Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2015 | ||||||||||
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| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 247327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220006032.- APORTACION VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247327, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $500,000.00 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,948.40 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $361.92 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,518.12 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $794.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,163.48 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,158.76 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,563.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,360.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,243.28 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $330.60 |
| 247324 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $113,763.82 |
| 247324 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $117,654.14 |
| 247321 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PUMEKA SA DE CV | CR NO. 220005382.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROG. DE INTERVENCION DEL BARRIO DE ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247321, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV | $14,756.94 |
| 247320 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PUMEKA SA DE CV | CR NO. 220005380.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247320, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV | $14,887.90 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,508.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,960.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $315.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.64 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $180.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $144.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $144.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $189.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $497.14 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $249.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $8,804.40 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $650.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $100.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $7,550.21 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $207.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $185.60 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $103.02 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $649.60 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,350.00 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $162.40 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $241.28 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $201.84 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $204.04 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,322.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $640.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $119.99 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,200.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,863.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $197.86 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $294.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $250.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $54.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $343.36 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $461.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $72.30 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $214.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $200.08 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.00 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $165.00 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $210.00 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,569.76 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $670.85 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,055.82 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $224.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $36.61 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,357.29 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $338.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $196.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $154.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $154.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $657.25 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $580.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $890.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $407.40 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $387.40 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $266.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $223.50 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $835.20 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,534.68 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $290.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $350.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $67.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $185.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $128.90 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $614.80 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $250.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,948.80 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $596.40 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $70.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,125.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,828.37 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $99.80 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $150.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $420.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $420.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $522.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $52.20 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $26.00 |
| 247308 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU | CR NO. 220005997.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/89/2015 Y EXP. 721/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247308, A FAVOR DE ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU | $54,347.31 |
| 247307 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | CR NO. 220005994.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO OFICIAL 1257494 MAS ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247307, A FAVOR DE CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | $10,540.79 |
| 247306 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005731.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247306, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $145,696.00 |
| 247305 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $274,089.23 |
| 247305 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,355.60 |
| 247303 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005611.- PRORROGA POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR VIGENCIA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247303, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,153,316.24 |
| 247301 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005609.- ALTA DE 7 VEHICULOS NUEVOS VIGENCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247301, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $40,370.66 |
| 247300 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220005606.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247300, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 247299 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247299, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $280,018.02 |
| 247298 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $237,021.47 |
| 247298 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,608.00 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $306,057.85 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $134,751.01 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $206,864.05 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $162,608.45 |
| 247296 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005591.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247296, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $132,500.00 |
| 247295 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005576.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247295, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $106,468.28 |
| 247294 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $184,690.74 |
| 247294 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,367.91 |
| 247294 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $59,253.05 |
| 247293 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO | CR NO. 220005552.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON LOS RECIBOS OFICIALES 2614765 Y 2614766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247293, A FAVOR DE ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO | $1,274.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $104.40 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $420.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $48.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $928.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $904.80 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $220.40 |
| 247291 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005502.- JUEGO DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247291, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $12,980.40 |
| 247289 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005260.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO PROMOCIONAL DIALOGO MULTICULTURA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247289, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $196.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $269.99 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $880.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $300.25 |
| 247287 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN | CR NO. 220002049.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247287, A FAVOR DE ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN | $685.00 |
| 247286 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON | CR NO. 220002048.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247286, A FAVOR DE VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON | $625.00 |
| 247285 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RAMIREZ RODOLFO | CR NO. 220002047.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247285, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ RODOLFO | $625.00 |
| 247284 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002046.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247284, A FAVOR DE VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS | $625.00 |
| 247283 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220002045.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247283, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO | $625.00 |
| 247282 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO PLASCENCIA JAVIER | CR NO. 220002044.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247282, A FAVOR DE SOTO PLASCENCIA JAVIER | $625.00 |
| 247281 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA SANDOVAL FERNANDO | CR NO. 220002038.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247281, A FAVOR DE ORTEGA SANDOVAL FERNANDO | $625.00 |
| 247280 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR | CR NO. 220002037.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247280, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR | $625.00 |
| 247279 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES CASTRO ROGELIO | CR NO. 220002036.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247279, A FAVOR DE MORALES CASTRO ROGELIO | $625.00 |
| 247278 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PARRA MARIO MARTIN | CR NO. 220002034.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247278, A FAVOR DE MENDOZA PARRA MARIO MARTIN | $625.00 |
| 247277 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002032.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247277, A FAVOR DE MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 247276 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NORIEGA RAFAEL | CR NO. 220002028.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247276, A FAVOR DE MARTINEZ NORIEGA RAFAEL | $313.00 |
| 247275 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS | CR NO. 220002026.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247275, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS | $625.00 |
| 247274 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN CEJA GERMAN | CR NO. 220002025.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247274, A FAVOR DE MARIN CEJA GERMAN | $625.00 |
| 247273 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO ESPARZA FLAVIO | CR NO. 220002024.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247273, A FAVOR DE MACEDO ESPARZA FLAVIO | $655.00 |
| 247272 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 220002023.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247272, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ SERGIO | $625.00 |
| 247271 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO | CR NO. 220002022.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247271, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO | $625.00 |
| 247270 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE | CR NO. 220002021.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247270, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE | $625.00 |
| 247269 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO | CR NO. 220002019.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247269, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO | $625.00 |
| 247268 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VELAZQUEZ RAUL | CR NO. 220002018.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247268, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ RAUL | $625.00 |
| 247267 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA GONZALEZ PEDRO | CR NO. 220002017.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247267, A FAVOR DE LEDESMA GONZALEZ PEDRO | $313.00 |
| 247266 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002016.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247266, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 247265 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO | CR NO. 220002012.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247265, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO | $625.00 |
| 247264 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GOVORA MARTIN | CR NO. 220002011.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247264, A FAVOR DE HERNANDEZ GOVORA MARTIN | $625.00 |
| 247263 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HEREDIA ARCINIEGA ARTURO | CR NO. 220002010.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247263, A FAVOR DE HEREDIA ARCINIEGA ARTURO | $625.00 |
| 247262 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | CR NO. 220002009.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247262, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | $625.00 |
| 247261 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220002002.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247261, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR | $313.00 |
| 247260 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS | CR NO. 220002001.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247260, A FAVOR DE GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS | $625.00 |
| 247259 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR CHAVEZ RUBEN | CR NO. 220001998.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247259, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ RUBEN | $625.00 |
| 247258 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MELGOZA ISAIAS | CR NO. 220001996.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247258, A FAVOR DE GARCIA MELGOZA ISAIAS | $625.00 |
| 247257 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BAEZA SERGIO JESUS | CR NO. 220001990.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247257, A FAVOR DE GARCIA BAEZA SERGIO JESUS | $625.00 |
| 247256 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS FAJARDO JOSE | CR NO. 220001989.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247256, A FAVOR DE GALLEGOS FAJARDO JOSE | $625.00 |
| 247255 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001987.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247255, A FAVOR DE GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 247254 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ SILVA ALEJANDRO | CR NO. 220001986.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247254, A FAVOR DE DIAZ SILVA ALEJANDRO | $625.00 |
| 247253 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMPARAN MENDOZA FRANCISCO | CR NO. 220001983.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247253, A FAVOR DE COMPARAN MENDOZA FRANCISCO | $625.00 |
| 247252 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN | CR NO. 220001982.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247252, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN | $625.00 |
| 247251 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARPIO BARRAGAN ISMAEL | CR NO. 220001978.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247251, A FAVOR DE CARPIO BARRAGAN ISMAEL | $625.00 |
| 247250 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA GARCIA RICARDO | CR NO. 220001977.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247250, A FAVOR DE CAMARENA GARCIA RICARDO | $622.00 |
| 247249 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO RIZO SALVADOR | CR NO. 220001976.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247249, A FAVOR DE BRISEÑO RIZO SALVADOR | $625.00 |
| 247248 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MORENO ISAAC | CR NO. 220001974.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247248, A FAVOR DE BARAJAS MORENO ISAAC | $625.00 |
| 247247 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE FLORES JOSE ELIAS | CR NO. 220001969.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247247, A FAVOR DE ANDRADE FLORES JOSE ELIAS | $625.00 |
| 247246 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO | CR NO. 220001968.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247246, A FAVOR DE VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO | $625.00 |
| 247245 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220001965.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247245, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO | $625.00 |
| 247244 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO | CR NO. 220001963.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247244, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO | $625.00 |
| 247243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO LOPEZ EFRAIN | CR NO. 220001959.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247243, A FAVOR DE MERCADO LOPEZ EFRAIN | $625.00 |
| 247242 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA VARGAS RUBEN | CR NO. 220001958.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247242, A FAVOR DE IBARRA VARGAS RUBEN | $625.00 |
| 247241 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOMELI JOEL | CR NO. 220001957.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247241, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI JOEL | $625.00 |
| 247240 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO | CR NO. 220001956.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247240, A FAVOR DE GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO | $625.00 |
| 247239 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RENDON ENRIQUE | CR NO. 220001952.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247239, A FAVOR DE GARCIA RENDON ENRIQUE | $625.00 |
| 247238 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYALA RICARDO | CR NO. 220001951.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247238, A FAVOR DE GARCIA AYALA RICARDO | $625.00 |
| 247237 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARAY NIEVES GABRIEL | CR NO. 220001950.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247237, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL | $625.00 |
| 247236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ORTEGA RAYMUNDO | CR NO. 220001949.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247236, A FAVOR DE FLORES ORTEGA RAYMUNDO | $313.00 |
| 247235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO | CR NO. 220001946.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247235, A FAVOR DE CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO | $625.00 |
| 247234 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN | CR NO. 220001943.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247234, A FAVOR DE BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN | $625.00 |
| 247233 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH | CR NO. 220001935.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247233, A FAVOR DE RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH | $625.00 |
| 247232 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO | CR NO. 220001932.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247232, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO | $625.00 |
| 247231 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220001929.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247231, A FAVOR DE VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO | $685.00 |
| 247230 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA RAMIREZ JAVIER | CR NO. 220001928.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247230, A FAVOR DE URZUA RAMIREZ JAVIER | $625.00 |
| 247229 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA PEREZ SERGIO | CR NO. 220001927.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247229, A FAVOR DE OLIVA PEREZ SERGIO | $685.00 |
| 247228 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CHAVEZ RAMON | CR NO. 220001926.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247228, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ RAMON | $313.00 |
| 247227 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPIZ VILLA MANUEL | CR NO. 220001925.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247227, A FAVOR DE LEPIZ VILLA MANUEL | $625.00 |
| 247226 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA MEZA VICTOR | CR NO. 220001924.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247226, A FAVOR DE HUERTA MEZA VICTOR | $655.00 |
| 247225 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA JIMENEZ LEONARDO | CR NO. 220001923.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247225, A FAVOR DE GARCIA JIMENEZ LEONARDO | $685.00 |
| 247224 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220001922.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247224, A FAVOR DE FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO | $625.00 |
| 247223 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220001921.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247223, A FAVOR DE FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO | $685.00 |
| 247222 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO | CR NO. 220001920.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247222, A FAVOR DE ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO | $685.00 |
| 247221 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE | CR NO. 220001919.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247221, A FAVOR DE DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE | $625.00 |
| 247220 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR | CR NO. 220001918.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247220, A FAVOR DE DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR | $625.00 |
| 247219 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO | CR NO. 220001917.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247219, A FAVOR DE DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO | $625.00 |
| 155836 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220526.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155836, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,020.00 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,916.32 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,087.15 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155834 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $14,488.37 |
| 155834 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,687.21 |
| 155833 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,783.12 |
| 155833 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,812.76 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $919.88 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,216.52 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 155831 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,967.00 |
| 155831 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,328.02 |
| 155830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,099.60 |
| 155830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,220.16 |
| 155830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,408.08 |
| 155829 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220486.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,661.12 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,075.16 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,604.20 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $923.36 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,739.12 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $510.40 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $498.80 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,496.00 |
| 155826 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,910.80 |
| 155826 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,820.80 |
| 155826 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,505.44 |
| 155825 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $4,176.00 |
| 155825 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $464.00 |
| 155825 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,508.00 |
| 155824 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155824, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 155823 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,303.00 |
| 155823 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $15,400.00 |
| 155822 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220310.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155822, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,717.10 |
| 155821 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220309.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155821, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $808.38 |
| 155820 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005701.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155820, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 155819 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220005698.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155819, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-334.10 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,209.64 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-188.50 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,926.96 |
| 155817 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220005599.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155817, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,406.60 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-204.75 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,637.48 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-336.70 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,957.52 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-394.55 |
| 155815 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005594.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 155814 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220005589.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155814, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 155813 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220005587.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UNICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155813, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 155812 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005586.- SUMINISTRO DE 1850 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155812, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,839.00 |
| 155811 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,951.56 |
| 155811 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-506.35 |
| 155810 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005582.- SUMINISTRO DE 67 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $511.88 |
| 155809 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,835.28 |
| 155809 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 155808 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,673.16 |
| 155808 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-142.35 |
| 155807 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,597.60 |
| 155807 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 155806 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220005573.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155806, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 155805 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155805, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,972.80 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-258.70 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-180.70 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,520.36 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,123.92 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,040.72 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,780.12 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,018.64 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-313.95 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,543.28 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,690.12 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.90 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 155797 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005422.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,099.08 |
| 155796 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220005391.- COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155796, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $3,273.52 |
| 155795 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,520.36 |
| 155795 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 155794 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005370.- SUMINISTRO DE 2135 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,816.90 |
| 155793 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 155792 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005339.- COMPRA DE LADRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,180.80 |
| 155791 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005329.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155791, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $10,772.34 |
| 155790 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005328.- REPERACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155790, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 155789 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005307.- INTERVENCION MUSICAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE GUITARRA DEL 25 DE FEBRERO 20015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155789, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $2,179.64 |
| 155788 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005304.- IMPRERSION E INSTALACION DE VINIL DEL FEST MX 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155788, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,030.00 |
| 155787 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005303.- IMPRESION DE UN PENDON EN EL CENTRO CULTRUAL SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155787, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,176.00 |
| 155786 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005289.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155786, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $6,395.02 |
| 155785 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005286.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155785, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $16,591.25 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,849.54 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,314.52 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,171.83 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,179.99 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $273.76 |
| 155783 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005259.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155783, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,699.66 |
| 155781 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220005240.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO, SUSTITUYE AL C.R.220004703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155781, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $5,776.80 |
| 155780 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155780, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,468.55 |
| 155779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,157.60 |
| 155779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $842.16 |
| 155779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,190.29 |
| 155778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $410.87 |
| 155778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $445.44 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $915.24 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,234.08 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $513.23 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $351.25 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,786.01 |
| 155776 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005039.- IMPRESION DE FORMATOS DE TRAMITE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155776, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,582.00 |
| 155775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005038.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155775, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,649.52 |
| 155774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005011.- MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155774, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $7,966.06 |
| 155773 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,513.38 |
| 155773 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $400.20 |
| 155772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220004966.- CARTELES PROMCIONALES DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155772, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $2,691.20 |
| 155771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155771, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 155770 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $784.00 |
| 155770 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $161.92 |
| 155769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004950.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155769, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $13,844.83 |
| 155768 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155768, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $397.65 |
| 155767 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,313.24 |
| 155767 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $20,625.09 |
| 155766 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004725.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155766, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $7,121.24 |
| 155765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $29,154.33 |
| 155765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $174.87 |
| 155765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $258.81 |
| 155763 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004653.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155763, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $27,028.00 |
| 155762 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004642.- RENTA DE PLATOS, CUBIERTOS, VASOS, TAZA DE CAFE, SERVILLETAS, ETC. PARA EL 10 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155762, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,648.36 |
| 155761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004538.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155761, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,998.01 |
| 155760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004536.- COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155760, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $15,395.52 |
| 155759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220004509.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155759, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $20,787.20 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,140.86 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,265.45 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,191.67 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,937.54 |
| 155757 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004461.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155757, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,180.00 |
| 155756 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155756, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,046.60 |
| 155755 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004435.- RENTA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTO CON LA CIUDADANIA EN COL. CAMPESINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155755, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,904.00 |
| 155754 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,106.64 |
| 155754 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $5,565.54 |
| 155753 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $4,767.48 |
| 155753 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $834.04 |
| 155752 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003993.- EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155752, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 155751 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003976.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155751, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,145.20 |
| 155750 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003904.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155750, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,310.00 |
| 155749 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003901.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155749, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,825.20 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $800.40 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $138.00 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $119.48 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $28.00 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $42.00 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $714.87 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $260.71 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $163.00 |
| 247214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220006029.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247214, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 247213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220006028.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247213, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 247212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220006027.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247212, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 247211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220006026.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247211, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 247210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220006025.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247210, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,500.00 |
| 247209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220006024.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247209, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 247208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220006023.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247208, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 247207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220006022.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247207, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $9,500.00 |
| 247206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220006021.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247206, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 247205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220006020.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247205, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 247204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220006019.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247204, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 247203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220006018.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247203, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
| 247202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220006017.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247202, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 247201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220006016.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247201, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 247200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220006015.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247200, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 247199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220006014.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247199, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 247198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220006013.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247198, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 247197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220006012.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247197, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 247161 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | CR NO. 220002054.- CAMISAS DE GALA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247161, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | $10,500.00 |
| 155748 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220005603.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155748, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,500,000.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $486.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $77.20 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $234.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $714.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,020.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $18.50 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $589.28 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $77.20 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,999.84 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $295.80 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $278.40 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $248.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,125.01 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,182.91 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $755.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $129.99 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,239.68 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,337.50 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,916.16 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.04 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $499.96 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $731.96 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9.98 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,152.75 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $246.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.62 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $213.52 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,397.53 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $158.23 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,241.20 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,944.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $248.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $249.60 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,432.13 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,425.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,819.99 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $742.40 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $420.10 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,922.70 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $153.00 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $93.96 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $10.00 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $362.20 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $150.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $14.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $324.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,357.50 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $465.50 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,098.52 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $10,774.08 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $232.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $541.90 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $424.20 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $211.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $419.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $342.80 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,931.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $27.90 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $667.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $208.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,109.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,095.00 |
| 247147 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $332.50 |
| 247147 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,020.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $170.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $348.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $761.09 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $533.99 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $59.80 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $95.50 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $124.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $256.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $49.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $706.32 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $78.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $44.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $543.70 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $825.06 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $130.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $243.92 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $51.97 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $522.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $95.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $299.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $462.84 |
| 247144 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247144, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,137.50 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,972.00 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $155.97 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $145.00 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $366.20 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $700.90 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,550.28 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,856.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $7,536.52 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,060.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,368.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,568.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,308.16 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,509.16 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,019.40 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,952.80 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,336.00 |
| 247139 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005537.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247139, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $146,160.00 |
| 247138 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005534.- ASESORIA PROFESIONAL:GENERACION DE IDENTIDAD GRAFICA Y APLICACION P/PRESENTACION DE PMD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247138, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $34,800.00 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $3,554.22 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $93,873.06 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $1,420.26 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $355.07 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $4,265.06 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $4,265.06 |
| 247136 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | $3,494.98 |
| 247136 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | $1,394.67 |
| 247136 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | $348.67 |
| 247135 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005524.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247135, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $71,980.32 |
| 247134 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | $3,494.98 |
| 247134 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | $1,394.67 |
| 247134 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | $348.67 |
| 247133 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR | CR NO. 220005497.- CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRFICA FAMILIA VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247133, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR | $16,086.79 |
| 247132 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005496.- RENTA Y COINSTRUCCION DE MUROS ETC. DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247132, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $37,816.00 |
| 247131 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005495.- HONORARIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247131, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 247130 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $298,480.64 |
| 247130 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $234,509.81 |
| 247129 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | CR NO. 220005480.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN DK DEL FEB. MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247129, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | $50,000.00 |
| 247128 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220005459.- COMPRA DE SELLADORA PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247128, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $1,386.20 |
| 247127 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | CR NO. 220005456.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247127, A FAVOR DE RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | $26,690.00 |
| 247126 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220005452.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247126, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $73,119.44 |
| 247125 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220005451.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247125, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $129,748.66 |
| 247124 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220005448.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247124, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $7,506.16 |
| 247123 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005341.- SERVICIO FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247123, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $11,198.18 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $81,013.24 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,033.40 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $6,768.60 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $80,962.20 |
| 247121 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004431.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247121, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,723.28 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,592.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | |||||