Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2009
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $331.98 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $146.80 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $230.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $426.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $165.99 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $198.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $325.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $460.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $105.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $460.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $13.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $370.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $11.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $172.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $1,920.50 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $1,932.00 |
| 184973 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 | $130.00 |
| 184972 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 | $1,725.00 |
| 184972 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 | $4,100.01 |
| 184972 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 | $1,205.95 |
| 184969 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005322 (1); ANTICIPO DE ABRIL/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5972 | $2,500,000.00 |
| 184968 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RIVERA DE LA TORRE RAFAEL | RIVERA DE LA TORRE RAFAEL.- CR 220004961 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LAS CANTIDADES RESULTANTES A FAVOR PROYECTO 0241/2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $4,215.00 |
| 184967 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220004906 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 031 | $27.60 |
| 184966 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220004904 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0017 | $1,016.40 |
| 184965 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220004903 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0012 | $1,443.45 |
| 184964 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220004901 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0012 | $615.15 |
| 184963 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220004900 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0011 | $346.80 |
| 184962 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PLASCENCIA DELGADILLO JOSE GUADALUPE | PLASCENCIA DELGADILLO JOSE GUADALUPE.- CR 220004726 (1); DEVOLCUION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 217426 DE ESTAC.MPALES ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $131.00 |
| 184961 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESQUEDA LUEVANOS MIGUEL | ESQUEDA LUEVANOS MIGUEL.- CR 220004724 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $595.00 |
| 184960 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MERCADO LUNA JOSE | MERCADO LUNA JOSE.- CR 220004722 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE LA EXHUMACION Y REINHUMACION DE APOLONIO MERCADO LUNA, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $526.00 |
| 184959 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004707 (1); COMPRA DE 186 PARES DE BOTA BORCEGUI EN PIEL NAPA NEGRA, ORDEN 1332.; FACTURAS: 0324 A | $56,736.98 |
| 184958 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220004691 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS, ORDEN 804.; FACTURAS: 374 | $11,481.60 |
| 184955 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | VARELA RAMIREZ ENRIQUE ARMANDO | VARELA RAMIREZ ENRIQUE ARMANDO.- CR 220004618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,545.83 |
| 184952 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220004448 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CBI; FACTURAS: 2503 | $3,450.00 |
| 184951 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220004049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESTUCHE SONY, CAMARA DIGITAL Y TARJETA MEMORY; FACTURAS: BE 19118 | $1,398.99 |
| 184951 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220004049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESTUCHE SONY, CAMARA DIGITAL Y TARJETA MEMORY; FACTURAS: BE 19118 | $518.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $106.90 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $931.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $69.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $538.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $490.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $60.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $103.50 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $595.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $360.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $95.60 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $170.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $52.30 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $192.60 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $41.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $156.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $36.02 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $166.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $63.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $260.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $82.50 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $74.97 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $381.00 |
| 184950 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, | $68.00 |
| 184947 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ERNESTO LOPEZ SAURE | ERNESTO LOPEZ SAURE.- CR 220004974 (1); ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7426, ADEFAS 2008, OFICIO:0789/2009.; FACTURAS: 007 | $21,000.15 |
| 184946 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELGADILLO PEREZ ANA LORENA | DELGADILLO PEREZ ANA LORENA.- CR 220004973 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE ORDEN 7427 ADEFAS 2008, OFICIO:0789/2009.; FACTURAS: 010 | $21,000.15 |
| 184945 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220004782 (1); SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 779.; FACTURAS: 0104 | $11,500.00 |
| 184944 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220004739 (1); REVISION CONTROL Y GESTION DE ESCRITOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 777.; FACTURAS: 0111 | $6,578.00 |
| 184943 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TORRES VEGA JOSE DE JESUS | TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220004737 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 449 REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO 7.; FACTURAS: 428 | $375,429.00 |
| 184942 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004706 (1); SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS A PANTEONES Y MDO. LIBERTAD, ORDEN 1182.; FACTURAS: 16581, 16591 | $8,395.00 |
| 184941 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220004639 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS, ORDEN 861.; FACTURAS: B 39114 | $210,814.90 |
| 184940 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004625 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA A MOTOR, TALLER PATRIA, ORDEN 1015.; FACTURAS: 7049 | $15,829.75 |
| 184939 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220004619 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123173 | $8,190.21 |
| 184938 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220004617 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123035 | $31,500.80 |
| 184937 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220004607 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184934 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005236 (1); PAGO DE FACTURACION DE FEBRERO DE 2009 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11265 | $2,039,906.00 |
| 184934 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005236 (1); PAGO DE FACTURACION DE FEBRERO DE 2009 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11265 | $2,493,483.00 |
| 184933 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220004963 (1); PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MARZO/2009 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0027 | $13,282.61 |
| 184932 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, A.C. | ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, A.C..- CR 220004928 (1); ASILO DE ANSIANOS DESAMPARADOS, DONATIVO D 57/31/08; FACTURAS: 1226 A | $140,000.00 |
| 184931 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220004924 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009,DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184930 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220004923 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184929 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ FLORES RAQUEL | JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220004922 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184928 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ RAMIREZ ARMIDA | CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220004920 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA.QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184927 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220004915 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN TESORERIA MPAL., PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 0047 | $24,150.19 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,613.70 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $117.17 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.00 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $80.66 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $529.75 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $211.24 |
| 184925 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL | GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $52.91 |
| 184924 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220004683 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND, PROMOCION ECONOMICA, ORDEN 1950.; FACTURAS: 023 | $34,500.00 |
| 184923 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | AGUIRRE LLAMAS HAIDI | AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220004652 (1); REALIZACION DE INVENTARIOS DE PAPELERIA, LLEVAR REGISTRO DE EXPEDIENTES FINIQUITO DE ORDEN 780.; FACTURAS: 0006 | $6,578.00 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,484.00 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $45.00 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.66 |
| 184922 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SEVILLA ROMO AGUSTIN | SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,113.00 |
| 184921 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004612 (1); COMPRA DE 200 KG. DE C-REAL "B" PARAFINADO, ORDEN 1386.; FACTURAS: 0032 | $17,385.70 |
| 184920 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220004608 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 778.; FACTURAS: 0011 | $11,500.00 |
| 184919 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220004570 (1); COMPRA DE 1 ESMERILADORA, ORDEN 795.; FACTURAS: 14408. | $353.17 |
| 184918 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220004468 (1); ENFRIADOR DE AGUA PARA EL DEPTO, DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 169289 | $2,182.00 |
| 184917 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220004334 (1); COMPRA DE 4,000 TRIPTICOS T/OFICIO EN PAPEL BOND, ORDEN 1319.; FACTURAS: 284 | $1,610.00 |
| 184916 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004183 (1); COMPRA DE BITACORAS DE OBRA, ORDEN 659.; FACTURAS: 1488 | $8,283.45 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0281 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0280 (5); 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0279 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0278 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0277 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO | $5,345.50 |
| 184914 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220004569 (1); TELEFONO VETCH PARA DESPACHO DE LA TESORERIA; FACTURAS: 137765 | $1,999.00 |
| 184913 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0259 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0559 | $1,011,646.25 |
| 184913 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0259 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0559 | $-505,823.12 |
| 184909 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004605 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184908 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004604 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184907 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004603 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184906 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220004602 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184905 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SILVA FIGUEROA ERNESTO | SILVA FIGUEROA ERNESTO.- CR 220004478 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/JOSE MANUEL PADILLA GTEZ. Y DANIEL POSADA MTEZ. DEL 16 AL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: 1785 | $8,371.00 |
| 184904 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARQUEZ FREGOSO IRMA LETICIA | MARQUEZ FREGOSO IRMA LETICIA.- CR 220004473 (1); COMPRA DE BROCHAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACCION COMUNITARIA PAC; FACTURAS: 38120 | $1,899.00 |
| 184903 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220004471 (1); SERVICIO GRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GRAL; FACTURAS: 6703 | $3,680.00 |
| 184902 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL.- CR 220004470 (1); MANTENIMIENTO DE SILLONES DE DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PAC Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOC; FACTURAS: 0733 | $9,200.00 |
| 184901 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220004469 (1); PRESENTADOR CON APUNTADOR LASER PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 7560 | $300.00 |
| 184900 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220004466 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 289.; FACTURAS: 1693 | $2,400.00 |
| 184896 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220004436 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS LUMENLABA Y CERRADO DL HIBRE DEL 26/FEB/2009; FACTURAS: 0002 | $11,025.00 |
| 184895 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220004411 (1); HONORARIOS DE PROGRAMACION DE PRODUCCION POR FEB. 2009 EN LABORATORIO DE ARTE VARIEDADES; FACTURAS: 0002 | $12,814.28 |
| 184894 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004401 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 388, 410 | $483.00 |
| 184894 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004401 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 388, 410 | $2,070.00 |
| 184893 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220004393 (1); CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EVENTO DE TURISMO P/EL ARCHIVO FOTOGRAFICO; FACTURAS: 930333 | $3,777.30 |
| 184892 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220004374 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 384, 385 | $2,415.00 |
| 184892 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220004374 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 384, 385 | $2,415.00 |
| 184890 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LECHUGA RIVAS OSCAR | LECHUGA RIVAS OSCAR.- CR 220003517 (1); DEVOLCUION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 32263 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $544.00 |
| 184821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004593 (1); COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL, ORDEN 1599.; FACTURAS: 6315 | $345.00 |
| 184820 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004592 (1); COMPRA DE 10 AZADON DE HIERRO FUNDIDO, ORDEN 939.; FACTURAS: 6294 | $669.99 |
| 184819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220004591 (1); RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO DE RECURSO ECONOMICO A ADULTOS MA; FACTURAS: 7042, 7037 | $1,150.00 |
| 184819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220004591 (1); RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO DE RECURSO ECONOMICO A ADULTOS MA; FACTURAS: 7042, 7037 | $575.00 |
| 184818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004572 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1443.; FACTURAS: 04-193005 | $553.79 |
| 184817 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1152.; FACTURAS: 04-193560 | $1,288.81 |
| 184816 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1152.; FACTURAS: 04-193004 | $23,662.53 |
| 184815 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | DORANTES PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | DORANTES PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); PAPELERIA PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 5039 | $2,324.79 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $1,329.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $3,321.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,676.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $3,510.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,577.00 |
| 184814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 | $2,496.00 |
| 184813 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ LOPEZ MARIO ALBERTO | RAMIREZ LOPEZ MARIO ALBERTO.- CR 220004462 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1355/007-5; FACTURAS: OFICIO | $9,938.00 |
| 184812 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220004440 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1798 | $741.75 |
| 184811 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MERCADO PEREZ FRANCISCO JAVIER | MERCADO PEREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004433 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MED. FOLIO 220/09 OFICIO 332/09; FACTURAS: OFICIO | $364.62 |
| 184807 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA | AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA.- CR 220004434 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 1620.; FACTURAS: 4668 | $569.99 |
| 184806 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA | GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA.- CR 220004420 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0020 | $5,543.95 |
| 184805 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004417 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2621 | $1,518.00 |
| 184804 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220004415 (1); SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE ADQUISICIONES QUE EL GOBIERNO MPAL. DISPONGA ORDEN 782.; FACTURAS: 0007 | $9,430.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $131.47 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $136.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $843.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $142.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $33.00 |
| 184803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 | $184.00 |
| 184800 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V..- CR 220004292 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS, ORDEN 1558.; FACTURAS: 7302 | $55,200.00 |
| 184798 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | IBARRARAN STORM FERNANDO | IBARRARAN STORM FERNANDO.- CR 220004159 (1); RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA DEL COBRO DE IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO | $22,408.00 |
| 184797 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220004970 (1); 2DO.PAGO AVANCE DE PROYECTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, ORDEN 7226,ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9893 | $2,200,001.04 |
| 184794 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0272 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1083 | $585,637.50 |
| 184794 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0272 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1083 | $-175,691.25 |
| 184793 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0270 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV.RM.AD.048/8; FACTURAS: 0573 | $783,255.09 |
| 184793 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0270 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV.RM.AD.048/8; FACTURAS: 0573 | $-391,627.54 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $87.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $391.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $49.05 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $920.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $238.91 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $56.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $13.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $814.20 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $146.70 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $268.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $187.00 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $349.60 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $407.10 |
| 184792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 | $44.97 |
| 184791 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220004262 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES; FACTURAS: 7800 | $2,760.00 |
| 184790 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002544 (1); COMPRA DE DOS IMPRESORAS LASERJET HP P1006 PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 51080 | $3,861.70 |
| 86707 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0273 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0627 | $356,719.37 |
| 86706 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0262 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 039 | $324,672.61 |
| 86706 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0262 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 039 | $-162,336.30 |
| 86705 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0261 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0048 | $308,869.81 |
| 86705 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0261 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0048 | $-154,434.90 |
| 86704 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0260 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1533 | $709,144.04 |
| 86704 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0260 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1533 | $-354,572.02 |
| 86703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220004877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220004876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220004875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004874 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220004873 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220004872 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220004871 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220004870 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220004869 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220004868 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220004867 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220004866 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004865 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220004864 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004863 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220004862 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220004861 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220004860 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004859 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
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| 86677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE | JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE.- CR 220004851 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220004850 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004849 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220004848 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220004847 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220004846 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220004845 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004844 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220004843 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220004842 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004841 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004840 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004839 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220004838 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220004837 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220004836 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004835 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CARRILLO ARTURO | FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220004834 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220004833 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220004832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220004831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220004830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220004829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220004826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220004825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220004823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220004821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220004816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86640 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220004227 (1); UNA GRABADORA REPORTERA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 4569 | $1,606.55 |
| 86639 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004079 (1); MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 8248 | $149.50 |
| 86639 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004079 (1); MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 8248 | $5,508.50 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0256 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0296 | $334,031.97 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0256 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0296 | $-100,209.59 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0251 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 381 | $74,953.81 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0251 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 381 | $-22,486.14 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0250 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 623 | $1,363,004.31 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0250 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 623 | $-408,901.29 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0247 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0411 | $338,800.04 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0247 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0411 | $-101,640.01 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $216.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $90.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $127.58 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $70.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $127.58 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $104.71 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $30.71 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $96.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $828.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $879.75 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $1,710.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $581.38 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $307.20 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $484.80 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $140.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $505.17 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $96.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $432.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $198.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $506.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $273.93 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $430.24 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $96.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $250.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $450.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $85.00 |
| 184789 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 | $460.00 |
| 184787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220004667 (1); PRESENTACION DE ARTISTA LA MALA RGUEZ, DIA 28/03/2009 EN PLAZA LIBERACION, ORDEN 1917 OF.0178/DVS/09; FACTURAS: 0009 | $108,000.00 |
| 184786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 | $6,900.00 |
| 184786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 | $920.00 |
| 184786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 | $500.25 |
| 184785 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 802, 803 | $575.00 |
| 184785 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 802, 803 | $920.00 |
| 184784 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20602 | $1,410.00 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,589.80 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,012.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,587.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,851.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $5,223.30 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $397.67 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,800.25 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $575.00 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $7,994.80 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $3,992.80 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $172.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,030.40 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $10,177.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,549.62 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $5,871.90 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $800.17 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $862.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,242.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $1,409.90 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,955.50 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $787.75 |
| 184783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 | $2,691.00 |
| 184782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2156 | $5,784.50 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $6,000.70 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $2,555.30 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $1,434.05 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $11,046.30 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $6,007.60 |
| 184781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 | $8,493.53 |
| 184779 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220004661 (1); POLIZA DE SEGUROS DEL HELICOPTERO, ORDEN NO. 1166, FACTURAS YC 7320564 Y; FACTURAS: YC 7320565 | $802,216.63 |
| 184778 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE CONTABILIDAD | INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C..- CR 220004402 (1); DIPLOMADO DE FINANZAS, ORDEN 1269.; FACTURAS: D 4389 | $37,963.80 |
| 184777 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004400 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 184776 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220004399 (1); RENTA DE SILLAS PARA INGRESOS ZONA CENTRO POR TEMPORADA ALTA POR ENE. Y FEB. 2009; FACTURAS: 11172 | $5,520.00 |
| 184774 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220004376 (1); CUATRO TRAJES DE POLILANA PARA LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 12433 | $7,728.00 |
| 184772 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); COMPRA DEFOCO HELLA PARA TALLER PATRIA, ORDEN 907.; FACTURAS: 2954 | $1,913.60 |
| 184771 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. PARQUES Y JARDINES | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004333 (1); COMPRA DE 6 VEHICULOS COMPACTOS , ORDEN 1283, FACTURAS 14488, 14489, 14490, 14491, 14492 Y; FACTURAS: 14493 | $588,810.00 |
| 184770 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220004329 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/09 ORDEN 662.; FACTURAS: 0027 | $5,060.00 |
| 184769 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220004268 (1); SONOMETROS DIGITAL PARA DETECTAR RUIDO; FACTURAS: 110002 | $6,228.00 |
| 184768 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220004103 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1495.; FACTURAS: 0247 | $4,675.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $150.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $220.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $250.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $220.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $203.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $3,000.00 |
| 184767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO | $172.00 |
| 184766 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTRO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | CASTRO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220003719 (1); DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $2,000.00 |
| 86638 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0258 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-339/08; FACTURAS: 416 | $478,396.70 |
| 86638 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0258 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-339/08; FACTURAS: 416 | $-239,198.35 |
| 86637 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | BALVANEDA AGUILAR CELIA | BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0257 (1); OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 931 | $419,401.56 |
| 86637 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | BALVANEDA AGUILAR CELIA | BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0257 (1); OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 931 | $-125,820.47 |
| 86636 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0255 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 021 | $1,768,290.23 |
| 86636 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0255 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 021 | $-884,145.12 |
| 86635 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0253 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1409 | $3,190,408.24 |
| 86634 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0252 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM.MPAV.RM.AD.026/08; FACTURAS: 0422 | $1,077,701.74 |
| 86634 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0252 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM.MPAV.RM.AD.026/08; FACTURAS: 0422 | $-538,850.87 |
| 86633 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO DE LA EST.9FIN OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1239 | $394,258.87 |
| 86633 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO DE LA EST.9FIN OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1239 | $-118,959.22 |
| 86632 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0236 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 748 | $342,807.17 |
| 86632 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0236 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 748 | $-171,403.58 |
| 86631 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0234 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 734 | $380,324.04 |
| 86631 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0234 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 734 | $-190,162.02 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $199.50 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $177.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $86.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $199.84 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $623.99 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $250.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $750.00 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $623.99 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $234.50 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $7.30 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $1,849.03 |
| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $416.00 |
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| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $455.40 |
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| 86630 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 | $2,443.75 |
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| 86627 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10071, 10072, 10073 | $460.00 |
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| 86626 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 872 | $4,255.00 |
| 86626 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 872 | $6,842.50 |
| 86625 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7360, 7366 | $811.20 |
| 86625 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7360, 7366 | $1,069.27 |
| 86624 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1356, 1359 | $805.00 |
| 86624 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1356, 1359 | $1,681.43 |
| 86623 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5672 | $2,993.79 |
| 86623 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5672 | $892.86 |
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| 86621 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33815, 33663 | $2,286.86 |
| 86621 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33815, 33663 | $921.79 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $178.11 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $136.85 |
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| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $321.86 |
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| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $86.25 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $1,399.76 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $350.75 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $293.25 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $1,614.42 |
| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $1,287.86 |
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| 86620 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 | $1,514.69 |
| 86619 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 | $480.88 |
| 86619 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 | $961.77 |
| 86619 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 | $789.27 |
| 86618 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159471 | $3,347.63 |
| 86617 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8663, 8664 | $11,054.49 |
| 86617 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8663, 8664 | $862.50 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,448.28 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $9,315.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $2,735.28 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $5,393.50 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $419.75 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,220.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $8,740.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,220.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $1,355.28 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $287.50 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,833.07 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,105.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $2,645.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $1,207.50 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $1,380.00 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $132.25 |
| 86616 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 | $3,291.30 |
| 86615 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004665 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,528,090.78 |
| 86615 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004665 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,516,854.47 |
| 86614 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004422 (1); COMPRA DE RADIOS MOVIL MARCA MOTOROLA, ORDEN 1293.; FACTURAS: 16929 | $42,665.00 |
| 86613 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004419 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 1746, POR LA COMPRA DE 77 RADIOS.; FACTURAS: 16939 | $1,463,138.38 |
| 86612 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004410 (1); COMPRA DE PEGAMENTO SUPER BONDER PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1360.; FACTURAS: 33794 | $16,445.00 |
| 86611 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004409 (1); KIT DE HERRAMIENTAS COMBINADAS, ORDEN 620.; FACTURAS: 33868 | $6,275.26 |
| 86610 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004407 (1); COMPRA DE 20 FIBRA DE VIDRIO POR KILO, ORDEN 930.; FACTURAS: 33742 | $966.00 |
| 86609 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004406 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ORDEN 527.; FACTURAS: 33692 | $747.50 |
| 86608 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004405 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 36592311 | $8,334.27 |
| 86607 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004404 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO/2009; FACTURAS: 36592315 | $238,125.36 |
| 86606 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004403 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 36592313 | $56,988.23 |
| 86605 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004398 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ORDEN 649.; FACTURAS: G 54131 | $728.64 |
| 86604 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004397 (1); COMPRA DE 10 JGOS. DE CONTACTOS T/1"1P 3 POL. ORDEN 643.; FACTURAS: G 54111 | $10,748.48 |
| 86603 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220004396 (1); COMPRA DE 25 CONTRAC BLOX 8 KGS. ORDEN 1385.; FACTURAS: 58349 | $20,010.00 |
| 86602 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004394 (1); COMPRA DE 1 INYECTOR PARA DIR. DE BACHEO Y PAVENTOS, ORDEN 1358.; FACTURAS: 624756 | $779.99 |
| 86601 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004392 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 43.; FACTURAS: 6689 | $1,092.50 |
| 86600 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004391 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6688 | $1,092.50 |
| 86599 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004390 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6681 | $1,092.50 |
| 86598 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220004389 (1); GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA AVES; FACTURAS: 26687 | $284.25 |
| 86597 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004387 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1415.; FACTURAS: 209413 BB | $2,847.31 |
| 86596 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1298.; FACTURAS: 208717 BB | $3,160.09 |
| 86595 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 967.; FACTURAS: 208512 BB | $14,396.74 |
| 86594 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1070.; FACTURAS: 75494 | $713.02 |
| 86593 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1278.; FACTURAS: 75352 | $907.13 |
| 86592 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004377 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1104.; FACTURAS: 75120 | $19,846.93 |
| 86591 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004370 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1711.; FACTURAS: 52263 | $270.20 |
| 86590 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ GONZALEZ SALVADOR | RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220004368 (1); PUBLICACION EN EL SIGLO 41 DE TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO POR MZO. 2009; FACTURAS: 0315 | $7,475.00 |
| 86589 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004367 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1380.; FACTURAS: 25438 | $10,180.38 |
| 86588 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004366 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1162.; FACTURAS: 25175 | $15,387.00 |
| 86587 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004364 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y LONAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 1007.; FACTURAS: 625065 | $10,555.29 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $2,161.60 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $57,362.30 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $3,815.00 |
| 86586 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 | $13,517.72 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $3,319.60 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $73,221.87 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $3,357.20 |
| 86585 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 | $27,807.44 |
| 86584 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004359 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1020.; FACTURAS: 238174, 238812 | $149,145.24 |
| 86583 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004344 (1); COMPRA DE 7 ESCRITORIOS SECRETARIAL, ORDEN 1266.; FACTURAS: 0716 | $7,124.25 |
| 86582 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004336 (1); SERVICIO DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA, CAMBIO DE 181 RADIOS TRONCALES, FINIQUITO DE ORDEN 850.; FACTURAS: 16936, 16937 | $2,545,467.35 |
| 86581 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220004322 (1); MOBILIARIO PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 6275 | $1,715.51 |
| 86580 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004195 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR, ORDEN 881.; FACTURAS: 1301951 | $8,832.00 |
| 86579 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220004067 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 1145, FACT.0303, 0305, 0307, 0309, 0318, 0389, 0392,; FACTURAS: 0395,0394,0393 | $304,061.16 |
| 86578 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220004066 (1); COMPRA DE DESAYUNOS. COMIDAS Y CENAS ORDEN 1142, FACT. 0304,0306, 0317, 0319, 0310, 0398, 0399, 0400; FACTURAS: 0397,0396, 0368 | $667,465.76 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $460.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $131.60 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $628.11 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $2,925.84 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $342.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $571.85 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $931.50 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,150.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $11,155.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $22.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $3,220.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,460.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $150.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $100.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $690.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $323.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $690.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $665.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,405.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $115.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $440.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $891.00 |
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| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $1,100.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $150.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $577.50 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $94.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $283.20 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $503.10 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $44.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $241.50 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $3,000.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $144.00 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $100.15 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $178.05 |
| 86577 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, | $647.50 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $1,807.80 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $239.70 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $263.94 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $65.00 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $1,951.52 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $80.50 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $987.00 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $1,149.33 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $130.00 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $201.20 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $908.50 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $49.00 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $273.00 |
| 184765 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 | $91.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $475.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $62.80 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $129.90 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $1,220.64 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $606.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $950.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $1,999.84 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $1,996.40 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $53.90 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $19.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $44.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $207.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $50.00 |
| 184764 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 | $1,173.00 |
| 184763 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 | $3,164.80 |
| 184763 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 | $8,380.62 |
| 184763 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 | $115.00 |
| 184763 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 | $3,958.30 |
| 184762 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004632 (1); ANTICIPO DE MARZO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5958 | $2,500,000.00 |
| 184760 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220004477 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 220, 228 | $40,000.00 |
| 184760 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220004477 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 220, 228 | $40,000.00 |
| 184759 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220004358 (1); COMPRA DE 18 RETEN RUEDA TRASERA, ORDEN 1444.; FACTURAS: 0259 | $1,573.20 |
| 184758 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004348 (1); 18 FORNITURAS TRADICIONAL EN COLOR NEGRO, ORDEN 1100.; FACTURAS: 0154 | $2,608.20 |
| 184757 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220004340 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1492.; FACTURAS: 211 | $4,675.00 |
| 184756 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220004339 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1493.; FACTURAS: 422 | $4,675.00 |
| 184755 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004258 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: A-1541 | $176,723.00 |
| 184754 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220004257 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE FEB. 2009; FACTURAS: 001 | $10,036.36 |
| 184753 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOZANO CADENA MARIA MERCEDES | LOZANO CADENA MARIA MERCEDES.- CR 220004222 (1); DEVOLUCION P/PAGO INDEBIDO Y/QUE MERCADOS Y ESP.ABIERTOS AUTORIZO L/PERMISOS E/LA HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: OFICIO | $265.00 |
| 184752 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220004216 (1); COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES CON CODERA, ORDEN 1031.; FACTURAS: 4155 | $1,449.00 |
| 184751 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. CONTRALORIA | ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. | ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C..- CR 220004210 (1); 3 DIPLOMADOS EN RENDICION DE CUENTAS Y POLITICAS CONTRA CORRUPCION, ORDEN 1118.; FACTURAS: 545 | $44,999.97 |
| 184750 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004207 (1); COMPRA DE CABLE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 1190.; FACTURAS: 12089 | $27,416.00 |
| 184749 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004206 (1); COMPRA DE 10 BALASTROS PARA MERCADO SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 1183.; FACTURAS: 12088 | $1,357.00 |
| 184748 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220004199 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1491.; FACTURAS: 324 | $4,675.00 |
| 184747 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004188 (1); CENA PARA OPERATIVOS, ORDEN 872.; FACTURAS: 422 | $6,382.50 |
| 184746 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYNA TORRES RAUL | REYNA TORRES RAUL.- CR 220004186 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEIDANTE FOLIO 97/09 OFICIO 273/09; FACTURAS: RECIBO | $226.38 |
| 184745 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004181 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 661.; FACTURAS: 1489 | $1,920.50 |
| 184744 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LIMÒN GUTIÈRREZ JAVIER | LIMÒN GUTIÈRREZ JAVIER.- CR 220004154 (1); DEVOLUCION YA Q/EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO D/REALIZAR E/PAGO D/VARIOS PREDIALES NO ESPERO EL CAMBIO; FACTURAS: OFICIO | $250.00 |
| 184743 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220004150 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA LOS EVENTOS EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EL 8, 15, Y 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: 824 | $8,625.00 |
| 184742 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BONILLA MENDEZ JORGE ARTURO | BONILLA MENDEZ JORGE ARTURO.- CR 220004149 (1); TAPIZAR BUTACAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1221 | $10,805.40 |
| 184741 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220004148 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PERIODO DEL 26/12/2008 AL 26/02/2009; FACTURAS: RECIBO | $6,932.00 |
| 184740 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220004146 (1); RENTA DE/EQUIPO D/SONIDO INTERVENCION SONORA DENTRO D/MARCO D/ACTIVIDADES OSCILACION DEL 27/FEB/2009; FACTURAS: 342 | $2,185.00 |
| 184739 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220004137 (1); TARJETAS ASESORES, SOBRES Y HOJAS, TAREJETAS DE PRESENTACION PARA REGIDORES; FACTURAS: 0640 | $5,187.07 |
| 184738 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FLORES AGUILA DIONISIO | FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220004135 (1); HONORARIOS LEGALES POR ELABORACION DE UN CONVENIO MODIFICATORIO Y CONVENIO ABRITRAL; FACTURAS: 4660 | $17,250.00 |
| 184737 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FLORES AGUILA DIONISIO | FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220004134 (1); HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS PARQUIMETRO GUADALAJARA; FACTURAS: 4673 | $11,730.00 |
| 184736 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIVERA RIOS ADRIAN | RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220004106 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1496.; FACTURAS: 201 | $4,675.00 |
| 184735 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PUENTES MELENDREZ ARISTEA | PUENTES MELENDREZ ARISTEA.- CR 220004047 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $949.00 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $1,709.96 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $44.22 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $80.00 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $343.00 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $155.20 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $250.00 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $598.00 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $167.00 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $1,857.65 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $442.29 |
| 184734 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 | $1,943.50 |
| 86576 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2910, 2905, 2871 | $552.00 |
| 86576 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2910, 2905, 2871 | $667.00 |
| 86576 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2910, 2905, 2871 | $1,102.85 |
| 86575 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 | $3,029.10 |
| 86575 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 | $947.75 |
| 86575 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 | $519.80 |
| 86575 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 | $729.10 |
| 86574 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7346, 7357, 7359 | $1,519.05 |
| 86574 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7346, 7357, 7359 | $313.81 |
| 86574 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7346, 7357, 7359 | $4,301.44 |
| 86573 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 | $1,146.96 |
| 86573 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 | $3,070.50 |
| 86573 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 | $1,555.29 |
| 86573 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 | $6,283.23 |
| 86572 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 | $822.25 |
| 86572 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 | $717.60 |
| 86572 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 | $4,094.00 |
| 86572 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 | $477.25 |
| 86572 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 | $546.25 |
| 86572 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 | $1,399.55 |
| 86572 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 | $644.00 |
| 86571 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 | $4,657.50 |
| 86571 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 | $253.63 |
| 86571 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 | $3,084.30 |
| 86571 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 | $0.01 |
| 86571 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 | $5,140.50 |
| 86571 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 | $3,689.90 |
| 86571 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 | $1,981.85 |
| 86570 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3598, 3599, 3608, 3609 | $10,000.00 |
| 86570 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3598, 3599, 3608, 3609 | $10,000.00 |
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| 86570 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3598, 3599, 3608, 3609 | $8,000.00 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $770.50 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $437.00 |
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| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $3,070.50 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $2,988.33 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $965.97 |
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| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $678.50 |
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| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $1,299.50 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $3,967.50 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $207.00 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $1,316.75 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $1,380.00 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $1,121.25 |
| 86569 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 | $437.00 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $2,012.50 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $304.89 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $4,830.00 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $5,226.75 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $2,064.25 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $3,508.56 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $7,747.09 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $7,652.33 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $7,055.25 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $5,991.50 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $8,236.30 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $1,414.50 |
| 86568 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1226, 1229, 1231, 1235, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1246 | $3,415.50 |
| 86567 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2915, 2914, 2908, 2909 | $874.93 |
| 86567 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2915, 2914, 2908, 2909 | $0.01 |
| 86567 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2915, 2914, 2908, 2909 | $2,601.39 |
| 86567 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2915, 2914, 2908, 2909 | $3,001.50 |
| 86567 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2915, 2914, 2908, 2909 | $8,613.88 |
| 86566 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220004457 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 856.; FACTURAS: 0319 | $17,250.00 |
| 86565 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004345 (1); SUMINISTRO DE 854 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 589581 | $3,800.30 |
| 86564 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004342 (1); SUMINISTRO DE 1283 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348022, 348025, 348026, 348021, 348023 | $912.25 |
| 86564 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004342 (1); SUMINISTRO DE 1283 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348022, 348025, 348026, 348021, 348023 | $676.40 |
| 86564 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004342 (1); SUMINISTRO DE 1283 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348022, 348025, 348026, 348021, 348023 | $974.55 |
| 86564 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004342 (1); SUMINISTRO DE 1283 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348022, 348025, 348026, 348021, 348023 | $467.25 |
| 86564 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004342 (1); SUMINISTRO DE 1283 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348022, 348025, 348026, 348021, 348023 | $2,678.90 |
| 86563 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220004341 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, ORDEN 1534.; FACTURAS: 5537 | $5,980.00 |
| 86562 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 284, FACTURAS 32145, 32143 Y; FACTURAS: 32144 | $13,643.50 |
| 86561 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004321 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41605,41619 | $579.00 |
| 86561 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004321 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41605,41619 | $15,261.86 |
| 86561 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004321 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41605,41619 | $1,068.20 |
| 86561 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004321 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41605,41619 | $16,397.28 |
| 86560 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004320 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y PREMIUM PARA VERIFICACION VEICHULAR; FACTURAS: 41524 | $501.80 |
| 86560 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004320 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y PREMIUM PARA VERIFICACION VEICHULAR; FACTURAS: 41524 | $3,497.16 |
| 86560 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004320 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y PREMIUM PARA VERIFICACION VEICHULAR; FACTURAS: 41524 | $20,978.16 |
| 86559 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220004317 (1); FERRETERIA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 19059 | $430.71 |
| 86558 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1712.; FACTURAS: 159348, 159568 | $5,751.40 |
| 86558 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1712.; FACTURAS: 159348, 159568 | $54,138.81 |
| 86558 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1712.; FACTURAS: 159348, 159568 | $463.20 |
| 86557 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004314 (1); COMPRA DE TINTA Y CABEZAL, ORDEN 971.; FACTURAS: 25686 | $30,818.85 |
| 86556 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220004313 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SINDICATURA, ORDEN 50.; FACTURAS: 013 | $11,500.00 |
| 86555 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004312 (1); PAPELERIA PARA DESARROLLO DE EEMPRENDEDORES; FACTURAS: 2346 | $1,972.25 |
| 86554 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004311 (1); PAPELERIA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 2348 | $1,713.06 |
| 86553 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004310 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 2352 | $150.08 |
| 86552 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004309 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 2344 | $1,840.00 |
| 86551 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 489643 | $175.93 |
| 86550 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220004299 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 8898, 10284, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280, 10282, 10283, 10285, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 102 | $483.00 |
| 86550 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220004299 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 8898, 10284, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280, 10282, 10283, 10285, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 102 | $483.00 |
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| 86550 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220004299 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1685; FACTURAS: 8898, 10284, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280, 10282, 10283, 10285, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 102 | $483.00 |
| 86549 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004215 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1305.; FACTURAS: A 70575 | $4,025.00 |
| 86548 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004214 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 773.; FACTURAS: 11065 | $78,554.60 |
| 86547 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004213 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1439.; FACTURAS: B 30442 | $3,225.75 |
| 86546 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1508.; FACTURAS: 51640 A | $10,229.00 |
| 86546 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1508.; FACTURAS: 51640 A | $10,113.20 |
| 86546 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1508.; FACTURAS: 51640 A | $13,378.76 |
| 86545 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220004209 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO GUADALAJARA, ORDEN 436.; FACTURAS: 553 | $5,635.00 |
| 86544 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220004208 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, ORDEN 436.; FACTURAS: 552 | $5,635.00 |
| 86543 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1600.; FACTURAS: 51938 A | $9,225.40 |
| 86543 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1600.; FACTURAS: 51938 A | $9,788.96 |
| 86543 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1600.; FACTURAS: 51938 A | $26,834.72 |
| 86542 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004204 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1071.; FACTURAS: 29764 | $1,776.29 |
| 86541 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004203 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 757.; FACTURAS: 29565 | $199.18 |
| 86540 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004202 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1531.; FACTURAS: 29963 | $32,301.20 |
| 86539 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1608.; FACTURAS: AA17349 | $694.80 |
| 86539 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1608.; FACTURAS: AA17349 | $4,323.20 |
| 86538 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004200 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS TIPO CONCHA BLANCO, ORDEN 587.; FACTURAS: 272339 | $5,721.25 |
| 86537 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004194 (1); COMPRA DE 25 TONER, ORDEN 944.; FACTURAS: 88918 | $31,337.50 |
| 86536 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004193 (1); COMPRA DE 10 TONER ORDEN 1337.; FACTURAS: 89196 | $20,205.50 |
| 86535 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004192 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 1593.; FACTURAS: 89320 | $230,087.45 |
| 86534 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004191 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 848, FACTURAS 410687, 410890, 411078 Y; FACTURAS: 411274 | $4,695.04 |
| 86534 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004191 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 848, FACTURAS 410687, 410890, 411078 Y; FACTURAS: 411274 | $614.40 |
| 86533 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004190 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 849, FACTURAS 481003, 481173, 481333 Y; FACTURAS: 481490 | $3,333.12 |
| 86532 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 832.; FACTURAS: X 41894 | $4,297.80 |
| 86531 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220004187 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, ORDEN 1616.; FACTURAS: A 83404 | $19,118.75 |
| 86530 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220004178 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, ORDEN 27.; FACTURAS: 15686 | $7,866.00 |
| 86529 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 675.; FACTURAS: 3052 | $19,466.05 |
| 86528 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004175 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1109.; FACTURAS: 3061 | $35,406.20 |
| 86527 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1514.; FACTURAS: 114610 | $6,376.72 |
| 86527 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1514.; FACTURAS: 114610 | $25,306.16 |
| 86527 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1514.; FACTURAS: 114610 | $2,509.00 |
| 86526 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004145 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE 40 MTS. DE VALLA DE POPOTE DEL 19 DE FEB. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 3831 | $1,150.00 |
| 86525 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004143 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2623 | $1,391.78 |
| 86524 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220004142 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LA JORNADA DEL 27 DE FEB. 2009 AL 26 DE FEB. 2010; FACTURAS: 18583 | $2,750.00 |
| 86523 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220004140 (1); CAJA DE CANALETAS PARA CABLEADO DE DISTINTOS CENTROS DE RECAUDACION DE AREA DE INGRESOS; FACTURAS: 1116 | $2,272.69 |
| 86522 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220004139 (1); DVD-RW SAMSUNG SLIM PARA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 62809 | $1,379.07 |
| 86521 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220004138 (1); ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 271 | $19,639.70 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $429.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $520.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $494.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $455.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $806.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $325.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $845.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $481.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $520.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $702.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $715.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $767.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $819.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $819.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $520.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $806.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $780.00 |
| 184733 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004251 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14414, 14424, 14566, 14590, 14610, 14628, 14651, 14669, 14690, 14691, 14725, 14740, 84002, 8431, 8463, 8476, | $572.00 |
| 184730 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); INSERCION DE PUB. DE ORGUYO TAPATIO EN REVISTA " LUVAN MAGAZINE" EN EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 0052 | $4,025.00 |
| 184729 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220004147 (1); PROGRAMACION DE PRODUCCION DEL 24 , 25 Y 26 DE FEB. Y 16, 17 Y 18 DE MZO. 2009 EVENTO OSCILACION; FACTURAS: 0003 | $12,376.19 |
| 184728 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220004123 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR HIDROLAVADORAS, ORDEN 1123.; FACTURAS: 26083 | $3,204.82 |
| 184727 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES GRASAS Y DERIBADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES GRASAS Y DERIBADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004118 (1); COMPRA DE ACEITE 4 TIEMPOS P/MOTO, ORDEN 79.; FACTURAS: 4072 | $8,395.00 |
| 184726 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004105 (1); FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 616849 | $2,114.34 |
| 184725 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220004104 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1499.; FACTURAS: 0212 | $4,675.00 |
| 184724 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS GARCIA JULIAN | RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220004101 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE, PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1488.; FACTURAS: A 0183 | $4,675.00 |
| 184723 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS FIERROS ERNESTO | RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220004099 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1490.; FACTURAS: 0006 | $4,675.00 |
| 184722 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220004098 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE, ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1494.; FACTURAS: 065 | $4,675.00 |
| 184721 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220003713 (1); COORDINADORA DE PASARELA PARA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1325 | $43,125.00 |
| 184720 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MANZO CHAVEZ MARIA DE JESUS | MANZO CHAVEZ MARIA DE JESUS.- CR 220003476 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $590.50 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $651.90 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $311.82 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $170.20 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $317.79 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $1,337.42 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $150.00 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $97.30 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $1,009.72 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $50.42 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $37.95 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $100.00 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $494.00 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $92.00 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $199.60 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $834.50 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $161.00 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $159.00 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $90.00 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $25.30 |
| 184719 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 12 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2009.; FACTURAS: D101007, LAF19816, 25898, 28623, 2792, ADB-102253, ADB-102254, S/N, 0081, 0082, 29227, 8130, DRA206198 | $836.63 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $1,051.53 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $1,060.00 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $460.00 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $1,202.50 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $322.00 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $104.00 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $920.00 |
| 184718 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 4654, 2205, 5007, 17201, 5124, 120299, 16013, 64916 | $66.00 |
| 184717 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220346 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2057, 2066 | $1,665.20 |
| 184717 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220346 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2057, 2066 | $4,784.00 |
| 184716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VALDIVIA SILVA HERIBERTO | VALDIVIA SILVA HERIBERTO.- CR 220004562 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS | TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220004561 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL | SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL.- CR 220004560 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO | SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO.- CR 220004559 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO | ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO.- CR 220004558 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO | ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO.- CR 220004557 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NORIEGA DENIZ IBIS CESAR | NORIEGA DENIZ IBIS CESAR.- CR 220004556 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS | MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS.- CR 220004555 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORALES MERCADO ALDO MANUEL | MORALES MERCADO ALDO MANUEL.- CR 220004554 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO | MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO.- CR 220004553 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZA ESTRADA FERNANDO | LOZA ESTRADA FERNANDO.- CR 220004552 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ MORAN EVERARDO | LOPEZ MORAN EVERARDO.- CR 220004551 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA | LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA.- CR 220004550 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LLAMAS ARIAS JOSUE | LLAMAS ARIAS JOSUE.- CR 220004549 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | JIMENEZ PEREZ RICARDO | JIMENEZ PEREZ RICARDO.- CR 220004548 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD | HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD.- CR 220004547 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA | GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA.- CR 220004546 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO | GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO.- CR 220004545 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ MARTINEZ NOE | GONZALEZ MARTINEZ NOE.- CR 220004544 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS | GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS.- CR 220004543 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FREGOSO PEREZ JORGE | FREGOSO PEREZ JORGE.- CR 220004542 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER | CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER.- CR 220004541 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO | CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO.- CR 220004540 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO | CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO.- CR 220004539 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO | AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO.- CR 220004538 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID | ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID.- CR 220004537 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,360.00 |
| 184690 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004413 (1); SERVICIO DE INTERNET, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 28.; FACTURAS: CA00056893 | $30,843.37 |
| 184689 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004296 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1066.; FACTURAS: 709 | $824.50 |
| 184688 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1271.; FACTURAS: 711 | $4,597.17 |
| 184687 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004294 (1); COMPRA DE 44 ESCOBAS DE 6 HILOS, ORDEN 1067.; FACTURAS: 710 | $783.29 |
| 184686 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220004283 (1); COMPRA DE 14 PZAS. DE RETEN RUEDA, ORDEN 1441.; FACTURAS: 70688 G | $804.03 |
| 184685 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004281 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1621.; FACTURAS: 0324 | $10,428.20 |
| 184684 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V..- CR 220004265 (1); COMPRA DE LAMPARAS Y FOCOS PARA MERCADOS, ORDEN 788.; FACTURAS: 52247 | $2,223.76 |
| 184683 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220004245 (1); COMPRA DE 100 INSECTICIDA EN AEROSOL, ORDEN 1533.; FACTURAS: 5484 | $2,530.00 |
| 86520 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220004280 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VENTILADOR VOLUMETRO DE LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 4308 | $5,865.00 |
| 86519 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004272 (1); SUMINISTRO DE 465 LTS DE GAS LP PAR LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 590164 | $2,069.25 |
| 86518 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004271 (1); SUMINISTRO DE 2559 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 589613 | $11,387.55 |
| 86517 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004255 (1); SERVICIO DE PENSION A SUS UNIDADES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR MZO. 2009; FACTURAS: 11407 | $10,230.00 |
| 86516 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004250 (1); IMPRESION DE 500 POSTERS CON AGENDA DE EVENTOS DEL MES DE MARZO DE 2009 "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 7865 | $2,300.00 |
| 86515 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004232 (1); PAGO DE PERIODICOS DEL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 1564, 1566 | $2,644.00 |
| 86515 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004232 (1); PAGO DE PERIODICOS DEL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 1564, 1566 | $464.00 |
| 86514 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220004229 (1); FERRETERIA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 34174 | $1,035.00 |
| 86513 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1604.; FACTURAS: 114915 | $6,199.16 |
| 86513 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1604.; FACTURAS: 114915 | $27,544.96 |
| 86513 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1604.; FACTURAS: 114915 | $1,906.84 |
| 86512 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004172 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1322.; FACTURAS: 114133, 114297 | $6,832.20 |
| 86512 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004172 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1322.; FACTURAS: 114133, 114297 | $25,877.44 |
| 86512 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004172 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1322.; FACTURAS: 114133, 114297 | $3,419.96 |
| 86511 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220004171 (1); CARTUCHOS DE IMPRESION PARA UND. ADMVA. DESC. PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 5739 | $1,373.10 |
| 86510 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220004170 (1); TONER PARA MULTIFUNCIONAL PARA DIRECCION JURIDICA; FACTURAS: 5731 | $2,672.60 |
| 86509 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220004169 (1); TONER PARA FAX PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 5742 | $1,880.25 |
| 86508 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220004167 (1); CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 5733 | $2,817.50 |
| 86507 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 41233 | $6,210.00 |
| 86506 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004163 (1); SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 588449 | $2,229.45 |
| 86505 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220004161 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0468 | $40,358.10 |
| 86504 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 5505 | $32,200.00 |
| 86503 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004158 (1); PAPEL OFFICE DEPOT PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 292907 | $2,099.90 |
| 86502 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO; FACTURAS: 10215, 10217 | $821.59 |
| 86502 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO; FACTURAS: 10215, 10217 | $552.00 |
| 86501 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220004155 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011, ADMINISTRACION DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 019 | $3,729,166.66 |
| 86500 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220004144 (1); COMPRA DE 25 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 1065.; FACTURAS: 16941 | $324.59 |
| 86499 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220004141 (1); COMPRA DE 10 CESTOS PARA BASURA, ORDEN 1279.; FACTURAS: 16942 | $178.25 |
| 86498 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220004132 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 647.; FACTURAS: D 20553 | $131.10 |
| 86497 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220004131 (1); COMPRA DE PALAS CUADRADAS, ORDEN 642.; FACTURAS: D 20552 | $1,155.75 |
| 86496 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL. ORDEN 336.; FACTURAS: D 20616 | $5,914.69 |
| 86495 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1134.; FACTURAS: 208245 BB | $1,523.52 |
| 86494 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004126 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 696.; FACTURAS: 208511 BB | $6,164.52 |
| 86493 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004125 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1133.; FACTURAS: 208718 BB | $6,451.16 |
| 86492 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43107, 43141, 43142, 43143, 43144 Y; FACTURAS: 43159 | $9,935.64 |
| 86492 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43107, 43141, 43142, 43143, 43144 Y; FACTURAS: 43159 | $26,093.60 |
| 86492 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43107, 43141, 43142, 43143, 43144 Y; FACTURAS: 43159 | $136,543.64 |
| 86491 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004112 (1); ABARROTES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 1134 | $1,460.50 |
| 86490 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220004111 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1189.; FACTURAS: 34134 | $284.63 |
| 86489 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004102 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 1610.; FACTURAS: 54954, 54964 | $386.00 |
| 86489 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004102 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 1610.; FACTURAS: 54954, 54964 | $118,181.65 |
| 86488 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220004097 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7, FACTURAS 24411, 24478 Y; FACTURAS: 24458,24628 | $58,854.13 |
| 86487 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220004096 (1); TRANSLADO DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6, FACTURAS 25434, 25212, 25215 Y; FACTURAS: 25412 | $83,953.00 |
| 86486 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004094 (1); COMPRA DE ARRANCADOR SPRAY Y GRASA GRAFITADA PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1085.; FACTURAS: 24326 | $7,124.60 |
| 86485 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004093 (1); COMPRA DE MALLA-SOMBRA NEGRA, ORDEN 1212.; FACTURAS: 24430 | $18,216.00 |
| 86484 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220004091 (1); COMPRA DE 650 LITROS DE FAENA, ORDEN 701.; FACTURAS: 1470 | $97,500.00 |
| 86483 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004088 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, ORDEN 1378.; FACTURAS: 25962 | $9,294.30 |
| 86482 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004087 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, PROMOCION ECONOMICA, ORDEN 1377.; FACTURAS: 25961 | $13,918.45 |
| 86481 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220004083 (1); HERRAMIENTAS PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 24596 | $503.70 |
| 86480 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004080 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 8214 | $1,771.00 |
| 86479 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004078 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 8249 | $7,671.10 |
| 86478 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004077 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL RASTRO; FACTURAS: 8250 | $7,038.58 |
| 86477 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004076 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 82310, 82349, 82350, 82351, 82494, 82495, 82585; FACTURAS: 82586 | $5,558.40 |
| 86477 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004076 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 82310, 82349, 82350, 82351, 82494, 82495, 82585; FACTURAS: 82586 | $139,625.97 |
| 86477 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004076 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 82310, 82349, 82350, 82351, 82494, 82495, 82585; FACTURAS: 82586 | $12,208.00 |
| 86477 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004076 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 82310, 82349, 82350, 82351, 82494, 82495, 82585; FACTURAS: 82586 | $51,747.16 |
| 86476 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0244 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-PAC-AD-205/08; FACTURAS: 1102 | $91,894.95 |
| 86476 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0244 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-PAC-AD-205/08; FACTURAS: 1102 | $-27,258.37 |
| 86475 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0239 (1); PAGO DE LA EST.9 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 299 | $294,893.12 |
| 86475 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0239 (1); PAGO DE LA EST.9 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 299 | $-88,467.94 |
| 86474 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0237 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV-RM-AD-057/08; FACTURAS: 2434 | $1,896,126.16 |
| 86474 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0237 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV-RM-AD-057/08; FACTURAS: 2434 | $-1,095,344.17 |
| 86473 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0235 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 402 | $1,076,330.09 |
| 86472 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0233 (1); PAGO DE LA EST.6 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1225 | $270,105.18 |
| 86472 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0233 (1); PAGO DE LA EST.6 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1225 | $-135,052.59 |
| 86471 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0232 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0233 | $1,036,899.02 |
| 86470 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0230 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-AD-291/08; FACTURAS: 1483 | $327,730.20 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $78.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $182.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $999.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $845.25 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $247.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $104.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $65.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $104.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $2,960.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $702.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $78.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $57.50 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $52.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $93.60 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $65.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $91.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $78.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $26.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $736.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $1,501.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $115.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $84.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $104.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $98.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $290.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $39.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $552.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $92.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $40.37 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $178.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $52.95 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $8,238.60 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $117.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $1,598.50 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $1,799.75 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $143.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $91.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $1,295.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $1,665.20 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $146.05 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $104.00 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $517.50 |
| 86469 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 109202, 19214, 199610, 109282, 109789, 19473, 109921, 110004, 110304, 19444, 110571, 110594, 110570, 110963, 111158, 111159, 111181, 19730, 2947, 2951, 2953, 2955, 4617, 28917, 2602, 22 | $47.83 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $544.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $376.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $196.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $50.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $3,000.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $88.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $402.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $69.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $3,825.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $103.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $27.95 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $66.77 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $100.05 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $327.40 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $52.20 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $23.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $623.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $230.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $3,180.90 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $5,961.14 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $102.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $327.90 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $37.37 |
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| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $70.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $97.70 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $84.85 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $191.30 |
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| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $22.80 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $71.40 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $47.75 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $345.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $425.25 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $286.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $477.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $116.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $195.20 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $1,000.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $6,007.60 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $57.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $163.53 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $1,184.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $87.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $318.01 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $1,725.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $106.30 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $86.25 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $168.99 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $368.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $1,128.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $90.04 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $19.95 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $500.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $216.01 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $278.62 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $66.72 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $695.52 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $57.50 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $1,035.00 |
| 86468 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 364, 110595, 8585, 12729, 3580, 18465, 18466, 18467, 18513, 18514, 18515, 197485, 198953, 26322, 26071, 44925, 20529, 200358, 200359, 200252, 17836, 7098, 198954, 197484, 32761, 198305, | $66.70 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $22.30 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $220.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,136.20 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $920.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,622.24 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $414.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $40.60 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $600.35 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $58.60 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $137.87 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $20.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $314.97 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $13.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $377.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $511.22 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,621.50 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $414.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $575.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $13.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $402.50 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,970.36 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $210.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $257.50 |
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| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $132.00 |
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| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $418.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $9.40 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $13.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,880.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $345.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $62.10 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $657.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $289.00 |
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| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $32.20 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $381.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $118.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $354.20 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $275.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $195.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,621.50 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $199.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $230.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $439.76 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $257.50 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $126.50 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $402.50 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $117.60 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $429.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $13.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $230.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $13.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $60.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $750.09 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,035.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,843.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $585.58 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $73.40 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $224.40 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,219.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $30.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $230.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $345.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $54.34 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $230.29 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $13.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $13.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $636.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $215.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $105.60 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $37.51 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $950.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $86.25 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $123.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $242.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $148.18 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $165.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $73.50 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,144.25 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $966.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $85.00 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $602.30 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $221.15 |
| 86467 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 210787, 211974, 212587, 82, 210786, 26245, 2324, 2084, 5019, 27207, 213682, 8615, 47088, 47088, 825798, 826123, 826636, 827604, 828082, 28902, 828352, 828740, 47597, 8609, | $1,090.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,954.28 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,845.08 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $3,498.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,588.80 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,339.15 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,632.34 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $398.58 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,392.50 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,801.30 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $460.15 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,664.50 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,755.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,564.62 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $124.78 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $993.75 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,401.80 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $3,899.62 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,646.10 |
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| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,739.70 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,200.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $31.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,196.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $34.72 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $619.80 |
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| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,037.80 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,800.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,814.40 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $179.45 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $3,562.42 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $3,078.60 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $2,584.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $172.10 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $3,113.56 |
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| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,898.10 |
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| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $841.50 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $385.11 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $1,814.40 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $336.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $56.00 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $3,206.04 |
| 86466 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 03 DE MARZO 2009; FACTURAS: A227991, A227992, A227993, A227994, A229131, A229127, A229128, A229130, A229129, 44494B, 44973B, WW13109, WW13139, WW13152, WW13 | $88.15 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $299.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $274.80 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $740.00 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $81.90 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $2,490.50 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $398.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $281.75 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $134.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $1,380.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $319.00 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $135.03 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $460.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $505.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $218.50 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $40.01 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $276.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $230.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $1,991.80 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $1,034.10 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $65.38 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $41.71 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $287.60 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $424.64 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $196.29 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $2,530.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $270.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $134.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $264.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $430.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $276.70 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $78.17 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $336.50 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $223.35 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $57.20 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $107.37 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $38.45 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $219.40 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $140.40 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $100.00 |
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| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $134.00 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $197.19 |
| 86465 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1790, GB739062, 501, 355, 428, 1256, 56385, 503, 8006, 201-A-000196497, 201-A-000196580, 8025, 201-C-000136923, 4K 0011780, J0M | $340.40 |
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| 86464 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1691, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698 | $1,391.50 |
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| 86464 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1691, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698 | $1,495.00 |
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| 86463 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3745, 3742, 3743, 3738, 3740, 3736, 3737, 3744 | $1,023.50 |
| 86463 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3745, 3742, 3743, 3738, 3740, 3736, 3737, 3744 | $287.50 |
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| 86463 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3745, 3742, 3743, 3738, 3740, 3736, 3737, 3744 | $1,771.00 |
| 86462 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5662, 5660 | $7,408.30 |
| 86462 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5662, 5660 | $1,395.88 |
| 86461 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2907, 2896 | $977.50 |
| 86461 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2907, 2896 | $517.50 |
| 86460 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1468, 1469, 1470 | $4,567.80 |
| 86460 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1468, 1469, 1470 | $8,833.71 |
| 86460 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1468, 1469, 1470 | $932.65 |
| 86459 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8667, 8666, 8661 | $3,733.55 |
| 86459 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8667, 8666, 8661 | $1,876.07 |
| 86459 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8667, 8666, 8661 | $1,505.28 |
| 86458 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 216, 215 | $2,913.47 |
| 86458 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 216, 215 | $5,134.75 |
| 86458 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 216, 215 | $9,760.05 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $6,743.09 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $866.95 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $196.14 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $442.75 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $1,115.80 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $1,235.10 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $1,422.55 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $4,142.05 |
| 86457 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3535, 3557, 3571, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582 | $6,239.10 |
| 86456 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6378, 6431, 6432, 6437, 6449, 6454, 6456 | $1,237.98 |
| 86456 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6378, 6431, 6432, 6437, 6449, 6454, 6456 | $586.50 |
| 86456 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6378, 6431, 6432, 6437, 6449, 6454, 6456 | $414.00 |
| 86456 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6378, 6431, 6432, 6437, 6449, 6454, 6456 | $414.00 |
| 86456 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6378, 6431, 6432, 6437, 6449, 6454, 6456 | $2,639.25 |
| 86456 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6378, 6431, 6432, 6437, 6449, 6454, 6456 | $2,006.75 |
| 86456 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6378, 6431, 6432, 6437, 6449, 6454, 6456 | $1,235.22 |
| 86455 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 241, 243 | $2,645.00 |
| 86455 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 241, 243 | $2,645.00 |
| 86455 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 241, 243 | $2,645.00 |
| 86455 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 241, 243 | $2,645.00 |
| 86454 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4798, 4821 | $2,559.51 |
| 86454 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4798, 4821 | $75.59 |
| 86453 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55131 | $1,499.38 |
| 86452 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1367, 1376 | $4,429.97 |
| 86452 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1367, 1376 | $6,342.30 |
| 86452 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1367, 1376 | $2,415.00 |
| 86451 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3720, 3727, 3729, 3731, 3732 | $1,748.00 |
| 86451 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3720, 3727, 3729, 3731, 3732 | $287.50 |
| 86451 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3720, 3727, 3729, 3731, 3732 | $368.00 |
| 86451 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3720, 3727, 3729, 3731, 3732 | $1,535.25 |
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| 86450 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29034, 29035, 29036, 29037, 29039 | $2,935.95 |
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| 86450 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29034, 29035, 29036, 29037, 29039 | $2,947.45 |
| 86450 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29034, 29035, 29036, 29037, 29039 | $3,539.70 |
| 86449 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1444, 1449, 1460, 1462, 1463 | $9,755.45 |
| 86449 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1444, 1449, 1460, 1462, 1463 | $1,549.63 |
| 86449 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1444, 1449, 1460, 1462, 1463 | $4,135.39 |
| 86449 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1444, 1449, 1460, 1462, 1463 | $3,153.89 |
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| 86449 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1444, 1449, 1460, 1462, 1463 | $681.43 |
| 86448 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 854, 869 | $2,472.50 |
| 86448 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 854, 869 | $5,635.00 |
| 86447 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2852, 2870, 2880, 2897, 2898, 2899 | $862.50 |
| 86447 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2852, 2870, 2880, 2897, 2898, 2899 | $1,943.50 |
| 86447 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2852, 2870, 2880, 2897, 2898, 2899 | $914.25 |
| 86447 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2852, 2870, 2880, 2897, 2898, 2899 | $552.00 |
| 86447 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2852, 2870, 2880, 2897, 2898, 2899 | $878.60 |
| 86447 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2852, 2870, 2880, 2897, 2898, 2899 | $937.25 |
| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $487.60 |
| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $487.60 |
| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $65.55 |
| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $65.55 |
| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $495.65 |
| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $2,398.90 |
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| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $2,218.35 |
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| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $131.10 |
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| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $234.60 |
| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $1,383.45 |
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| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $2,398.90 |
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| 86446 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4194, 4206, 4208, 4207, 4210, 4209, 4214, 4213, 4216, 4215, 4219, 4220, 4243, 4244, 4248, 4249, 118017, | $328.92 |
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| 86444 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7286, 7288, 7289, 7291, 7293, 7295, 7296, 7299, 7315 | $1,127.00 |
| 86444 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7286, 7288, 7289, 7291, 7293, 7295, 7296, 7299, 7315 | $120.75 |
| 86444 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7286, 7288, 7289, 7291, 7293, 7295, 7296, 7299, 7315 | $667.00 |
| 86444 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7286, 7288, 7289, 7291, 7293, 7295, 7296, 7299, 7315 | $1,207.50 |
| 86444 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7286, 7288, 7289, 7291, 7293, 7295, 7296, 7299, 7315 | $2,497.80 |
| 86444 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7286, 7288, 7289, 7291, 7293, 7295, 7296, 7299, 7315 | $683.10 |
| 86443 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6331, 6332, 6345, 6385, 6420, 15097, 15128, 15136, 15143, 15162, 15163 | $172.50 |
| 86443 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6331, 6332, 6345, 6385, 6420, 15097, 15128, 15136, 15143, 15162, 15163 | $184.43 |
| 86443 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6331, 6332, 6345, 6385, 6420, 15097, 15128, 15136, 15143, 15162, 15163 | $139.08 |
| 86443 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6331, 6332, 6345, 6385, 6420, 15097, 15128, 15136, 15143, 15162, 15163 | $104.14 |
| 86443 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6331, 6332, 6345, 6385, 6420, 15097, 15128, 15136, 15143, 15162, 15163 | $2,655.82 |
| 86443 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6331, 6332, 6345, 6385, 6420, 15097, 15128, 15136, 15143, 15162, 15163 | $253.64 |
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| 86443 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6331, 6332, 6345, 6385, 6420, 15097, 15128, 15136, 15143, 15162, 15163 | $184.43 |
| 86442 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5640, 5649, 5648, 5642, 5637 | $447.81 |
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| 86442 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5640, 5649, 5648, 5642, 5637 | $447.81 |
| 86442 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5640, 5649, 5648, 5642, 5637 | $1,855.46 |
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| 86441 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7926, 7909, 7921, 7923, 7903, 7924, 7901 | $423.38 |
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| 86441 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7926, 7909, 7921, 7923, 7903, 7924, 7901 | $444.27 |
| 86440 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10022, 10023 | $621.00 |
| 86440 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10022, 10023 | $1,564.00 |
| 86440 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10022, 10023 | $670.45 |
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| 86439 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4187, 4188, 4189, 4193, 4197, 4207, 4209, 4211, 4212 | $619.39 |
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| 86439 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4187, 4188, 4189, 4193, 4197, 4207, 4209, 4211, 4212 | $1,378.62 |
| 86439 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4187, 4188, 4189, 4193, 4197, 4207, 4209, 4211, 4212 | $1,166.22 |
| 86439 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4187, 4188, 4189, 4193, 4197, 4207, 4209, 4211, 4212 | $3,892.45 |
| 86439 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4187, 4188, 4189, 4193, 4197, 4207, 4209, 4211, 4212 | $753.94 |
| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $4,979.50 |
| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $3,438.50 |
| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $4,132.32 |
| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $10,025.69 |
| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $922.30 |
| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $1,069.50 |
| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $5,428.00 |
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| 86438 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 205, 209, 210, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214 | $5,179.60 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $9,369.21 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $2,817.50 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $2,880.47 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $2,702.50 |
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| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $6,666.55 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $2,530.00 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $2,530.00 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $10,575.28 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $8,567.50 |
| 86437 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10554, 10583, 10585, 10587, 10586, 10588, 10589, 10591, 10594, 10593, 10592 | $2,884.20 |
| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $437.00 |
| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $747.50 |
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| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $3,018.75 |
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| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $402.50 |
| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $805.00 |
| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $517.50 |
| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $690.00 |
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| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $4,559.75 |
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| 86436 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2 | $437.00 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $0.01 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $4,082.50 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $1,511.70 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $149.50 |
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| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $632.50 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $8,801.48 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $221.20 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $1,677.20 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $3,417.50 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $10,927.80 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $575.00 |
| 86435 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4702, 4738, 4764, 4766, 4758, 4743, 4736, 4733, 4735, 4701, 4715 | $632.50 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $95.16 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $2,009.46 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $3,712.96 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $47.20 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $9,100.00 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $3,832.53 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $471.50 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $471.50 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $241.64 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $83.93 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $392.58 |
| 86434 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 55084, 55090, 55135, 55152, 58480, 58495, 58499, 58543, 4056, 55085, 58540 | $690.00 |
| 86433 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 24220268 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 181 | $2,760.00 |
| 86432 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2301, 2407 | $517.50 |
| 86432 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2301, 2407 | $1,725.00 |
| 86431 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220266 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9705, 9741, 9618 | $437.00 |
| 86431 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220266 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9705, 9741, 9618 | $293.25 |
| 86431 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220266 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9705, 9741, 9618 | $1,688.20 |
| 86430 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220265 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 28906 | $3,788.93 |
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| 86429 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56129, 56202, 56203, 56199, 56196, 55979 | $526.88 |
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| 86428 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7833, 7875 | $3,680.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $1,794.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $1,564.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $1,794.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $414.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $1,564.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $1,564.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $414.00 |
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| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $414.00 |
| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $414.00 |
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| 86427 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220241 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1670, 1669, 1683, 1684, 1642, 1641, 1640, 1661, 1660, 1662, 1672 | $414.00 |
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| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,391.50 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,391.50 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,391.50 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,219.00 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,219.00 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,391.50 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,391.50 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,391.50 |
| 86424 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678 | $1,138.50 |
| 86423 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004382 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 00216838 | $1,089.00 |
| 86422 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004378 (1); SERVCIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, FEB/2009; FACTURAS: 00229019 | $1,344.00 |
| 86421 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004375 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE SERVICIOS GENERALES, UNIDAD REFORMA, PALACIO MPAL, TESORERIA, OBRAS PU; FACTURAS: 00181536 | $147,429.00 |
| 86420 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004371 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA, FEBRERO/09; FACTURAS: 00221801 | $93.00 |
| 86419 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004306 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS TURNO MATUTINO EN DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE ORDEN 1129.; FACTURAS: 4659 | $5,175.00 |
| 86418 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220004302 (1); COMPRA DE 2 MUEBLES DE ENTREPAÑOS CON PUERTAS DE LAMINA, ORDEN 153.; FACTURAS: 04834 | $11,270.00 |
| 86417 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220004301 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1076.; FACTURAS: 21106 | $11,582.80 |
| 86416 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004291 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 267.; FACTURAS: 8321 | $147,200.00 |
| 86415 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004290 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO , ORDEN 274.; FACTURAS: 45491 | $121,667.70 |
| 86414 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220004289 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 809.; FACTURAS: UR 3523 | $264,495.01 |
| 86413 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004288 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 814.; FACTURAS: 41561 | $1,750,107.84 |
| 86412 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220004287 (1); COMPRA DE 30 HOJAS MULTIPLAY ORDEN 298.; FACTURAS: A 24854 | $13,110.00 |
| 86411 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 220004286 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 812.; FACTURAS: 5312 | $269,243.99 |
| 86410 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 818.; FACTURAS: 15381 | $788,461.79 |
| 86409 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004284 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. ORDEN 807.; FACTURAS: 11287 | $5,924,272.96 |
| 86408 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 220004282 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 817.; FACTURAS: A 46636 | $806,231.65 |
| 86407 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004276 (1); COMPRA DE 50 PALA CARBONERA GRANDE, ORDEN 1203.; FACTURAS: 8270 | $6,325.00 |
| 86406 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004275 (1); COMPRA DE RASTRILLOS DE ASFALTO Y PIZON DE HIERRO, ORDEN 1357.; FACTURAS: 8257 | $15,640.00 |
| 86405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220004269 (1); SERVICIOS JUEZ DE PLAZA EN FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 15,22,27,28 FEB Y 01 DE MARZO 2009; FACTURAS: 1957 | $23,821.43 |
| 86404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004261 (1); ARRENDAMIENTO POR RENTA DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA EN EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 16902 | $13,735.60 |
| 86403 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004247 (1); COMPRA DE 6 PUNTAS ROTOJET PARA PISTOLA HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION, ORDEN 1199.; FACTURAS: 24517 | $9,315.00 |
| 86402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004244 (1); COMPRA DE CABEZAL Y LIMPIADOR PARA PLOTTER, ORDEN 1361.; FACTURAS: A 70524 | $22,908.00 |
| 86401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004243 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 1374.; FACTURAS: A 70500 | $1,644.50 |
| 86400 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004242 (1); COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 1253.; FACTURAS: A 70491 | $6,486.00 |
| 86399 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004235 (1); COMPRA DE BATERIA DURACELL AA, ORDEN 1568.; FACTURAS: 1308660 | $1,198.88 |
| 86398 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004233 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 1372.; FACTURAS: 1308641 | $70,979.65 |
| 86397 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220004230 (1); ENFRIADOR-CALENTADOR Y FRIGOBAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 009480 | $13,096.20 |
| 86396 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220004228 (1); FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 34104 | $1,039.60 |
| 86395 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 844.; FACTURAS: 218676 B | $1,374.16 |
| 86395 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 844.; FACTURAS: 218676 B | $1,292.80 |
| 86394 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004220 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1325.; FACTURAS: 219649 B | $2,123.00 |
| 86394 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004220 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1325.; FACTURAS: 219649 B | $2,496.40 |
| 86393 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220004219 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1480.; FACTURAS: 5747 | $230.58 |
| 86392 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220004217 (1); COMPRA DE CAMBIA VIAS DE FIERRO Y CHUMACERAS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1506.; FACTURAS: 15531 | $31,326.00 |
| 86391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220004133 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0763 | $53,820.00 |
| 86390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220004129 (1); SPOT PUBLICITARIO EN RADIO DEL PROGRAMA MAS DE TRES DEL 9 AL 20 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0059 | $10,000.00 |
| 86389 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004122 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS DE LOBOS PARA EL EVENTO PAPIROLAS Y LONA DEL D.A.R.E.; FACTURAS: 7864 | $10,465.00 |
| 86385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004110 (1); SUMINISTRO DE 2373 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 347420, 347423, 347424, 347421, 347422, 347425 | $1,090.25 |
| 86385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004110 (1); SUMINISTRO DE 2373 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 347420, 347423, 347424, 347421, 347422, 347425 | $4,414.40 |
| 86385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004110 (1); SUMINISTRO DE 2373 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 347420, 347423, 347424, 347421, 347422, 347425 | $2,465.30 |
| 86385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004110 (1); SUMINISTRO DE 2373 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 347420, 347423, 347424, 347421, 347422, 347425 | $1,370.60 |
| 86385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004110 (1); SUMINISTRO DE 2373 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 347420, 347423, 347424, 347421, 347422, 347425 | $569.60 |
| 86385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004110 (1); SUMINISTRO DE 2373 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 347420, 347423, 347424, 347421, 347422, 347425 | $649.70 |
| 86384 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004109 (1); SUMINISTRO DE 112 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 588741 | $498.40 |
| 86383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004108 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA MANTO. DE PALACIO MPAL; FACTURAS: 588438 | $775.20 |
| 86378 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004061 (1); PAGO DE BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL SOTANO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REF; FACTURAS: 11378 | $1,346.00 |
| 86377 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003949 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBEO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, ORDEN 7356.; FACTURAS: 11106 | $48,790.44 |
| 86376 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003948 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, ORDEN 7355 DEL 2008.; FACTURAS: 11105 | $47,064.21 |
| 86375 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220003932 (1); PAGO DE COMIDA POR EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE LA PRIMERA INTERVENCION CONJUNTA 2009, EL 27/FEB/2009; FACTURAS: 016827 | $2,500.00 |
| 86374 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003924 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 62767 | $6,031.15 |
| 86373 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003889 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE FEB. 2009; FACTURAS: 40748, 3593299426 | $115.00 |
| 86373 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003889 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE FEB. 2009; FACTURAS: 40748, 3593299426 | $1,761.47 |
| 86372 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220003886 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1175.; FACTURAS: 5736 | $151.34 |
| 86371 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220003761 (1); SALIDA DE ALAMCEN MEDIA CARTA PAPEL PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 1308 | $310.50 |
| 86370 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003750 (1); IMPERMEABLIZANTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORDEN DE COMPRA 6112; FACTURAS: 508792 | $25,118.76 |
| 86369 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220003700 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS POR EL MES DE FEB. 2009, ORDEN DE COMPRA 5857; FACTURAS: 0913 | $15,525.00 |
| 86368 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220003699 (1); PINTURA VINILICIA BLANCA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 108710 | $81,282.00 |
| 86367 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220003542 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5927; FACTURAS: 33862 | $6,859.75 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0246 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3116 | $43,720.58 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0246 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3116 | $-13,116.17 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0243 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1757 | $1,040,889.25 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0243 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1757 | $-312,266.77 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0242 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 018 | $197,786.49 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0242 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 018 | $-59,335.95 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0241 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 014 | $279,438.01 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0241 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 014 | $-83,831.40 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $210.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $156.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $1,194.82 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $195.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $350.75 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $468.23 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $1,358.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $1,104.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $552.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $48.57 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $173.20 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $621.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $130.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $1,616.90 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $1,126.95 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $549.77 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $374.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $552.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $1,005.66 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $1,448.23 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $270.14 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $552.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $552.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $227.80 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $87.40 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $52.50 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $130.00 |
| 184679 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REFVOLVENTE; FACTURAS: 205-C-000105887, 14143, 2703, D105629, D104291, D104115, 1256, 41174, 41280, 27181, 17796, 351, 353, 355, 354, 356, 3307, 6395-AF-17544586, O | $384.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $516.99 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $34.50 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $1,403.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $575.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $1,987.20 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $663.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $86.94 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $345.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $256.68 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $471.50 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $19.60 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $1,035.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $210.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $289.99 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $74.50 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $115.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $185.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $49.41 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $190.00 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $137.92 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $76.80 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $189.75 |
| 184678 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 12 DE ENERO AL 04 MDE MARZO 2009); FACTURAS: 2775, 3031, 172001, 0025829, RECIBO S/N, 3921, 32313, 2829, 33498, 13514, 5025, 0026197, 4318, 24293, 70012117, 17797, RECIBO S/N, 32437, 770 | $1,908.21 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $70.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $37.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $27.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $80.01 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $150.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $728.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $310.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $193.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $248.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $150.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $1,564.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $170.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $200.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $1,120.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $232.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $26.90 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $223.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $50.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $1,380.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $184.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $200.00 |
| 184674 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 20988, ZYZ0003352, 997, 4918, 893, FJCBI331, 1223, 2701, 2630, 4672, 37594, 86, 27130, 27209, B0 | $720.00 |
| 184673 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21585 | $3,189.60 |
| 184672 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120983 | $2,356.84 |
| 184671 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 273, 274, 275, 276, 280, 284 | $540.50 |
| 184671 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 273, 274, 275, 276, 280, 284 | $1,568.41 |
| 184671 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 273, 274, 275, 276, 280, 284 | $5,096.80 |
| 184671 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 273, 274, 275, 276, 280, 284 | $676.20 |
| 184671 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 273, 274, 275, 276, 280, 284 | $2,055.05 |
| 184671 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 273, 274, 275, 276, 280, 284 | $5,016.30 |
| 184671 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 273, 274, 275, 276, 280, 284 | $10,442.00 |
| 184670 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 800, 801 | $920.00 |
| 184670 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 800, 801 | $920.00 |
| 184669 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151 | $5,899.50 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $430.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $237.30 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $225.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $95.40 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $690.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $134.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $171.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $535.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $220.70 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $160.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $104.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $47.15 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $84.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $64.60 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $212.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $65.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $104.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $115.90 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $124.85 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $408.11 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $384.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $416.00 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $170.20 |
| 184668 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010006 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS ENE STA DIRECCION GENERAL EN ENERO DE 2009; FACTURAS: 130778, 333820, 59248, 6378126, 130779, 331875, 333107, 59140, 158712, 78173, 78005, 335289, 334691, 336580, | $80.50 |
| 184667 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL | VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220004267 (1); SERVICIOS DE AUXILIAR DE CALLEJON LOS DÍAS 15,22,27,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0312 | $9,857.14 |
| 184666 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220004240 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009, ORDEN 279.; FACTURAS: 304 | $14,807.62 |
| 184665 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220004239 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009, ORDEN 279.; FACTURAS: 303 | $14,807.62 |
| 184663 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ NILA HECTOR | HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220004197 (1); ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA, EN LA REVISION Y ESTUDIO DE ESCRITOS LEGALES; FACTURAS: 0055 | $12,075.00 |
| 184658 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERRADA GUTIERREZ MARIA ALICIA | HERRADA GUTIERREZ MARIA ALICIA.- CR 220004115 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 157/09 OFICIO 291/09; FACTURAS: RECIBO | $738.00 |
| 184653 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORREZ FLORES MA GUADALUPE | TORREZ FLORES MA GUADALUPE.- CR 220004063 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 137/09 OFICIO 208/09; FACTURAS: RECIBO | $237.77 |
| 184651 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE | RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE.- CR 220004056 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $554.58 |
| 184648 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ CORTEZ ROSALVA | GOMEZ CORTEZ ROSALVA.- CR 220004051 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $361.62 |
| 184647 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO ORNELAS MARIA DEL CARMEN | OROZCO ORNELAS MARIA DEL CARMEN.- CR 220004044 (1); DEVOLUCION DEL 90% POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2005; FACTURAS: OFICIO | $588.38 |
| 184646 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ARIAS BERBER JUAN RAMON | ARIAS BERBER JUAN RAMON.- CR 220003951 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $899.00 |
| 184646 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ARIAS BERBER JUAN RAMON | ARIAS BERBER JUAN RAMON.- CR 220003951 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $54.00 |
| 184646 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ARIAS BERBER JUAN RAMON | ARIAS BERBER JUAN RAMON.- CR 220003951 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $44.00 |
| 184646 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ARIAS BERBER JUAN RAMON | ARIAS BERBER JUAN RAMON.- CR 220003951 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $437.01 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $1,650.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $975.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $517.50 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $460.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $149.50 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $231.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $164.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $169.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $575.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $95.00 |
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| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $862.50 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $920.00 |
| 184644 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220003929 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4540, 136910, 2258, 2255, 2256, 2257, 2250, 2251, 2264, 2275, 118718, 9754, 1372, 25876, 9731, 9720, 4688, 4690, 24657, 4691, 6671, 9768, 159462, 5915, 285254, 119627, 5400, 3119 | $206.30 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $289.43 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.10 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $66.56 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9.83 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $8.67 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $66.67 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $420.38 |
| 184643 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO GARCIA ROSA | ESPEJO GARCIA ROSA.- CR 220003925 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $167.36 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $289.43 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.10 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9.83 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $8.67 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $66.67 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $420.38 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $167.36 |
| 184642 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE | GARCIA ESPEJO SANDRA GUADALUPE.- CR 220003923 (1); FINIQUITO DE GARCIA DAVALOS JOSE QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $66.56 |
| 184641 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220003920 (1); COMPRA DE 5 GRUAS DE CANASTILLA ARTICULADA, ORDEN 6143 DEL 2008, FACTURAS 5542, 5544, 5545, 5546 Y; FACTURAS: 5547 | $1,624,375.00 |
| 184640 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220003919 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $881.20 |
| 184640 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220003919 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $40.77 |
| 184640 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220003919 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $54.00 |
| 184640 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220003919 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $44.00 |
| 184640 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220003919 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,161.71 |
| 184640 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220003919 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $530.19 |
| 184640 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA | SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220003919 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $132.17 |
| 184639 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220003918 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FEHCA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $881.20 |
| 184639 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220003918 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FEHCA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $40.77 |
| 184639 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220003918 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FEHCA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $54.00 |
| 184639 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220003918 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FEHCA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $44.00 |
| 184639 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220003918 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FEHCA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,161.71 |
| 184639 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220003918 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FEHCA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $530.18 |
| 184639 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL | SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220003918 (1); FINIQUITO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FEHCA 12 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $132.18 |
| 184638 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLEGAS AYALA ARTURO | VILLEGAS AYALA ARTURO.- CR 220003907 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $754.62 |
| 184637 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ ALARCON FELIPE DE JESUS | JUAREZ ALARCON FELIPE DE JESUS.- CR 220003906 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE LA 6/11 PARCIALIDAD AL CONVENIO POR LA OBRA D/CONCRETO HIDRAULICO; FACTURAS: OFICIO | $337.71 |
| 184636 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTAÑEDA MACIAS ANDRES | CASTAÑEDA MACIAS ANDRES.- CR 220003904 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,235.26 |
| 184635 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BRACAMONTES CANTU VICTORIA OLIVIA | BRACAMONTES CANTU VICTORIA OLIVIA.- CR 220003902 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 184634 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BECERRA GUZMAN MARIA DEL REFUGIO | BECERRA GUZMAN MARIA DEL REFUGIO.- CR 220003897 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO YA Q/MERCADOS Y ESP.ABIERTOS AUTORIZO L/PERMISOS E/LA HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: OFICIO | $530.00 |
| 184633 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MACIAS RUIZ MARTHA ESTELA | MACIAS RUIZ MARTHA ESTELA.- CR 220003895 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO YA Q/MERCADOS Y ESP.ABIERTOS AUTORIZO L/PERMISOS E/LA HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: OFICIO | $530.00 |
| 184632 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003786 (1); DEDUCIBLE DE CRISTRAL DE VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 129242, 128968, 128669, 128589, 128592 | $454.02 |
| 184632 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003786 (1); DEDUCIBLE DE CRISTRAL DE VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 129242, 128968, 128669, 128589, 128592 | $304.06 |
| 184632 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003786 (1); DEDUCIBLE DE CRISTRAL DE VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 129242, 128968, 128669, 128589, 128592 | $468.97 |
| 184632 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003786 (1); DEDUCIBLE DE CRISTRAL DE VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 129242, 128968, 128669, 128589, 128592 | $648.14 |
| 184632 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003786 (1); DEDUCIBLE DE CRISTRAL DE VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 129242, 128968, 128669, 128589, 128592 | $36.57 |
| 184631 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220003116 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL Y BOTAS SANITARIA CON PANTALONERA, ORDEN 592.; FACTURAS: 2661 | $14,260.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $429.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $105.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $105.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $437.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $155.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $93.95 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $10.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $23.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $10.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $16.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $16.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $60.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $59.90 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $135.01 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $28.00 |
| 184630 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENE. AL 03 MARZO; FACTURAS: 2504, 60649, 280154, 283307, 287866, 60873, 61454, 5088267, 282808, 50191, 75991, 105801, 105802, 4719, | $135.00 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $52.00 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $49.00 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $371.00 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $152.23 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $326.59 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $65.78 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $52.00 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $52.00 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $830.89 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $421.59 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $188.12 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $115.46 |
| 184629 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 20500001 (1); GASTO EFECTUADO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 129883, 130277, 220-A-000028649, 107840, 131073, 220-A-000029021, 109920, 109189 | $75.24 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0245 (5); PAGP DE LA EST. 1 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0823 | $482,567.15 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0245 (5); PAGP DE LA EST. 1 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0823 | $-144,770.14 |
| 1395 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA | JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA.- CR OPB0223 (5); PAGO PARCIAL DEL PROYECTO RADIOGRAFIA CIUDADANA DE GUADALAJARA R33; FACTURAS: 0116 | $234,843.75 |
| 184625 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004300 (1); ANTICIPO DE MARZO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5956 | $2,500,000.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0224 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 752 | $117,339.58 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0224 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 752 | $-35,201.87 |
| 184623 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220004073 (1); COMPRA DE 35 VENTILADORES PARA DIR. DE REGISTRO CIVIL, ORDEN 1240.; FACTURAS: 373 | $21,050.75 |
| 184622 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220004065 (1); COMPRA DE 1 EQUIPO DE AUDIO, ORDEN 1130.; FACTURAS: 0633 | $36,800.00 |
| 184621 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220003952 (1); PACAS DE POLVILLO DE COCO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 1885 | $59,250.00 |
| 184620 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220003945 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 1485.; FACTURAS: 1664 | $4,675.00 |
| 184619 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003943 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 646.; FACTURAS: 5625 | $513.50 |
| 184618 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003941 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 457.; FACTURAS: 5793 | $2,530.00 |
| 184617 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003940 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 454.; FACTURAS: 5356 | $215.74 |
| 184616 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003939 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL. ORDEN 627.; FACTURAS: 5639 | $1,955.00 |
| 184616 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003939 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL. ORDEN 627.; FACTURAS: 5639 | $977.50 |
| 184615 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003937 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 456.; FACTURAS: 5457 | $298.94 |
| 184615 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003937 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 456.; FACTURAS: 5457 | $382.15 |
| 184614 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220003917 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE ORDEN 1475.; FACTURAS: 715 | $5,100.00 |
| 184613 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220003916 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE ESCOBAS, ORDEN 1476.; FACTURAS: 067 | $5,100.00 |
| 184611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA MENDOZA ALICIA | RIVERA MENDOZA ALICIA.- CR 220003914 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DIC. 08.; FACTURAS: OFICIO | $15,700.32 |
| 184611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA MENDOZA ALICIA | RIVERA MENDOZA ALICIA.- CR 220003914 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DIC. 08.; FACTURAS: OFICIO | $2,974.80 |
| 184610 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220003912 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1498.; FACTURAS: 564 | $4,675.00 |
| 184609 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO GUTIERREZ JUAN | OROZCO GUTIERREZ JUAN.- CR 220003911 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,026.84 |
| 184608 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220003910 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 1486; FACTURAS: 037 | $4,675.00 |
| 184607 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO DE LA MORA IRMA AMPARO | OROZCO DE LA MORA IRMA AMPARO.- CR 220003909 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
| 184606 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ASCENCIO SIMONA MARGARITA | RAMIREZ ASCENCIO SIMONA MARGARITA.- CR 220003908 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,895.58 |
| 184605 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220003894 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1477.; FACTURAS: 221 | $5,100.00 |
| 184604 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220003892 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1478.; FACTURAS: 074 | $5,100.00 |
| 184603 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003785 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2503 | $678.50 |
| 184602 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220003772 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 116 | $4,675.00 |
| 184601 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220003770 (1); ESCENARIO MODULAR METALICO PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 0632 | $309,350.00 |
| 184600 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220003759 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 264 | $4,675.00 |
| 184599 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220003757 (1); REEFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 69888 | $1,334.35 |
| 184598 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V . | PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V ..- CR 220003756 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 24985 | $34,500.00 |
| 184597 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220003728 (1); ESCRITORIOS SECRETARIAL PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 1746 | $5,876.50 |
| 184596 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220003727 (1); SILLAS DE VISTIA PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 1719 | $1,000.50 |
| 184595 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220003724 (1); SOBRE BOLSA ANTE-DORADO PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 0180 | $235.75 |
| 184594 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220003705 (1); ATADOS DE POPTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 164 | $5,100.00 |
| 184593 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220003631 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JADRINES; FACTURAS: 0128 | $5,100.00 |
| 184592 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220003560 (1); COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 416 | $6,800.00 |
| 184591 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | WATANABE DE FERNANDEZ MARIA ELENA | WATANABE DE FERNANDEZ MARIA ELENA.- CR 220003535 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL PREDIAL 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $5,260.00 |
| 184590 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO.- CR 220003155 (1); PRESENTACION MUSICAL D/LAS AGRUPACIONES D/LAS TOCADAS D/12/FEB/2009, CYBORG Y AUSTERO EN ( LARVA ); FACTURAS: 0001 | $12,075.00 |
| 184589 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 942.; FACTURAS: 276 | $4,370.00 |
| 184585 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220003749 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 267 | $494.55 |
| 184584 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220003747 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 011 | $1,014.45 |
| 184583 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220003746 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0010 | $320.40 |
| 184582 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220003745 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0012 | $2,120.70 |
| 184581 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220003744 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 014 | $1,872.00 |
| 184580 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220003743 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 011 | $2,002.05 |
| 184579 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220003739 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 017 | $2,419.20 |
| 184578 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220003738 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 015 | $1,629.75 |
| 184577 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220003736 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0015 | $2,227.20 |
| 86366 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220004074 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MATANZA DE ANIMALES, ORDEN 1287.; FACTURAS: 15498 | $13,165.20 |
| 86366 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220004074 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MATANZA DE ANIMALES, ORDEN 1287.; FACTURAS: 15498 | $61,295.00 |
| 86365 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220004064 (1); COMPRA DE RECOLECTOR P/PUNZOCORTANTE Y CEPILLO GRANDE CON MANGO, ORDEN 1112.; FACTURAS: 5527 | $63,940.00 |
| 86364 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004062 (1); COMPRA DE VASOS DE PLASTICO Y AGUA CIEL 600 ML. ORDEN 1364; FACTURAS: B 30398 | $945.48 |
| 86363 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220004060 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, ORDEN 83.; FACTURAS: 0986 | $30,590.00 |
| 86362 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004059 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1606.; FACTURAS: 159073 | $4,168.80 |
| 86362 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004059 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1606.; FACTURAS: 159073 | $29,458.64 |
| 86361 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004057 (1); SERVICIO DE MONITOREOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 7910 | $10,500.00 |
| 86360 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004054 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 471.; FACTURAS: 1085 | $2,604.75 |
| 86359 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004053 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL. ORDEN 364.; FACTURAS: 1111 | $1,748.00 |
| 86358 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220004050 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 798.; FACTURAS: 76035 | $2,680.08 |
| 86357 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004046 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1602 FACTURAS 52236 Y; FACTURAS: 52237, 52240 | $16,088.48 |
| 86357 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004046 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1602 FACTURAS 52236 Y; FACTURAS: 52237, 52240 | $14,204.80 |
| 86357 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004046 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1602 FACTURAS 52236 Y; FACTURAS: 52237, 52240 | $29,251.08 |
| 86356 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1512, FACTURAS 52226 Y; FACTURAS: 52234, 52235 | $15,625.28 |
| 86356 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1512, FACTURAS 52226 Y; FACTURAS: 52234, 52235 | $14,660.28 |
| 86356 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1512, FACTURAS 52226 Y; FACTURAS: 52234, 52235 | $32,315.92 |
| 86355 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004043 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1603.; FACTURAS: 53775 | $2,045.80 |
| 86355 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004043 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1603.; FACTURAS: 53775 | $6,376.72 |
| 86355 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004043 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1603.; FACTURAS: 53775 | $926.40 |
| 86354 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004041 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1513.; FACTURAS: 53738 | $1,273.80 |
| 86354 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004041 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1513.; FACTURAS: 53738 | $7,102.40 |
| 86354 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004041 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1513.; FACTURAS: 53738 | $571.28 |
| 86353 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003953 (1); SERVICIO DE RECOLECCION,TRANSPORTACION DEL 1 AL 28 DE FEB. 2009; FACTURAS: 6202 | $61,074.20 |
| 86352 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 220003946 (1); RENOVACION POR SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO PUBLICO DEL 22 DE FEB. 2009 AL 21 DE FEB. 2010; FACTURAS: 5462 | $1,900.00 |
| 86351 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V..- CR 220003944 (1); REPARACION DE MAQUINA SECADORA DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 22712 | $3,521.66 |
| 86350 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003936 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5559 DEL 2008.; FACTURAS: 33185 | $919,343.65 |
| 86349 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5204 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220003934 (1); COMPRA DE CORNETAS REGLAMENTARIA DE LATON, ORDEN 878.; FACTURAS: B 5863 | $4,398.75 |
| 86348 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003933 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1285.; FACTURAS: 2884 | $55,200.00 |
| 86348 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003933 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1285.; FACTURAS: 2884 | $157,458.00 |
| 86347 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1607.; FACTURAS: 07051, 07070 | $6,152.84 |
| 86347 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1607.; FACTURAS: 07051, 07070 | $95,609.20 |
| 86347 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1607.; FACTURAS: 07051, 07070 | $3,662.40 |
| 86347 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1607.; FACTURAS: 07051, 07070 | $193.00 |
| 86346 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220003928 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1082.; FACTURAS: 25163 | $25,093.00 |
| 86345 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220003927 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 904.; FACTURAS: 24976 | $10,084.35 |
| 86344 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003922 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1297.; FACTURAS: 208925 BB | $6,942.14 |
| 86343 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1296.; FACTURAS: 208716 BB | $2,665.64 |
| 86342 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220003901 (1); 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES DE PASAJEROS, ORDEN 1059.; FACTURAS: 0549 | $6,037.50 |
| 86341 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003898 (1); COMPRA DE LLANTAS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 168.; FACTURAS: 200123 | $14,260.00 |
| 86340 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220003896 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1347.; FACTURAS: A 2338 | $75,553.62 |
| 86339 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003893 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16706 | $1,036.62 |
| 86338 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220003887 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 543.; FACTURAS: 5743 | $3,329.02 |
| 86337 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220003783 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA, P/REALIZACION DE SINTESIS DIARIA LOCAL Y SALA DE MONITO; FACTURAS: 1568 | $4,212.00 |
| 86336 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220003777 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0556 | $239.70 |
| 86335 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220003771 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA, NECESARIOS COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO; FACTURAS: 1567 | $2,023.00 |
| 86334 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220003769 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO DEL MES DE ENERO/09; FACTURAS: 3201 | $5,750.00 |
| 86333 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220003768 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 8034 | $68,299.42 |
| 86332 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220003766 (1); REFACCIONES PRA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 7999 | $1,628.40 |
| 86331 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220003765 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 7961 | $4,547.13 |
| 86330 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220003764 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 7964 | $1,266.84 |
| 86329 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220003762 (1); MOBILIARIO PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 9118 | $1,638.75 |
| 86328 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220003760 (1); ATADOS DE POPTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 308 | $5,100.00 |
| 86327 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220003755 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 3929 | $1,003.72 |
| 86326 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220003754 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 3928 | $5,623.41 |
| 86325 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220003753 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE EDUCACION POPOLAR; FACTURAS: 3926 | $253.00 |
| 86324 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220003752 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUC. POP. Y ACADEMICO; FACTURAS: 3925 | $345.00 |
| 86323 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003751 (1); SELLADOR VINILICO PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 511647 | $29,403.11 |
| 86322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003742 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 57585 | $579.00 |
| 86322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003742 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 57585 | $3,775.60 |
| 86322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003742 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 57585 | $501.80 |
| 86321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003741 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 57565 | $694.80 |
| 86321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003741 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 57565 | $3,474.00 |
| 86321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003741 (1); COMBUSTIBLE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 57565 | $2,099.84 |
| 86320 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220003740 (1); REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 31859 | $1,059.15 |
| 86319 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003730 (1); PAQ. VASO TERMICO Y PLASTICO PARA DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 29772 | $1,518.00 |
| 86318 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003723 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 44144 | $2,579.45 |
| 86317 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003722 (1); PAPELERIA PARA REL. INTERN. Y CIUD. HERMANAS; FACTURAS: 44143 | $297.85 |
| 86316 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003710 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 44596 | $1,544.00 |
| 86316 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003710 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 44596 | $9,565.08 |
| 86316 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003710 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 44596 | $17,732.84 |
| 86315 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220003704 (1); ESCOBA METALICA REFORZADA PARA PARQUE Y JARDINES; FACTURAS: 24572 | $14,398.92 |
| 86314 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220003702 (1); REFACCIONES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 7695 | $13,524.00 |
| 86313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003635 (1); PAPELERIA PARA ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 69953 | $3,320.63 |
| 86312 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003634 (1); PAPELERIA PARA CENTROS EDUC. POP Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 69956 | $865.26 |
| 86311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220003632 (1); ATADOS DE POPTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 113 | $5,100.00 |
| 86310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS | MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 220003616 (1); EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES VHF, ORDEN 1294.; FACTURAS: 4959 | $69,402.50 |
| 86309 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220003602 (1); COMPRA DE 1 MEGAFONO DE MANO, ORDEN 1068.; FACTURAS: 4551 | $1,362.75 |
| 86308 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220003587 (1); COMPRA DE SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO P/AUTOS O CAMIONETA EN PAPEL BOND, ORDEN 1143.; FACTURAS: 17035 | $253.00 |
| 86307 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220003037 (1); COMPRA DE 20,000 HOJAS MEMBRETADAS, PARA DIR. DE ESTAC. MPLES. ORDEN 660.; FACTURAS: 11113 | $2,944.00 |
| 86305 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0083 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN OPG-CPU-EYP-AD-058/08; FACTURAS: 736 | $136,093.30 |
| 86305 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0083 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN OPG-CPU-EYP-AD-058/08; FACTURAS: 736 | $-40,900.22 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $1,326.39 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $1,577.59 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $359.13 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $311.13 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $2,221.80 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $7,593.33 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $2,145.84 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $2,885.81 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $322.00 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $1,431.75 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $5,114.39 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $924.38 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $886.30 |
| 86304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5582, 5585, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5610, 5619, 5620, 5624, 5601, 5606, 5621 | $5,315.67 |
| 86303 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19291, 19252, 19268, 19267 | $1,681.30 |
| 86303 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19291, 19252, 19268, 19267 | $814.20 |
| 86303 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19291, 19252, 19268, 19267 | $335.80 |
| 86303 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19291, 19252, 19268, 19267 | $39.39 |
| 86302 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220295 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2309, 2299 | $1,582.17 |
| 86302 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220295 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2309, 2299 | $1,122.40 |
| 86302 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220295 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2309, 2299 | $822.25 |
| 86301 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8654, 8648 | $1,725.00 |
| 86301 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8654, 8648 | $2,181.68 |
| 86300 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 503 | $5,485.50 |
| 86300 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 503 | $1,552.50 |
| 86299 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3594, 3591 | $10,000.00 |
| 86299 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3594, 3591 | $2,685.25 |
| 86298 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7274, 7275, 7276 | $1,796.30 |
| 86298 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7274, 7275, 7276 | $1,322.50 |
| 86298 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7274, 7275, 7276 | $1,589.30 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $3,883.55 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $5,065.29 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $6,916.79 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $1,150.00 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $2,702.50 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $2,406.57 |
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| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $5,419.95 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $1,531.80 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $1,552.50 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $6,422.89 |
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| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $5,876.50 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $9,027.50 |
| 86297 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10434, 10459, 10448, 10438, 10426, 10412, 10428, 10417, 10433, 10449, 10453, 10472, 10476, 10431, 1036 | $6,456.79 |
| 86296 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13444, 13454, 13483, 13498, 13509, 13482 | $1,293.75 |
| 86296 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13444, 13454, 13483, 13498, 13509, 13482 | $552.00 |
| 86296 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13444, 13454, 13483, 13498, 13509, 13482 | $914.25 |
| 86296 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13444, 13454, 13483, 13498, 13509, 13482 | $1,621.50 |
| 86296 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13444, 13454, 13483, 13498, 13509, 13482 | $1,213.00 |
| 86296 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13444, 13454, 13483, 13498, 13509, 13482 | $3,220.00 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $50.00 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $4,469.99 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $1,467.50 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $4,876.51 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $2,818.73 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $1,566.77 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $762.50 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $1,414.99 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $583.00 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $762.50 |
| 86295 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 363, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 364, 379 | $379.42 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $287.50 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $5,117.50 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $977.50 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $3,795.00 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $1,012.00 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $276.00 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $431.25 |
| 86294 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3716, 3717, 3718, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726 | $1,334.00 |
| 86293 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2296 | $10,331.09 |
| 86292 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10903, 10955, 10934 | $11,199.84 |
| 86292 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10903, 10955, 10934 | $1,035.00 |
| 86292 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10903, 10955, 10934 | $0.01 |
| 86291 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 861, 845 | $6,344.55 |
| 86291 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 861, 845 | $6,647.00 |
| 86290 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2854, 2860 | $575.00 |
| 86290 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2854, 2860 | $3,197.00 |
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| 86289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3532, 3534, 3533, 3531, 3530, 3522, 3521, 3500, 3499, 3498 | $4,151.50 |
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| 86288 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10479, 10478, 10475, 10474, 10470, 10468, 10467, 10465, 10461, 10460, 10458, 10380, 10365, 10356, 1035 | $9,315.00 |
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| 86287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138537, 138534, 138524, 138424, 138422, 138366, 138367, 138362, 138232, 138227, 138140, 138108, 138107, 1380 | $1,092.51 |
| 86287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138537, 138534, 138524, 138424, 138422, 138366, 138367, 138362, 138232, 138227, 138140, 138108, 138107, 1380 | $1,092.51 |
| 86287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138537, 138534, 138524, 138424, 138422, 138366, 138367, 138362, 138232, 138227, 138140, 138108, 138107, 1380 | $1,092.51 |
| 86287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138537, 138534, 138524, 138424, 138422, 138366, 138367, 138362, 138232, 138227, 138140, 138108, 138107, 1380 | $1,092.51 |
| 86286 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220270 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7265, 7266 | $685.40 |
| 86286 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220270 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7265, 7266 | $1,669.80 |
| 86285 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220269 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 890 | $2,760.00 |
| 86284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4181, 4182, 4183, 4184, 4186 | $1,293.75 |
| 86284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4181, 4182, 4183, 4184, 4186 | $862.50 |
| 86284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4181, 4182, 4183, 4184, 4186 | $575.00 |
| 86284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4181, 4182, 4183, 4184, 4186 | $718.75 |
| 86284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4181, 4182, 4183, 4184, 4186 | $503.12 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $126.02 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $2,101.00 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $162.29 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $248.22 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $1,779.27 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $3,473.97 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $3,473.97 |
| 86283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48490, 48487, 48504, 48505, 48374, 48375, 48433, 48432 | $485.53 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $1,357.00 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $2,482.85 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $4,358.50 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $1,497.30 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $3,392.50 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $1,354.70 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $4,250.39 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $1,298.35 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $3,054.40 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $2,093.00 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $0.01 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $1,619.20 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $5,003.65 |
| 86282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220239 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10034, 10033, 10019, 10017, 10016, 10015, 10013, 10014, 10010, 10009, 10008, 10020, 9968, 9987 | $906.20 |
| 86281 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V. | GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V..- CR 220004152 (1); ANTICIPO DE COEDICION DE LA OBRA ENCUENTROS EN GUADALAJARA P/DIR. DE CULTURA; FACTURAS: 7354 | $818,800.00 |
| 86280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL PERIODO 10/02/09 AL 09/03/09; FACTURAS: 30403722-AB | $2,070.00 |
| 86279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220004100 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $975,103.52 |
| 86275 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220003787 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
| 86274 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220003775 (1); ESTUDIOS DE PERITAJE DE CONAMENTAS E LOS TOROS LIDIADOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 1956 | $3,162.50 |
| 86273 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220003767 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES POR EL MES DE FEBRERO DE 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: 0438 | $3,017.40 |
| 86272 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220003763 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 203 | $269.40 |
| 86271 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MACEDO NARES RENE SAUL | MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220003748 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 005 | $949.50 |
| 86270 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220003737 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 018 | $2,179.50 |
| 86269 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220003735 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBALTOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 017 | $2,530.80 |
| 86268 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220003734 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0026 | $3,009.45 |
| 86267 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220003733 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBALTOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 103 | $2,166.60 |
| 86266 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220003732 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 118 | $1,984.20 |
| 86265 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220003726 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 106 | $2,356.80 |
| 86264 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220003721 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBALTOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0208 | $3,108.60 |
| 86263 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220003720 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0106 | $3,036.45 |
| 86262 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220003718 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 133 | $1,488.30 |
| 86261 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220003717 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0208 | $2,601.45 |
| 86260 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220003716 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0212 | $4,103.55 |
| 86259 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220003715 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0337 | $2,736.90 |
| 86258 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220003712 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 165 | $2,538.90 |
| 86257 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220003711 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0126 | $1,605.90 |
| 86256 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220003708 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0304 | $91.35 |
| 86255 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220003707 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONOA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 0452 | $1,990.80 |
| 86254 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220003630 (1); EVENTOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA NVO PROGRESO LOS DIAS 15 Y 22 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 2619 | $20,000.00 |
| 86253 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003620 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 375758 | $1,388.40 |
| 86252 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003546 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 969.; FACTURAS: 208050 BB | $1,323.70 |
| 86251 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003544 (1); SUMINISTRO DE 286 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 588140 | $1,272.70 |
| 86250 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003539 (1); CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION PARA LA UND. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONIAMIENTOS; FACTURAS: 7798 | $9,936.00 |
| 86249 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003537 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 23724 | $2,562.20 |
| 86248 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003498 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA HP A COLOR, ORDEN 7368 DEL 2008, OFICIO JASR/1256/2009.; FACTURAS: 61967 | $22,424.78 |
| 86247 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MALO MONENY PAOLA MARGARITA | MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220003470 (1); COMPRA DE ARBOLES, FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 7186 DEL 2008.; FACTURAS: 2590 | $910,600.00 |
| 86246 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220003443 (1); HONORARIOS DE AMENIZACION MUSICAL EN LA COMIDA DEL 20 DE FEB. 2009 C/MOTIVO D/LA REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 003 | $5,668.35 |
| 86245 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220003415 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0119 | $2,964.15 |
| 184575 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDROFORZA, S.A. DE C.V. | HIDROFORZA, S.A. DE C.V..- CR 220003139 (1); COMPRA DE PAQUETE "CUSTOM" PLATAFORMA DE ACERO, ORDEN 7319 DEL 2008.; FACTURAS: 806 | $436,300.00 |
| 184574 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 249, 258, 242 | $284.82 |
| 184574 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 249, 258, 242 | $552.03 |
| 184574 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 249, 258, 242 | $284.82 |
| 184574 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 249, 258, 242 | $284.82 |
| 184573 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); REPARACION DE TALADRO Y COMPRA DE FAJAS; FACTURAS: A51025, A51028 | $755.55 |
| 184573 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); REPARACION DE TALADRO Y COMPRA DE FAJAS; FACTURAS: A51025, A51028 | $1,859.14 |
| 184571 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220003773 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8348 | $2,645.00 |
| 184570 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220003633 (1); FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 15 Y 22 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 121 | $4,689.65 |
| 184569 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220003604 (1); HOSPEDAJE DE WILLI COLON Y SU EQUIPO POR PRESENTACION EN 467 ANIVERSARIO DE CIUDAD DE GUADALAJARA; FACTURAS: 178585 | $10,000.00 |
| 184568 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESCARH DE MEXICO, S.C. | ESCARH DE MEXICO, S.C..- CR 220003586 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN 5560 DEL 2008.; FACTURAS: 9175 | $153,949.08 |
| 184567 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ VALLEJO SABAS | LOPEZ VALLEJO SABAS.- CR 220003585 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO | $540.42 |
| 184566 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MENDOZA ANDRADE JESUS | MENDOZA ANDRADE JESUS.- CR 220003583 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO; FACTURAS: OFICIO | $7,042.81 |
| 184565 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | DE LA ROSA GONZALEZ HIGINIO | DE LA ROSA GONZALEZ HIGINIO.- CR 220003579 (1); DEVOLUCION P/DIF.YA QUE MERCADOS Y ESP.ABIERTOS D/LOS PERMISOS A/INSTALARSE E/LA HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: OFICIO | $159.00 |
| 184564 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES PARTIDA LUIS | REYES PARTIDA LUIS.- CR 220003577 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009; FACTURAS: OFICIO | $510.50 |
| 184561 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220003574 (1); COFFE BREAK PARA 65 PERSONAS EN LA CONVENCION CONFETUR EL 26 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 147200 | $6,000.00 |
| 184560 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE CATASTRO | PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V. | PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003571 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO, DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 11746 | $7,130.00 |
| 184559 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLORIO GARCIA MA. DOLORES | SOLORIO GARCIA MA. DOLORES.- CR 220003563 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO; FACTURAS: OFICIO | $7,413.59 |
| 184558 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GDL. TETLAN COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | GDL. TETLAN COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003561 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO | $229,536.80 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $455.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $312.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $793.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $312.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $832.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $793.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $689.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $819.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $806.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $819.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $832.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $364.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $494.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $260.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $741.00 |
| 184557 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003557 (1); CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 14191, 14213, 14235, 14269, 14301, 14322, 14334, 14335, 14352, 14373, 14398, 14443, 14453, 14519, 14472, 1450 | $429.00 |
| 184556 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | ROMERO SANCHEZ ADRIANA | ROMERO SANCHEZ ADRIANA.- CR 220003555 (1); LIBROS EMPASTADOS PARA VARIAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 0001 | $10,350.00 |
| 184555 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | SOLIS CORTES ROSA MARIA | SOLIS CORTES ROSA MARIA.- CR 220003545 (1); FORMAS DE PERMISO PROVISIONAL PARA COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS FOLIOS DEL 355001 AL 373000; FACTURAS: 4859 | $9,832.50 |
| 184553 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | PROCOMUNICA CONSULTORES Y PRODUCTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION, S.A. DE C.V. | PROCOMUNICA CONSULTORES Y PRODUCTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220003540 (1); FOTOGRAFIAS EN PLAZA GUADALAJARA DEL EVENTO UN BESO POR GDL. EVENTOS POR ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 0269 | $2,400.00 |
| 184552 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ PADILLA VERONICA | RODRIGUEZ PADILLA VERONICA.- CR 220003538 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO FOLIO 363774 DE ESTACIONOMETROS MAPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $258.00 |
| 184551 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARCE MARTINEZ ROSA MARIA | ARCE MARTINEZ ROSA MARIA.- CR 220003536 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 130055 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $131.00 |
| 184550 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GRAJEDA LARA HERIBERTO | GRAJEDA LARA HERIBERTO.- CR 220003534 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL PREDIAL DEL 2009 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $501.30 |
| 184549 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BALVANEDA REVELES CECILIO | BALVANEDA REVELES CECILIO.- CR 220003533 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 14506, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $131.00 |
| 184548 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220003532 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 24/FEB/2009 AL 23/FEB/2010; FACTURAS: 382522 | $1,900.00 |
| 184547 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ MONTAÑO JORGE HUMBERTO | HERNANDEZ MONTAÑO JORGE HUMBERTO.- CR 220003531 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 149774 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $520.00 |
| 184546 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2038, 2052, 2045 | $2,563.93 |
| 184546 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2038, 2052, 2045 | $3,514.16 |
| 184546 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2038, 2052, 2045 | $1,713.50 |
| 184545 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14361, 14362, 14363, 14368, 14369 | $0.01 |
| 184545 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14361, 14362, 14363, 14368, 14369 | $1,130.00 |
| 184545 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14361, 14362, 14363, 14368, 14369 | $7,969.99 |
| 184545 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14361, 14362, 14363, 14368, 14369 | $0.01 |
| 184545 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14361, 14362, 14363, 14368, 14369 | $10,229.96 |
| 184544 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1261, 1262 | $6,267.50 |
| 184544 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1261, 1262 | $5,692.50 |
| 184543 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 797, 798 | $460.00 |
| 184543 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 797, 798 | $1,552.50 |
| 184542 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14119, 14120 | $1,495.00 |
| 184542 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14119, 14120 | $1,562.85 |
| 184533 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220003913 (1); APORTACION 1 Y 2 DEL EJERCICIO 2009 DE ESTE MPIO AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $120,640,000.00 |
| 184532 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 220003758 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 9564, 9867, 0809786, 151394, 3412, 6555 | $200.20 |
| 184532 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 220003758 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 9564, 9867, 0809786, 151394, 3412, 6555 | $832.63 |
| 184532 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 220003758 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 9564, 9867, 0809786, 151394, 3412, 6555 | $60.00 |
| 184532 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 220003758 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 9564, 9867, 0809786, 151394, 3412, 6555 | $168.45 |
| 184532 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 220003758 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 9564, 9867, 0809786, 151394, 3412, 6555 | $112.00 |
| 184532 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 220003758 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 9564, 9867, 0809786, 151394, 3412, 6555 | $1,310.10 |
| 184531 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003628 (1); PAGO DE UN CRUPO CURSO DE INGLES PRIMER NIVEL IMPARTIDO A SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 05755 | $9,599.99 |
| 184530 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003627 (1); PAGO GRUPO CURSO DE INGLES CUARTO NIVEL IMPARTIDO A SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 05757 | $9,599.99 |
| 184529 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003626 (1); PAGO GRUPO CURSO DE INGELES CUARTO NIVEL IMPARTIDO A SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 05758 | $9,599.99 |
| 184528 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003625 (1); PAGO GRUPO CURSO DE INGELES TERCER NIVEL IMPARTIDO A SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 05756 | $9,599.99 |
| 184527 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220003617 (1); COMPRA DE 3 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 1045.; FACTURAS: GDL 0155 | $160.80 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $182.65 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $3,959.98 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $30.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $16.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $499.99 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $16.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $10.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $18.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $18.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $575.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $73.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $24.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $434.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $900.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $115.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $18.00 |
| 184526 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220003610 (1); COMPRAS FEBRERO A MARZO 2009; FACTURAS: 339792, 543, 3559, 25617, 2755, 25313, 34966, 24631, 98, 125, 1080, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $36.00 |
| 184525 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220003607 (1); COMPRA DE 254 PANTALONES DE MEZCLILLA CON BORDADO DEL MPIO. ORDEN 437.; FACTURAS: 0656 | $25,704.80 |
| 184524 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CABRERA BASABE ELSIE LIVIER | CABRERA BASABE ELSIE LIVIER.- CR 220003601 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 767.; FACTURAS: 456 | $77,625.00 |
| 184523 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220003595 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 898.; FACTURAS: 563 | $425.00 |
| 184522 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220003458 (1); COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS, ORDEN 90.; FACTURAS: 0730, 0731 | $44,804.00 |
| 184521 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220003164 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELAB. Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE FESTEJOS DE GUAD, ORDEN 1139; FACTURAS: 0143 | $5,750.00 |
| 184520 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARGAEZ HUANTE ROSALBA HAYDEE | ARGAEZ HUANTE ROSALBA HAYDEE.- CR 220003131 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO PLANETERIO ORDEN DE COMPRA 5804; FACTURAS: 0018 | $25,875.00 |
| 184519 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220003088 (1); COMPRA DE 12 OVEROLES AZUL CON LOGOTIPO, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, ORDEN 6609 DEL 2008.; FACTURAS: A 140 | $3,519.00 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | COM PLANEACION URBANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $48,459.23 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,889.55 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,251.57 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORA REGULATORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,672.63 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | GOBIERNO ELECTRONICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,936.61 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,311.92 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. CONTRALORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,529.74 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA A DEPENDENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,596.37 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ATENCION A QUEJAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,309.19 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $21,176.23 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA OBRA PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,600.01 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,541.27 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PREVENCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $37,024.95 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $69,208.40 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,847.61 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VISITADURIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,288.97 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | D. SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,421.51 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,104.79 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | JURIDICO CONTENCIOSO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,658.25 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICO CONSULTIVO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,630.01 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR CONTROL DE PROCESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,685.34 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $35,458.88 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,501.48 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 01 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,704.46 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 02 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,770.68 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 03 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,409.91 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 04 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,561.78 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 05 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,395.52 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 06 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,516.21 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 07 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,466.03 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 08 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,006.87 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 09 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,427.18 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 10 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,057.49 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 11 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,219.96 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 12 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,834.55 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 13 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,815.98 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 14 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,461.89 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 15 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,385.22 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 16 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,630.42 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 17 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,231.42 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 18 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,103.49 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 19 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,274.77 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $27,910.29 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,809.64 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ARCHIVO MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,949.26 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGISTRO CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $82,849.49 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,893.23 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,196.54 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,559.58 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | COMUNICACION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,375.56 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,519.68 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION POLITICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,996.16 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTACTO CIUDADANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,890.02 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $193,205.94 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,457.25 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $20,804.30 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION INGRESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $121,963.95 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,142.81 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE GLOSA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,071.43 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CONTABILIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,787.09 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CATASTRO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $45,779.92 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,551.29 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,805.58 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,772.97 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,704.10 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADM Y EVALUACION SALARIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,470.09 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMINISTRACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $36,666.38 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR ADM B PATRIMONIALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $29,462.19 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $42,807.83 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VERIFICACION VEHICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $41,792.00 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROVEEDURIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,611.52 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SISTEMAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $42,936.34 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,627.32 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | FOMENTO A LA INVERSION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,027.76 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TURISMO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,026.54 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,921.06 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR PADRON Y LICENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $35,049.93 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $42,318.10 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR DE MERCADOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $134,978.13 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPTO. TIANGUIS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $34,208.52 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,382.25 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $20,009.44 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,304.70 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $113,992.07 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,418,682.74 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $46,929.10 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,957.34 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,884.60 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,562.93 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $183,483.62 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,682.37 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR OBRAS PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $32,073.73 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION CONSRUCCION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $39,838.06 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,720.12 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $30,793.13 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,036.15 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,427.07 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,468.56 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $57,633.97 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $40,621.43 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PANTEONES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $50,095.00 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,821.34 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,096.57 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $171,053.42 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,097.81 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORAMIENTO URBANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $75,480.24 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $374,189.81 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL ANIMAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,165.91 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,285.69 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,581.00 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION MEDICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $390,542.51 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $57,224.60 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $26,582.84 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,045.58 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,018.05 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ACCION COMUNITARIA PAC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,108.43 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,751.53 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. GRAL EDUCACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,054.22 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $107,239.49 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,754.01 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,231.03 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CULTURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,286.69 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIFUSION CULTURAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $62,219.56 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $35,586.24 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $60,704.91 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TALLERES CULTURALES MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,851.79 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,234.83 |
| 184509 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220003592 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,416.13 |
| 184503 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220003556 (1); 200 SERVICIOS DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 694.; FACTURAS: 1247 | $11,500.00 |
| 184502 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220003541 (1); COMPRA DE 4 AMPERIMETROS DE 60 AMPS. TALLER PATRIA, ORDEN 1084.; FACTURAS: 0242 | $509.22 |
| 184501 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ LOMELI CECILIA PATRICIA | RAMIREZ LOMELI CECILIA PATRICIA.- CR 220003530 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 186037 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $520.00 |
| 184500 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RIVERA FLORES GERARDO | RIVERA FLORES GERARDO.- CR 220003529 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 177467 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $520.00 |
| 184499 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUVALCABA CASTRO IGNACIO | RUVALCABA CASTRO IGNACIO.- CR 220003528 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 134244 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $544.00 |
| 184498 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO | AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO.- CR 220003526 (1); RENTA DE AUTOBUS PARA 7 SERVICIOS GUAD./MEXICO D.F./ GUAD. ORDEN 908.; FACTURAS: 2184 | $100,625.00 |
| 184497 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ ACEVES MARTHA ALEJANDRINA | GONZALEZ ACEVES MARTHA ALEJANDRINA.- CR 220003520 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1311/08 OFICIO 250/09; FACTURAS: RECIBO | $510.65 |
| 184496 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SOLANO GOMEZ MARIA | SOLANO GOMEZ MARIA.- CR 220003519 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 30133 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $131.00 |
| 184494 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SARACHO DE BOCCHERINI ADRIANA | SARACHO DE BOCCHERINI ADRIANA.- CR 220003512 (1); DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL TERCER A SEXTO BIMESTRE DEL PERIODO 2005, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $1,296.80 |
| 184493 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003494 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 2600 | $1,840.00 |
| 184492 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003493 (1); COMPRA DE 24 FIBRAS VERDE, DIR. DE CATASTRO, ORDEN 1226.; FACTURAS: 5341 | $165.60 |
| 184491 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003492 (1); COMPRA DE 20 FIBRAS VERDE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 1280.; FACTURAS: 5352 | $138.00 |
| 184490 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220003448 (1); COMPRA DE BUJIAS PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 933.; FACTURAS: 04-191839 | $6,288.38 |
| 184489 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220003445 (1); COMPRA DE 70 PALAS CUADRADAS, DIR. DE BECHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 1355.; FACTURAS: 14424 | $6,242.78 |
| 184488 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220003444 (1); COMPRA DE 10 VALVULAS DE PASO 1/2" PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1215.; FACTURAS: 14423 | $305.33 |
| 184487 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220003442 (1); COMPRA DE 14 PAR DE BOTAS DIELECTRICA PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 439.; FACTURAS: 0951 | $2,576.00 |
| 184485 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003187 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COCKTEL, 20 FEBRERO 2009, ORDEN 772.; FACTURAS: A 15383 | $24,466.25 |
| 184484 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002594 (1); COMPRA DE GUANTES OPERADOR AMARILLO,MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 704.; FACTURAS: 24880 | $379.50 |
| 86244 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0228 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 503 | $2,916,136.73 |
| 86243 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB0158 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-119/08; FACTURAS: 548 | $229,442.49 |
| 86243 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB0158 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-119/08; FACTURAS: 548 | $-68,834.90 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $1,445.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $304.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $66.47 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $450.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $2,167.50 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $111.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $195.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $51.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $111.31 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $550.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $294.50 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $116.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $331.98 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $250.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $1,150.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $287.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $199.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $90.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $461.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $345.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $40.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $540.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $411.70 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $260.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $57.80 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $118.80 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $232.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $432.63 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $55.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $357.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $143.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $566.00 |
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| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $22.50 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $204.90 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $67.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $42.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $346.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $117.90 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $528.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $10,925.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $182.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $33.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $174.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $67.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $100.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $5,179.55 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $621.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $97.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $679.97 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $90.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $299.90 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $300.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $200.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $30.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $2,000.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $300.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $120.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $125.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $300.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $85.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $621.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $168.08 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $65.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $246.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $54.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $100.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $99.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $60.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $1,840.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $48.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $644.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $250.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $50.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $24.00 |
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| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $58.10 |
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| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $59.80 |
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| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $330.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $58.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $260.00 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $40.00 |
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| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $194.50 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $2,423.65 |
| 86241 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 1971, 44918, 002, 846, 805394, 108472, 108676, 23144, 4408, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, 55573, 335530, 335649, | $5,250.00 |
| 86240 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ANALISIS DEL TIEMPO, A.C. | ANALISIS DEL TIEMPO, A.C..- CR 220003636 (1); EDICION ENERO/FEBRERO 2009 NO.146 DE CAMPAÑA PUBLICITARIA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 3272 | $8,000.00 |
| 86239 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V..- CR 220003623 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 14. OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 18120 | $74,750.00 |
| 86238 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220003622 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 22 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO/2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 36.; FACTURAS: 3337 | $15,525.00 |
| 86237 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220003618 (1); COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA HIDROLAVADORAS, ORDEN 1198.; FACTURAS: 0544 | $9,487.50 |
| 86237 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220003618 (1); COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA HIDROLAVADORAS, ORDEN 1198.; FACTURAS: 0544 | $16,652.00 |
| 86236 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220003615 (1); COMPRA DE VALES DE DESENSAS PARA DIR. DE BOMBEROS MES FEBRERO/2009, ORDEN 862.; FACTURAS: 163514 B | $97,648.27 |
| 86235 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220003614 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS MES ENERO/2009, ORDEN 862.; FACTURAS: 163513 B | $97,648.27 |
| 86234 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220003613 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 43.; FACTURAS: 6680 | $1,092.50 |
| 86233 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220003612 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6679 | $1,092.50 |
| 86232 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220003611 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6674 | $1,092.50 |
| 86231 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003609 (1); COMPRA DE 2 ARRANCADOR, RASTRO MPAL. ORDEN 504.; FACTURAS: 12099 | $3,979.00 |
| 86230 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003608 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 1185.; FACTURAS: 12134 | $982.10 |
| 86229 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220003606 (1); COMPRA DE 5 PINZAS DE PRESION, ORDEN 803.; FACTURAS: A 2291 | $331.37 |
| 86228 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220003605 (1); COMPRA DE 6 BROCAS PARA CONCRETO DE 9/16" X 6" ORDEN 535.; FACTURAS: A 2336 | $80.59 |
| 86227 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220003603 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1002.; FACTURAS: A 2337 | $16,250.11 |
| 86226 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003600 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 263.; FACTURAS: UR 3466 | $185,955.00 |
| 86225 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003599 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 261.; FACTURAS: 11239 | $2,075,727.00 |
| 86224 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220003598 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 262.; FACTURAS: AE 18449 | $823,294.20 |
| 86223 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 220003597 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 52.; FACTURAS: 4557 | $34,500.00 |
| 86222 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003594 (1); COMPRA DE BOTAS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 455.; FACTURAS: 27087 | $83,423.30 |
| 86221 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003481 (1); SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO ORDEN DE COMPRA 7515; FACTURAS: 21306 | $22,805.65 |
| 86220 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1318.; FACTURAS: 72983 | $12,992.76 |
| 86220 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1318.; FACTURAS: 72983 | $16,289.20 |
| 86220 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1318.; FACTURAS: 72983 | $16,451.32 |
| 86219 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220003419 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 323 | $2,175.00 |
| 86218 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB0222 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-306/08; FACTURAS: 0246 | $170,751.22 |
| 86217 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0220 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 088 | $665,349.36 |
| 86216 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0205 (1); EST.2 OPG-OD-EQP-CI.200/08; FACTURAS: 0295 | $342,231.36 |
| 86216 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0205 (1); EST.2 OPG-OD-EQP-CI.200/08; FACTURAS: 0295 | $-171,115.68 |
| 86215 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V..- CR OPB0181 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-037/08; FACTURAS: 417 | $201,071.49 |
| 86214 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0092 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-OD-EPP-AD-105/08; FACTURAS: 1246 | $17,693.30 |
| 86213 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220257 (1); COMPRA DE ACEITE; FACTURAS: GD107955 | $5,609.24 |
| 86212 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); EREPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 20863, 20864, 20865 | $7,256.50 |
| 86212 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); EREPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 20863, 20864, 20865 | $2,817.50 |
| 86212 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); EREPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 20863, 20864, 20865 | $6,730.95 |
| 86192 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003950 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN PRIMER QNA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,513,646.46 |
| 86192 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003950 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN PRIMER QNA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,508,187.88 |
| 86191 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003947 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO POR RETROACTIVOS DE SUELDO APLICADOS EN 1ER QNA MAR/09; FACTURAS: OFICIO | $212.32 |
| 86190 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003782 (1); SUMINISTRO DE 1990 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 588461 | $8,855.50 |
| 86189 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003780 (1); SUMINISTRO DE 222 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 587847, 587848 | $489.50 |
| 86189 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003780 (1); SUMINISTRO DE 222 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 587847, 587848 | $498.40 |
| 86188 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003779 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 346564 | $992.35 |
| 86187 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003619 (1); SUMINISTRO DE 335 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 588474 | $1,490.75 |
| 86186 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003593 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1516 FACTURAS 41484, 41485, 41486, 41505, 41538, 41553,; FACTURAS: 41555, 41556 | $1,659.80 |
| 86186 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003593 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1516 FACTURAS 41484, 41485, 41486, 41505, 41538, 41553,; FACTURAS: 41555, 41556 | $61,685.77 |
| 86186 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003593 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1516 FACTURAS 41484, 41485, 41486, 41505, 41538, 41553,; FACTURAS: 41555, 41556 | $1,373.40 |
| 86186 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003593 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1516 FACTURAS 41484, 41485, 41486, 41505, 41538, 41553,; FACTURAS: 41555, 41556 | $114,751.12 |
| 86185 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003590 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 708.; FACTURAS: 11607 A | $2,070.00 |
| 86184 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003589 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 463.; FACTURAS: 11606 A | $845.25 |
| 86183 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003588 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO, ORDEN 161.; FACTURAS: 11567 A | $35,040.50 |
| 86182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003584 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA ACADEMIAS MPLES. ORDEN 752.; FACTURAS: 25662 | $1,407.60 |
| 86181 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220003582 (1); COMPRA DE 20 CHELACK, ORDEN 1091.; FACTURAS: 8228 | $358.80 |
| 86180 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220003581 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 609.; FACTURAS: 8215 | $8,742.88 |
| 86179 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220003580 (1); COMPRA DE 1 MULTIMETRO, ORDEN 492.; FACTURAS: 8207 | $648.60 |
| 86178 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220003578 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 655.; FACTURAS: G-80534 | $17,279.90 |
| 86177 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003573 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARA PALACIO MPAL. ORDEN 679.; FACTURAS: 29655 | $30,107.00 |
| 86176 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1510.; FACTURAS: 81380 | $4,709.20 |
| 86176 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1510.; FACTURAS: 81380 | $94,281.10 |
| 86176 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1510.; FACTURAS: 81380 | $14,191.80 |
| 86176 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1510.; FACTURAS: 81380 | $887.80 |
| 86175 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220003566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 363.; FACTURAS: B486248 | $1,772.15 |
| 86174 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220003565 (1); COMPRA DE FABULOSO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN 399.; FACTURAS: B486247 | $1,009.13 |
| 86173 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 759.; FACTURAS: 21137 | $438.61 |
| 86172 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1275.; FACTURAS: 21136 | $246.10 |
| 86171 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003554 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL. ORDEN 963.; FACTURAS: A-000291580 | $887.11 |
| 86170 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220003553 (1); ANTICIPO DEL 30% SOBRE ORDEN 450 DE CONSULTORIA P/REVISION DE LOS PLANES PARCIALES,OF.ADMON.061/09.; FACTURAS: 956 | $482,715.18 |
| 86169 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003551 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1132.; FACTURAS: 208514 BB | $7,013.79 |
| 86168 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003550 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1044.; FACTURAS: 208326 BB | $442.64 |
| 86167 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003549 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1043.; FACTURAS: 208325 BB | $798.11 |
| 86166 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003548 (1); COMPRA DE 3 MAPAS GUIA ROJI, ORDEN 1174.; FACTURAS: 208513 BB | $458.85 |
| 86165 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 966.; FACTURAS: 208339 BB | $9,162.57 |
| 86164 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220003527 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0441 | $63,845.70 |
| 86163 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220003525 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/INSTALACION DE LOS SERVIDORES BLADE EN EL SITE DE LA DIR. DE SISTEMAS; FACTURAS: 965 | $1,925.49 |
| 86162 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220003523 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 774.; FACTURAS: U118497 | $35,086.50 |
| 86161 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220003522 (1); RENTA DE EQUIPO CON GAS NAFTA CON RECOLECCION Y DESTINO FINAL, ORDEN 846.; FACTURAS: 106000 | $128,607.49 |
| 86160 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003521 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 DEL 2008, OFICIO DGSM/BP 206.03.2009.; FACTURAS: 37870 | $62,451.90 |
| 86159 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003518 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION, ORDEN 6898 DEL 2008 OFICIO DGSM/BP 207.03.2009.; FACTURAS: 37956 | $39,933.75 |
| 86158 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003515 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 DEL 2008, OFICIO DGSM/BP 205.03.2009.; FACTURAS: 37872 | $104,231.40 |
| 86157 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3205 | ARRENDAMIENTO EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003513 (1); ARRENDAMIENTO SISTEMA UBICA, ORDEN 1186.; FACTURAS: 923 | $150,000.00 |
| 86156 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003511 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, ORDEN 6897 DEL 2008, OFICIO DGSM/BP 204.03.2009.; FACTURAS: 37829 | $103,156.73 |
| 86155 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BIOFACIL, S.A. DE C.V. | BIOFACIL, S.A. DE C.V..- CR 220003510 (1); COMPRA DE 600 LITROS DE DESENGRASANTE, PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 435.; FACTURAS: 1210 | $24,978.00 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $862.50 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $977.50 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $1,840.00 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $977.50 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $1,840.00 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $977.50 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $1,840.00 |
| 86154 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220003509 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 18005, 17993, 17988, 17972, 17995, 18013, 17999, 17979 | $977.50 |
| 86153 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220003507 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK DE FOLIOS DE 50 C/U. ORDEN 1064.; FACTURAS: 17029 | $17,286.80 |
| 86152 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220003506 (1); SERVICIO DE SONIDO PARA EL EVENTO RECORD GUINESS EN PARQUE DE LA REVOLUCION, ORDEN 1114.; FACTURAS: 1697 A | $23,000.00 |
| 86151 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220003503 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 1256.; FACTURAS: 1308604 | $146,107.50 |
| 86150 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220003502 (1); COMPRA DE 12 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 1217.; FACTURAS: 1301934 | $20,286.00 |
| 86149 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220003501 (1); PENSION DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO FORD PICK-UP 1999 NO.59012 DEL 25/ENERO AL 24 DE FEB/2009; FACTURAS: 5928 | $787.50 |
| 86148 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220003500 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 534.; FACTURAS: 34102 | $182.14 |
| 86147 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220003499 (1); COMPRA DE 10 ARAÑAS METALICAS PARA JARDIN, ORDEN 639.; FACTURAS: 33954 | $839.50 |
| 86146 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220003497 (1); REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MEZANINE DE SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 5195 | $7,967.85 |
| 86145 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220003496 (1); COMPRA DE 1 SOPLADORA, ORDEN 1330.; FACTURAS: 110202 | $1,092.50 |
| 86144 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220003491 (1); PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO NISSAN SENTRA 1997 NO.59013, DEL 25/ENERO AL 24/FEB DEL 2009; FACTURAS: 5927 A | $787.50 |
| 86143 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220003490 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO, ORDEN 716.; FACTURAS: 0954 B | $2,190.75 |
| 86142 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003489 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 920.; FACTURAS: 21138 | $2,474.80 |
| 86141 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 322.; FACTURAS: 21135 | $782.00 |
| 86140 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1327.; FACTURAS: A 44514 | $2,238.80 |
| 86140 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1327.; FACTURAS: A 44514 | $2,895.00 |
| 86140 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1327.; FACTURAS: A 44514 | $7,002.04 |
| 86139 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220003472 (1); COMPRA DE SOLDADURA, ORDEN 1086.; FACTURAS: 18782 | $1,311.00 |
| 86138 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220003471 (1); COMPRA DE 2800 PZAS. DE FORMATOS DE BACHEO REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS, ORDEN 1144.; FACTURAS: 11131 | $837.20 |
| 86137 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220003468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 924.; FACTURAS: 74653 | $21,102.87 |
| 86136 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220003467 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1202.; FACTURAS: AA17150 | $1,273.80 |
| 86136 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220003467 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1202.; FACTURAS: AA17150 | $2,702.00 |
| 86135 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1194.; FACTURAS: 51484, 51520 | $14,861.00 |
| 86135 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1194.; FACTURAS: 51484, 51520 | $22,233.60 |
| 86135 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1194.; FACTURAS: 51484, 51520 | $42,598.96 |
| 86134 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220003465 (1); COMPRA DE 200 DVD-R DE 120 MTOS. ORDEN 1050.; FACTURAS: 5740 | $1,610.00 |
| 86133 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220003464 (1); COMPRA DE MAPAS MURAL Y ROJI, ORDEN 658.; FACTURAS: 5735 | $4,650.00 |
| 86132 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220003463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 699.; FACTURAS: 5716 | $699.20 |
| 86131 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1321.; FACTURAS: 53700, 53713 | $3,898.60 |
| 86131 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1321.; FACTURAS: 53700, 53713 | $13,062.24 |
| 86131 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1321.; FACTURAS: 53700, 53713 | $193.00 |
| 86130 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1320 FACTURAS 52216, 52219, 52221, 52223, 52224 Y; FACTURAS: 52225 | $23,468.80 |
| 86130 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1320 FACTURAS 52216, 52219, 52221, 52223, 52224 Y; FACTURAS: 52225 | $18,219.20 |
| 86130 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1320 FACTURAS 52216, 52219, 52221, 52223, 52224 Y; FACTURAS: 52225 | $41,834.68 |
| 86129 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220003460 (1); COMPRA DE 10,000 CUBRE PELO BLANCO, ORDEN 709.; FACTURAS: 11723 | $4,370.00 |
| 86128 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220003459 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICO, ORDEN 382.; FACTURAS: 11682 | $1,307.04 |
| 86127 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 834.; FACTURAS: 72874 | $7,218.20 |
| 86127 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 834.; FACTURAS: 72874 | $7,334.00 |
| 86127 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 834.; FACTURAS: 72874 | $12,421.48 |
| 86126 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN NO.1208 FACTURAS 411868, 412057, 412255, 412449, 412623 Y; FACTURAS: 412730 | $4,976.64 |
| 86125 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003454 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 1209, FACTURAS 481800, 481801, 481946, 482092 Y; FACTURAS: 482241 | $3,496.96 |
| 86124 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003138 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 16804, 16797 | $702.36 |
| 86124 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003138 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 16804, 16797 | $340.94 |
| 86123 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE CATASTRO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003098 (1); SERVICIO DE CURSO DE AUTOCAD MAP 3D 2009 PARA 10 PERSONAS, ORDEN 1063.; FACTURAS: 62746 | $51,750.00 |
| 86122 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220003049 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO UND. DEPTA. DE MERCADOS ORDEN DE COMPRA 943; FACTURAS: 09901 | $2,865.80 |
| 86121 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220003035 (1); TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS. EN SELECCION A ACOLOR, ORDEN 35.; FACTURAS: 2804 | $56,925.00 |
| 86120 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002721 (1); BOLETO DE AVION P/FCO. SOTO CURIEL A GDL. QUIEN BRINDO LA ASESORIA PARA EL PROYECTO DEL PLANETARIO; FACTURAS: 40751, 3593299429, 3593299430 | $115.00 |
| 86120 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002721 (1); BOLETO DE AVION P/FCO. SOTO CURIEL A GDL. QUIEN BRINDO LA ASESORIA PARA EL PROYECTO DEL PLANETARIO; FACTURAS: 40751, 3593299429, 3593299430 | $1,625.99 |
| 86120 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002721 (1); BOLETO DE AVION P/FCO. SOTO CURIEL A GDL. QUIEN BRINDO LA ASESORIA PARA EL PROYECTO DEL PLANETARIO; FACTURAS: 40751, 3593299429, 3593299430 | $834.57 |
| 86119 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002523 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 478286, 478437, 478565, 478890, 479062, 479222, 479356, 479511, 479678 Y; FACTURAS: 479815 | $6,620.16 |
| 86118 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002521 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 480129, 480285, 480432 Y; FACTURAS: 480740 | $3,317.76 |
| 86117 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002520 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 732, FACTURAS 409368, 409752, 409915, 410131 Y; FACTURAS: 410544 | $5,242.88 |
| 86116 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002266 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 140.; FACTURAS: 41425 | $1,556.10 |
| 86115 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002265 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 513.; FACTURAS: A 478073 | $518.70 |
| 86114 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 562 FACTURAS 44817, 408159, 408350, 408531, 408730 Y; FACTURAS: 408953 | $10,188.80 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0225 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00043 | $811,291.79 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0225 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00043 | $-243,387.54 |
| 184483 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220003905 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0046 | $24,150.00 |
| 184482 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220003903 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA TESORERIA MPAL DEL 01 AL 15 DE MARZO/2009; FACTURAS: A 006 | $21,131.25 |
| 184481 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220003900 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0026 | $13,282.50 |
| 184480 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220003784 (1); FINIQUITO SACOS DE MORTERO ASFALTICO MODIFICADO O.C. 853 DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 4016 | $524,562.50 |
| 184408 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003888 (1); FACTURACION ENERO 2009; FACTURAS: 11260 | $2,787,723.00 |
| 184407 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220003397 (1); RADIOGRABADORA PARA LOS TALLERES CULTURALES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 540283 | $1,499.00 |
| 184406 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220003192 (1); COMPRA DE 1 SIERRA CIRCULAR PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 870.; FACTURAS: B 00908 | $849.85 |
| 184405 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220003034 (1); IPOD SHUFFLE PARA TOCAR MUSICA EN TODOS LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS; FACTURAS: 132463 | $689.00 |
| 184404 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003729 (1); ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/09 DE LOS SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIDOS P/PORTEO DE ENERGIA; FACTURAS: 10808 | $5,494,715.60 |
| 184403 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | PANTALEON CASTILLO OSVALDO | PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220003703 (1); REPARACION DE PUERTAS DE COMUNICACION Y ANTICIPO DE ALACENAS EN MADERA; FACTURAS: 1133 | $11,155.00 |
| 184402 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MKTSYS,S.C. | MKTSYS,S.C..- CR 220003701 (1); ESTUDIO DE MERCADEO (USO Y PERCEPCIONES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS); FACTURAS: 042 | $42,550.00 |
| 184401 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JARERO RAMIREZ BEATRIZ REBECA | JARERO RAMIREZ BEATRIZ REBECA.- CR 220003596 (1); GANADORA DEL "RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS"; FACTURAS: D 75/07/09 | $50,000.00 |
| 184400 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220003572 (1); ASILIMADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184399 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220003570 (1); ASIMILADOS A SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184398 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ FLORES RAQUEL | JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220003567 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184397 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ RAMIREZ ARMIDA | CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220003564 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184394 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROTECCION TOTAL GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PROTECCION TOTAL GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003473 (1); COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA COORDINACION Y LOGISTICA; FACTURAS: 0732 | $6,670.00 |
| 184393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003204 (1); HOSP. P/JUAN A.SUAREZ D/LA ACAD.REG.D/MORELIA A/CURSO PRESERVACION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 83205 | $3,321.00 |
| 184392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220003149 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0034 | $9,775.00 |
| 184391 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HALL MICRO COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | HALL MICRO COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 220002542 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 92060 | $6,060.96 |
| 184390 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002534 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y TORRE ESTRUCTUAL FOTOGRAFOS PARA EL EVENTO DEL 13 DE FEB. 2009; FACTURAS: 2107 | $11,270.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $92.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $101.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $60.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $57.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $92.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $388.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $300.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $60.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $57.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $109.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $39.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $39.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $14.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $350.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $92.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $60.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $60.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $109.00 |
| 184389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220002300 (1); VIATICOS A PERSONAL DE AYUDANTIA DE PRESIDENCIA A CIUDADES QUERETARO Y MEXICO, DIAS 5 Y 6 DE FEB/09.; FACTURAS: 593412, 1089, SIN NUMERO, 0000883024, 0001187929, 0000133234, 0000000229, 0000000146, 0000000 | $550.00 |
| 86113 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0221 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0421 | $429,105.55 |
| 86113 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0221 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0421 | $-128,731.66 |
| 86112 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0218 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0021 | $86,683.42 |
| 86112 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0218 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0021 | $-26,005.03 |
| 86111 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0216 (1); PAGO DE LA EST.5 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1216 | $282,437.15 |
| 86111 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0216 (1); PAGO DE LA EST.5 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1216 | $-141,218.57 |
| 86110 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB0202 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-126/08; FACTURAS: 12955 | $599,038.42 |
| 86110 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB0202 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-126/08; FACTURAS: 12955 | $-138,249.42 |
| 86109 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0201 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0282 | $155,592.12 |
| 86109 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0201 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0282 | $-46,677.64 |
| 86108 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0195 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2377 | $355,975.72 |
| 86108 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0195 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2377 | $-106,792.72 |
| 86107 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. | ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB0192 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-233/08; FACTURAS: 1885 | $242,238.74 |
| 86106 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN.- CR OPB0188 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-335/08; FACTURAS: 447 | $32,980.79 |
| 86105 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0115 (1); PAGO DE LA EST. 2 FIN. OPG-OD-EQP-AD-139/08; FACTURAS: 1067 | $20,915.56 |
| 86104 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003725 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL 01 AL 31 DE ENERO/09; FACTURAS: 0678 | $5,695,488.69 |
| 86103 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003480 (1); COMPRA DE CARTUCHOS 10 HP DDS-3 24GB 125M Y 9 HP DATOS DLV IV 20GB DLT4OE DEPTO PROCESAMIENTO DE DAT; FACTURAS: 31933 | $5,683.30 |
| 86102 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220003478 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES ENERO/09; FACTURAS: 00038927 | $54,333.59 |
| 86101 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220003477 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, POR EL MES DE ENERO/09; FACTURAS: 0029297376 | $26,551.77 |
| 86100 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003475 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA JEFATURA DE DISEÑO Y DIRECCION; FACTURAS: 70052 | $1,412.44 |
| 86099 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003396 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A MEXICO A LA RUEDA DE PRENSA DE EXPO ANTAD 2009; FACTURAS: 41132, 3593482493 | $115.00 |
| 86099 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003396 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A MEXICO A LA RUEDA DE PRENSA DE EXPO ANTAD 2009; FACTURAS: 41132, 3593482493 | $2,116.71 |
| 86098 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003394 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS ROGELIO FLORES P/ASISTIR AL EVENTO DEONMINIADO MEXCIO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40941, 35934054716 | $3,129.86 |
| 86098 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003394 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS ROGELIO FLORES P/ASISTIR AL EVENTO DEONMINIADO MEXCIO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40941, 35934054716 | $115.00 |
| 86097 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003392 (1); BOLETO D/AVION P/DANIEL POSADA A GDL.Q/LAB.E/CATALOGO E INVENTARIO D/LA COLECCION D/ROCA Y MINERALES; FACTURAS: 40984, 3593405482 | $115.00 |
| 86097 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003392 (1); BOLETO D/AVION P/DANIEL POSADA A GDL.Q/LAB.E/CATALOGO E INVENTARIO D/LA COLECCION D/ROCA Y MINERALES; FACTURAS: 40984, 3593405482 | $3,991.00 |
| 86096 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003390 (1); BOLETO D/AVION P/JOSE MANUEL PADILLA A GDL.REALIZAR UNA COTIZACION D/INVENTARIO D/ROCAS Y MINERALES; FACTURAS: 40336, 2591811859 | $4,210.59 |
| 86096 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003390 (1); BOLETO D/AVION P/JOSE MANUEL PADILLA A GDL.REALIZAR UNA COTIZACION D/INVENTARIO D/ROCAS Y MINERALES; FACTURAS: 40336, 2591811859 | $115.00 |
| 86095 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003388 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA AL CONGRESO NACIONAL DE SOCIEDAD MEXICANA EN VERACRUZ; FACTURAS: 41371, 3593578384 | $4,193.79 |
| 86095 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003388 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA AL CONGRESO NACIONAL DE SOCIEDAD MEXICANA EN VERACRUZ; FACTURAS: 41371, 3593578384 | $115.00 |
| 86094 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); SUMINISTRO DE 2609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346778, 346777, 346775, 346779, 346780, 346776 | $1,944.45 |
| 86094 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); SUMINISTRO DE 2609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346778, 346777, 346775, 346779, 346780, 346776 | $1,676.25 |
| 86094 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); SUMINISTRO DE 2609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346778, 346777, 346775, 346779, 346780, 346776 | $643.68 |
| 86094 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); SUMINISTRO DE 2609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346778, 346777, 346775, 346779, 346780, 346776 | $1,005.75 |
| 86094 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); SUMINISTRO DE 2609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346778, 346777, 346775, 346779, 346780, 346776 | $1,229.25 |
| 86094 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); SUMINISTRO DE 2609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346778, 346777, 346775, 346779, 346780, 346776 | $5,162.85 |
| 86093 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220003234 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 510 | $1,799.25 |
| 1394 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0208 (5); PAGO DE EST.3 OPG.R33.CS-CI-173/08; FACTURAS: 0865 | $373,132.77 |
| 1394 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0208 (5); PAGO DE EST.3 OPG.R33.CS-CI-173/08; FACTURAS: 0865 | $-111,939.83 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0206 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0290 | $384,059.76 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0206 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0290 | $-115,217.93 |
| 1392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0196 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1756 | $1,043,162.58 |
| 1392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0196 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1756 | $-312,948.77 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0219 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 717 | $505,708.34 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0219 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 717 | $-151,712.50 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0215 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-202/08A; FACTURAS: 00041 | $472,893.34 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0215 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-202/08A; FACTURAS: 00041 | $-141,868.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0209 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 012 | $393,045.91 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0209 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 012 | $-117,913.77 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID | MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB0186 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 13 | $293,935.41 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID | MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB0186 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 13 | $-88,180.62 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0182 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0545 | $351,605.45 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0182 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0545 | $-105,481.64 |
| 184388 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0194 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-146/08; FACTURAS: 0052 | $996,513.09 |
| 184388 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0194 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-146/08; FACTURAS: 0052 | $-351,835.91 |
| 184387 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. | LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0072 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO OPG OD IHS CI 003/2008; FACTURAS: 0722 | $323,108.51 |
| 184387 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. | LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0072 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO OPG OD IHS CI 003/2008; FACTURAS: 0722 | $-186,085.79 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $90.00 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $75.97 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $129.00 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $44.90 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $78.80 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $230.00 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $710.00 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $24.50 |
| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $140.00 |
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| 184386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010001 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 12130K, H163635, H163636, 202-E-0075039, 26162, MT10479, 026823A, 1830, GCEH35850, AFW269468, H164057, H164059, XPN0001537, 2417B, 708, A | $111.69 |
| 184385 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220003435 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 669.; FACTURAS: 5981 | $27,979.50 |
| 184384 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220003384 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 009 | $420.90 |
| 184383 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALINDO VAZQUEZ JORGE | GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220003383 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 008 | $1,130.25 |
| 184382 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220003381 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0015 | $411.75 |
| 184381 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220003379 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0015 | $949.65 |
| 184380 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220003377 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0017 | $750.45 |
| 184379 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220003376 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0011 | $1,431.90 |
| 184378 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220003375 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0011 | $1,793.70 |
| 184377 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220003372 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0014 | $1,135.35 |
| 184376 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220003371 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0015 | $1,569.60 |
| 184375 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220003369 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZON OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 015 | $859.80 |
| 184374 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220003368 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0014 | $1,629.30 |
| 184373 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220003367 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0031 | $1,050.45 |
| 184372 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220003366 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 134 | $1,206.45 |
| 184371 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220003330 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 26 | $2,200.65 |
| 184369 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO | GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220003327 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0015 | $45.90 |
| 184368 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220003326 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0029 | $3,414.90 |
| 184367 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220003325 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0318 | $1,927.20 |
| 184366 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220003323 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0032 | $420.00 |
| 184365 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220003322 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0039 | $4,041.60 |
| 184364 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | COM PLANEACION URBANA | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003297 (1); COMPRA DE DISCO DURO EXT IOMEGA 1TB USB, ORDEN 1103.; FACTURAS: 51198 | $2,483.77 |
| 184363 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220003296 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO MARCA EVANS MODELO 8500, PARA EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 218642 | $10,730.25 |
| 184362 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220003292 (1); HONORARIOS DE EJECTUORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0016 | $985.50 |
| 184361 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220003291 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0010 | $1,213.80 |
| 184360 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220003289 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0011 | $607.05 |
| 184359 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220003286 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0010 | $417.00 |
| 184358 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220003257 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 030 | $61.50 |
| 184357 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220003245 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR, ORDEN 882.; FACTURAS: 07862 | $8,780.00 |
| 184356 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220003244 (1); COMPRA DE 3 RADIOGRABADORAS Y 2 MICROGRABADORAS, ORDEN 1126.; FACTURAS: 07860 | $5,042.50 |
| 184355 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220003217 (1); COMPRA DE 270 SILLAS PLEGABLES CROMADA Y TAPIZADA, ORDEN 666.; FACTURAS: 5980 | $77,314.50 |
| 184354 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 220003208 (1); RELOJ CHECADOR DIGITAL PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 105950 | $3,067.98 |
| 184353 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | INTERIOFFI, S.A. DE C.V. | INTERIOFFI, S.A. DE C.V..- CR 220003207 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN. 792.; FACTURAS: 0024 | $1,667.50 |
| 184352 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003205 (1); HOSP. P/ALBERTO R. MTEZ. RUIZ D/LA ACAD.REG.D/MORELIA,CURSO FORMADOR D/FORMADORES NIVEL I,II III; FACTURAS: 83352 | $3,866.00 |
| 184351 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003202 (1); HOSP.P/ALBERTO R. MTEZ. RUIZ D/LA ACAD.REG.D/MORELIA,CURSO FORMADOR D/FORMADORES NIVEL I, II, III; FACTURAS: 83306 | $3,801.00 |
| 184350 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003190 (1); COMPRA DE JABON QUITASANGRE Y FIBRAS LIMPIADORAS VERDES, ORDEN 1110.; FACTURAS: 5275 | $16,128.75 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $48.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $57.50 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $103.50 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $48.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $16.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $10.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $305.12 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $755.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $16.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $19.90 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $600.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $152.71 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $392.50 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $60.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $45.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $16.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $10.00 |
| 184349 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 25/09.; FACTURAS: 6788, 4651, 124, 8217, 24740, 8222, 24739, 8791, 37574, 0008, 37249, 45854, 5211 | $93.80 |
| 86092 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SEMEX S.A. | SEMEX S.A..- CR OPB0185 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-088/08; FACTURAS: 5644 | $682,707.01 |
| 86092 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SEMEX S.A. | SEMEX S.A..- CR OPB0185 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-088/08; FACTURAS: 5644 | $-204,812.10 |
| 86091 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220003621 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO 2009; FACTURAS: 021927 | $1,700,000.00 |
| 86090 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003403 (1); MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 21830, 21886, 21887 | $660.46 |
| 86090 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003403 (1); MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 21830, 21886, 21887 | $399.99 |
| 86090 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003403 (1); MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 21830, 21886, 21887 | $240.01 |
| 86089 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220003373 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 784.; FACTURAS: D 20294 | $1,323.54 |
| 86088 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003370 (1); COMPRA DE FIBRA VERDE PARA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, ORDEN 928.; FACTURAS: B 30291 | $1,104.00 |
| 86087 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220003365 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0175 | $2,572.05 |
| 86086 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220003364 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0423 | $2,974.80 |
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| 86083 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220003360 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 401 | $735.45 |
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| 86077 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220003320 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0137 | $2,322.60 |
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| 86074 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220003315 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0321 | $3,969.75 |
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| 86071 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220003312 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0508 | $2,356.95 |
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| 86057 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220003259 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 019 | $1,074.00 |
| 86056 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220003258 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0019 | $1,312.20 |
| 86055 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220003256 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 129 | $1,713.75 |
| 86054 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220003254 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0217 | $2,009.25 |
| 86053 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220003252 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0115 | $2,191.80 |
| 86052 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220003250 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0365 | $1,653.00 |
| 86051 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220003248 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0609 | $2,763.60 |
| 86050 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220003247 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 526 | $1,779.15 |
| 86049 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220003239 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0657 | $432.45 |
| 86048 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220003238 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0313 | $1,291.95 |
| 86047 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220003237 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 205 | $1,703.85 |
| 86046 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220003235 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 310 | $814.35 |
| 86045 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220003233 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 483 | $1,334.85 |
| 86044 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220003232 (1); HONORARIOS DE EJECUTORESJ ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 0030 | $1,985.70 |
| 86043 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220003230 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. 2009; FACTURAS: 322 | $1,811.85 |
| 86042 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB0178 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 151 | $456,038.81 |
| 86042 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB0178 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 151 | $-97,311.53 |
| 86041 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0204 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 151 | $102,730.08 |
| 86041 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0204 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 151 | $-30,819.02 |
| 86040 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0203 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0270 | $259,228.00 |
| 86040 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0203 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0270 | $-102,057.43 |
| 86039 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0200 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0512 | $266,396.67 |
| 86039 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0200 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0512 | $-79,919.00 |
| 86038 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0199 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0328 | $522,478.14 |
| 86038 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0199 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0328 | $-261,239.07 |
| 86037 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0197 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 005 | $847,660.35 |
| 86037 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0197 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 005 | $-254,298.10 |
| 86036 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0190 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 272 | $131,356.25 |
| 86036 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0190 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 272 | $-39,406.88 |
| 86035 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0187 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1247 | $1,355,201.35 |
| 86035 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0187 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1247 | $-406,560.40 |
| 86034 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0183 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-236/08; FACTURAS: 0487 | $654,717.68 |
| 86034 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0183 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-236/08; FACTURAS: 0487 | $-196,415.30 |
| 86033 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0180 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1249 | $1,455,961.77 |
| 86033 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0180 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1249 | $-436,788.53 |
| 86032 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0179 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0372 | $1,957,276.56 |
| 86032 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0179 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0372 | $-587,182.97 |
| 86031 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0177 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1439 | $772,363.44 |
| 86031 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0177 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1439 | $-231,709.03 |
| 86030 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0174 (1); PAGO DE LA ESCALATORIA UNICA DSM-019/08; FACTURAS: 399 | $148,959.13 |
| 86028 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0107 (1); PAGO DE LA ESCALATORIA DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 454 | $176,264.44 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $3,220.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $2,415.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $1,380.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $1,725.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $3,450.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $5,232.50 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $3,220.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $517.50 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $3,680.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $2,300.00 |
| 86027 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220260 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 982, 978, 979, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981 | $3,220.00 |
| 86026 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21016, 21017 | $6,468.75 |
| 86026 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21016, 21017 | $1,385.75 |
| 86025 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A6580 | $1,811.25 |
| 86024 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220256 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: GDL201180 | $4,335.50 |
| 86023 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5204 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220003429 (1); COMPRA DE TAMBOR REG AROS ALUMINIO PARCHE SINTETIC, ORDEN 879.; FACTURAS: MP 6727 | $7,245.00 |
| 86022 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220003426 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, ORDEN 1028.; FACTURAS: 009471 | $1,227.05 |
| 86021 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220003418 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL, ORDEN 475.; FACTURAS: 0953 B | $1,233.95 |
| 86020 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220003387 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SECRETARIAL, ORDEN 717.; FACTURAS: 1268 | $8,280.00 |
| 86019 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003386 (1); COMPRA DE 4 LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACION, ORDEN 793.; FACTURAS: 04787 | $3,542.00 |
| 86018 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220003223 (1); MRICROGRABADORA PARA EL DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 01614 | $1,349.00 |
| 86017 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220003191 (1); COMPRA DE 8 SILLONES EJECUTIVOS, ORDEN 715.; FACTURAS: 4043 | $13,724.10 |
| 86016 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); COMPRA DE 9 GABINETES, ORDEN 665.; FACTURAS: 0094 | $6,706.80 |
| 86015 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220003162 (1); COMPRA DE 20 SILLAS FIJAS DE VISITA TUBULAR CROMADO, ORDEN 747.; FACTURAS: 0679 | $4,255.00 |
| 86014 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220003154 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR, ORDEN 1029.; FACTURAS: 5445 | $4,853.00 |
| 86013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220003698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220003697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220003696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220003695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220003693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220003692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220003691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220003690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220003689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220003688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220003687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 86001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220003686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 86000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220003685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220003684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220003683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220003682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220003681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220003680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220003679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220003678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220003677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220003676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220003675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220003674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220003673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE | JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE.- CR 220003672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220003671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220003670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220003669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220003668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220003667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220003666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220003665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220003664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220003663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220003662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220003661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220003660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220003659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220003658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220003657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220003656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CARRILLO ARTURO | FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220003655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220003654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220003653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220003652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220003651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220003650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220003649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220003648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220003647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220003646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220003645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220003644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220003643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220003642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220003641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220003640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220003639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220003638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $4,500.00 |
| 85952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220003637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE MARZO DEL 2009 | $2,250.00 |
| 85951 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GD0518005743 | $3,453.77 |
| 85950 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220251 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2092, 2087, 2086 | $1,702.00 |
| 85950 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220251 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2092, 2087, 2086 | $1,000.50 |
| 85950 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220251 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2092, 2087, 2086 | $1,610.00 |
| 85949 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220250 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1793 | $8,937.80 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $11,199.85 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $437.00 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $920.00 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $201.25 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $1,380.00 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $828.00 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $3,036.00 |
| 85948 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2853, 2850, 2844, 2847, 2846, 2848, 2856, 2851 | $966.00 |
| 85947 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220190 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2318, 2312 | $1,696.25 |
| 85947 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220190 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2318, 2312 | $934.95 |
| 85946 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220184 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14803, 14859, 14858 | $1,192.45 |
| 85946 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220184 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14803, 14859, 14858 | $1,192.45 |
| 85946 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220184 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14803, 14859, 14858 | $1,192.45 |
| 85945 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220177 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 887, 886 | $4,025.00 |
| 85945 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220177 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 887, 886 | $4,600.00 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $3,358.00 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $2,863.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $667.00 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $678.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $966.00 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $649.75 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $920.00 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $402.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $1,719.25 |
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| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $3,316.60 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $254.10 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $7,532.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $678.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $280.15 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $6,392.69 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $149.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $1,023.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $483.00 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $931.50 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $2,980.80 |
| 85944 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2793, 2789, 2787, 2788, 2786, 2777, 2781, 2780, 2776, 2775, 2 | $10,517.26 |
| 85942 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220003451 (1); CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, SUBSIDIO DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 021717 | $6,302,057.58 |
| 85941 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003449 (1); SUMINISTRO DE 491 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 587345 | $2,184.95 |
| 85940 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003447 (1); SUMINISTRO DE 844 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 587332 | $3,772.68 |
| 85939 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220003440 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 1127.; FACTURAS: 315 | $108,000.00 |
| 85938 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003439 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 7848 | $156,975.01 |
| 85937 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220003436 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 1276.; FACTURAS: 51368 | $769.35 |
| 85936 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003434 (1); COMPRA DE 100 CLAVIJAS PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 653.; FACTURAS: 11055 | $356.50 |
| 85935 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003433 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 582.; FACTURAS: 88510 A | $3,005.64 |
| 85934 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003432 (1); COMPRA DE ARTICULOS PAPELERIA, ORDEN 375.; FACTURAS: 88208 A | $12,006.00 |
| 85933 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220003431 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1163.; FACTURAS: 33562 A | $5,048.50 |
| 85932 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220003430 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 906.; FACTURAS: 33401 A | $4,439.00 |
| 85931 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1315.; FACTURAS: 5717 | $4,593.40 |
| 85931 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1315.; FACTURAS: 5717 | $4,168.80 |
| 85930 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003412 (1); COMPRA DE 80 TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. ORDEN 1251.; FACTURAS: 2329 | $87,400.00 |
| 85929 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220003411 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MERCADO SAN JUAN DE DIOS,ORDEN 1058.; FACTURAS: 76089 | $524.40 |
| 85928 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220003408 (1); COMPRA DE ABRAZADERAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1087.; FACTURAS: 76041 | $392.15 |
| 85927 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220003407 (1); COMPRA DE GRASA BOTE 850 GRAMOS, TALLER PATRIA, ORDEN 929.; FACTURAS: 75984 | $2,455.25 |
| 85926 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1328 FACTURAS 41372,41373,41374,41375,41408,41441,41463; FACTURAS: 41464 | $2,817.80 |
| 85926 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1328 FACTURAS 41372,41373,41374,41375,41408,41441,41463; FACTURAS: 41464 | $73,731.82 |
| 85926 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1328 FACTURAS 41372,41373,41374,41375,41408,41441,41463; FACTURAS: 41464 | $1,449.70 |
| 85926 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1328 FACTURAS 41372,41373,41374,41375,41408,41441,41463; FACTURAS: 41464 | $140,056.76 |
| 85925 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1207 FACTURAS 41334,41335,41336,41415,41432 Y; FACTURAS: 41433 | $640.76 |
| 85925 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1207 FACTURAS 41334,41335,41336,41415,41432 Y; FACTURAS: 41433 | $21,513.11 |
| 85925 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1207 FACTURAS 41334,41335,41336,41415,41432 Y; FACTURAS: 41433 | $84,064.12 |
| 85924 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220003404 (1); SERVICIO DE COCKTAIL PARA 100 PERSONAS, PROMOCION ECONOMICA, ORDEN 1336.; FACTURAS: 8667 | $22,425.00 |
| 85923 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003402 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 968.; FACTURAS: 208047 BB | $4,694.36 |
| 85922 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003401 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 3506,3539 | $276,825.00 |
| 85921 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003400 (1); SOLUCION HARTMAN PARA DIRECCION DE ECOLOGIA, DEPTO. DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 3501 | $1,200.00 |
| 85920 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003395 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1324, FACTURAS 43089, 43090, 43091 Y; FACTURAS: 43092 | $3,705.60 |
| 85920 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003395 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1324, FACTURAS 43089, 43090, 43091 Y; FACTURAS: 43092 | $12,089.52 |
| 85920 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003395 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1324, FACTURAS 43089, 43090, 43091 Y; FACTURAS: 43092 | $76,821.72 |
| 85919 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220003385 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0551 | $2,444.40 |
| 85918 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220003310 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0223 | $2,067.60 |
| 85917 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220003309 (1); HONORARIOS DE EJECTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0238 | $335.25 |
| 85916 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220003308 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 581 | $3,166.50 |
| 85915 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003307 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 259.; FACTURAS: 73813 | $73,000.00 |
| 85914 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220003306 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0576 | $2,250.60 |
| 85913 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220003305 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0388 | $3,802.50 |
| 85912 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220003304 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0664 | $2,450.10 |
| 85911 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220003299 (1); CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA JALISCO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2009; FACTURAS: 021703 | $6,302,057.58 |
| 85910 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1193.; FACTURAS: 158510 | $3,010.80 |
| 85910 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1193.; FACTURAS: 158510 | $20,505.58 |
| 85910 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1193.; FACTURAS: 158510 | $540.40 |
| 85909 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003287 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1200.; FACTURAS: 158889 | $2,663.40 |
| 85909 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003287 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1200.; FACTURAS: 158889 | $24,479.31 |
| 85908 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003285 (1); SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL.ORDEN 5.; FACTURAS: 6195 | $113,850.00 |
| 85907 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220003284 (1); 10,000 JUEGOS DE CITATORIOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL Y COPIA A UNA TINTA TAMAÑO 1/2 CARTA; FACTURAS: 2793 | $3,335.00 |
| 85906 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO, PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1229.; FACTURAS: 56684 | $2,884.20 |
| 85905 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003282 (1); SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 587645 | $527.46 |
| 85904 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220003281 (1); COMPRA DE GUANTES DE ANTICORTE PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1235.; FACTURAS: 1263 | $37,260.00 |
| 85903 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220003280 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS, ORDEN 579.; FACTURAS: 1262 | $109,940.00 |
| 85902 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220003278 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO, PARA MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 1006.; FACTURAS: 18904 | $3,916.61 |
| 85901 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003274 (1); COMPRA DE PRENDAS, CALZADO Y ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL; FACTURAS: 271988 | $8,489.30 |
| 85900 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003270 (1); SUMINISTRO DE 365 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 587333 | $1,631.55 |
| 85899 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220003268 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 1003.; FACTURAS: 76046 | $2,283.90 |
| 85898 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220003253 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS Y DESBROZADORA, ORDEN 867.; FACTURAS: 31926 | $104,518.90 |
| 85897 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220003246 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE PANCARTA EN LAMINA, ORDEN. 941.; FACTURAS: 1203 | $48,852.00 |
| 85896 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220003241 (1); COMPRA DE 2 PELICULA PANASONIC PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 1250.; FACTURAS: B 25820 | $226.55 |
| 85895 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220003229 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO, ORDEN 865.; FACTURAS: A 83296 | $409,687.50 |
| 85894 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220003228 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 466.; FACTURAS: 10934 | $4,427.50 |
| 85893 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003227 (1); TONER HP NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET PARA RECAUDADORA OBLATOS; FACTURAS: 24177 | $10,396.00 |
| 85892 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220003226 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL DEL 15 DE FEB. AL 14 DE AGO. 2009; FACTURAS: 380629, 380647 | $720.00 |
| 85892 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220003226 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL DEL 15 DE FEB. AL 14 DE AGO. 2009; FACTURAS: 380629, 380647 | $300.00 |
| 85891 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003225 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 611.; FACTURAS: 13286 | $2,156.26 |
| 85890 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003224 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA CONTENEDORES , DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 580.; FACTURAS: 13285 | $21,562.50 |
| 85889 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003221 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 1136.; FACTURAS: A 69955 | $1,619.33 |
| 85888 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003220 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, 1135.; FACTURAS: A 69954 | $103.50 |
| 85887 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003219 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 1048.; FACTURAS: A 69853 | $1,055.14 |
| 85886 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003218 (1); CINCO TRAJES PARA LA ESCOLTA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 12287 | $9,660.00 |
| 85885 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220003212 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 1032 | $148,925.00 |
| 85884 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220003210 (1); COMPRA DE BALASTRAS PARA DEPTO. DE MERCADOS; FACTURAS: 41142 | $11,132.00 |
| 85883 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1204, FACTURAS 81567, 81568, 81569, 81570, 81883, 81983; FACTURAS: 81984,81985 | $3,921.76 |
| 85883 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1204, FACTURAS 81567, 81568, 81569, 81570, 81883, 81983; FACTURAS: 81984,81985 | $113,067.02 |
| 85883 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1204, FACTURAS 81567, 81568, 81569, 81570, 81883, 81983; FACTURAS: 81984,81985 | $12,742.10 |
| 85883 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1204, FACTURAS 81567, 81568, 81569, 81570, 81883, 81983; FACTURAS: 81984,81985 | $51,338.00 |
| 85882 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220003198 (1); LONAS IMPRESAS EN APOYO A CONTACTO CIUDADANO DEL MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 9036 | $3,408.60 |
| 85881 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220003197 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MEDICA, ORDEN 2289 DEL 2008.; FACTURAS: 874567, N.C.5150588, N.C.5158537 | $38,000.00 |
| 85881 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220003197 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MEDICA, ORDEN 2289 DEL 2008.; FACTURAS: 874567, N.C.5150588, N.C.5158537 | $-22,800.00 |
| 85881 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220003197 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MEDICA, ORDEN 2289 DEL 2008.; FACTURAS: 874567, N.C.5150588, N.C.5158537 | $-5,200.00 |
| 85880 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220003189 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 797 | $6,900.00 |
| 85879 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220003183 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5901; FACTURAS: 7880 | $1,265.00 |
| 85878 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220003182 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 532.; FACTURAS: 4548 | $2,055.63 |
| 85877 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003180 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y THINNER AMERICANO, ORDEN 6729 DEL 2008.; FACTURAS: 01-501562 | $1,510.24 |
| 85876 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220003178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 877.; FACTURAS: 16860 | $731.75 |
| 85875 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220003177 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1009.; FACTURAS: 8221 | $5,027.80 |
| 85874 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220003174 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ORDEN 873.; FACTURAS: 14399 | $871.13 |
| 85873 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); COMPRA DE 100 CEPILLOS DE PLASTICO CON CABO DE MADERA, ORDEN 1010.; FACTURAS: 24292 | $1,886.00 |
| 85872 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220003171 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 1124.; FACTURAS: 4229 | $9,731.99 |
| 85871 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220003170 (1); COMPRA DE 20 CAZANGAS GRANDES, ORDEN 801.; FACTURAS: 33951 | $897.00 |
| 85870 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1201.; FACTURAS: 07034 | $3,589.80 |
| 85870 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1201.; FACTURAS: 07034 | $55,814.05 |
| 85870 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1201.; FACTURAS: 07034 | $6,561.80 |
| 85870 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1201.; FACTURAS: 07034 | $733.40 |
| 85869 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220003163 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 600.; FACTURAS: A 24450 | $6,401.94 |
| 85868 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220003157 (1); SILLON EJECUTIVO PARA DEPTO. DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA; FACTURAS: 9084 | $2,406.72 |
| 85867 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1195, FACTURAS 81293, 81300, 81343, 81346 Y; FACTURAS: 81347 | $9,920.20 |
| 85867 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1195, FACTURAS 81293, 81300, 81343, 81346 Y; FACTURAS: 81347 | $175,956.35 |
| 85867 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1195, FACTURAS 81293, 81300, 81343, 81346 Y; FACTURAS: 81347 | $21,211.40 |
| 85867 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1195, FACTURAS 81293, 81300, 81343, 81346 Y; FACTURAS: 81347 | $3,010.80 |
| 85866 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1205.; FACTURAS: 44407, 44467 | $3,860.00 |
| 85866 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1205.; FACTURAS: 44407, 44467 | $14,328.08 |
| 85866 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1205.; FACTURAS: 44407, 44467 | $33,057.04 |
| 85865 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003151 (1); GASOLINA MAGNA SIN. FACT. 43055, 43056, 43062, 43063, 43069, 43070, 43077, ORDEN COMPRA 1197; FACTURAS: 43078 | $7,696.84 |
| 85865 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003151 (1); GASOLINA MAGNA SIN. FACT. 43055, 43056, 43062, 43063, 43069, 43070, 43077, ORDEN COMPRA 1197; FACTURAS: 43078 | $33,497.08 |
| 85865 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003151 (1); GASOLINA MAGNA SIN. FACT. 43055, 43056, 43062, 43063, 43069, 43070, 43077, ORDEN COMPRA 1197; FACTURAS: 43078 | $164,906.92 |
| 85864 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220003143 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 650.; FACTURAS: 19277 | $1,048.80 |
| 85863 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003129 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 62478 | $7,286.40 |
| 85862 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220003072 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5901; FACTURAS: 7834 | $1,265.00 |
| 85861 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220003044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 839.; FACTURAS: 113955 | $4,963.96 |
| 85861 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220003044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 839.; FACTURAS: 113955 | $31,350.92 |
| 85861 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220003044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 839.; FACTURAS: 113955 | $4,956.24 |
| 85860 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 220003031 (1); MANTENIMIENTO INTEGRAL,LIMPIEZA Y DETALLADO EXTERIOR, ENCENDIDO DE KIOSCOS EN VARIAS PLAZAS; FACTURAS: 1834 | $6,670.00 |
| 85859 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220002928 (1); COMPRA DE 44 CONJUNTO DE 3 PZAS. (SACO, BLUSA Y PANTALON), ORDEN 425.; FACTURAS: 2044 | $58,190.00 |
| 85858 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220002836 (1); COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA ABEJAS, ORDEN 677.; FACTURAS: 1260 | $2,727.80 |
| 85857 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220002460 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX NATURAL Y TRAJE TYVEK, ORDEN 589.; FACTURAS: 1259 | $7,797.00 |
| 85856 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220002370 (1); COMPRA DE 60 PARES DE BOTA SANITARIA COLOR NEGRO, ORDEN 588.; FACTURAS: 3789P | $5,382.00 |
| 1391 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0210 (5); PROMOTORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 1a MARZO | $5,345.50 |
| 1390 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0214 (5); 1A QUINCENA DE MARZO PRESTADOR DE SERVICIO R33; FACTURAS: 1a MARZO | $5,345.50 |
| 1389 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0213 (5); PAGO 1A QUINCENA PRESTADOR DE SERVICIO R33; FACTURAS: 1a MARZO | $5,345.50 |
| 1388 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0212 (5); 1A QUINCENA DE MARZO PRESTADOR DE SERVICIO R33; FACTURAS: 1a MARZO | $5,345.50 |
| 1387 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0211 (5); 1A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 1a MARZO | $5,345.50 |
| 1386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0160 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 375 | $154,921.12 |
| 1386 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0160 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 375 | $-46,476.34 |
| 184348 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO | RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220003438 (1); SERVICIOS PROFESIONALES EN ANALISIS DE EXPEDIENTES REVISION Y FIRMA DE ESCRITOS, ORDEN 51.; FACTURAS: 0005 | $11,040.00 |
| 184347 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GONZALEZ GONZALEZ JAIRO | GONZALEZ GONZALEZ JAIRO.- CR 220003437 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y USUARIOS, ORDEN 771.; FACTURAS: 101 | $9,890.00 |
| 184346 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VE GALAB, S.A. DE C.V. | VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220003428 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DE LABORATORIO Y DE CURACION, ORDEN 1158.; FACTURAS: 38399 | $45,609.00 |
| 184345 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMOS MENDEZ MARIA ESTHER | RAMOS MENDEZ MARIA ESTHER.- CR 220003422 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 109/09 OFICIO 197/09; FACTURAS: RECIBO | $343.56 |
| 184344 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003414 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 596.; FACTURAS: 717643 | $7,332.41 |
| 184343 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220003391 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 900.; FACTURAS: 036 | $425.00 |
| 184342 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | PEREZ GONZALEZ MARIA RAQUEL | PEREZ GONZALEZ MARIA RAQUEL.- CR 220003269 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ MUÑOZ ANTONIO; FACTURAS: RECIBO | $8,802.00 |
| 184341 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220003267 (1); PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE TRES CAJONES EN EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 11314 | $1,950.00 |
| 184340 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220003255 (1); RENTA DE 50 SILLAS ACOJINADAS Y UN TOLDO DE 6X12 DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 11148 | $10,235.00 |
| 184339 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220003249 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 899.; FACTURAS: 263 | $425.00 |
| 184338 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | PELFER, S.A. DE C.V. | PELFER, S.A. DE C.V..- CR 220003240 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 283.; FACTURAS: A60650 | $44,670.00 |
| 184337 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003215 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, RASTRO MPAL. ORDEN 851.; FACTURAS: 11978 | $6,468.75 |
| 184336 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003214 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA DIR. DE MERCADOS, ORDEN 787.; FACTURAS: 11933 | $2,364.40 |
| 184335 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003213 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 11932 | $1,062.32 |
| 184334 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220003211 (1); MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 61532 | $425.50 |
| 184333 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220003209 (1); COMPRA DE 12 MANERAL RUGO ECONOMICO PARA REGADERA, ORDEN 1121.; FACTURAS: 0318 | $414.00 |
| 184332 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220003200 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, TALLER PATRIA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 933.; FACTURAS: 04-191694 | $10,906.42 |
| 184330 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003179 (1); MANTTO. DE SERVIDORES SUN TESORERIA MPAL. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009, ORDEN 29.; FACTURAS: 11826 | $405,681.36 |
| 184329 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003176 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 654.; FACTURAS: 282387 | $571.32 |
| 184328 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220003173 (1); COMPRA DE SOBRE BOLSA ANTE-DORADO , PARA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, ORDEN 735.; FACTURAS: GDL 0123 | $333.50 |
| 184327 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003169 (1); COMPRA DE SOLUCION ANTISEPTICA Y ESTERILIZANTE DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO, ORDEN 999.; FACTURAS: 8121 | $161,000.00 |
| 184326 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003130 (1); SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 28, DIR. DE SISTEMAS 261/2009.; FACTURAS: 28247 | $16,925.73 |
| 184325 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | O&K PROMOTORES, S.C. | O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220003128 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 452, CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, ZONA 1, ADMON.059/09; FACTURAS: 1167 | $248,648.40 |
| 184324 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. | VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003068 (1); COMPRA DE 1,000 ROSALES, ORDEN 6752 DEL 2008.; FACTURAS: G 9494 | $14,000.00 |
| 184323 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTRERAS TELLEZ RAUL | CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220003047 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE FEBRERO 2009, ORDEN 2.; FACTURAS: 0010 | $61,985.00 |
| 184322 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220002860 (1); ELABORACION DE FORMATOS DE LICENCIA PARA LA COMISION DE BOX Y COMISION DE LUCHA; FACTURAS: 0633 | $11,040.00 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $242.56 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $554.30 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $1,933.15 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $205.00 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $1,863.00 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $149.99 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $1,344.10 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $159.85 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $343.27 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $300.00 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $1,725.00 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $30.71 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $300.00 |
| 184321 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 5930, 208271, 5879, 15962, 1962, 24034, 35622, 94524, 4945, 94754, 1556, 22711, 5092 | $175.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $54.02 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $48.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $24.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $16.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $574.95 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $885.50 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $211.49 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $91.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $460.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $16.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $34.50 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $34.90 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $37.90 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $67.70 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $16.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $123.40 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $16.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $442.75 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $52.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $16.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $718.75 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $79.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $433.67 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $52.79 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $170.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $16.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $16.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $221.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $38.00 |
| 184320 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 107023, 73086, 50021, 107479, 2255, 13861, 277190, 278142, 54506, 2264, 50099, 73434, 279823, 334222, 4434, 3475 A, 50198, 981, 335518, 46680, 1046, 10 | $494.50 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $532.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $552.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $139.96 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $138.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $157.51 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $75.91 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $250.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $250.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $224.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $172.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $403.65 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $170.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $295.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $140.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $191.20 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $155.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $85.90 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $246.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $931.00 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $192.60 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $391.50 |
| 184319 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 40208, 895, 2864, 102727, 102728, 111702, 253259, 103564, 112022, 112144, 128048, 11919, 30917, 24945, 253615, 27936, | $85.00 |
| 184317 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORTES DIAZ MARIA CONCEPCION | CORTES DIAZ MARIA CONCEPCION.- CR 220003524 (1); MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO,ELECT.Y FONTANERIA E/PLAZA GDL. DEL 16 DE MZO. AL 5 DE JUN.2009; FACTURAS: 0332 | $28,750.00 |
| 184315 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003416 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 1188.; FACTURAS: 719792 | $299.15 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $286.83 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $169.87 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $1,800.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $1,437.50 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $286.20 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $838.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $320.47 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $29.50 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $931.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $110.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $64.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $154.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $236.61 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $125.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $345.33 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $42.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $455.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $1,725.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $200.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $42.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $590.64 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $131.60 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $199.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $84.60 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $202.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $73.99 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $24.99 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $264.50 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $63.90 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $68.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $123.05 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $300.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $273.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $74.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $126.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $257.50 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $572.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $104.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $1,782.50 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $20.00 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $517.50 |
| 184314 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220003199 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE FEB. AL 4 DE MARZO DE 2009 POR $15,962.36; FACTURAS: 6261, 4483, 0168, RECIBO, 0098, 109420, 54155, 0180, 12576, 000136824, 2229, 10753, 041827, 041828, 1300910, VB 3343, 3696 | $260.00 |
| 184312 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL | LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL.- CR 220003175 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA POR CESE CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,697.23 |
| 184311 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUBTRAC, S.A. DE C.V. | LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220003073 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 6019; FACTURAS: 20587 | $13,547.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0198 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00040 | $220,646.20 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0198 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00040 | $-66,193.86 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $105.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $87.80 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $75.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $50.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $126.70 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $429.00 |
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| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $88.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $56.35 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $276.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $264.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $65.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $43.70 |
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| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $377.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $94.55 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $304.58 |
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| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $162.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $920.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $50.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $25.71 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $3,347.11 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $88.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $112.88 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $56.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $644.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $416.00 |
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| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $120.29 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $77.51 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $98.50 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $43.70 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $81.90 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $56.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $207.00 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $779.90 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $41.04 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $156.60 |
| 184309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 68498, 57132, 46187, 46183, 337900, 13512, 120090, 71412, 120077, 21060, 6832, 99504, 109847, 109110, 108599, 109328, B0318-006913, OFD0002376 | $70.00 |
| 184304 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB0167 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-040/08; FACTURAS: 1448 | $443,249.10 |
| 184304 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB0167 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-040/08; FACTURAS: 1448 | $-132,974.73 |
| 184303 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB0166 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-040/08; FACTURAS: 1447 | $663,012.89 |
| 184303 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB0166 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-040/08; FACTURAS: 1447 | $-198,903.87 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $224.25 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $81.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $76.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $64.19 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $81.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $78.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $51.75 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $460.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $144.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $81.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $1,035.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $1,771.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $54.92 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $46.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $805.00 |
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| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $1,771.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $380.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $584.78 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $50.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $102.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $200.10 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $187.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $74.75 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $363.84 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $25.00 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $242.56 |
| 184302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 4023, 3333, 5558, 6599, 6330, 4640, 29933, 6488, 032319, 3388, 5733, 15991, 23575, 011426, 8326, 0557, 167977, 5781, 23693, | $575.00 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $805.00 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $916.02 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $965.08 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $64.29 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $805.00 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $1,829.88 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $1,878.41 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $1,771.00 |
| 184301 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 57695, 207586, 15960, 4100, 6583, 4107, 1475, 158018, 6629 | $965.08 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $282.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $315.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $245.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $270.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $156.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $217.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $198.03 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $503.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $160.98 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $483.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $296.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $440.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $245.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $115.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $178.60 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $420.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $12.00 |
| 184300 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22200, 115431, 1458, 1460, 3999, 6311, 4000, 1464, 4869, 4016, 1467, 4026, C295978, 60378, 1469, 109851, 4032, 123, 136, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N | $374.00 |
| 184298 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003427 (1); PAGO DEL 50% DE UN SISTEMA DE INDICADORES MONETARIOS PARA AMBIENTE WEB Y MOVIL, ORDEN 315.; FACTURAS: 0133 | $44,850.00 |
| 184297 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003378 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2009 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5952 | $2,500,000.00 |
| 184296 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003333 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 37,684.68 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5945 | $5,828,978.77 |
| 184295 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LUJAN TORRES RUBEN | LUJAN TORRES RUBEN.- CR 220003168 (1); PINTURA PARA LAS FACHADAS DE LOS MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 1262 | $10,960.01 |
| 184294 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GARCIA PEÑA ENEDINA | GARCIA PEÑA ENEDINA.- CR 220003166 (1); PINTURA TRANSITO PARA EL BALIZAMIENTO DEL MERCADO MEXICALTZINGO , OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 2545 | $5,859.41 |
| 184293 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MORALES CHAPUY ASOCIADOS, S.C. | MORALES CHAPUY ASOCIADOS, S.C..- CR 220003161 (1); ANUNCIO PUBLICITARIO EN SECCION PARA DIVERTIRSE EN LA REVISTA ABCD NIÑOS DEL PRIMER SEMESTRE 2009; FACTURAS: 1691 | $11,178.00 |
| 184292 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL | HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL.- CR 220003159 (1); IMPRESION D/SOBRES MEMBRETADOS, INVITACIONES, CARTEL T.,VOLANTES P/ACTIVIDADES D/TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 0080 | $937.25 |
| 184292 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL | HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL.- CR 220003159 (1); IMPRESION D/SOBRES MEMBRETADOS, INVITACIONES, CARTEL T.,VOLANTES P/ACTIVIDADES D/TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 0080 | $6,555.00 |
| 184291 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220003148 (1); TALLER DE CINE PARA NIÑOS EN EL LABORATORIO DE ARTE VARIEDAD DOMINICAL; FACTURAS: 0033 | $2,725.00 |
| 184290 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003146 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 2558 | $1,500.75 |
| 184289 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220003145 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 04 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 118, 44301, 51642, 338814 | $254.00 |
| 184289 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220003145 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 04 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 118, 44301, 51642, 338814 | $286.40 |
| 184289 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220003145 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 04 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 118, 44301, 51642, 338814 | $122.35 |
| 184289 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220003145 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 04 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 118, 44301, 51642, 338814 | $60.00 |
| 184289 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220003145 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 04 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 118, 44301, 51642, 338814 | $118.00 |
| 184288 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220003140 (1); INSCRIPCION DE RODOLFO ROSALES MACHAIN AL CONGRESO DE MPALES. D/MEXICO 2009 EN ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 19720 | $4,650.00 |
| 184287 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORENO SALAZAR AMELIA ROSA | MORENO SALAZAR AMELIA ROSA.- CR 220003086 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE POR LOS DERECHOS DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: RECIBO | $263.00 |
| 184286 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002998 (1); COMPRA DE ARCHIVERO Y DISCO DURO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA LIC. AMANDA LOPEZ TORREZ; FACTURAS: 000136320, 0318 | $1,499.00 |
| 184286 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220002998 (1); COMPRA DE ARCHIVERO Y DISCO DURO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA LIC. AMANDA LOPEZ TORREZ; FACTURAS: 000136320, 0318 | $1,955.00 |
| 184285 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002958 (1); IMPRESORA LASERJET HP P1006 P/DEPTO DE CAJA GENERAL, DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL; FACTURAS: 51105 | $1,930.85 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $310.00 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $104.00 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $168.00 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $146.00 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $659.00 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $70.00 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $200.00 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $494.40 |
| 184284 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 18 | CARO CABRERA SALVADOR | CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220002304 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA REGIDURIA 1018.; FACTURAS: 000160269, 15416, 22154, 6719, 6715, A 46338, 000160584, 1598 D, 6789 D | $463.40 |
| 184283 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002125 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA CABALLERO Y DAMA, ORDEN 7249, 2008.; FACTURAS: 0258 A | $10,387.08 |
| 85855 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0171 (1); PAGO DE LA EST. 10 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1201 | $203,445.84 |
| 85855 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0171 (1); PAGO DE LA EST. 10 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1201 | $-101,722.94 |
| 85854 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0163 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 880 | $188,357.75 |
| 85854 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0163 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 880 | $-56,507.32 |
| 85852 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220003450 (1); 30% DE SEGUNDO ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA NUM 7340 DE FECHA 24 DE DIC-2008; FACTURAS: 6126 | $5,948,835.00 |
| 85851 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 220003194 (1); COPIAS CERTIFICADAS 15 LEGAJOS DEL 27 DE FEB. 2009; FACTURAS: 220 | $5,175.00 |
| 85850 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 220003193 (1); COPIAS CERTIFICADAS 10 LEGAJOS DEL 8 DE FEB. 2009; FACTURAS: 223 | $3,450.00 |
| 85849 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003147 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA DE LCIENCIA COLECTIVA PARA EL EXAMEN DE ANTIDOPING; FACTURAS: 7792 | $4,830.00 |
| 85848 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220003142 (1); PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL. POR MARZO 2009; FACTURAS: 1461 | $231,346.66 |
| 85847 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003141 (1); PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 2425, 2446, 2479 | $714.99 |
| 85847 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003141 (1); PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 2425, 2446, 2479 | $853.88 |
| 85847 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003141 (1); PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 2425, 2446, 2479 | $1,089.99 |
| 85846 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE NO-BREAK; FACTURAS: 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3399 | $1,058.00 |
| 85846 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE NO-BREAK; FACTURAS: 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3399 | $667.00 |
| 85846 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE NO-BREAK; FACTURAS: 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3399 | $667.00 |
| 85846 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE NO-BREAK; FACTURAS: 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3399 | $667.00 |
| 85846 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE NO-BREAK; FACTURAS: 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3399 | $667.00 |
| 85846 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE NO-BREAK; FACTURAS: 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3399 | $1,058.00 |
| 85846 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE NO-BREAK; FACTURAS: 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3399 | $1,058.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $100.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $11,155.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $240.01 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $268.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $690.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $11.45 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $3,622.50 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $194.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $650.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $120.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $1,140.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $158.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $11,270.00 |
| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $265.98 |
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| 85845 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 17582654, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, 6794, 4229, 35875, 2366, 0025994, 109696, | $7,774.00 |
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| 85840 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003144 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS A COLOR DEL DARE EN EL EVENTO PAPIROLAS DEL 2 DE MZO. 2009; FACTURAS: 7846 | $8,280.00 |
| 85839 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003134 (1); UNA LONA BLANCA SE ENCUENTRA EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES (LARVA) Y ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 7831 | $1,725.00 |
| 85838 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003121 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA ,ORDEN 502.; FACTURAS: G0915, G0914 | $30,912.10 |
| 85837 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003120 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 9.; FACTURAS: G 0907 | $35,667.39 |
| 85836 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003119 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 497.; FACTURAS: G 0906 | $29,772.78 |
| 85835 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003113 (1); COMPRA DE GUANTES PARA ASEO DOMESTICO, ORDEN 919.; FACTURAS: 29641 | $563.04 |
| 85834 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003112 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 964.; FACTURAS: 29642 | $1,051.10 |
| 85833 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003111 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 756.; FACTURAS: 29552 | $2,872.70 |
| 85832 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | REYNOSO ARMENTA MARTIN | REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 220003109 (1); SILLA ACONJINADA INC. MONTAJE Y DESMONTAJE EN PLAZA FUNDADORES ORDEN DE COMPRA 493; FACTURAS: 5532 | $8,050.00 |
| 85831 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220003106 (1); COMPRA DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO, RASTRO MPAL. ORDEN 626.; FACTURAS: 67788 | $227.98 |
| 85830 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003105 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 260.; FACTURAS: A 800801 | $221,900.00 |
| 85829 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003104 (1); COMPRA DE LAMPARAS ADITIVOS METALICOS, ORDEN 786.; FACTURAS: 12108 | $1,075.25 |
| 85828 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220003103 (1); SERVICIO DE COMIDAS POR EL MES DE FEBRERO 2009, ORDEN 442.; FACTURAS: A 016826 | $46,287.50 |
| 85827 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003097 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA PALACIO MPAL. ORDEN 684.; FACTURAS: 21066 | $1,414.50 |
| 85826 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003082 (1); PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2306, 2248 | $448.50 |
| 85826 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003082 (1); PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2306, 2248 | $602.60 |
| 85825 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003075 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 1049.; FACTURAS: A 69784 | $1,574.35 |
| 85824 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003074 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. ORDEN 985.; FACTURAS: A 69783 | $13,364.50 |
| 85823 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220003064 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVIDORES PUBLICOS, ORDEN 830.; FACTURAS: 163157 B | $46,862.85 |
| 85822 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003061 (1); COMPRA DE PINOL PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 323.; FACTURAS: 1084 | $6,385.26 |
| 85821 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003060 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO PARA MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 401.; FACTURAS: 1075 | $1,876.80 |
| 85820 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220003056 (1); COMPRA DE 2 VIDEO PROYECTORES PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN NO. 170.; FACTURAS: MP 6703 | $17,215.50 |
| 85819 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220003055 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 602.; FACTURAS: 622714 | $9,452.16 |
| 85818 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220003053 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN NO. 1046.; FACTURAS: 12745 | $1,322.50 |
| 85817 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220003052 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, PARA COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 574.; FACTURAS: 1308493 | $45,041.13 |
| 85816 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220003051 (1); COMPRA DE 9 CAMARA DIGITAL Y 4 VIDEOPROYECTORES PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 573.; FACTURAS: 1308472 | $53,593.91 |
| 85815 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003046 (1); COMPRA DE 200 CD-R DE 700 MB, ORDEN 1047.; FACTURAS: 2328 | $1,242.00 |
| 85814 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003045 (1); COMPRA DE 4 MEMORIA USB 4 GB, ORDEN 970.; FACTURAS: 2315 | $644.00 |
| 85813 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003043 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ORDEN 876.; FACTURAS: 21097 | $236.90 |
| 85812 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003042 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA DIR. DE EDUCACION, ORDEN 994.; FACTURAS: 25694 | $2,005.60 |
| 85811 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003041 (1); COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER, OBRAS PUBLICAS, ORDEN 916.; FACTURAS: 25693 | $1,886.00 |
| 85810 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003040 (1); COMPRA DE TINTA PARA MERCADOS, ORDEN 972.; FACTURAS: 25692 | $2,891.10 |
| 85809 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003039 (1); COMPRA DE TONER PARA REGISTRO CIVIL, ORDEN 945.; FACTURAS: 25685 | $71,162.00 |
| 85808 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003038 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS USB 4GB, ORDEN 713.; FACTURAS: 25664 | $223.10 |
| 85807 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220003036 (1); SERVICIO DE REPARACION BRAZO Y PLUMA PELICANO, TALLER PATRIA, ORDEN 63.; FACTURAS: 0969 | $37,375.00 |
| 85806 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003025 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 987.; FACTURAS: A 69765 | $4,654.05 |
| 85805 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220003023 (1); COMPRA DE LOCTITE ROJO Y SILICON TRANSPARENTE, TALLER PATRIA, ORDEN 922.; FACTURAS: 24146 | $2,679.39 |
| 85804 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220003021 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, ORDEN 738.; FACTURAS: 5721 | $22,758.50 |
| 85803 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220003020 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA SALA DE REGIDORES, ORDEN 61.; FACTURAS: 5715 | $1,817.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $9,775.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $11,097.50 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $50.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $90.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $317.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $50.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $150.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $100.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $6,753.37 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $11,155.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $11,500.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $11,178.00 |
| 85802 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002990 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 467 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3582, 3587, 3589, 210, 24196, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0107, 0020, 0021, 5282, 4366, 0335, | $150.00 |
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| 85801 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5106 | EQUIPO DE INTENDENCIA | DIR DE MERCADOS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002989 (1); COMPRA DE MAQUINA SOPLO-ASPIRADORA Y MAQUINA SOPLADORA PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 739.; FACTURAS: 11064 | $11,392.48 |
| 85800 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220002978 (1); COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 748.; FACTURAS: 6264 | $1,251.20 |
| 85799 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220002977 (1); COMPRA DE 1 BANCA DE ESPERA DE 3 ASIENTOS (TIPO BARRA) ORDEN 174.; FACTURAS: 6263 | $1,437.50 |
| 85798 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220002859 (1); COMPRA DE UN FAX INSTALADO EN EL DESPACHO ADJUNTO AL SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 4524 | $1,920.50 |
| 85797 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220002855 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 7337 DEL 2008.; FACTURAS: 62229 | $5,935,292.60 |
| 85796 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220002837 (1); COMPRA DE BOTA SANITARIA, ORDEN 703.; FACTURAS: 1261 | $77,326.00 |
| 85795 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, OBRAS PUBLICAS, ORDEN 429.; FACTURAS: 5713 | $7,723.40 |
| 184282 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G..- CR 220003441 (1); PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, APOYO DE GASTOS DEL 24 FESTIVAL INTERNACIONA; FACTURAS: 0251 | $4,000,000.00 |
| 184281 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220003110 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 770.; FACTURAS: 011 | $10,810.00 |
| 184280 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220003058 (1); SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 49.; FACTURAS: 007 | $11,500.00 |
| 184279 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220003032 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 47.; FACTURAS: 0012 | $11,500.00 |
| 184278 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220003160 (1); ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE FEBRERO 2009, ORDEN 360, DEPTO. DE SERV. ADMVOS. DSA/024/09.; FACTURAS: 016 | $9,200.00 |
| 184277 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR | SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR.- CR 220003132 (1); SPOT DE CAMPAÑA PUBLICITARIA ORGUYO TAPATIO DENTRO DEL PROGRAMA DE RADIO, EPICENTRO INFORMATIVO; FACTURAS: 003 | $11,200.00 |
| 184276 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220003127 (1); COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, ORDEN 1023.; FACTURAS: 372 | $2,396.60 |
| 184275 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220003126 (1); COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR NEGRO, ORDEN 794.; FACTURAS: 371 | $4,186.00 |
| 184274 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220003125 (1); ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MERCADO DE ABASTOS ORDEN DE COMPRA 980; FACTURAS: 14410 | $2,469.91 |
| 184273 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220003124 (1); ARTICULOS DE FERRETERIA PARA BOMBEROS Y P.C. ORDEN DE COMPRA 797; FACTURAS: 14409 | $1,328.25 |
| 184272 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO | ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220003122 (1); ARTUCULOS DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA 1000; FACTURAS: 14407 | $6,826.54 |
| 184271 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220003118 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES. ORDEN 761.; FACTURAS: 658 | $1,999.86 |
| 184270 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220003115 (1); COMPRA DE TARRAJA PARA TUBO DE PEINES, ORDEN 869.; FACTURAS: 0289 | $1,128.84 |
| 184269 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220003114 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 800.; FACTURAS: 0306 | $3,018.75 |
| 184268 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V. | TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V..- CR 220003108 (1); SERVICIO DE REPARACION A ESCAPE, ORDEN 499.; FACTURAS: 1959 | $3,874.22 |
| 184267 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220003107 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA, PARA ARCHIVO MPAL. ORDEN 749.; FACTURAS: A 1927 | $2,173.50 |
| 184266 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RIOS GARCIA JULIAN | RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220003100 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. DE ABASTOS, ORDEN 892.; FACTURAS: A 0182 | $850.00 |
| 184265 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RIOS FIERROS ERNESTO | RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220003099 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. DE ABASTOS, ORDEN 893.; FACTURAS: 0005 | $850.00 |
| 184264 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | JIMENEZ CASTAÑEDA LILIANA | JIMENEZ CASTAÑEDA LILIANA.- CR 220003095 (1); GASTOS DE MARCHA D/PANTOJA GONZALEZ MARCO ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 7 DE JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $30,556.00 |
| 184263 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZERMEÑO JOSE LUIS | ZERMEÑO JOSE LUIS.- CR 220003092 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE AÑO 2004 EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO | $165.37 |
| 184262 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FLORES SALAZAR RIGOBERTO | FLORES SALAZAR RIGOBERTO.- CR 220003090 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE CESION DE DERECHOS; FACTURAS: RECIBO | $542.00 |
| 184261 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ ALVARADO MARIA DEL ROSIO | RODRIGUEZ ALVARADO MARIA DEL ROSIO.- CR 220003089 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE POR AÑO 2009 DEL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO | $417.00 |
| 184260 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA ASOCIACION RELIGIOSA | ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA ASOCIACION RELIGIOSA.- CR 220003087 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO | $1,337.00 |
| 184259 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ TORRES CARLOS ALFREDO | VELAZQUEZ TORRES CARLOS ALFREDO.- CR 220003084 (1); REMOZAMIENTO GENERAL A UND.DENTAL Y PINTURA ACRILICA GEN.A TODO E/EQUIPO D/AREA MEDICA D/SEG.PUB.; FACTURAS: 1599 | $6,003.00 |
| 184258 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL.- CR 220003083 (1); REPARACION DE SILLONES DE OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONVENIOS,ESTANCIAS INFANTILES Y PROM.SOC.; FACTURAS: 0719 | $10,810.00 |
| 184257 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003081 (1); RENTA Y CONSTRUCCION DE TARIMA E/PLAZA JUAREZ P/ENTREGA D/RECURSO ECONOMICO ADULTOS MAYORES 2009; FACTURAS: 2114 | $1,840.00 |
| 184256 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUERRERO SANCHEZ DIEGO EDUARDO | GUERRERO SANCHEZ DIEGO EDUARDO.- CR 220003071 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $520.00 |
| 184255 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220003057 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA, ORDEN NO. 762.; FACTURAS: 659 | $1,821.61 |
| 184254 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220003048 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 775.; FACTURAS: 86051 | $17,192.50 |
| 184253 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220002842 (1); INFOGUIA ROJI GUADALAJARA 2005, GUIA ROJI GUADALAJARA 2009 ( LIBRO ); FACTURAS: 11971 | $190.00 |
| 184253 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220002842 (1); INFOGUIA ROJI GUADALAJARA 2005, GUIA ROJI GUADALAJARA 2009 ( LIBRO ); FACTURAS: 11971 | $2,990.00 |
| 184252 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42E00129757, 42E00129759, 1476, 110599, D104865, D104866 | $486.00 |
| 184252 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42E00129757, 42E00129759, 1476, 110599, D104865, D104866 | $854.34 |
| 184252 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42E00129757, 42E00129759, 1476, 110599, D104865, D104866 | $482.00 |
| 184252 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42E00129757, 42E00129759, 1476, 110599, D104865, D104866 | $236.84 |
| 184252 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42E00129757, 42E00129759, 1476, 110599, D104865, D104866 | $1,000.00 |
| 184252 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42E00129757, 42E00129759, 1476, 110599, D104865, D104866 | $234.00 |
| 184251 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010003 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14181, 2814, 430, 6821, 14095, 18724 | $724.50 |
| 184251 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010003 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14181, 2814, 430, 6821, 14095, 18724 | $138.00 |
| 184251 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010003 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14181, 2814, 430, 6821, 14095, 18724 | $290.00 |
| 184251 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010003 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14181, 2814, 430, 6821, 14095, 18724 | $862.50 |
| 184251 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010003 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14181, 2814, 430, 6821, 14095, 18724 | $533.00 |
| 184251 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010003 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14181, 2814, 430, 6821, 14095, 18724 | $103.50 |
| 184244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VALDIVIA SILVA HERIBERTO | VALDIVIA SILVA HERIBERTO.- CR 220003359 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS | TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003358 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL | SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL.- CR 220003357 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO | SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO.- CR 220003356 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO | ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO.- CR 220003355 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO | ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO.- CR 220003354 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NORIEGA DENIZ IBIS CESAR | NORIEGA DENIZ IBIS CESAR.- CR 220003353 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS | MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS.- CR 220003352 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORALES MERCADO ALDO MANUEL | MORALES MERCADO ALDO MANUEL.- CR 220003351 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO | MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO.- CR 220003350 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZA ESTRADA FERNANDO | LOZA ESTRADA FERNANDO.- CR 220003349 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ MORAN EVERARDO | LOPEZ MORAN EVERARDO.- CR 220003348 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA | LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA.- CR 220003347 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LLAMAS ARIAS JOSUE | LLAMAS ARIAS JOSUE.- CR 220003346 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | JIMENEZ PEREZ RICARDO | JIMENEZ PEREZ RICARDO.- CR 220003345 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD | HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD.- CR 220003344 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA | GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA.- CR 220003343 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO | GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO.- CR 220003342 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ MARTINEZ NOE | GONZALEZ MARTINEZ NOE.- CR 220003341 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS | GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS.- CR 220003340 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FREGOSO PEREZ JORGE | FREGOSO PEREZ JORGE.- CR 220003339 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER | CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER.- CR 220003338 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO | CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO.- CR 220003337 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO | CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO.- CR 220003336 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO | AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO.- CR 220003335 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID | ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID.- CR 220003334 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $2,420.00 |
| 184213 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220003059 (1); SERVICIO DE RESULTADOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS DE SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 48.; FACTURAS: 0004 | $10,952.38 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $145.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $142.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $140.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $140.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $515.20 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $1,415.35 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $155.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $90.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $106.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $1,380.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $90.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $104.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $64.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $145.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $115.00 |
| 184211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3749, 7891, 2635, 3867, Camiones, 3924, 3942, Camiones, 2996, Camiones, 216500, 37062, 3037, Camiones, | $95.00 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $402.50 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $805.00 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $700.00 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $700.00 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $862.50 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $64.00 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | ACCION COMUNITARIA PAC | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $572.00 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $106.10 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $37.40 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $1,493.85 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $158.80 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $112.90 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $402.50 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $402.50 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $402.50 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $402.50 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $575.00 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $249.90 |
| 184210 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 334650, 44771, 334127, 44082, 175, 174, 15262, 171, 172, 173, 17303, 1609, 2059, 370007, 370006, 370008, 44999, 4887 | $700.00 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $303.00 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,320.00 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,400.70 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $347.53 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $191.71 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,978.33 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $437.00 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,896.22 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $310.48 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $656.02 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,400.70 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,391.87 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,795.49 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $1,920.05 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $138.00 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $692.62 |
| 184209 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 08 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2009; FACTURAS: 336191, C 96078, 21882, 75171, 46374, 53759, 464445, 502, 18837, 2847, 46568, 34705, 301446, 61701 A, 5307, 4271, 0015 | $400.20 |
| 184207 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2145, 2141, 2143, 2144, 2142, 2030 | $3,450.00 |
| 184207 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2145, 2141, 2143, 2144, 2142, 2030 | $3,450.00 |
| 184207 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2145, 2141, 2143, 2144, 2142, 2030 | $1,702.00 |
| 184207 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2145, 2141, 2143, 2144, 2142, 2030 | $92.00 |
| 184207 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2145, 2141, 2143, 2144, 2142, 2030 | $1,930.85 |
| 184207 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2145, 2141, 2143, 2144, 2142, 2030 | $885.50 |
| 184206 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 795, 796 | $575.00 |
| 184206 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 795, 796 | $1,897.50 |
| 184205 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14234, 14233 | $1,908.00 |
| 184205 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14234, 14233 | $2,950.00 |
| 184204 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2889, 2888, 2887 | $3,795.00 |
| 184204 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2889, 2888, 2887 | $575.00 |
| 184204 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2889, 2888, 2887 | $690.00 |
| 184203 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003185 (1); PAGO DE SUCURSAL VENEZUELA QUE CORRESPONDE A CONSUMOS DE SERVICIOS DE PORTEO TARIFA 05, DIC/2008; FACTURAS: 10721 | $6,214,013.65 |
| 184202 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO CORONADO ANA ROCIO | CARRILLO CORONADO ANA ROCIO.- CR 220003078 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 115/09 OFICIO 186/09; FACTURAS: RECIBO | $2,812.60 |
| 184201 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); RENTA D/SANITARIO PORTATIL SENCILLO E/PLAZA JUAREZ P/LA ENTREGA D/RECURSO ECONOMICO ADULTOS MAYORES; FACTURAS: 1378 | $5,060.00 |
| 184200 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CHAVARRIA MUÑOZ ELISEO DANIEL | CHAVARRIA MUÑOZ ELISEO DANIEL.- CR 220003030 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA METROPOLIS EL ARTE INFORMATIVO DE CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO; FACTURAS: 001 | $4,600.00 |
| 184199 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220003029 (1); INSERCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA "ORGUYO TAPATIO" PERIODICO AQUI JALISCO; FACTURAS: 420 | $10,500.00 |
| 184197 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. | ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220003022 (1); IMPRESION DE 8 LONAS FRONT DE 4.30 X2.20 METROS A COLOR CAMPAÑA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 4237 | $10,925.00 |
| 184196 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220003018 (1); FORMAS IMPRESAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LA OPERATIVIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 024 | $10,787.00 |
| 184195 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003015 (1); DEDUCIBLE D/CRISTRAL D/LA PUERTA DERECHA D/LA UND.D/ZONA 5, PARABRISAS D/2 UNDS. ZONA 5 Y 6 D/S.P.; FACTURAS: 128670, 127884, 128668 | $468.97 |
| 184195 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003015 (1); DEDUCIBLE D/CRISTRAL D/LA PUERTA DERECHA D/LA UND.D/ZONA 5, PARABRISAS D/2 UNDS. ZONA 5 Y 6 D/S.P.; FACTURAS: 128670, 127884, 128668 | $431.02 |
| 184195 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003015 (1); DEDUCIBLE D/CRISTRAL D/LA PUERTA DERECHA D/LA UND.D/ZONA 5, PARABRISAS D/2 UNDS. ZONA 5 Y 6 D/S.P.; FACTURAS: 128670, 127884, 128668 | $468.97 |
| 184194 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003012 (1); JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION CON FOLIOS DEL 53001 AL 57000; FACTURAS: 7804 | $11,040.00 |
| 184193 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220003007 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE 130 SILLAS ACOJINADAS PARA LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 11147 | $8,970.00 |
| 184192 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220003006 (1); PAPELERIA PERZONALIZADA PARA REGIDORES; FACTURAS: 0627, 0635 | $5,548.75 |
| 184192 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220003006 (1); PAPELERIA PERZONALIZADA PARA REGIDORES; FACTURAS: 0627, 0635 | $2,064.25 |
| 184191 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220003004 (1); FORMAS IMPRESAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 023 A | $11,074.50 |
| 184190 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220002955 (1); CEMENTO, LADRILLO Y GRAVA PARA RASTRO ORDEN DE COMPRA 637; FACTURAS: 13193 | $10,833.75 |
| 184189 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220002954 (1); OEDESTAL P/LAVAB, MANGUERA P/TANQUE PARA RASTRO MPAL. ORDEN DE COMPRA 622; FACTURAS: 13168 | $815.93 |
| 184188 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220002948 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN 628.; FACTURAS: 871 | $1,380.00 |
| 85794 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0176 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0331 | $659,518.43 |
| 85793 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0175 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 0193 | $659,518.43 |
| 85792 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0173 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. DSM-MPAV-RM-AD-019/08; FACTURAS: 698 | $324,521.36 |
| 85792 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0173 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. DSM-MPAV-RM-AD-019/08; FACTURAS: 698 | $-162,271.75 |
| 85791 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0153 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-006/09; FACTURAS: 2108 | $911,072.41 |
| 85790 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0102 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0412 | $369,245.97 |
| 85790 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0102 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0412 | $-184,622.98 |
| 85789 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17968, 17967, 17963, 17962, 17959, 17958, 17950 | $2,127.05 |
| 85789 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17968, 17967, 17963, 17962, 17959, 17958, 17950 | $1,807.09 |
| 85789 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17968, 17967, 17963, 17962, 17959, 17958, 17950 | $1,767.96 |
| 85789 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17968, 17967, 17963, 17962, 17959, 17958, 17950 | $1,422.83 |
| 85789 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17968, 17967, 17963, 17962, 17959, 17958, 17950 | $1,177.42 |
| 85789 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17968, 17967, 17963, 17962, 17959, 17958, 17950 | $3,251.46 |
| 85789 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17968, 17967, 17963, 17962, 17959, 17958, 17950 | $2,585.00 |
| 85788 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183, 184, 187, 186, 188, 189, 194, 190, 197, 196, 199 | $9,266.70 |
| 85788 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183, 184, 187, 186, 188, 189, 194, 190, 197, 196, 199 | $4,266.50 |
| 85788 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183, 184, 187, 186, 188, 189, 194, 190, 197, 196, 199 | $1,710.05 |
| 85788 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183, 184, 187, 186, 188, 189, 194, 190, 197, 196, 199 | $264.64 |
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| 85788 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183, 184, 187, 186, 188, 189, 194, 190, 197, 196, 199 | $297.94 |
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| 85787 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2857, 2880, 2878, 2876, 2873, 2871, 2869, 2864, 2862, 2861, 2863, 2859 | $713.00 |
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| 85787 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2857, 2880, 2878, 2876, 2873, 2871, 2869, 2864, 2862, 2861, 2863, 2859 | $345.00 |
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| 85786 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13125, 13122, 13121, 13115, 13119, 13113, 13114 | $669.39 |
| 85786 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13125, 13122, 13121, 13115, 13119, 13113, 13114 | $1,150.00 |
| 85786 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13125, 13122, 13121, 13115, 13119, 13113, 13114 | $4,370.00 |
| 85786 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13125, 13122, 13121, 13115, 13119, 13113, 13114 | $1,652.84 |
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| 85786 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13125, 13122, 13121, 13115, 13119, 13113, 13114 | $1,779.76 |
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| 85785 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 843, 865, 863, 862, 860, 859, 858, 866, 857, 868, 844, 867 | $172.50 |
| 85785 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 843, 865, 863, 862, 860, 859, 858, 866, 857, 868, 844, 867 | $8,275.40 |
| 85785 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 843, 865, 863, 862, 860, 859, 858, 866, 857, 868, 844, 867 | $6,325.00 |
| 85785 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 843, 865, 863, 862, 860, 859, 858, 866, 857, 868, 844, 867 | $9,775.00 |
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| 85785 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 843, 865, 863, 862, 860, 859, 858, 866, 857, 868, 844, 867 | $2,909.50 |
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| 85785 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 843, 865, 863, 862, 860, 859, 858, 866, 857, 868, 844, 867 | $9,300.05 |
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| 85784 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5545, 5566, 5570, 5571, 5567, 5532, 5529 | $7,483.62 |
| 85784 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5545, 5566, 5570, 5571, 5567, 5532, 5529 | $1,875.65 |
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| 85784 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5545, 5566, 5570, 5571, 5567, 5532, 5529 | $5,030.80 |
| 85784 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5545, 5566, 5570, 5571, 5567, 5532, 5529 | $1,883.47 |
| 85784 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5545, 5566, 5570, 5571, 5567, 5532, 5529 | $310.50 |
| 85783 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10575, 10581, 10576, 10578, 10577, 10569, 10566, 10564, 10563, 10580 | $1,858.40 |
| 85783 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10575, 10581, 10576, 10578, 10577, 10569, 10566, 10564, 10563, 10580 | $4,830.00 |
| 85783 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10575, 10581, 10576, 10578, 10577, 10569, 10566, 10564, 10563, 10580 | $1,242.00 |
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| 85783 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10575, 10581, 10576, 10578, 10577, 10569, 10566, 10564, 10563, 10580 | $1,357.00 |
| 85783 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10575, 10581, 10576, 10578, 10577, 10569, 10566, 10564, 10563, 10580 | $10,084.92 |
| 85783 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10575, 10581, 10576, 10578, 10577, 10569, 10566, 10564, 10563, 10580 | $2,070.00 |
| 85783 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10575, 10581, 10576, 10578, 10577, 10569, 10566, 10564, 10563, 10580 | $1,242.00 |
| 85782 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7827, 7818 | $1,725.00 |
| 85782 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7827, 7818 | $731.77 |
| 85781 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1436, 1437 | $2,944.80 |
| 85781 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1436, 1437 | $1,345.50 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $2,277.00 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $1,351.25 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $2,242.50 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $463.15 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $630.20 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $1,167.25 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $1,112.05 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $2,288.50 |
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| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $516.35 |
| 85780 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7225, 7247, 7233, 7236, 7235, 7234, 7267, 7268, 7269, 7250, 7264, 7035 | $644.00 |
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| 85779 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6417, 6416, 6412, 6390 | $2,168.16 |
| 85779 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6417, 6416, 6412, 6390 | $915.98 |
| 85779 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6417, 6416, 6412, 6390 | $1,180.25 |
| 85778 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4165, 4164, 4140, 4103, 4117, 4173 | $131.10 |
| 85778 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4165, 4164, 4140, 4103, 4117, 4173 | $2,093.00 |
| 85778 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4165, 4164, 4140, 4103, 4117, 4173 | $170.20 |
| 85778 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4165, 4164, 4140, 4103, 4117, 4173 | $131.10 |
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| 85778 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4165, 4164, 4140, 4103, 4117, 4173 | $300.15 |
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| 85778 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4165, 4164, 4140, 4103, 4117, 4173 | $10,405.20 |
| 85778 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4165, 4164, 4140, 4103, 4117, 4173 | $584.20 |
| 85777 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2293 | $3,568.45 |
| 85776 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7815 | $1,937.98 |
| 85775 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1395 | $9,245.41 |
| 85774 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 482, 490 | $9,890.00 |
| 85774 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 482, 490 | $10,235.00 |
| 85773 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1334, 1335, 1336, 1345, 1342, 1348, 1333, 1346, 1347 | $761.02 |
| 85773 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1334, 1335, 1336, 1345, 1342, 1348, 1333, 1346, 1347 | $201.25 |
| 85773 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1334, 1335, 1336, 1345, 1342, 1348, 1333, 1346, 1347 | $268.00 |
| 85773 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1334, 1335, 1336, 1345, 1342, 1348, 1333, 1346, 1347 | $404.80 |
| 85773 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1334, 1335, 1336, 1345, 1342, 1348, 1333, 1346, 1347 | $945.73 |
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| 85773 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1334, 1335, 1336, 1345, 1342, 1348, 1333, 1346, 1347 | $1,621.50 |
| 85773 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1334, 1335, 1336, 1345, 1342, 1348, 1333, 1346, 1347 | $195.50 |
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| 85772 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3705, 3700, 3701, 3707, 3713, 3712, 3709, 3714, 3715 | $1,115.50 |
| 85772 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3705, 3700, 3701, 3707, 3713, 3712, 3709, 3714, 3715 | $563.50 |
| 85772 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3705, 3700, 3701, 3707, 3713, 3712, 3709, 3714, 3715 | $1,000.50 |
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| 85772 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3705, 3700, 3701, 3707, 3713, 3712, 3709, 3714, 3715 | $1,115.50 |
| 85771 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7210, 7193, 7212, 7215, 7216, 7217, 7197 | $170.10 |
| 85771 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7210, 7193, 7212, 7215, 7216, 7217, 7197 | $862.50 |
| 85771 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7210, 7193, 7212, 7215, 7216, 7217, 7197 | $167.90 |
| 85771 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7210, 7193, 7212, 7215, 7216, 7217, 7197 | $2,058.50 |
| 85771 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7210, 7193, 7212, 7215, 7216, 7217, 7197 | $354.20 |
| 85771 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7210, 7193, 7212, 7215, 7216, 7217, 7197 | $1,184.50 |
| 85771 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7210, 7193, 7212, 7215, 7216, 7217, 7197 | $155.42 |
| 85770 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220189 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 50732 | $1,192.89 |
| 85769 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220188 (1); COMJPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20905, 20903, 20908, 20907, 20906 | $233.45 |
| 85769 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220188 (1); COMJPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20905, 20903, 20908, 20907, 20906 | $103.50 |
| 85769 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220188 (1); COMJPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20905, 20903, 20908, 20907, 20906 | $2,150.50 |
| 85769 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220188 (1); COMJPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20905, 20903, 20908, 20907, 20906 | $479.55 |
| 85769 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220188 (1); COMJPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20905, 20903, 20908, 20907, 20906 | $96.60 |
| 85768 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7776 | $7,475.00 |
| 85767 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11942, 11937, 12046, 12020, 12006, 12008, 12055 | $82.62 |
| 85767 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11942, 11937, 12046, 12020, 12006, 12008, 12055 | $1,069.58 |
| 85767 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11942, 11937, 12046, 12020, 12006, 12008, 12055 | $2,536.72 |
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| 85767 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11942, 11937, 12046, 12020, 12006, 12008, 12055 | $117.15 |
| 85767 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11942, 11937, 12046, 12020, 12006, 12008, 12055 | $58.60 |
| 85767 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11942, 11937, 12046, 12020, 12006, 12008, 12055 | $1,067.37 |
| 85766 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220185 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 115089 | $6,680.09 |
| 85765 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19226, 19250, 19249, 19251 | $376.28 |
| 85765 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19226, 19250, 19249, 19251 | $970.49 |
| 85765 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19226, 19250, 19249, 19251 | $741.75 |
| 85765 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19226, 19250, 19249, 19251 | $622.15 |
| 85764 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 24220182 (1); COMPRA DE ACEITE; FACTURAS: 51778 | $7,169.10 |
| 85763 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 139242, 139297, 139298, 139146 | $3,273.10 |
| 85763 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 139242, 139297, 139298, 139146 | $439.05 |
| 85763 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 139242, 139297, 139298, 139146 | $995.91 |
| 85763 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 139242, 139297, 139298, 139146 | $3,294.32 |
| 85762 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7625, 7626, 7627, 7630, 7631, 7632, 7633, 7635, 7597 | $6,213.91 |
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| 85762 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7625, 7626, 7627, 7630, 7631, 7632, 7633, 7635, 7597 | $1,306.30 |
| 85761 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U117711, U117712, U117713 | $1,044.20 |
| 85761 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U117711, U117712, U117713 | $3,898.50 |
| 85761 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U117711, U117712, U117713 | $1,044.20 |
| 85760 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220003091 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0755 | $53,820.00 |
| 85759 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003080 (1); SUMINISTRO DE 2355 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 587315 | $10,526.85 |
| 85758 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MAIL/IT, S.A. DE C.V. | MAIL/IT, S.A. DE C.V..- CR 220003079 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBO , PREPARADO DE TRABAJO ENSOBRETADO; FACTURAS: 6932 | $1,494.60 |
| 85757 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220003033 (1); MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA KF PLUS EN MARSELLA NO. 75 COL. AMERICANA DE ENERO A DICIEMBRE 2009; FACTURAS: 22043 | $3,808.80 |
| 85756 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003008 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1460 | $14,940.40 |
| 85755 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003005 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE DOS MEZCLADORAS INDUSTRIALES EN TARJETAS DE COCINA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 433 | $3,105.00 |
| 85754 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003003 (1); SERVICIO DE REMODELACION EN MARSELLA 49 5TO. PISO DIRECCION DE ECOLOGIA; FACTURAS: 432 | $7,130.00 |
| 85753 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003002 (1); REPARACION DE PLAFON Y LAMPARAS DAÑADAS EN OFICINA DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 444 | $1,725.00 |
| 85752 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220002972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN NO. 6020 DEL 2008.; FACTURAS: 619198 | $6,287.63 |
| 85751 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002959 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 287.; FACTURAS: 23892 | $196,443.00 |
| 85750 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220002957 (1); EFORTIL SOLUCION Y DICLOFENACO TABLETAS PARA RASTRO MPAL. ORDEN DE COMPRA 414; FACTURAS: 32058 | $483.58 |
| 85749 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); GASOLINA MAGNA SIN ODRDEN DE COMPRA 833; FACTURAS: 51397 | $12,182.16 |
| 85749 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); GASOLINA MAGNA SIN ODRDEN DE COMPRA 833; FACTURAS: 51397 | $10,499.20 |
| 85749 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); GASOLINA MAGNA SIN ODRDEN DE COMPRA 833; FACTURAS: 51397 | $39,719.40 |
| 85748 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002944 (1); ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. EVA AVIÑA GUTIERREZ; FACTURAS: OFICIO | $5,337.50 |
| 85747 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 847, FACTURAS 41241, 41242, 41243, 41269, 41270 Y; FACTURAS: 41271 | $1,737.00 |
| 85747 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 847, FACTURAS 41241, 41242, 41243, 41269, 41270 Y; FACTURAS: 41271 | $42,607.18 |
| 85747 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 847, FACTURAS 41241, 41242, 41243, 41269, 41270 Y; FACTURAS: 41271 | $1,212.80 |
| 85747 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 847, FACTURAS 41241, 41242, 41243, 41269, 41270 Y; FACTURAS: 41271 | $89,695.20 |
| 85746 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 220002942 (1); COMPRA DE VENDAS DE YESO, ORDEN 997.; FACTURAS: A 1352 | $185,814.93 |
| 85745 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220002941 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 989.; FACTURAS: 12728 | $1,437.50 |
| 85744 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002863 (1); VENTILADOR DE TORRE PARA EL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 289556 | $1,379.00 |
| 85743 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | INIGUEZ VIZCARRA MARIO | INIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220002851 (1); ROTOMARTILLO Y UNA CARDA PARA TALADRO; FACTURAS: 23892 | $20.00 |
| 85743 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | MEJORAMIENTO URBANO | INIGUEZ VIZCARRA MARIO | INIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220002851 (1); ROTOMARTILLO Y UNA CARDA PARA TALADRO; FACTURAS: 23892 | $340.00 |
| 85742 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002580 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL 01 AL 31 DE DIC/2008; FACTURAS: 0660 | $5,539,084.87 |
| 1385 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0169 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 013 | $1,435,613.77 |
| 1385 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0169 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 013 | $-430,684.13 |
| 1384 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0162 (5); EST.4 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1182 | $71,576.28 |
| 1384 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0162 (5); EST.4 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1182 | $-21,472.88 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220002453 (13); 600 MANUALES, O.C. 7111; FACTURAS: 10986 | $4,485.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB0161 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-220/08; FACTURAS: 828 | $574,186.77 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB0161 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-220/08; FACTURAS: 828 | $-172,256.03 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0124 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0843 | $1,160,620.36 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $236.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $400.20 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $924.60 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $1,817.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $131.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $1,035.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $184.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $1,216.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $1,052.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $1,173.75 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $2,645.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $870.00 |
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| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $246.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $1,212.03 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $168.00 |
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| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $120.00 |
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| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $110.00 |
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| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $160.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $760.73 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $637.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $480.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $812.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $862.50 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $180.02 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $211.26 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $2,302.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $899.59 |
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| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $344.37 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $679.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $4,485.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $652.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $883.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $574.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $508.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $310.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $240.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $120.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $83.80 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $259.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $66.00 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $48.08 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $164.99 |
| 184187 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 292243, 5580, 12305, 22938, 7475, 1627, 627, 3880, 11833, 1873170, 49813, 9688, 44944, 637, | $760.73 |
| 184186 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003054 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2009 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5950 | $2,500,000.00 |
| 184185 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ PEREZ ALFREDO GERARDO | LOPEZ PEREZ ALFREDO GERARDO.- CR 220002979 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE MULTA Y GASTOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: RECIBO | $222.89 |
| 184184 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PERO LUMINOSOS, S.A. DE C.V. | PERO LUMINOSOS, S.A. DE C.V..- CR 220002952 (1); FABRICACION DE ANUNCIOS LUMINOSOS PARA LA UNIDAD PERIFERICA IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 3071 | $7,187.50 |
| 184183 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | AGUIRRE LLAMAS HAIDI | AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220002940 (1); REGISTRO DE EXPEDIENTES E INVENTARIO DE PAPELERIA DEL 15/02/2009 AL 15/03/2009, ORDEN 780.; FACTURAS: 0005 | $6,578.00 |
| 184182 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220002934 (1); COMPRA DE 6 MEZCLADORAS PARA LAVABO, ORDEN 624.; FACTURAS: 26012 | $818.06 |
| 184181 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220002933 (1); COMPRA DE 3 BOMBA DOMESTICA, ORDEN 462.; FACTURAS: 26010 | $3,034.93 |
| 184180 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002932 (1); MANDIL PARA EL RASTRO MPAL. ORDEN DE COMPRA 84; FACTURAS: 24897 | $11,212.50 |
| 184179 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EVIA RAMIREZ JAVIER | EVIA RAMIREZ JAVIER.- CR 220002930 (1); MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CAMELLON CRUZ DEL SUR PERIODO FEBRERO/2009, ORDEN 6955 DEL 2008.; FACTURAS: 365 | $52,555.00 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $146.00 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $651.70 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $96.00 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $103.50 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $320.00 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $40.50 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $11,053.40 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $310.00 |
| 184177 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4236, 8441, 2644, 14583, 14587, 200243, 203-A-000179110, 93, 220-A-000029899 | $798.00 |
| 184176 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 835, 836, 838, 839, 841, 842, 843 | $433.01 |
| 184176 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 835, 836, 838, 839, 841, 842, 843 | $1,232.34 |
| 184176 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 835, 836, 838, 839, 841, 842, 843 | $1,339.13 |
| 184176 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 835, 836, 838, 839, 841, 842, 843 | $9,924.45 |
| 184176 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 835, 836, 838, 839, 841, 842, 843 | $92.00 |
| 184176 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 835, 836, 838, 839, 841, 842, 843 | $115.00 |
| 184176 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 835, 836, 838, 839, 841, 842, 843 | $1,157.02 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $1,184.50 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $286.48 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $25.00 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $57.00 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $1,182.38 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $206.22 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $28.98 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $104.60 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $55.12 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $104.00 |
| 184175 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1, QUE AMPARA GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: 166463, C81054, 6237A, 108212, 1086, N08-F56290, 168211, 6298A, 0047 | $179.50 |
| 184174 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | TESORERIA MUNICIPAL | ORBE AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V. | ORBE AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V..- CR 220003117 (1); GASTOS PARA EXPEDICION DE LA FIANZA NO.1453860 FOLIO NO.884901 PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE FONDOS; FACTURAS: 094 | $97,952.50 |
| 184171 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220003094 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A TESORERIA MPAL DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: 005 | $21,131.25 |
| 184170 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOSSLER, S.C. | GOSSLER, S.C..- CR 220003076 (1); HONORARIOS POR LAS REVISIONES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2008, ORDEN DE COMPRA 4135; FACTURAS: 26854 | $101,200.00 |
| 184169 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220003050 (1); GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO/09; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $2,200.00 |
| 184169 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220003050 (1); GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO/09; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $3,137.92 |
| 184169 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220003050 (1); GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO/09; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $1,220.00 |
| 184168 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220003024 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA "CONTIENDA JALISCO" DE "COMIENZA EL AÑO AHORRANDO"; FACTURAS: 244 | $8,834.30 |
| 184167 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); MEZCLADORAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1245 | $10,350.00 |
| 184166 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VITRALES RIO NILO, S.A. DE C.V. | VITRALES RIO NILO, S.A. DE C.V..- CR 220002997 (1); REPARACION DE VITRAL QUE SE ENCUENTRA EN SALA DE TE DE LA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 0986 | $4,370.00 |
| 184164 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA CAMACHO JOSE LUIS | GARCIA CAMACHO JOSE LUIS.- CR 220002988 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PEDRIAL DEL 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,257.12 |
| 184163 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220002987 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. DE ABASTOS, ORDEN 883.; FACTURAS: 323 | $850.00 |
| 184162 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PERO LUMINOSOS, S.A. DE C.V. | PERO LUMINOSOS, S.A. DE C.V..- CR 220002986 (1); ANUNCIO LUMINOSO A UNA VISTA CON MEDIDAS DE 3.00 X 0.60 PARA UNIDAD PERIFERICA TETLAN; FACTURAS: 3078 | $3,220.00 |
| 184161 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220002985 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. DE ABASTOS, ORDEN 885.; FACTURAS: 419 | $850.00 |
| 184160 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220002984 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. DE ABASTOS, ORDEN 884.; FACTURAS: 210 | $850.00 |
| 184159 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TENA TENA JOSE ANGEL | TENA TENA JOSE ANGEL.- CR 220002983 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO GDL. AÑOS 2004 AL 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,118.00 |
| 184158 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220002982 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, PARA MDO. DE ABASTOS, ORDEN 894.; FACTURAS: 115 | $850.00 |
| 184156 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. | ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); CONTRATACION D/SERVICIOS PROFESIONAL D/ASESORES P/DISEÑO D/ESTRATEGIA BTL ORDEN DE COMPRA 842; FACTURAS: 4238 | $287,500.00 |
| 184155 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220002964 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR SUBSIDIO 2009; FACTURAS: 1537 | $176,723.00 |
| 184154 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220002953 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISIALES DEL EDO. DE JAL. A.C. POR MARZO 2009; FACTURAS: 0207 | $4,250.00 |
| 184153 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220002951 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES D/EDO. DE JAL. POR ENERO Y FEBRERO 2009; FACTURAS: 02206 | $8,500.00 |
| 184151 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | INTERIOFFI, S.A. DE C.V. | INTERIOFFI, S.A. DE C.V..- CR 220002915 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA, ORDEN 474.; FACTURAS: 0023 | $3,989.35 |
| 184150 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002901 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE LA CALZ. JUAN PABLO II,ORDEN 6952 DEL 2008; FACTURAS: 2423 | $57,802.70 |
| 184149 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MULTIPRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | MULTIPRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002872 (1); ESCALERA RODANTE DE FIERRO PARA MANEJO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 5243 | $10,000.00 |
| 184148 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE.- CR 220002850 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO EXP. 245/2007; FACTURAS: OFICIO | $38,196.00 |
| 184147 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220002848 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 184146 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220002847 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFACTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 184145 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220002844 (1); UN SWITCH CON 16 PUERTOS PARA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 0340 | $805.00 |
| 184144 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002839 (1); DISPOSITIVOS NO INVENTARIABLES PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 2418, 2428, 2461, 2460 | $51.75 |
| 184144 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002839 (1); DISPOSITIVOS NO INVENTARIABLES PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 2418, 2428, 2461, 2460 | $349.99 |
| 184144 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002839 (1); DISPOSITIVOS NO INVENTARIABLES PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 2418, 2428, 2461, 2460 | $402.50 |
| 184144 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002839 (1); DISPOSITIVOS NO INVENTARIABLES PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 2418, 2428, 2461, 2460 | $1,426.00 |
| 184143 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARIN HERRERA ELISA REYNA | GARIN HERRERA ELISA REYNA.- CR 220002833 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 010/2008; FACTURAS: OFICIO | $802.13 |
| 184142 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220002739 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 12 DE FEB. 2009; FACTURAS: 328 | $10,925.00 |
| 85741 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0151 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1212 | $194,790.27 |
| 85741 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0151 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1212 | $-97,395.14 |
| 85740 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0148 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1012 | $682,590.00 |
| 85739 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002939 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 676.; FACTURAS: 29551 | $637.56 |
| 85738 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002938 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 614.; FACTURAS: 29475 | $6,072.00 |
| 85737 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002937 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 678.; FACTURAS: 29554 | $11,476.08 |
| 85736 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002936 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 755.; FACTURAS: 29553 | $637.56 |
| 85735 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220002935 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 597.; FACTURAS: 0539 | $6,946.00 |
| 85734 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220002927 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 746.; FACTURAS: BF15576 | $86,943.83 |
| 85733 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220002926 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 409.; FACTURAS: 443, 442 | $16,767.00 |
| 85732 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0152 (1); PAGO DE LA EST.5 DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1964 | $170,429.74 |
| 85732 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0152 (1); PAGO DE LA EST.5 DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1964 | $-85,214.87 |
| 85731 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0149 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 502 | $998,001.25 |
| 85731 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0149 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 502 | $-499,000.62 |
| 85730 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0147 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 415 | $338,402.70 |
| 85729 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0146 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-002/09; FACTURAS: 004 | $158,372.42 |
| 85728 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0145 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 501 | $156,000.00 |
| 85727 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0108 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-121/08; FACTURAS: 0460 | $249,882.26 |
| 85727 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0108 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-121/08; FACTURAS: 0460 | $-75,554.52 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $549.87 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $2,681.51 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $3,883.35 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $2,546.00 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $915.00 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $1,586.89 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $1,898.96 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $3,610.43 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $1,056.00 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $1,047.60 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $497.15 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $2,314.40 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $3,988.00 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $502.84 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $3,795.80 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $2,277.50 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $2,386.00 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $2,782.40 |
| 85726 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2009; FACTURAS: A225677, A225678, A225679, A227093, A227094, A227095, A227096, WW13041, WW13040, WW13043, WW13044, WW13065, WW13064, WW13066, | $1,178.10 |
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| 85724 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4180, 4178, 4169, 4177, 4165 | $1,834.65 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $2,131.95 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $2,547.25 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $5,209.67 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $908.50 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $187.52 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $6,885.38 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $1,199.75 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $339.25 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $4,185.36 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $201.25 |
| 85723 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13095, 13108, 13107, 13105, 13104, 13103, 13102, 13111, 13101, 13099, 13096 | $2,961.25 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $3,154.54 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $9,120.92 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $9,056.52 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $10,981.62 |
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| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $7,079.26 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $770.50 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $1,554.25 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $218.50 |
| 85722 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8615, 8625, 8626, 8627, 8629, 8631, 8637, 8639, 8641, 8644 | $475.13 |
| 85721 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1431, 1430 | $966.00 |
| 85721 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1431, 1430 | $5,330.25 |
| 85720 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1306 | $3,726.00 |
| 85719 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13434, 10153 | $196.14 |
| 85719 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13434, 10153 | $6,128.35 |
| 85718 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13970 | $1,253.87 |
| 85717 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3578, 3588, 3589 | $10,000.00 |
| 85717 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3578, 3588, 3589 | $10,000.00 |
| 85717 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3578, 3588, 3589 | $1,265.00 |
| 85716 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6233, 6245, 6251, 6280, 6306, 6336, 14468, 14503, 14842, 14840, 14873, 14887, 14892, 14931, 14943, 14 | $546.25 |
| 85716 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6233, 6245, 6251, 6280, 6306, 6336, 14468, 14503, 14842, 14840, 14873, 14887, 14892, 14931, 14943, 14 | $1,833.42 |
| 85716 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6233, 6245, 6251, 6280, 6306, 6336, 14468, 14503, 14842, 14840, 14873, 14887, 14892, 14931, 14943, 14 | $471.50 |
| 85716 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6233, 6245, 6251, 6280, 6306, 6336, 14468, 14503, 14842, 14840, 14873, 14887, 14892, 14931, 14943, 14 | $113.48 |
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| 85716 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6233, 6245, 6251, 6280, 6306, 6336, 14468, 14503, 14842, 14840, 14873, 14887, 14892, 14931, 14943, 14 | $113.46 |
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| 85715 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2642, 2651, 2678, 2679, 2685, 2687, 2689, 2688 | $2,070.00 |
| 85715 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2642, 2651, 2678, 2679, 2685, 2687, 2689, 2688 | $2,808.30 |
| 85714 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); COMPRA DE OXIGENO. ACETILENO; FACTURAS: CM14073, CM14074, CE95982 | $359.37 |
| 85714 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); COMPRA DE OXIGENO. ACETILENO; FACTURAS: CM14073, CM14074, CE95982 | $399.88 |
| 85714 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); COMPRA DE OXIGENO. ACETILENO; FACTURAS: CM14073, CM14074, CE95982 | $355.35 |
| 85713 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116800, 4061, 4060 | $131.10 |
| 85713 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116800, 4061, 4060 | $2,730.10 |
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| 85713 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116800, 4061, 4060 | $1,168.40 |
| 85713 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116800, 4061, 4060 | $171.35 |
| 85712 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 237, 236, 234 | $2,645.00 |
| 85712 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 237, 236, 234 | $2,645.00 |
| 85712 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 237, 236, 234 | $350.00 |
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| 85710 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 474, 480, 479, 478 | $2,725.50 |
| 85710 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 474, 480, 479, 478 | $9,890.00 |
| 85710 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 474, 480, 479, 478 | $9,890.00 |
| 85710 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 474, 480, 479, 478 | $1,495.00 |
| 85709 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1767, 1784, 1783, 1782 | $747.50 |
| 85709 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1767, 1784, 1783, 1782 | $1,161.50 |
| 85709 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1767, 1784, 1783, 1782 | $2,167.75 |
| 85709 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1767, 1784, 1783, 1782 | $943.00 |
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| 85708 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137345, 137346, 137344, 137347, 137350, 137351, 137356, 137357, 137358, 137333, 137334, 137250, 137251, 1372 | $2,231.05 |
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| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $371.38 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $747.50 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $402.50 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $460.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $310.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $2,760.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $2,990.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $197.02 |
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| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $3,335.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $760.15 |
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| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $2,817.50 |
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| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $1,495.00 |
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| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $3,335.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $16.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $2,070.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $139.60 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $460.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $460.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $2,645.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $203.13 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $103.50 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $8,050.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $402.50 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $402.50 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $1,636.91 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $16.00 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $172.50 |
| 85707 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220151 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA CAFE; FACTURAS: 1101, 6647, 1102, 6619, 6620, 6633, 6631, 482, 479, 1094, 1093, 40911, 1095, 1096, 1097, 1098, 289, 287, 286, 142, B0318006473, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, | $3,967.50 |
| 85706 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220149 (1); REPARACION DE VAHICULOS; FACTURAS: 5490, 5502 | $879.75 |
| 85706 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220149 (1); REPARACION DE VAHICULOS; FACTURAS: 5490, 5502 | $667.00 |
| 85705 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 138988, 138987 | $3,034.97 |
| 85705 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 138988, 138987 | $2,667.84 |
| 85704 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 24220146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 176, 178 | $2,760.00 |
| 85704 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 24220146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 176, 178 | $2,760.00 |
| 85703 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19170, 19171, 19172 | $1,340.90 |
| 85703 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19170, 19171, 19172 | $258.52 |
| 85703 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19170, 19171, 19172 | $395.37 |
| 85702 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 114893 | $1,610.00 |
| 85701 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220130 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10556 | $5,336.00 |
| 85700 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220125 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7156, 7154, 7130, 7141 | $1,389.20 |
| 85700 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220125 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7156, 7154, 7130, 7141 | $3,802.11 |
| 85700 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220125 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7156, 7154, 7130, 7141 | $684.25 |
| 85700 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220125 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7156, 7154, 7130, 7141 | $920.00 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $304.59 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $472.37 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $157.85 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $481.11 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $416.31 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $1,696.72 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $31.07 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $85.24 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $29.05 |
| 85699 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220096 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE P/ LLANTAS; FACTURAS: 11959, 11908, 11884, 11641, 11791, 11786, 11655, 11640, 11617, 11618 | $54.56 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $162.29 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $280.14 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $322.00 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $248.14 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $162.29 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $152.02 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $128.80 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $515.20 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $248.22 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $447.21 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $248.22 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $248.22 |
| 85698 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48217, 48216, 48208, 48172, 47986, 47984, 47987, 48099, 48090, 48089, 48088, 48138, 48136 | $152.02 |
| 85697 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003093 (1); IMPRESION DE CARTELES DE DIFUSION PAR CONCIERTO ORGANIZADO EN BENEFICIO DEL PATRONATO DARE; FACTURAS: 7791 | $4,140.00 |
| 85696 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220003067 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO ASIGNADO A LA DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION M; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
| 85695 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003027 (1); SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 585800 | $764.37 |
| 85694 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003026 (1); SUMINISTRO DE 1384 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346127, 346125, 346124, 346128, 346123, 346126 | $460.41 |
| 85694 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003026 (1); SUMINISTRO DE 1384 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346127, 346125, 346124, 346128, 346123, 346126 | $661.56 |
| 85694 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003026 (1); SUMINISTRO DE 1384 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346127, 346125, 346124, 346128, 346123, 346126 | $2,695.41 |
| 85694 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003026 (1); SUMINISTRO DE 1384 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346127, 346125, 346124, 346128, 346123, 346126 | $362.07 |
| 85694 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003026 (1); SUMINISTRO DE 1384 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346127, 346125, 346124, 346128, 346123, 346126 | $1,332.06 |
| 85694 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003026 (1); SUMINISTRO DE 1384 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 346127, 346125, 346124, 346128, 346123, 346126 | $674.97 |
| 85693 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220003001 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO DEL 3 AL 28 DE FEB. 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3275 | $7,245.00 |
| 85692 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220003000 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 1 AL 28 DE FEB. 2009 EN GHILARDI; FACTURAS: 3274 | $5,554.50 |
| 85691 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220002996 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 604.; FACTURAS: A2289 | $6,800.24 |
| 85690 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220002995 (1); COMPRA DE 1 ROTOMARTILLO INALAMBRICO PROFESIONAL, ORDEN 802.; FACTURAS: A2290 | $1,277.21 |
| 85689 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220002994 (1); COMPRA DE 10 PALAS CARBONERAS PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 641.; FACTURAS: A2288 | $1,277.65 |
| 85688 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220002992 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA JUZGADOS MPLES. ORDEN 645.; FACTURAS: 18690 | $102.19 |
| 85687 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220002991 (1); COMPRA DE PINZA EN TARJETA PARA ELECTRICISTA, ORDEN 640.; FACTURAS: 18689 | $245.81 |
| 85686 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002976 (1); COMPRA DE 2 PIZARRON DE CORCHO, ORDEN 697.; FACTURAS: 207861 BB | $2,526.87 |
| 85685 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002975 (1); COMPRA DE 50 GUIA ROJI, ORDEN 657.; FACTURAS: 207706 BB | $7,647.50 |
| 85684 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220002973 (1); COMPRA DE CINTA CANELA, PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 736.; FACTURAS: 29641 | $301.88 |
| 85683 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220002967 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR MARZO 2009; FACTURAS: 0258 | $151,853.00 |
| 85682 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220002966 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, ORDEN 500.; FACTURAS: 0307 | $28,750.00 |
| 85681 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220002965 (1); SERVICIO DE REPARACION A REMOLQUE, ORDEN 498.; FACTURAS: 0309 | $28,750.00 |
| 85680 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220002962 (1); INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD POR MARZO 2009; FACTURAS: 123 | $373,415.00 |
| 85679 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220002961 (1); INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA. O.P.D. POR MARZO 2009; FACTURAS: 0100 | $712,957.58 |
| 85678 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220002960 (1); SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL D/LA FAMILIA GDL. POR MARZO 2009; FACTURAS: 4488 | $17,096,860.00 |
| 85677 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002946 (1); IMPRESION DE 2000 CUPONERAS P/DIFUSION DE LA RED DE MUSEOS Y LA IMPRESION DE LONA PARA TALLERES; FACTURAS: 7830 | $8,970.00 |
| 85676 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. | FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V..- CR 220002924 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO ERRONEO, REALIZO EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOC. EN EL MDO. DE ABASTOS; FACTURAS: RECIBO | $9,702.00 |
| 85675 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002921 (1); COMPRA DE 400 LIJAS DE AGUA, TALLER PATRIA, ORDEN 293.; FACTURAS: A 24164 | $1,481.20 |
| 85674 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220002920 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, ORDEN 796.; FACTURAS: 6259 | $2,173.50 |
| 85673 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002918 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 711.; FACTURAS: A 29162 | $72,500.00 |
| 85672 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002917 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANANERICANOS GUADAJALARA 2011, POR FEBRERO 2009; FACTURAS: 017 | $3,729,166.66 |
| 85671 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220002916 (1); COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 671; FACTURAS: 9107 | $1,582.40 |
| 85670 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002914 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011, POR ENERO 2009; FACTURAS: 016 | $3,729,166.66 |
| 85669 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220002912 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 891.; FACTURAS: 112 | $850.00 |
| 85668 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220002910 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 889.; FACTURAS: 305 | $850.00 |
| 85667 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002908 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 982.; FACTURAS: 2316 | $178.25 |
| 85666 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002903 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINSITRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6897 Y 6898; FACTURAS: 37770, 37769, 37869, 37871, 37830 | $6,037.50 |
| 85666 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002903 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINSITRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6897 Y 6898; FACTURAS: 37770, 37769, 37869, 37871, 37830 | $9,315.00 |
| 85666 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002903 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINSITRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6897 Y 6898; FACTURAS: 37770, 37769, 37869, 37871, 37830 | $109,713.45 |
| 85666 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002903 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINSITRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6897 Y 6898; FACTURAS: 37770, 37769, 37869, 37871, 37830 | $12,075.00 |
| 85666 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002903 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINSITRO DE PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6897 Y 6898; FACTURAS: 37770, 37769, 37869, 37871, 37830 | $10,695.00 |
| 85665 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002899 (1); SUMINISTRO DE 460 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 586240 | $2,056.20 |
| 85664 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MALO MONENY PAOLA MARGARITA | MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220002894 (1); COMPRA DE 600 ENCINOS Y 200 JACARANDAS PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 7186 DEL 2008.; FACTURAS: 2550 | $428,000.00 |
| 85663 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220002893 (1); FAENA ORDEN DE COMPRA 494; FACTURAS: 1462 | $46,500.00 |
| 85662 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002892 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN DOM. HIDALGO NO.400, ORDEN 7296 DEL 2008.; FACTURAS: 4586 | $10,350.00 |
| 85661 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002891 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 420.; FACTURAS: 215932 B | $1,428.20 |
| 85661 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002891 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 420.; FACTURAS: 215932 B | $1,426.20 |
| 85661 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002891 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 420.; FACTURAS: 215932 B | $386.00 |
| 85660 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 731.; FACTURAS: 217849 B | $2,223.36 |
| 85660 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 731.; FACTURAS: 217849 B | $1,389.60 |
| 85659 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002885 (1); IMPRESION DE VINIL AUTOADHERIBLE Y LONA 467 ANIV. DE LA FUNDACION DE GUAD. Y 17 ANIV. MUSEO DE LA CD; FACTURAS: 7810 | $2,760.00 |
| 85658 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002884 (1); SUMINISTRO DE 406 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 585942 | $1,814.82 |
| 85657 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002883 (1); SUMINISTRO DE 124 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 586513 | $554.28 |
| 85656 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002882 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 981.; FACTURAS: 2317 | $253.00 |
| 85655 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002880 (1); COMPRA DE 33 GUIA ROJI EN FORMA DE LIBRO, ORDEN 742.; FACTURAS: 2314 | $5,742.00 |
| 85654 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002879 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER PARA PADRON Y LICENCIAS, ORDEN 576.; FACTURAS: 2305 | $2,852.00 |
| 85653 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002878 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 546.; FACTURAS: 88385 A | $3,906.55 |
| 85652 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002877 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 154.; FACTURAS: 87920 A | $1,141.26 |
| 85651 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002876 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 181.; FACTURAS: 87963 A | $976.42 |
| 85650 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220002875 (1); MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE LA CALZ. GONZALEZ GALLO,ORDEN 7217 DEL 2008.; FACTURAS: 190 | $66,632.72 |
| 85649 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220002874 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 785.; FACTURAS: 19283 | $7,913.15 |
| 85648 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220002873 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, PARA SECRETARIA GRAL. ORDEN 106.; FACTURAS: 0951 B | $53,637.15 |
| 85647 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220002870 (1); SERVICIOS DE INTERNET EN DIFERENTES PLAZAS COMERCIALES; FACTURAS: 3406 | $3,840.00 |
| 85646 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220002868 (1); COMPRA DE 4 CARETAS PARA SOLDADOR, MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 707.; FACTURAS: 3874 P | $460.00 |
| 85645 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220002867 (1); COMPRA DE 46 PARES DE BOTAS BORCEGUI, ORDEN 349.; FACTURAS: 3914 P | $15,341.00 |
| 85644 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220002858 (1); PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1563 | $5,764.00 |
| 85643 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220002857 (1); MOBILIARIO P/EVENTO D/LA VIGESIMO ENTREGA D/RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES EN LAS INST. DEL DIF.; FACTURAS: 12465 | $7,222.00 |
| 85642 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002856 (1); SERVICIO DE PENSION EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR FEB. 2009; FACTURAS: 11307 | $10,230.00 |
| 85641 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 698.; FACTURAS: 207510 BB | $1,321.79 |
| 85640 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 841.; FACTURAS: 07009 | $2,601.64 |
| 85640 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 841.; FACTURAS: 07009 | $31,201.80 |
| 85640 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 841.; FACTURAS: 07009 | $2,349.80 |
| 85639 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 835.; FACTURAS: 81270, 81298 | $2,972.20 |
| 85639 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 835.; FACTURAS: 81270, 81298 | $79,718.70 |
| 85639 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 835.; FACTURAS: 81270, 81298 | $7,049.40 |
| 85639 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 835.; FACTURAS: 81270, 81298 | $1,003.60 |
| 85638 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 845.; FACTURAS: A 44293 | $2,354.60 |
| 85638 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 845.; FACTURAS: A 44293 | $12,365.48 |
| 85638 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 845.; FACTURAS: A 44293 | $14,799.24 |
| 85637 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | REDYCOM, S.A. DE C.V. | REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 220002840 (1); DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 25130 | $1,462.80 |
| 85636 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002835 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 837, FACTURAS 52204, 52205, 52206, 52207, 52210 Y; FACTURAS: 52213, 52215 | $37,326.20 |
| 85636 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002835 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 837, FACTURAS 52204, 52205, 52206, 52207, 52210 Y; FACTURAS: 52213, 52215 | $27,120.36 |
| 85636 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002835 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 837, FACTURAS 52204, 52205, 52206, 52207, 52210 Y; FACTURAS: 52213, 52215 | $55,352.40 |
| 85635 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002834 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 838.; FACTURAS: 53673 | $1,621.20 |
| 85635 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002834 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 838.; FACTURAS: 53673 | $6,477.08 |
| 85635 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002834 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 838.; FACTURAS: 53673 | $386.00 |
| 85634 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 81204, 81205, 81206, 81340, 81422 Y; FACTURAS: 81423 | $3,937.20 |
| 85634 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 81204, 81205, 81206, 81340, 81422 Y; FACTURAS: 81423 | $97,093.76 |
| 85634 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 81204, 81205, 81206, 81340, 81422 Y; FACTURAS: 81423 | $10,612.00 |
| 85634 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 81204, 81205, 81206, 81340, 81422 Y; FACTURAS: 81423 | $37,689.04 |
| 85633 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42964, 42965, 42966, 42999, 43000, 43001, 43002, 43014 Y; FACTURAS: 43044, 43045 | $10,352.52 |
| 85633 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42964, 42965, 42966, 42999, 43000, 43001, 43002, 43014 Y; FACTURAS: 43044, 43045 | $25,190.36 |
| 85633 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42964, 42965, 42966, 42999, 43000, 43001, 43002, 43014 Y; FACTURAS: 43044, 43045 | $210,300.52 |
| 85632 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002827 (1); SUMINISTRO DE 2358 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 585923, 304659 | $1,148.79 |
| 85632 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002827 (1); SUMINISTRO DE 2358 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 585923, 304659 | $9,391.47 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $977.50 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $1,840.00 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $977.50 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $977.50 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $977.50 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $977.50 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $1,955.00 |
| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $977.50 |
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| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $2,673.50 |
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| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $1,840.00 |
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| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $977.50 |
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| 85631 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17813, 17779, 17717, 17720, 17726, 17728, 17732, 17730, 17750, 17751, 17749, 17754, 17770, 17775, 17780, 17790, 17789, 17788 | $1,840.00 |
| 85630 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220002765 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5897; FACTURAS: 1224 | $12,190.00 |
| 85629 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002764 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17936, 17926, 17929, 17938, 17917 | $1,840.00 |
| 85629 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002764 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17936, 17926, 17929, 17938, 17917 | $862.50 |
| 85629 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002764 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17936, 17926, 17929, 17938, 17917 | $977.50 |
| 85629 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002764 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17936, 17926, 17929, 17938, 17917 | $1,840.00 |
| 85629 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002764 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 1687; FACTURAS: 17936, 17926, 17929, 17938, 17917 | $862.50 |
| 85628 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220002760 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0303 | $22,388.20 |
| 85627 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002738 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES CAMARENA DE OBESO P/ASISTIR ACAPULCO AL CONGRESO MPIOS. MEXICO 2009; FACTURAS: 40696, 3593250954 | $115.00 |
| 85627 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002738 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES CAMARENA DE OBESO P/ASISTIR ACAPULCO AL CONGRESO MPIOS. MEXICO 2009; FACTURAS: 40696, 3593250954 | $4,013.34 |
| 85626 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220002736 (1); 6 LONAS DE 5X2MTS Y 6 BANNER DE .50X1.50MTS P/EVENTO REALIZADO POR CAMPAÑA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 10112 | $6,237.60 |
| 85625 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002735 (1); BOLETO DE AVION P/LORENA P. SINGER A GDL. REPRESENTANTE Y AUDITORA DE CALEA EN MEXICO; FACTURAS: 41015, 3593441723 | $115.00 |
| 85625 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002735 (1); BOLETO DE AVION P/LORENA P. SINGER A GDL. REPRESENTANTE Y AUDITORA DE CALEA EN MEXICO; FACTURAS: 41015, 3593441723 | $8,181.11 |
| 85624 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002734 (1); BOLETO DE AVION P/MAYA MARIE MITCHELL A GDL. REPRESENTANTE Y AUDITORA DE CALEA EN MEXICO; FACTURAS: 41016, 3593441724 | $13,950.55 |
| 85624 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002734 (1); BOLETO DE AVION P/MAYA MARIE MITCHELL A GDL. REPRESENTANTE Y AUDITORA DE CALEA EN MEXICO; FACTURAS: 41016, 3593441724 | $115.00 |
| 85623 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002726 (1); BOLETO DE AVION P/MANUEL RUIZ A MEXICO P/ASISTIR A LA GIRA DE MEDIOS, RUEDA DE PRENSA Y ENTREVISTAS; FACTURAS: 40849, 3593337380 | $115.00 |
| 85623 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002726 (1); BOLETO DE AVION P/MANUEL RUIZ A MEXICO P/ASISTIR A LA GIRA DE MEDIOS, RUEDA DE PRENSA Y ENTREVISTAS; FACTURAS: 40849, 3593337380 | $2,749.21 |
| 85622 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220002725 (1); IMPRESION DE 4,200 FOLLETOS "TU GOBIERNO" CON 12 PAGINAS EN PAPEL COUCHE, EN EL MES DE FEBRERO/09; FACTURAS: 2783 | $10,867.50 |
| 85621 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002723 (1); BOLETO D/AVION P/CONSUELO RANGEL A MEXICO P/ASISTIR A LA GIRA D/MEDIOS,RUEDA D/PRENSA Y ENTREVISTAS; FACTURAS: 40856, 3593363502 | $115.00 |
| 85621 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002723 (1); BOLETO D/AVION P/CONSUELO RANGEL A MEXICO P/ASISTIR A LA GIRA D/MEDIOS,RUEDA D/PRENSA Y ENTREVISTAS; FACTURAS: 40856, 3593363502 | $1,709.61 |
| 85620 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002630 (1); BOLETO D/AVION P/JOSE M. PADILLA, A GDL. Q/REALIZO UNA COTIZACION DE INVENTARIO DE ROCAS Y MINERALES; FACTURAS: 40983, 3593405481 | $115.00 |
| 85620 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002630 (1); BOLETO D/AVION P/JOSE M. PADILLA, A GDL. Q/REALIZO UNA COTIZACION DE INVENTARIO DE ROCAS Y MINERALES; FACTURAS: 40983, 3593405481 | $3,991.00 |
| 85619 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002625 (1); SERVICIO DE ILUMINACION MOVIL Y AUDIO PARA EL EVENTO EN EL LARVA DEL 5 DE FEB. 2009; FACTURAS: 1687 | $7,475.00 |
| 85618 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002610 (1); MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 68230 | $10,351.73 |
| 85617 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002591 (1); COMPRA DE DIESEL, ORDEN 631.; FACTURAS: 158328 | $3,562.60 |
| 85616 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002586 (1); UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y TOALLAS GUANTES, AGARRADERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 16155, 335620, 9891, 2491, 9903, 495904, 0179 | $190.00 |
| 85616 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002586 (1); UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y TOALLAS GUANTES, AGARRADERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 16155, 335620, 9891, 2491, 9903, 495904, 0179 | $289.00 |
| 85616 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002586 (1); UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y TOALLAS GUANTES, AGARRADERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 16155, 335620, 9891, 2491, 9903, 495904, 0179 | $293.25 |
| 85616 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002586 (1); UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y TOALLAS GUANTES, AGARRADERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 16155, 335620, 9891, 2491, 9903, 495904, 0179 | $1,320.00 |
| 85616 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002586 (1); UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y TOALLAS GUANTES, AGARRADERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 16155, 335620, 9891, 2491, 9903, 495904, 0179 | $11,600.00 |
| 85616 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002586 (1); UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y TOALLAS GUANTES, AGARRADERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 16155, 335620, 9891, 2491, 9903, 495904, 0179 | $2,070.00 |
| 85616 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220002586 (1); UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y TOALLAS GUANTES, AGARRADERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 16155, 335620, 9891, 2491, 9903, 495904, 0179 | $372.00 |
| 85615 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002585 (1); SUMINISTRO DE 405 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 584681 | $1,810.35 |
| 85614 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220002577 (1); FUMIGACION GRAL. EN REGISTRO CIVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, ORDEN 6428 DEL 2008.; FACTURAS: 1476 | $3,703.00 |
| 85613 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220002576 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE ENE. Y PRIMERA DE FEB. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,345.50 |
| 85613 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220002576 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE ENE. Y PRIMERA DE FEB. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,345.50 |
| 85613 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220002576 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE ENE. Y PRIMERA DE FEB. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,345.50 |
| 85612 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002531 (1); SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7356.; FACTURAS: 10825 | $33,281.00 |
| 85611 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002530 (1); SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO CON VARIADOR DE VELOCIDAD,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7355.; FACTURAS: 10824 | $31,376.14 |
| 85610 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002509 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO ORDEN DE COMPRA 6897; FACTURAS: 37681, 37732 | $137,377.28 |
| 85610 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002509 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO ORDEN DE COMPRA 6897; FACTURAS: 37681, 37732 | $111,452.25 |
| 85609 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220002168 (1); COMPRA DE 12 PARES DE BOTINES Y 12 PARES DE BOTAS O.C. 7288; FACTURAS: 8555 | $14,904.00 |
| 184141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220003133 (1); PAGO ESTIMADO ANUAL DEL CONSUMO DE AGUA POR EL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE GDL. | $11,271,231.54 |
| 184140 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE TERCER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB109732, 7374, C01264, 7380, 7385 | $3,060.00 |
| 184140 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE TERCER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB109732, 7374, C01264, 7380, 7385 | $611.00 |
| 184140 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE TERCER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB109732, 7374, C01264, 7380, 7385 | $1,299.99 |
| 184140 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE TERCER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB109732, 7374, C01264, 7380, 7385 | $1,725.00 |
| 184140 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE TERCER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB109732, 7374, C01264, 7380, 7385 | $1,582.49 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $170.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $500.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $47.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $36.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $462.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $356.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $1,249.20 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $117.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $500.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $240.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $1,227.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $1,000.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $70.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $250.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $2,080.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $300.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $849.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $48.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $546.39 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $232.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $198.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $2,990.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $500.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $24.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $330.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $477.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $23.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $400.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $36.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $682.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $534.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $615.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $655.00 |
| 184139 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LA DIRECCION DE TURISMO QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENOR; FACTURAS: 11675, 00527, 33081, 124050, 15649, 2590, 106408, 422, 146546, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0296 | $316.00 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $5,157.75 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $5,325.65 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $8,988.40 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $4,646.00 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $1,813.04 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $862.50 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $3,300.50 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $1,380.00 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $391.00 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $1,656.00 |
| 184138 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2115, 2117, 2119, 2122, 2124, 2005 | $9,924.50 |
| 184137 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20458, 20516 | $5,082.49 |
| 184137 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20458, 20516 | $4,971.71 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $333.50 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $4,818.38 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $1,150.00 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $322.00 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $7,521.00 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $4,726.50 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $4,567.22 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $4,565.50 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $201.25 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $716.79 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $11,199.96 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $1,142.58 |
| 184136 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 211, 216, 217, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235 | $230.00 |
| 184135 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 786, 785 | $690.00 |
| 184135 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 786, 785 | $575.00 |
| 184134 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010007 (1); 1 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2009; FACTURAS: 6631, GAQSA11415, E 157166, 1801, 01875 | $925.75 |
| 184134 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010007 (1); 1 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2009; FACTURAS: 6631, GAQSA11415, E 157166, 1801, 01875 | $242.98 |
| 184134 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010007 (1); 1 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2009; FACTURAS: 6631, GAQSA11415, E 157166, 1801, 01875 | $1,992.04 |
| 184134 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010007 (1); 1 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2009; FACTURAS: 6631, GAQSA11415, E 157166, 1801, 01875 | $96.00 |
| 184134 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010007 (1); 1 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2009; FACTURAS: 6631, GAQSA11415, E 157166, 1801, 01875 | $1,601.95 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $172.50 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $330.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $180.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $69.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $316.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $93.20 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $312.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $162.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $207.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $225.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $122.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $97.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $900.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $193.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $243.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $185.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $200.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $200.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $150.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $302.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $357.00 |
| 184133 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0024967, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 27127, 0541, 6830, 59242 | $98.70 |
| 184132 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220002922 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES FEBRERO 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0026 | $5,060.00 |
| 184131 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220002913 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 897.; FACTURAS: 1656 | $425.00 |
| 184130 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220002909 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 890.; FACTURAS: 0127 | $850.00 |
| 184129 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220002905 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 896.; FACTURAS: 220 | $425.00 |
| 184128 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220002904 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 895.; FACTURAS: 073 | $425.00 |
| 184127 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220002900 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 886.; FACTURAS: 163 | $850.00 |
| 184126 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220002886 (1); ANTICIPO DEL 30% SOBRE ORDEN DE COMPRA 451, POR REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 0921 | $404,995.50 |
| 184125 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220002871 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 625.; FACTURAS: 41078 | $932.31 |
| 184124 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220002869 (1); COMPRA DE 10 ASPERSOR DE RIEGO DE PULSACIONES, ORDEN 644.; FACTURAS: 41077 | $615.25 |
| 184123 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220002866 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 888.; FACTURAS: 066 | $850.00 |
| 184122 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220002865 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 887.; FACTURAS: 714 | $850.00 |
| 184121 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220002854 (1); COMPRA DE 11 CONTENEDORES RODANTE, ORDEN 667.; FACTURAS: 5189 | $22,978.73 |
| 184120 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002849 (1); PAGO DE DEDUCIBLE DE DEFERENTES UNIDADES DE SEGUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 127497, 126956, 127503, 127571 | $886.65 |
| 184120 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002849 (1); PAGO DE DEDUCIBLE DE DEFERENTES UNIDADES DE SEGUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 127497, 126956, 127503, 127571 | $648.14 |
| 184120 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002849 (1); PAGO DE DEDUCIBLE DE DEFERENTES UNIDADES DE SEGUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 127497, 126956, 127503, 127571 | $62.10 |
| 184120 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002849 (1); PAGO DE DEDUCIBLE DE DEFERENTES UNIDADES DE SEGUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 127497, 126956, 127503, 127571 | $454.02 |
| 184119 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220002841 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 598.; FACTURAS: 0274, 0275 | $11,161.80 |
| 184118 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220002838 (1); COMPRA DE 25 LLANTAS PARA CARRETILLA, ORDEN 623.; FACTURAS: 0250 | $1,681.88 |
| 184117 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERLOS ARIAS ILDA ARACELI | MERLOS ARIAS ILDA ARACELI.- CR 220002832 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM/DJCT/RP/002/2008; FACTURAS: OFICIO | $3,885.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $1,365.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $1,725.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,486.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $2,496.00 |
| 184116 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002829 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18927, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18938, 18939, 18941, 18988, 18989, 18996, 18997 | $4,062.00 |
| 184115 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220002741 (1); SERVICIO DE ASESORIA, PARA SINDICATURA, ORDEN 779.; FACTURAS: 0103 | $11,500.00 |
| 184114 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220002719 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,782.73 |
| 184113 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ ESPINOZA NORMA LETICIA | RAMIREZ ESPINOZA NORMA LETICIA.- CR 220002631 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,638.76 |
| 184111 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220002628 (1); SERVICIO DE RENETA DE BACK LINE DEL 5 DE FEB. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 006 | $3,450.00 |
| 184110 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220002627 (1); SILLAS METALICAS PARA EL EVENTO DEL 23 DE ENE. 2009; FACTURAS: 648 | $2,817.50 |
| 184109 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220002626 (1); SERVICIO DE ILUMINACION Y SILLAS PARA EL EVENTO EN EL LARVA DEL 7 DE FEB. 2009; FACTURAS: 819 | $3,197.00 |
| 184108 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ MORALES PORFIRIO | PEREZ MORALES PORFIRIO.- CR 220002624 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL DIA 01 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO | $10,188.28 |
| 184107 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220002622 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA LOS EVENTOS EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EL 11, 18 Y 25 DE ENE. 2009; FACTURAS: 817 | $8,625.00 |
| 184106 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 220002621 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES P/EL 467 ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 076 | $6,612.50 |
| 184104 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL | HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL.- CR 220002619 (1); IMPRESION DE CARTELES, RECONOCIMIENTOS, DIPLOMAS E INVITACIONES PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 0077 | $8,778.81 |
| 184101 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DE LOZA PADILLA MARICELA | DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220002615 (1); IMPRESION DIGITAL 63 CURSO DE INFORMACION GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TONALA Y ZAPOPAN; FACTURAS: 1855 | $10,062.50 |
| 184100 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 14 | OROZCO PARADA MIGUEL ANTONIO | OROZCO PARADA MIGUEL ANTONIO.- CR 220002611 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBBRERO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $902.44 |
| 184099 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220002607 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE PARA EL EVENTO DEL 12 DE FEB. 2009; FACTURAS: 007 | $3,450.00 |
| 184097 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO | FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO.- CR 220002603 (1); SELLOS NECESARIOS PARA DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS C/LOGO Y ESCUDO DE LA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 4096 | $3,363.75 |
| 184096 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220002601 (1); SERVICIO DE TRES CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DEL 16 AL 28 DE FEB. 2009; FACTURAS: 11134 | $975.00 |
| 184093 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220002596 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 184091 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220002583 (1); APOYO DE MARZO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 184090 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220002581 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 184089 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220002560 (1); REVISION CONTROL Y GESTION DE LOS ESCRITOS QUE INGRESAN POR LA OFICIALIA DE PARTES, ORDEN 777.; FACTURAS: 0110 | $6,578.00 |
| 184088 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220002553 (1); SERVICIO DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 782.; FACTURAS: 0006 | $9,430.00 |
| 184087 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220002548 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 778.; FACTURAS: 0010 | $11,500.00 |
| 184083 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONDRAGON MONDRAGON MARIA DEL CARMEN | MONDRAGON MONDRAGON MARIA DEL CARMEN.- CR 220002831 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM/DJCT/RP/041/2008; FACTURAS: OFICIO | $517.50 |
| 184080 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220002981 (1); HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0025 | $13,282.50 |
| 184079 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220002980 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0045 | $24,150.00 |
| 184078 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002614 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 268.; FACTURAS: 15256 | $207,446.20 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $195.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $175.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $60.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $44.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $1,248.82 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $15.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $38.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $224.48 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $252.98 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $34.21 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $293.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $24.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $166.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $39.50 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $227.70 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $50.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $104.00 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $411.50 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $128.40 |
| 184075 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: ZYZ0002976, 25633, 201-A-000196440, ZYZ0003009, 159591, ZYZ0003055, 28754, 3364, ZYZ0003110, ZYZ00031 | $50.40 |
| 184074 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1801, 2001, 2011 | $1,050.33 |
| 184074 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1801, 2001, 2011 | $11,200.00 |
| 184074 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1801, 2001, 2011 | $4,448.63 |
| 184073 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14116, 14118 | $4,037.65 |
| 184073 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14116, 14118 | $3,502.90 |
| 184072 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9101, 9100, 9103, 9104 | $1,976.64 |
| 184072 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9101, 9100, 9103, 9104 | $2,521.15 |
| 184072 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9101, 9100, 9103, 9104 | $4,434.30 |
| 184072 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9101, 9100, 9103, 9104 | $2,200.00 |
| 184070 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C. | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C..- CR 220002763 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 781.; FACTURAS: 1045 | $94,875.00 |
| 184068 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. CONTRALORIA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220002748 (1); COMPRA DE 1 CAFETERA, PARA CONTRALORIA MPAL. ORDEN 578.; FACTURAS: 1726 | $338.10 |
| 184067 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. | MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220002745 (1); COMPRA DE 4 TELEVISOR Y 4 VIDEOPROYECTOR ,ORDEN 586.; FACTURAS: G 24132 | $54,993.00 |
| 184066 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220002722 (1); COMPRA DE MACETAS DE FIBRA DE VIDRIO, ORDEN 328.; FACTURAS: 1867 | $27,533.99 |
| 184065 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220002632 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 51253, 178765 | $800.30 |
| 184065 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220002632 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2009.; FACTURAS: 51253, 178765 | $252.00 |
| 184064 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220002573 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS, PERIODO DEL 08/02/2009 AL 08/02/2010; FACTURAS: 16315 | $1,500.00 |
| 184063 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. | OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V..- CR 220002528 (1); BOLETOS DE FUNCION DE MATINEE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 0102 | $6,300.00 |
| 85608 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0123 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 1999 | $654,743.85 |
| 85607 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0112 (1); PAGO DE LA EST. 5 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1297 | $115,589.43 |
| 85607 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0112 (1); PAGO DE LA EST. 5 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1297 | $-34,676.83 |
| 85606 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0099 (1); PAGO DE LA EST.5 FIN DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0139 | $200,775.46 |
| 85606 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0099 (1); PAGO DE LA EST.5 FIN DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0139 | $-60,233.29 |
| 85605 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Antigua Construcciones S.A. de C.V. | ANTIGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0098 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-318/08; FACTURAS: 0119 | $1,085,964.30 |
| 85604 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0096 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-234/08; FACTURAS: 0477 | $164,537.02 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $229.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $9,599.97 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,769.23 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $163.53 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $19.32 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $649.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $243.02 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $676.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,169.62 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $65.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $103.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $782.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $552.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $391.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $69.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $388.25 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $177.67 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,856.05 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $68.31 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $372.60 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $10,000.17 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,343.25 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $575.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $98.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $5,382.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $195.50 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $172.50 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $117.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $104.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $177.67 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $966.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $399.88 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,920.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $91.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $78.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $130.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,380.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $208.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $33.70 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $10,496.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $177.67 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $424.15 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $559.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $577.55 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $790.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $130.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,936.60 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $453.70 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $94.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $793.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $187.70 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $61.20 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $998.20 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $52.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,725.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $97.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $143.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $310.50 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $172.50 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $103.50 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $52.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $184.00 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $172.50 |
| 85603 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 29476, 29264, 8329, 20, 72, 18343, 18344, 18398, 18399, 26424, 19018, 107839, 107841, 19034, 108337, 108471, 108552, 19237, 108675, 109058, 31331, 2937, 2938, 2941, 2942, 2943, 4 | $1,725.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $179.97 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $1,058.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $402.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $242.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $246.39 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $233.70 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $76.30 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $422.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $121.70 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $57.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $552.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $1,335.12 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $377.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $54.70 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $486.45 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $636.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $266.83 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $126.51 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $299.59 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $157.60 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $380.58 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $70.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $563.50 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $563.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $315.00 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $31.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $468.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $238.15 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $103.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $690.00 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $13.00 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $210.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $473.97 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $207.94 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $92.20 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $832.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $77.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $99.80 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $231.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $236.69 |
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| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $87.92 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $26.45 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $25.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $13.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $90.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $136.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $1,104.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $16.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $207.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $211.30 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $456.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $410.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $13.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $68.99 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $305.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $325.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $92.85 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $80.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $16.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $182.40 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $123.60 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $845.25 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $125.58 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $217.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $53.39 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $221.20 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $372.78 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $689.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $229.30 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $25.45 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $210.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $1,019.25 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $2,360.62 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $492.34 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $257.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $13.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $13.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $16.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $115.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $16.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $16.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $139.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $230.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $23.20 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $162.80 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $355.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $121.95 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $50.70 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $189.10 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $50.20 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $442.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $168.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $201.40 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $85.70 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $136.50 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $128.20 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $275.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $782.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $359.42 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $6.44 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $11.56 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $30.97 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $222.09 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $760.78 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $234.60 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $276.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $32.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $92.00 |
| 85602 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 4365, 78, 25866, 27740, 209013, 197636, 209014, 2239, 45321, 196897, 821054, 821542, 822436, 4388, 106771, 15548, 2235, 57879, 4418, 45341, 14063, 5821, 823440, 822626, 11 | $143.70 |
| 85601 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339 | $1,403.30 |
| 85600 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2819 | $1,380.63 |
| 85599 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 77966 | $121.10 |
| 85598 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28730 | $207.00 |
| 85597 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33637 | $3,754.05 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $546.25 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $1,999.60 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $468.11 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $854.68 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $1,720.30 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $2,663.40 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $1,412.90 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $350.68 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $2,492.19 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $1,816.86 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $1,359.85 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $1,622.42 |
| 85596 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17907, 17921, 17922, 17923, 17924, 17928, 17932, 17933, 17937, 17941, 17942, 17943, 17748 | $109.25 |
| 85595 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 176, 162 | $111.60 |
| 85595 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 176, 162 | $3,369.50 |
| 85594 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6373, 6374, 6386, 6331 | $414.00 |
| 85594 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6373, 6374, 6386, 6331 | $414.00 |
| 85594 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6373, 6374, 6386, 6331 | $414.00 |
| 85594 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6373, 6374, 6386, 6331 | $281.75 |
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| 85593 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2623, 2593, 2658, 2690, 2692, 2693, 2677, 2699 | $2,659.44 |
| 85593 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2623, 2593, 2658, 2690, 2692, 2693, 2677, 2699 | $2,392.00 |
| 85593 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2623, 2593, 2658, 2690, 2692, 2693, 2677, 2699 | $5,557.44 |
| 85593 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2623, 2593, 2658, 2690, 2692, 2693, 2677, 2699 | $1,038.81 |
| 85593 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2623, 2593, 2658, 2690, 2692, 2693, 2677, 2699 | $646.59 |
| 85593 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2623, 2593, 2658, 2690, 2692, 2693, 2677, 2699 | $8,753.80 |
| 85593 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2623, 2593, 2658, 2690, 2692, 2693, 2677, 2699 | $2,970.64 |
| 85592 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 229, 233 | $5,750.00 |
| 85592 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 229, 233 | $2,875.00 |
| 85591 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2837, 2787, 2866, 2854, 2851, 2850 | $655.50 |
| 85591 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2837, 2787, 2866, 2854, 2851, 2850 | $598.00 |
| 85591 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2837, 2787, 2866, 2854, 2851, 2850 | $603.75 |
| 85591 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2837, 2787, 2866, 2854, 2851, 2850 | $1,248.90 |
| 85591 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2837, 2787, 2866, 2854, 2851, 2850 | $609.50 |
| 85591 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2837, 2787, 2866, 2854, 2851, 2850 | $914.25 |
| 85590 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2290, 2286 | $2,306.90 |
| 85590 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2290, 2286 | $5,750.00 |
| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $2,038.26 |
| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $1,265.00 |
| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $809.45 |
| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $10,072.07 |
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| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $201.25 |
| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $4,954.28 |
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| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $345.00 |
| 85589 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13068, 13053, 13052, 13008, 13003, 13005, 13006, 13044, 13045, 13046, 13049, 13050 | $3,772.00 |
| 85588 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1351, 1358, 1359, 1360 | $400.00 |
| 85588 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1351, 1358, 1359, 1360 | $400.00 |
| 85588 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1351, 1358, 1359, 1360 | $400.00 |
| 85588 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1351, 1358, 1359, 1360 | $400.00 |
| 85587 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159051, 159070 | $1,051.78 |
| 85587 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159051, 159070 | $1,683.38 |
| 85586 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 228, 230, 232, 235, 231 | $2,645.00 |
| 85586 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 228, 230, 232, 235, 231 | $2,645.00 |
| 85586 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 228, 230, 232, 235, 231 | $2,645.00 |
| 85586 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 228, 230, 232, 235, 231 | $2,645.00 |
| 85586 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 228, 230, 232, 235, 231 | $2,875.00 |
| 85585 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7150, 7176, 7177 | $471.50 |
| 85585 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7150, 7176, 7177 | $5,692.50 |
| 85585 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7150, 7176, 7177 | $572.70 |
| 85584 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3697, 3696 | $1,799.75 |
| 85584 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3697, 3696 | $1,115.50 |
| 85583 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13362, 13314, 13341, 13313 | $463.59 |
| 85583 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13362, 13314, 13341, 13313 | $724.50 |
| 85583 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13362, 13314, 13341, 13313 | $1,431.75 |
| 85583 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13362, 13314, 13341, 13313 | $2,354.00 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $4,231.15 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $1,850.65 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $345.00 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $345.00 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $1,098.25 |
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| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $4,266.50 |
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| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $11,069.58 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $776.25 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $345.00 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $345.00 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $920.00 |
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| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $345.00 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $1,610.00 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $3,385.43 |
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| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $2,041.25 |
| 85582 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2838, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2827, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2818, 2813, 2812, 2 | $1,178.75 |
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| 85581 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220147 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 45085, 45083 | $1,334.00 |
| 85580 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 32902A, 32903A, 32631A, 32240A, 32241A | $1,092.50 |
| 85580 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 32902A, 32903A, 32631A, 32240A, 32241A | $149.50 |
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| 85579 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220143 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48248, 48269, 48290, 48291, 48292, 48314, 48315, 48320, 48336 | $3,473.97 |
| 85579 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220143 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48248, 48269, 48290, 48291, 48292, 48314, 48315, 48320, 48336 | $2,101.00 |
| 85579 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220143 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48248, 48269, 48290, 48291, 48292, 48314, 48315, 48320, 48336 | $162.29 |
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| 85579 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220143 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48248, 48269, 48290, 48291, 48292, 48314, 48315, 48320, 48336 | $2,778.22 |
| 85578 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407 | $2,948.60 |
| 85578 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407 | $2,948.60 |
| 85578 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407 | $2,948.60 |
| 85578 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407 | $2,948.60 |
| 85578 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407 | $2,948.60 |
| 85578 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407 | $2,948.60 |
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| 85578 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407 | $2,948.60 |
| 85577 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7318, 7319, 7320, 7420, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7328, 7329, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383 | $1,696.25 |
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| 85577 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7318, 7319, 7320, 7420, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7328, 7329, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383 | $65.00 |
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| 85577 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7318, 7319, 7320, 7420, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7328, 7329, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383 | $65.00 |
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| 85577 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7318, 7319, 7320, 7420, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7328, 7329, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383 | $545.11 |
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| 85577 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7318, 7319, 7320, 7420, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7328, 7329, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383 | $143.97 |
| 85576 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002889 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GUAD. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,508,603.50 |
| 85576 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002889 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GUAD. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,514,339.17 |
| 85575 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220002888 (1); APORTACIONES DE LA 2A QNA. DE FEBRERO EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $974,399.70 |
| 85574 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220002887 (1); APORTACIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVOS 2A QNA. FEB. EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $1,534.98 |
| 85573 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002759 (1); COMPRA DE THINNER PARA RASTRO MPAL. ORDEN 6255 DEL 2008.; FACTURAS: 01-508823 | $4,255.00 |
| 85572 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002757 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 741.; FACTURAS: 207513 BB | $402.50 |
| 85571 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 740.; FACTURAS: 207512 BB | $2,009.86 |
| 85570 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002755 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 680.; FACTURAS: 207511 BB | $1,846.45 |
| 85569 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220002752 (1); REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 5000; FACTURAS: 172337, 009461, 009458, 46376 | $1,149.00 |
| 85569 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220002752 (1); REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 5000; FACTURAS: 172337, 009461, 009458, 46376 | $517.50 |
| 85569 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220002752 (1); REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 5000; FACTURAS: 172337, 009461, 009458, 46376 | $3,641.59 |
| 85569 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220002752 (1); REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 5000; FACTURAS: 172337, 009461, 009458, 46376 | $1,955.00 |
| 85568 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002740 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. ORDEN 601.; FACTURAS: 3050 | $5,683.30 |
| 85567 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002737 (1); IMPRESION DE 2,000 VOLANTES FRENTE Y 500 TARJETAS, DE "PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE"; FACTURAS: 3591 | $2,300.00 |
| 85566 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220002733 (1); IMPRESION DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS A COLOR CAMPAÑA PUBLICITARIA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 10133 | $5,776.13 |
| 85565 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002732 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 356.; FACTURAS: 3049 | $5,635.00 |
| 85564 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, RASTRO, ORDEN 355.; FACTURAS: 3047 | $14,314.63 |
| 85563 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220002730 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MELAMINA 3 CAJONES, ORDEN 718.; FACTURAS: 6256 | $1,495.00 |
| 85562 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220002729 (1); COMPRA DE 4 REPRODUCTOR DE DVD, ORDEN 585.; FACTURAS: 1300892 | $2,566.80 |
| 85561 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); POLIZA DE MANTTO. DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE FEBRERO 2009,ORDEN 30, DIR. SISTEMAS 244/09; FACTURAS: 11028 | $53,666.67 |
| 85560 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220002727 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 255, FACTURAS 16004, 16003, 16051 Y; FACTURAS: 16040 | $41,305.00 |
| 85559 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002724 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 868.; FACTURAS: 88862 | $185,549.83 |
| 85558 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002720 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 7296 DEL 2008.; FACTURAS: 4622 | $10,350.00 |
| 85557 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 220002616 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 265.; FACTURAS: A 46441 | $34,711.60 |
| 85555 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220002613 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 272.; FACTURAS: A 7254 | $100,061.50 |
| 85554 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220002612 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 93.; FACTURAS: 10134 | $32,085.00 |
| 85553 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002609 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. ORDEN 610.; FACTURAS: 1083 | $4,693.73 |
| 85552 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002608 (1); COMPRA DE 50 TRAPEADORES, ORDEN 608.; FACTURAS: 1074 | $948.75 |
| 85551 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002606 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 406.; FACTURAS: 1067 | $2,392.40 |
| 85550 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002605 (1); COMPRA DE 50 JALADOR PARA AGUA, ORDEN 365.; FACTURAS: 1057 | $611.80 |
| 85549 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002602 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 400.; FACTURAS: 1048 | $298.92 |
| 85548 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002598 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA, ORDEN 397.; FACTURAS: 0898 | $16,039.66 |
| 85547 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA,TALLER PATRIA, ORDEN 394.; FACTURAS: 0899, 0900 | $35,921.12 |
| 85546 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 727.; FACTURAS: 158324 | $4,053.00 |
| 85546 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 727.; FACTURAS: 158324 | $30,606.80 |
| 85546 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 727.; FACTURAS: 158324 | $1,042.20 |
| 85545 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220002588 (1); COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA, ORDEN 702.; FACTURAS: 6998 | $15,010.00 |
| 85544 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002587 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 730.; FACTURAS: 54501 | $231.60 |
| 85544 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002587 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 730.; FACTURAS: 54501 | $6,137.40 |
| 85544 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002587 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 730.; FACTURAS: 54501 | $81,659.85 |
| 85543 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002584 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 35917778 | $5,427.61 |
| 85542 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002582 (1); COMPRA DE CINTA TESTIGO 18MM. X 50 MT. ROLLO, ORDEN 467.; FACTURAS: 236572 | $425.50 |
| 85541 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220002579 (1); MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 12451, 12452 | $1,081.00 |
| 85541 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220002579 (1); MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 12451, 12452 | $1,725.00 |
| 85540 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002575 (1); COMPRA DE TINTA HP 3 COLORES, ORDEN 431.; FACTURAS: 23813 | $2,470.20 |
| 85539 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002574 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 186.; FACTURAS: 23700 | $5,623.50 |
| 85538 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002572 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3.; FACTURAS: 6169 | $81,946.70 |
| 85537 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002571 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 6793 DEL 2008.; FACTURAS: 86632 A | $179.40 |
| 85536 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002570 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 35917779 | $56,542.62 |
| 85535 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002569 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 521.; FACTURAS: 88390 A | $1,542.73 |
| 85534 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002568 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 548.; FACTURAS: 88376 A | $124.20 |
| 85533 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002567 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 443.; FACTURAS: 88207 A | $3,754.75 |
| 85532 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 384.; FACTURAS: 88206 A | $20,441.25 |
| 85531 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002565 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 35917766 | $226,891.86 |
| 85530 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 166.; FACTURAS: 87921 A | $8,908.36 |
| 85529 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002561 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 725.; FACTURAS: 113954,113588 | $14,420.96 |
| 85529 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002561 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 725.; FACTURAS: 113954,113588 | $50,975.16 |
| 85529 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002561 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 725.; FACTURAS: 113954,113588 | $2,879.56 |
| 85528 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002558 (1); IMPRESION DE 1,000 ETIQUETAS 5X5CMS EN SELECCION A COLOR POR CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO; FACTURAS: 3575 | $736.00 |
| 85527 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002556 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 722.; FACTURAS: 5498, 5499 | $10,259.88 |
| 85527 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002556 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 722.; FACTURAS: 5498, 5499 | $10,267.60 |
| 85526 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002555 (1); IMPRESION DE 10,000 VOLANTES MEDIA CARTA A UNA TINTA EVENTO "RUMBO AL RECORD GUINNESS"; FACTURAS: 3583 | $1,725.00 |
| 85525 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002552 (1); COMPRA DE CARTICHOS, PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 428.; FACTURAS: 25318 | $14,002.98 |
| 85524 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002551 (1); IMPRESION DE 1,000 ETIQUETAS 5 X 5 CMS A COLOR POR LA CAMPAÑA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 3581 | $736.00 |
| 85523 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 2234 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 345461, 345462, 345460, 345463, 345464, 345459 | $2,963.61 |
| 85523 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 2234 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 345461, 345462, 345460, 345463, 345464, 345459 | $1,354.41 |
| 85523 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 2234 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 345461, 345462, 345460, 345463, 345464, 345459 | $724.14 |
| 85523 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 2234 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 345461, 345462, 345460, 345463, 345464, 345459 | $1,734.36 |
| 85523 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 2234 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 345461, 345462, 345460, 345463, 345464, 345459 | $1,113.03 |
| 85523 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 2234 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 345461, 345462, 345460, 345463, 345464, 345459 | $2,096.43 |
| 85522 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002549 (1); SUMINISTRO DE 266 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 585682 | $1,189.02 |
| 85521 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002536 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 182.; FACTURAS: 2311 | $437.58 |
| 85520 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002535 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 426.; FACTURAS: 2290 | $1,437.50 |
| 85519 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220002506 (1); COMPRA DE 10 SILLAS DE VISITA ORDEN 668.; FACTURAS: 009464 | $2,012.50 |
| 85518 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220002505 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009, ORDEN 5857 DEL 2008.; FACTURAS: 0882 | $15,525.00 |
| Total Mensual Marzo 2009 acumulado a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 08:00 hrs. |
$358,336,383.50 | |||||||||
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