Consulta de Cheques a Proveedores 2020


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Información Anual de Cheques Proveedores 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
16102 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
16102 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
16102 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
16102 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
16102 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
16102 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
16102 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
16101 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000073.- COMPRA DE CUBRE-BOCAS 125,000 PZAS PARA CONTIGENCIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16101, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $688,750.00
16098 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 75000035.- pago del mes de julio de la pension de estacionamiento de los vehiculos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16098, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $3,944.00
16097 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000177.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16097, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
16096 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000176.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16096, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
16095 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000175.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16095, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
16094 Detalle Factura de click aquí 13/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000174.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16094, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
16092 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000070.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION POR CONTINGENCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16092, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,676,443.60
16091 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000058.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-032-20 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16091, A FAVOR DE CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. $749,277.76
16090 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. CR NO. 79000044.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-058-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16090, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. $297,952.13
16089 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000042.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16089, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $312,956.42
16088 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 79000041.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-CUL-CSS-092-20 ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA LA DANZA FOLCLÓRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16088, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $731,604.17
16087 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ CR NO. 79000033.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-033-20 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16087, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ $749,346.66
16086 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V CR NO. 79000027.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-013-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16086, A FAVOR DE Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V $522,027.54
16085 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000009.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS ACC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16085, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. $725,651.57
16085 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000009.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS ACC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16085, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. $-217,695.47
4738 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 220003896.- PAGO DE CONVENIO (07/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4738, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.66
48 Detalle Factura de click aquí 10/07/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000239.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,099,862.61
16083 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO CGCC CORAZON URBANO, A.C CR NO. 78000071.- ANTICIPO AL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL" MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR UNIDADES HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16083, A FAVOR DE CORAZON URBANO, A.C $8,000,000.00
16082 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000434.- Pago del mes de julio 2020 del arrendamiento del inmueble Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16082, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $143,106.10
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $60,151.08
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $135,530.44
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $258,992.63
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $160,257.15
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $128,426.71
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $83,328.14
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $39,395.23
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $87,939.39
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $71,708.31
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $83,118.96
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $135,060.37
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $155,482.00
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $69,273.88
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $21,216.00
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $23,108.92
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $122,948.35
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $115,401.39
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $24,752.99
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $217,198.05
16081 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $152,589.46
16080 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
16080 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
16080 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
16080 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
16080 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
16080 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
4737 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,496.00
4737 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,880.33
4737 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $79.60
4737 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,867.40
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $610.94
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,867.60
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $171.04
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,201.60
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $704.77
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $95.50
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $419.18
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,872.00
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $434.27
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,979.78
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $849.99
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,480.00
4736 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $603.20
4735 Detalle Factura de click aquí 09/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ANTONIO NUÑEZ CORTES CR NO. 220004275.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2936/2016.- OF. DIR/LAB/755/2020 RECIBIDO EL 02 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4735, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO NUÑEZ CORTES $668,106.45
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $64,100.10
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $12,852.49
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $26,808.03
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $44,131.26
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $115,995.04
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,535.44
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $20,329.64
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $989.67
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $9,775.50
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $10,325.76
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $18,620.04
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $11,720.71
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $562.91
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $236,772.75
16068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $13,248.00
16067 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DUBACANO S.A. DE C.V CR NO. 81000184.- Adquisición de Despensas del programa Despensa Segura ampliación del 205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16067, A FAVOR DE DUBACANO S.A. DE C.V $566,488.06
16066 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 81000183.- Adquisición de despensas del programa Despensa Segura, ampliación del 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16066, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $566,666.66
16065 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO CR NO. 81000181.- Adquisición de despensas del programa Despensa Segura ampliación del 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16065, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO $566,666.66
16064 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000177.- Pago de la ampliaciondel 20% de la orden de compra 506, nueva orde 672 programa despensa segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16064, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $566,666.66
16063 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
16063 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
16063 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
16063 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
16063 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
16063 Detalle Factura de click aquí 08/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
979353 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUILLERMINA SANTILLAN NERI CR NO. 220004270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1546/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979353, A FAVOR DE GUILLERMINA SANTILLAN NERI $4,729.17
979353 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMINA SANTILLAN NERI CR NO. 220004270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1546/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979353, A FAVOR DE GUILLERMINA SANTILLAN NERI $463.45
979353 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUILLERMINA SANTILLAN NERI CR NO. 220004270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1546/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979353, A FAVOR DE GUILLERMINA SANTILLAN NERI $-170.25
979352 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ CR NO. 220004269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979352, A FAVOR DE LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ $15,821.89
979352 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ CR NO. 220004269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979352, A FAVOR DE LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ $5,663.78
979351 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ CR NO. 220004267.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1539/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979351, A FAVOR DE CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ $3,327.50
979351 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ CR NO. 220004267.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1539/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979351, A FAVOR DE CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ $179.42
979350 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROGERIO ESCOBEDO RIVERA CR NO. 220004258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1548/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979350, A FAVOR DE ROGERIO ESCOBEDO RIVERA $11,878.88
979350 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGERIO ESCOBEDO RIVERA CR NO. 220004258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1548/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979350, A FAVOR DE ROGERIO ESCOBEDO RIVERA $2,851.58
979349 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA CR NO. 220004257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979349, A FAVOR DE KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA $2,715.28
979349 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA CR NO. 220004257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979349, A FAVOR DE KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA $20.74
979349 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA CR NO. 220004257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979349, A FAVOR DE KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA $-146.62
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $28,981.17
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,537.67
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $26,318.58
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $34,606.06
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $84,677.82
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $33,966.91
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $36,341.21
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $101,355.14
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,422.73
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $327,496.64
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $15,741.56
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $71,824.07
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $192,843.43
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,802.90
16061 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $114,485.67
16060 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
16060 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
16060 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
16060 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
16060 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
16060 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,712.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,712.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,844.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,982.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $196,087.21
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $120,670.32
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $128,684.07
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $113,976.25
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $124,109.52
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,654.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,844.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $180,587.54
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $135,474.72
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $188,424.27
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $148,043.12
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $125,667.64
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $64,928.40
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $109,220.84
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $184,600.04
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $122,133.52
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $187,678.99
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $123,657.23
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $148,212.18
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $23,424.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $191,459.36
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $127,469.67
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $190,565.87
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $102,003.64
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $157,317.66
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $185,982.78
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $592.20
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,844.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $142,341.84
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $129,162.07
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,712.00
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $127,352.25
16059 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,252.00
16058 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004274.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16058, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
12655 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC NADIA TALINA VALENZUELA FLORES CR NO. 220004271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12655, A FAVOR DE NADIA TALINA VALENZUELA FLORES $17,322.58
12655 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NADIA TALINA VALENZUELA FLORES CR NO. 220004271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12655, A FAVOR DE NADIA TALINA VALENZUELA FLORES $6,306.93
12655 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC NADIA TALINA VALENZUELA FLORES CR NO. 220004271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12655, A FAVOR DE NADIA TALINA VALENZUELA FLORES $-1,732.25
12654 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCOS ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ CR NO. 220004266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12654, A FAVOR DE MARCOS ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ $422.20
12654 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCOS ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ CR NO. 220004266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12654, A FAVOR DE MARCOS ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ $4,221.97
12654 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCOS ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ CR NO. 220004266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12654, A FAVOR DE MARCOS ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ $438.82
12653 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD JOEL HERNANDEZ MARQUEZ CR NO. 220004265.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12653, A FAVOR DE JOEL HERNANDEZ MARQUEZ $6,847.86
12653 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD JOEL HERNANDEZ MARQUEZ CR NO. 220004265.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12653, A FAVOR DE JOEL HERNANDEZ MARQUEZ $684.78
12653 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL HERNANDEZ MARQUEZ CR NO. 220004265.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12653, A FAVOR DE JOEL HERNANDEZ MARQUEZ $1,304.38
12652 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA CR NO. 220004264.- PAGO DE FIINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12652, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA $10,271.78
12652 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA CR NO. 220004264.- PAGO DE FIINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12652, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA $2,357.35
12652 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA CR NO. 220004264.- PAGO DE FIINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12652, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA $-1,027.18
12651 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ABRAHAM OCHOA LAZCANO CR NO. 220004263.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, DN/1754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12651, A FAVOR DE ABRAHAM OCHOA LAZCANO $24,622.22
12651 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ABRAHAM OCHOA LAZCANO CR NO. 220004263.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, DN/1754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12651, A FAVOR DE ABRAHAM OCHOA LAZCANO $9,435.35
12651 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ABRAHAM OCHOA LAZCANO CR NO. 220004263.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, DN/1754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12651, A FAVOR DE ABRAHAM OCHOA LAZCANO $-1,231.11
12650 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI CR NO. 220004262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1753/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12650, A FAVOR DE CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI $21,172.04
12650 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI CR NO. 220004262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1753/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12650, A FAVOR DE CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI $7,956.70
12650 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI CR NO. 220004262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1753/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12650, A FAVOR DE CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI $-1,347.31
12649 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ANA CAROLINA CORONADO TINOCO CR NO. 220004261.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1752/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12649, A FAVOR DE ANA CAROLINA CORONADO TINOCO $4,145.87
12649 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ANA CAROLINA CORONADO TINOCO CR NO. 220004261.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1752/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12649, A FAVOR DE ANA CAROLINA CORONADO TINOCO $414.59
12649 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA CAROLINA CORONADO TINOCO CR NO. 220004261.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1752/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12649, A FAVOR DE ANA CAROLINA CORONADO TINOCO $418.15
12648 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ $76,761.84
12648 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ $5,330.68
12648 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ $533.07
12648 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ $739.96
12647 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MANUEL MORA DURAN CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN $54,064.00
12647 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MANUEL MORA DURAN CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN $3,754.45
12647 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MANUEL MORA DURAN CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN $375.44
12647 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANUEL MORA DURAN CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN $311.83
12646 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MARTHA ESPARZA CEJA CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA $63,982.16
12646 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARTHA ESPARZA CEJA CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA $4,443.20
12646 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARTHA ESPARZA CEJA CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA $444.32
12646 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTHA ESPARZA CEJA CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA $498.91
12645 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC NOE SALOME CARDENAS CABRERA CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA $432.26
12645 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NOE SALOME CARDENAS CABRERA CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA $466.15
12645 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC NOE SALOME CARDENAS CABRERA CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA $62,245.44
12645 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC NOE SALOME CARDENAS CABRERA CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA $4,322.60
12644 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC LORENA SANTIAGO RUIZ CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ $56,920.00
12644 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LORENA SANTIAGO RUIZ CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ $3,952.77
12644 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LORENA SANTIAGO RUIZ CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ $395.28
12644 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LORENA SANTIAGO RUIZ CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ $365.70
12643 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD SANCHEZ SANCHEZ ELBA AURORA CR NO. 220004249.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12643, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ELBA AURORA $49,304.56
12642 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM RODRIGUEZ VEGA ANCELMO CR NO. 220004248.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C, RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO. DN/1757/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12642, A FAVOR DE RODRIGUEZ VEGA ANCELMO $27,010.96
12641 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LOPEZ PLASCENCIA VERONICA ELVA CR NO. 220004247.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAYGOSA SANCHEZ GERARDO. DN/1523/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12641, A FAVOR DE LOPEZ PLASCENCIA VERONICA ELVA $49,051.60
12640 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO CR NO. 220004246.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/1525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12640, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO $37,148.80
12639 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. EDUCACION PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220004245.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/1755/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12639, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $13,114.48
4733 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARCELA FIGEROA GOMEZ CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4733, A FAVOR DE MARCELA FIGEROA GOMEZ $11,493.61
4733 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELA FIGEROA GOMEZ CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4733, A FAVOR DE MARCELA FIGEROA GOMEZ $2,413.92
4733 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARCELA FIGEROA GOMEZ CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4733, A FAVOR DE MARCELA FIGEROA GOMEZ $-574.68
4732 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1750/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4732, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ $10,549.79
4732 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1750/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4732, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ $2,442.84
4732 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1750/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4732, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ $-1,054.98
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $89.33
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $73.33
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $35.00
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $6,480.87
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $-422.14
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $1,052.37
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $1,712.37
4731 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGDECD IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL $65.72
4730 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ CR NO. 220004255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4730, A FAVOR DE ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ $13,873.71
4730 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ CR NO. 220004255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4730, A FAVOR DE ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ $3,060.40
4730 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ CR NO. 220004255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4730, A FAVOR DE ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ $-277.48
458 Detalle Factura de click aquí 07/07/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004240.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DIAZ PICENO CECILIA.- ID 7295.- OF. DN/1820/2020 DE 30/JUN/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,877.02
16056 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 76000356.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE JULIO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16056, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $271,949.29
16055 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 76000355.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE JUNIO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16055, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $271,949.29
16054 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 76000353.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE MAYO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16054, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $312,000.00
16053 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 81000021.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16053, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $2,586,850.00
16052 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000016.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16052, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $9,011,225.00
16051 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4692 FIDEICOMISO PAESPAR 7202 JEFATURA DE GABINETE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220003891.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.- OF. DRH/159/2020 DEL 08/JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16051, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
12638 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220004228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12638, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ $3,371.38
12638 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220004228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12638, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ $14,946.93
12638 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220004228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12638, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ $373.68
4729 Detalle Factura de click aquí 06/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAMONA SANDOVAL MANZO CR NO. 76000323.- DEVOLUCION POR CANTIDAD PAGADA EN DEMASIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4729, A FAVOR DE RAMONA SANDOVAL MANZO $22,782.00
15819 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000178.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA TERCERA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15819, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $610,000.00
4717 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA GOMEZ RIVERA CR NO. 220003895.- PAGO DE CONVENIO (05/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 13/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4717, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA $126,304.11
4716 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ CR NO. 220003894.- PAGO DE CONVENIO (05/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4716, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ $22,932.07
457 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003953.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- ID 7285.- NAVARRETE ROSAS JUAN PABLO.- OF. DN/1782/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,059.03
456 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003952.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES IPEJAL.- ID 7286.- FLORES GUEVARA SILVIA LETICIA.- OF. DN/1781/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $155,390.10
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,838.66
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,930.33
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $245,287.17
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,383.92
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,010.37
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,011.24
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $613,855.62
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $292,630.55
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,030.54
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,049.01
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,287.44
331 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,022.10
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,529,718.00
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920,802.14
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,841,587.88
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $470,572.77
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $122,758.06
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $245,516.32
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,701,601.96
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $443,896.04
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $887,792.99
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,410,408.89
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,932.10
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $735,864.99
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $76,402.51
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,931.11
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,862.20
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,128.90
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,033.50
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,067.18
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,175.33
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,045.77
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,091.52
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,282.17
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,073.51
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,147.16
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,682,640.99
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $438,948.58
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $877,895.52
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $628,960.34
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,076.49
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $328,153.36
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $385,516.47
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $100,572.09
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $201,150.40
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,062.79
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,016.85
75 Detalle Factura de click aquí 03/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,032.10
15811 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V CR NO. 81000112.- Finiquito del 50% para el pago de despensas del programa Despensa Segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15811, A FAVOR DE EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V $1,416,666.67
15810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 81000099.- Adquisición de despensas del programa Despensa segura finiquito del 50 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $1,416,666.67
15809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE CR NO. 72000173.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE $10,000.00
4714 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ISRAEL MONTERO VILLANUEVA CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA $-902.47
4714 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ISRAEL MONTERO VILLANUEVA CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA $86,636.80
4714 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ISRAEL MONTERO VILLANUEVA CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA $7,620.83
4714 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISRAEL MONTERO VILLANUEVA CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA $1,362.01
330 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004239.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1819/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $160.98
74 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004238.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1818/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $925.63
74 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004238.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1818/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $241.47
74 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004238.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1818/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $482.93
47 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000163.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
46 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000162.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
45 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000161.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
44 Detalle Factura de click aquí 02/07/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000160.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
15808 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000382.- XVIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $163,200.40
15807 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000129.- MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO A TRAVES DEL SERVICIO DE PODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $2,689,112.04
15806 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000083.- Finiquito del 50 % de la orden de compra 377 adquisición de despensas para el programa despensa segu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $1,416,666.67
15805 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $95,231.27
15805 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $67,478.78
15805 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $91,039.41
15805 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $112,122.26
15804 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000148.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15804, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,647,349.21
15803 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000348.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15803, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
15802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000346.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15802, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
15801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000345.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15801, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
15800 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000344.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15800, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
15799 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000343.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15799, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
15798 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000146.- SERVICIOS DE FUMIGACION A INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15798, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $27,589.44
15797 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000342.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15797, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
15796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000310.- XIX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15796, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $20,416.00
15795 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000308.- Pago mes de mayo 2020 servicio de fotocopiado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $619,060.05
15794 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000289.- XVIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15794, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $230,550.00
12637 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220003928.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/1513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12637, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $50,908.72
9 Detalle Factura de click aquí 01/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000120.- HECHO POR MUJERES/OF505/PADRON 3 CORTE 1/ 24 BENEFICIARIAS/2 MESES A CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $96,000.00
170504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN CR NO. 220004227.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170504, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN $5,737.82
170503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TRINIDAD MARTINEZ BRYAN ISAAC CR NO. 220004226.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170503, A FAVOR DE TRINIDAD MARTINEZ BRYAN ISAAC $5,737.82
170502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL CR NO. 220004225.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170502, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL $5,737.82
170501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ HERNANDEZ DANIELA CR NO. 220004224.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170501, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA $5,737.82
170500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220004223.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170500, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
170499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO CR NO. 220004222.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170499, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO $5,737.82
170498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL CR NO. 220004221.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170498, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL $5,737.82
170497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN PEDRO CR NO. 220004220.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170497, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO $5,737.82
170496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO CR NO. 220004219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170496, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO $5,737.82
170495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH CR NO. 220004218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170495, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH $5,737.82
170494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA CR NO. 220004217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170494, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA $5,737.82
170493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220004216.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170493, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO $5,737.82
170492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220004215.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170492, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
170491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA CR NO. 220004214.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170491, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA $5,737.82
170490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA CR NO. 220004213.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170490, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA $5,737.82
170489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA CR NO. 220004212.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170489, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA $5,737.82
170488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220004211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170488, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE LA TORRE MUNOZ ALVARO CR NO. 220004210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170487, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO $5,737.82
170486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA GAYTAN ITZEL ARONID CR NO. 220004209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170486, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID $5,737.82
170485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CERVANTES GARCIA MARIA FERNANDA CR NO. 220004208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170485, A FAVOR DE CERVANTES GARCIA MARIA FERNANDA $5,737.82
170484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL CR NO. 220004207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170484, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL $5,737.82
170483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH CR NO. 220004206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170483, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH $5,737.82
170482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARAIZA CHAVEZ MARISOL CR NO. 220004205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170482, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL $5,737.82
15790 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000082.- Pago del 65% de entrega de despensas del programa Despensa Segura orden de compra 506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,841,760.19
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $109,486.31
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $86,491.00
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $68,197.41
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $113,860.28
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $85,779.12
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $65,813.70
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $109,038.27
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $63,605.75
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $102,694.35
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $83,932.23
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $46,227.08
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $89,860.94
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $128,253.07
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $99,723.25
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $73,687.40
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $85,737.22
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $101,628.38
15788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 76000351.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
15787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003929.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
15786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003920.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
15785 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000126.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $630,000.00
15784 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO CR NO. 81000097.- ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL PROGRAMA SOCIAL DESPENSA SEGURA FINIQUITO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15784, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO $1,416,666.67
15783 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000011.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $3,242,137.14
15783 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000011.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-972,641.14
15639 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000307.- Dispersión vales de despensa en electrónico, para el personal de Bomberos, periodo mayo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15639, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $502,487.00
15638 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000306.- Dispersión en vales electrónicos de despensa para el personal de la Comisaría, periodo Mayo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15638, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,400,779.68
4713 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,994.13
4713 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $7,934.40
4713 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,856.00
4712 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $382.80
4712 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $438.84
4712 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $195.56
4711 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 220003893.- PAGO DE CONVENIO (8/8).- EXP. 178/2010-G1.- OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06 DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4711, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.72
15782 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000194.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15782, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15781 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000192.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15781, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15780 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000116.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15780, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15779 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000093.- Finiquito de pago de adquisicion de despensas del programa social Despensa Segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $991,573.14
15778 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V CR NO. 81000068.- Adquisición de despensas del programa Despensa segura Anticipo del 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15778, A FAVOR DE EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V $1,416,666.67
15777 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000062.- Adquisición de alimentos para las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $36,620.28
15776 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000057.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $35,361.03
15775 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000054.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $25,114.40
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,753.83
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $32,278.59
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,262.31
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,263.21
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $28,436.69
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,670.30
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,288.18
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,678.84
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,335.54
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,347.50
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,335.54
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,208.26
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,181.60
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,311.78
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,270.00
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,272.30
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,887.39
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,347.50
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,926.88
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,545.10
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,380.98
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,181.60
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,695.00
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,145.04
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,863.24
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,135.95
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,636.10
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,817.00
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $34,517.63
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,390.58
15771 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DUBACANO S.A. DE C.V CR NO. 81000092.- FINIQUITO ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL PROGRAMA SOCIAL DESPENSA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE DUBACANO S.A. DE C.V $1,416,666.67
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,500.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,763.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,729.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,683.84
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,457.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,900.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,449.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,756.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,667.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,097.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,242.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,667.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,805.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $24,228.90
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,848.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,017.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $15,507.03
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,269.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,097.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,080.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,570.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,657.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,043.82
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,851.06
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $70,000.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,157.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,707.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $21,012.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,043.00
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,044.00
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,090.40
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,262.00
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $7,739.52
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,775.06
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,872.00
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $248.48
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,379.02
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $13,270.40
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $347.77
4707 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000056.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,347.00
4707 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000056.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,566.00
455 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003904.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE LOPEZ AGUILAR BEATRIZ.- ID 7284.- OF. DN/1510/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,265,068.01
6 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000038.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $2,611,002.14
5 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000034.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $1,553,927.12
4 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000021.- PAGO DE ANICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,514,182.49
3 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000020.- PAGO DE ANICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $1,809,665.11
979348 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTINEZ MORALES EMILIO CR NO. 220003948.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/740/2020 SIN FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979348, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES EMILIO $175,287.60
15769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 79000043.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-COM-CSS-028-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $419,484.96
15768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000115.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000114.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS, MES ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15766 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000339.- Arrendamiento Cartera de Gobierno, Acuerdo del 15/04/2015 Pago 52 Correspondiente mes de junio 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,640.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,146.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,524.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $13,050.00
15763 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GENARO DOMINGUEZ RAMIREZ CR NO. 76000343.- DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE, CONCEPTO DE ANOTACION MARGINAL Y FORMATO DE ACTA DE DIVORCIO,TES/955/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE GENARO DOMINGUEZ RAMIREZ $319.00
15762 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000167.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $85,500.00
15761 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000166.- PAGO PARCIAL DE LA ORDE DE COMRPA 116, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO -ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $928.00
4706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000265.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 9 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/171/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4706, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,273.60
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,563.76
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $98.97
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $334.54
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $24,872.30
15753 Detalle Factura de click aquí 22/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000196.- AUTOBASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $3,309,772.18
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $7,272.08
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $727.21
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $1,267.28
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $36.67
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $44.67
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $1,359.97
15751 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000191.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MAYO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,552,640.73
15748 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000114.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 ONCEAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15748, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $260,000.00
15747 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000056.- ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIAPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15747, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $38,744.87
15746 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000053.- Adquisicionde alimento para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $54,340.71
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $145,286.93
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $160,862.58
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $101,597.90
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $133,269.12
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $99,503.05
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $50,485.48
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $95,033.20
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $56,916.40
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $15,913.61
15744 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000010.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $3,988,750.96
15744 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000010.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-1,196,625.29
15742 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000017.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15742, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $208,800.00
15741 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000016.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15741, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $208,800.00
15740 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000015.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15740, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $208,800.00
12636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR $4,486.72
12636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR $448.67
12636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR $510.73
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $601.11
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $924.79
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $86,560.40
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $6,011.15
12634 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ CR NO. 220003932.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/1511/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12634, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ $29,422.80
12633 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220003931.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/1502/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12633, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $23,462.00
12632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES CR NO. 220003930.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1376/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12632, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES $49,304.56
12630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220003927.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/1501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12630, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $44,578.60
12629 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MERCADO BAÑUELOS ROCINA CR NO. 220003926.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SALDOVAL ERNESTO. DN/1378/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12629, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA $44,578.60
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $54,064.00
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $3,754.45
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $375.44
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $311.83
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $50,128.32
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $3,481.13
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $348.11
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $237.59
12626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ $53,116.88
12626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ $1,844.34
12626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ $184.43
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $65,057.28
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $4,517.87
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $451.78
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $519.19
12624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS $51,097.92
12624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS $1,774.24
12624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS $177.42
12623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO $49,249.92
12623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO $1,710.06
12623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO $171.01
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $103,872.48
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $3,606.68
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $360.68
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $329.67
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $924.79
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $86,560.40
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $6,011.14
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $601.12
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $103,872.48
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $7,213.37
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $721.33
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $1,416.79
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $103,872.48
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $7,213.37
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $721.33
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $1,416.79
12618 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MARIA GUADALUPE MORALES FLORES CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES $53,744.00
12618 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA GUADALUPE MORALES FLORES CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES $1,866.11
12618 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA GUADALUPE MORALES FLORES CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES $186.61
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $95.06
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,582.99
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $267.00
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,566.65
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,568.24
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $910.00
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $684.29
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $400.28
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.17
4702 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000357.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 10 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4702, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,749.00
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,903.28
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,096.71
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,897.60
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $14,036.00
4700 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ CR NO. 220003892.- PAGO DE CONVENIO (4/5).- EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2.- OF. DIR/LAB/420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4700, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ $203,718.44
4699 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,494.00
4699 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,105.61
4699 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $596.05
4698 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO $46,761.92
4698 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO $1,623.68
4698 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO $162.37
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $51,681.36
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $3,588.98
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $358.90
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $266.89
324 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003899.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1504/2020 DEL 16 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $418.43
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $613,931.10
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,838.66
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,930.33
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $292,724.50
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,968.18
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $66,625.01
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,245.03
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,164.71
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,049.01
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO