396.74 |
| 86594 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1070.; FACTURAS: 75494 | $713.02 |
| 86593 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1278.; FACTURAS: 75352 | $907.13 |
| 86592 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004377 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1104.; FACTURAS: 75120 | $19,846.93 |
| 86591 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004370 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1711.; FACTURAS: 52263 | $270.20 |
| 86590 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ GONZALEZ SALVADOR | RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220004368 (1); PUBLICACION EN EL SIGLO 41 DE TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO POR MZO. 2009; FACTURAS: 0315 | $7,475.00 |
| 86589 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004367 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1380.; FACTURAS: 25438 | $10,180.38 |
| 86588 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004366 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1162.; FACTURAS: 25175 | $15,387.00 |
| 86587 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004364 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y LONAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 1007.; FACTURAS: 625065 | $10,555.29 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $2,161.60 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $57,362.30 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $3,815.00 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $13,517.72 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $3,319.60 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $73,221.87 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $3,357.20 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $27,807.44 |
| 86584 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004359 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1020.; FACTURAS: 238174, 238812 | $149,145.24 |
| 86583 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004344 (1); COMPRA DE 7 ESCRITORIOS SECRETARIAL, ORDEN 1266.; FACTURAS: 0716 | $7,124.25 |
| 86582 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004336 (1); SERVICIO DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA, CAMBIO DE 181 RADIOS TRONCALES, FINIQUITO DE ORDEN 850.; FACTURAS: 16936, 16937 | $2,545,467.35 |
| 86581 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220004322 (1); MOBILIARIO PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 6275 | $1,715.51 |
| 86580 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004195 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR, ORDEN 881.; FACTURAS: 1301951 | $8,832.00 |
| 86579 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220004067 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 1145, FACT.0303, 0305, 0307, 0309, 0318, 0389, 0392,; FACTURAS: 0395,0394,0393 | $304,061.16 |
| 86578 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220004066 (1); COMPRA DE DESAYUNOS. COMIDAS Y CENAS ORDEN 1142, FACT. 0304,0306, 0317, 0319, 0310, 0398, 0399, 0400; FACTURAS: 0397,0396, 0368 | $667,465.76 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $100.15 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $178.05 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $647.50 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,009.00 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $416.00 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $10,810.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $50.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,100.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,749.99 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $3,810.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $2,831.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $247.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $3,000.00 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $40.00 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $419.20 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,135.00 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $258.75 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $310.00 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $88.00 |
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| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $908.50 |
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| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $273.00 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $91.00 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $1,807.80 |
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