Consulta de Cheques a Proveedores 2020


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Información Anual de Cheques Proveedores 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
19096 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000515.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19096, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $3,062,752.55
19095 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. CR NO. 81000411.- Acreedor a un Galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19095, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. $10,000.00
19094 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE UN SALTO CON DESTINO A.C. CR NO. 81000399.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19094, A FAVOR DE UN SALTO CON DESTINO A.C. $10,000.00
19093 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FRANCISCO JAVIER DE LA O. ALATORRE CR NO. 81000413.- Acreedor a un galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19093, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DE LA O. ALATORRE $10,000.00
19092 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARMEN A.C. CR NO. 81000401.- Acreedor a un Galardon del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde! en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19092, A FAVOR DE CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARMEN A.C. $10,000.00
19091 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE VIDA Y FAMILIA DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 81000400.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19091, A FAVOR DE VIDA Y FAMILIA DE GUADALAJARA A.C. $10,000.00
19090 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO A.C. CR NO. 81000396.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19090, A FAVOR DE INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO A.C. $10,000.00
19089 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FUNDACION HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 81000395.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19089, A FAVOR DE FUNDACION HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA A.C. $10,000.00
19088 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. CR NO. 81000394.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19088, A FAVOR DE FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. $10,000.00
19087 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 81000390.- ACREEDOR A UN GALARDON DEL "PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE " EN SU AÑO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19087, A FAVOR DE BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA A.C. $10,000.00
19086 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA CR NO. 81000404.- ACREEDOR A UN GALARDÓN DEL "PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE" EN SU AÑO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19086, A FAVOR DE RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA $10,000.00
19085 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE JUNTOS POR LOS DEMAS A.C. CR NO. 81000397.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19085, A FAVOR DE JUNTOS POR LOS DEMAS A.C. $10,000.00
19084 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FUNDACION CASA TLAZOCAMATI A.C. CR NO. 81000393.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19084, A FAVOR DE FUNDACION CASA TLAZOCAMATI A.C. $10,000.00
19083 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER A.C. CR NO. 81000391.- Acreedor a un galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcade " en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19083, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER A.C. $10,000.00
19082 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN JALISCO A.C. CR NO. 81000389.- Acreedor a un galardón del "Premio al Mérito Humanitaro Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19082, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN JALISCO A.C. $10,000.00
19081 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000261.- Pago del mes de abril 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19081, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
19080 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. CR NO. 72000199.- PAGO 2do. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19080, A FAVOR DE COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. $80,798.40
19079 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE LOS INOCENTES DE MARIA, A.C. CR NO. 72000198.- PAGO 3er. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19079, A FAVOR DE LOS INOCENTES DE MARIA, A.C. $46,046.40
19078 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C CR NO. 72000196.- PAGO 1er. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19078, A FAVOR DE COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C $115,116.00
19077 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000506.- CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO OCTAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19077, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $100,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000314.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $277,029.97
61 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000313.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $351,728.63
60 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000312.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE OP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $391,807.68
59 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000311.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $511,614.46
58 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000310.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $441,546.15
57 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000309.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $480,694.81
56 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000308.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $481,375.83
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $8,190.80
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $1,516.82
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $58,973.76
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $-409.54
19075 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000344.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-122-20 REMODELACIÓN EN SU TERCERA ETAPA DE ESCUELA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19075, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $1,047,117.36
19074 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000342.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EQP-CSS-121-20 TERCERA ETAPA DE CASA DE EMERGENCIA DEAViM, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19074, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $1,199,895.00
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,883.09
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,545.00
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,413.45
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,418.32
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,418.12
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,869.03
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,958.20
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $791.10
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,178.90
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $11,690.55
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,291.59
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,695.00
19072 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000501.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 pago 56 correspondiente Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19072, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $7,487.88
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $1,325.89
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $53,912.72
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $-374.39
15773 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA $18,103.82
15773 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA $4,209.37
15773 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA $220.67
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $694.56
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $49,569.92
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $-516.36
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $5,163.53
15771 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ $1,701.08
15771 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ $48,990.96
15771 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ $170.10
15770 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ $24,747.29
15770 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ $6,809.02
15770 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ $353.54
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,131.46
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.60
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,291.00
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $19,963.60
55 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000341.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $1,083,463.70
55 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000341.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-325,039.11
54 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000340.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $211,344.03
54 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000340.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-63,403.21
53 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $81,603.09
53 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-24,480.93
52 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000333.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $1,038,559.38
52 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000333.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $-311,567.81
51 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,751,847.59
51 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-525,554.28
50 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 79000322.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $153,711.61
49 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 79000321.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $205,508.38
41 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAUSTO GARNICA PADILLA CR NO. 79000345.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-144-20 PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE FAUSTO GARNICA PADILLA $1,028,948.86
40 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 79000275.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-LP-022-20 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $1,564,759.43
39 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000316.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $5,461,146.87
39 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000316.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-1,638,344.06
170794 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/574/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170794, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $4,589.91
170794 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/574/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170794, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $1,246.70
170793 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170793, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $11,321.77
170793 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170793, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $2,367.25
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $9,706.71
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $69,888.32
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $1,928.57
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $-485.34
170791 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170791, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $8,512.50
170791 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170791, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $1,290.75
170790 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170790, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $1,471.30
170790 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170790, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $321.22
170789 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ $3,122.30
170789 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ $112.63
170789 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ $-170.25
19070 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 86000141.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19070, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $54,133.33
19069 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. RASTRO MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000450.- ADQUISICION DE LIENZOS DE TELA PARA RENOVACION DE MANTAS CUBRE CANAL DE BOVINOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19069, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $18,708.48
19068 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000429.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS (LODOS SEMISECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19068, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $157,968.80
19067 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000258.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS CUADRILLAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19067, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $14,999.96
19066 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000439.- Compra alimentos (despensas) hombres, mujeres vulnerables Decreto D49/02/20 Prog,"Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19066, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $703,040.00
19065 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000708.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19065, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $7,134.00
19064 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000704.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19064, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $68,274.10
19063 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19063, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $10,991.29
19062 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000431.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19062, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $22,773.12
19061 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. CR NO. 73000038.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19061, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. $46,400.00
19060 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. CR NO. 73000037.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19060, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. $51,520.00
19059 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000036.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19059, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $52,200.00
19058 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. CR NO. 73000035.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19058, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. $58,000.00
19057 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000034.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19057, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $52,200.00
19056 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000033.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19056, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $52,200.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $23,967.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,147.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,518.68
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,877.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,269.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $20,277.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $939.60
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,923.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,302.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,875.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,986.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,150.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,477.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,763.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,357.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,702.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $24,229.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,192.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,657.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,667.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,611.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $24,229.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,707.00
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $3,719.02
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $302.21
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $53,553.84
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $371.90
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $-409.11
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $8,320.87
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $1,552.15
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $59,910.24
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $7,555.10
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $1,344.15
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $54,396.72
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $-377.75
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $3,998.06
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $378.00
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $57,572.00
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $399.80
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $14,989.96
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $3,363.59
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $3,481.54
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $115.01
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $173.83
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $145.83
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $255.59
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $9,184.02
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $1,786.60
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $89,157.20
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $-939.05
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $12,382.94
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $2,655.48
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $89,157.21
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $-619.15
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $1,721.37
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $64,395.84
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $-447.19
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $8,943.87
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $180.00
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,551.62
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $90.00
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,469.95
4958 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA CR NO. 220007179.- PAGO DE CONVENIO (1/3).- EXP. 2622/2010 A2.- OF. DIR/LAB/1146/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4958, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA $299,886.76
4957 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TESSIE FLORES RENTERIA CR NO. 220007178.- PAGO DE CONVENIO (1/3).- EXP. 1192/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1148/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4957, A FAVOR DE TESSIE FLORES RENTERIA $216,605.31
4956 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA CR NO. 220007177.- PAGO DE CONVENIO EXP. 951/2010 F.- OF. DIR/LAB/1145/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4956, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA $281,768.70
4955 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDRAS TORRES MENDOZA CR NO. 220007170.- PAGO DE CONVENIO EXP. 100/2015 D.- OF. DIR/LAB/1142/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4955, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA $103,572.25
80 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000513.- SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,730,183.36
19054 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000474.- SERVICIO DE TELEFONIA MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19054, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
19053 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000408.- SERVICIO DE INTERNET MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19053, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,940.01
19052 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000146.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19052, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19051 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000145.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19051, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19050 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000144.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19050, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19049 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000143.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19049, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19048 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000079.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19048, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $277,182.00
19047 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000503.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19047, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,911,952.91
19046 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000430.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19046, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,236.21
19045 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000151.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LA SANGRE ANIMAL QUE SE GENERA EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19045, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
19044 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000381.- CURSO DE SENSIBILIZACIÓN DISCAPACIDAD PAGO DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19044, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $2,758.50
19043 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000334.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19043, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $34,328.00
19042 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000278.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19042, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $14,712.00
19041 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000275.- CURSO DISCAPACIDAD PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19041, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $2,758.50
19040 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000250.- CURSO MOVILIDAD CICLISTA PAGO JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19040, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $17,164.00
19039 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000247.- CURSO DE DISCAPACIDAD PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19039, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $5,517.01
19038 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000246.- CURSO DE DISCAPACIDAD PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19038, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $5,517.00
19037 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000245.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19037, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $9,195.00
19036 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000244.- CURSO DE MOVILDAD CICLISTA PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19036, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $16,857.50
19035 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 81000231.- CURSO EDUCAVIAL PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19035, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $1,838.99
19034 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 81000230.- CURSO EDUCAVIAL PAGO FEBREO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19034, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $7,662.50
19033 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 81000229.- CURSO PROGRAM EDUCAVIAL PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19033, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $6,130.00
19032 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000988.- Pago del mes de septiembre 2020 del suministro de energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19032, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,947,632.97
19031 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000688.- Póliza a sistema contra incendios del Data Center. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19031, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. $98,674.66
19030 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000615.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19030, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $1,718,103.28
19029 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000030.- Póliza de servicio de Correro Institucional. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19029, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,523,959.36
19028 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19028, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $59,739.73
19027 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000530.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19027, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $469.45
19026 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000069.- PAGO DE ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19026, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $2,656.00
19025 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000231.- pago parcial de oc 859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19025, A FAVOR DE BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. $9,280.00
474 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007128.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE AVIÑA HERNANDEZ J. LUIS.- ID 7347.- OF. DN/2806/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,772.04
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $138.95
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $141.24
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $339.33
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $162.38
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,973.14
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,836.47
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,952.44
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,932.07
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $617,334.88
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,758.36
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $300,077.48
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,696.85
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,938.49
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,250.45
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,805.26
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $246,160.73
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,549,675.54
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $926,002.32
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,852,004.63
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $470,110.57
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $122,637.54
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $245,275.08
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,415,424.21
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $369,241.10
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $738,482.20
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,701,609.41
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $443,898.11
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $887,796.21
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,880.24
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,707.89
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,415.78
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $76,190.11
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,875.68
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,751.36
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $556,006.90
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,045.28
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $290,090.56
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $632,345.54
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,959.71
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,919.41
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $183,726.51
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,928.65
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,857.31
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $450,116.22
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $900,232.45
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,725,445.52
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $390,342.79
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,835.38
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,660.33
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $545,896.32
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,407.73
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $284,815.47
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $812.14
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211.86
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $423.73
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,951.17
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $509.00
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,018.00
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $933.72
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243.58
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $487.14
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $798.98
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $208.43
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $416.86
79 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000470.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA REMANENTES DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $34,086.95
78 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000469.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $143,923.04
77 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000468.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA REMANENTES DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $210,506.43
38 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $1,302,409.07
38 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-390,722.72
19024 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000356.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19024, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19023 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000355.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19023, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19022 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000354.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19022, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19021 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000353.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19021, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19020 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000352.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19020, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19019 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000535.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, AMPARO 685/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19019, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,742.00
19018 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000534.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMPARO 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19018, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,719.00
19017 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000533.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, AMPARO 2192/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19017, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,594.00
19016 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000531.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMPARO 2226/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19016, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,616.00
18782 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000324.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18782, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $77,256.00
18781 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000153.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18781, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18780 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000152.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18780, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18779 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000151.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18779, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18778 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000150.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18778, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18777 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000140.- PUBLICIDAD EN PERIODICO Y PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18777, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $384,364.26
18776 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000139.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18776, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $20,000.00
18775 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000138.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18775, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $20,000.00
18774 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000133.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18774, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $45,454.54
18773 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000131.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE TEMAS SALUD SEG, PROT CIVIL DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18773, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $57,575.76
18772 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000130.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18772, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $51,515.18
18771 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000128.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18771, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $60,896.75
18770 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000127.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18770, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $31,487.97
18769 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000126.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18769, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $22,843.65
18768 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. CR NO. 86000105.- MONITOREO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18768, A FAVOR DE ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. $12,470.00
18767 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000084.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18767, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $75,168.00
18766 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 86000057.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18766, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $88,524.24
18765 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000056.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18765, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $26,100.00
18764 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000055.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18764, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $38,976.00
18763 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000047.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18763, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $43,500.00
18762 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000046.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18762, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $38,976.00
18761 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000461.- COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18761, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $30,425.84
18760 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000446.- NECESARIA PARA CUADRILLAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18760, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $46,258.48
18759 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000444.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18759, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $26,687.15
18758 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000436.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18758, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $15,080.00
18757 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000425.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18757, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $77,256.00
18756 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000419.- RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18756, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
18755 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000408.- UNIFORMES PARA EL PEWRSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18755, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $25,473.60
18754 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 83000394.- INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA EL MANEJO DEL ARBOLADO Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18754, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $72,838.00
18753 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000361.- CANDADOS NECESARIOS PARA LAS PUERTAS E INGRESOS A CUARTOS DE MAQUINARIA EN FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18753, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $24,975.03
18747 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000248.- COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18747, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $24,655.30
18746 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000207.- SERVICIO DE BAQUETE POR EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18746, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $149,400.00
18744 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000388.- SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18744, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $345,050.92
18743 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000968.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18743, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
18742 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000961.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18742, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
18741 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000927.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suaréz #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18741, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
18740 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000925.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza #280,286,280,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18740, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
18739 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000924.- Pago de pension de estacionamiento de cuarenta vehiculos oficiales del mes de Octubre de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18739, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
18738 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000915.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18738, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
18737 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000914.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18737, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
18736 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000909.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Belén 245 y Reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18736, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
18735 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000907.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Fco. de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18735, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
18734 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL JAVATEAM, S.C. CR NO. 80000836.- Licenciamiento en red, certificado de seguridad SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18734, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $34,985.60
18733 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000678.- XXVI ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18733, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $120,350.00
18732 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000555.- 1A. ENTREGA LPL/084/2020 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18732, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $118,431.31
18732 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000555.- 1A. ENTREGA LPL/084/2020 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18732, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,309.60
18730 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000418.- SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18730, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,852.40
18729 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000416.- servicio de internet enero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18729, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,347.06
18727 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000260.- Pago del mes de marzo 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18727, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
18726 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000136.- Compra de alimentos y regalos para los eventos de la Fundación de Gdl. que realizaron las UFGP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18726, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $82,270.10
18725 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000114.- Servicios de Producción de Eventos para el 478 Aniversario de Guadalajara, en la U. Admva. Refoma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18725, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $33,756.00
18724 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000268.- PAGO DE ESTIMACION 12 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18724, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-119,657.69
18724 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000268.- PAGO DE ESTIMACION 12 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18724, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $398,858.96
18723 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,600.00
18723 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $55,930.00
18723 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,600.00
18723 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,992.00
18722 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000155.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS FACTURA 4881161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18722, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $363,898.34
18721 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000154.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18721, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $97,600.00
18721 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000154.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18721, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,659.20
18721 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000154.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18721, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,600.00
18720 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3840 EXPOSICIONES DIR. DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 78000126.- Servicio de producción exposición "No hay peor lucha que la que no se hace" 28 de febrero MURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18720, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $99,945.60
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,775.75
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $25,351.22
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $822.89
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,053.60
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $64,592.53
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $187,562.62
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,540.20
18719 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $10,799.06
18718 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000037.- PAGO DE TRAJES APICULTOR PARA EL COMBATE DE EMJAMBRE DE ABEJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18718, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $50,286.00
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,379.31
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,415.20
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $649.60
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $404.03
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,422.11
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $370.01
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,680.00
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $575.95
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $293.45
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,812.20
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,978.00
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $359.30
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,375.00
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $547.52
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,948.80
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,127.40
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,479.00
4954 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,844.40
4953 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE CR NO. 76000529.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1399/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4953, A FAVOR DE CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE $2,692.70
4953 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE CR NO. 76000529.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1399/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4953, A FAVOR DE CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE $120.86
176 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000515.- Contraprestación 10 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
175 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000514.- Contraprestación 10 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
174 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000513.- Contraprestación 10 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
173 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000512.- Contraprestación 12 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
172 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000509.- Contraprestación 12 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
171 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000508.- Contraprestación 12 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
170 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000507.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
169 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000506.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
168 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000505.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
167 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000504.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
166 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000503.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
165 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000502.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
76 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000471.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,433,527.12
23 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000451.- HECHO POR MUJERES/OF 797/PADRON 1/538 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,076,000.00
170788 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG GILBERTO MORENO GUTIERREZ CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ $88,970.72
170788 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG GILBERTO MORENO GUTIERREZ CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ $-617.86
170788 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG GILBERTO MORENO GUTIERREZ CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ $12,357.04
170788 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GILBERTO MORENO GUTIERREZ CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ $2,648.45
170787 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO $63,304.00
170787 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO $439.61
170787 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO $4,396.11
170787 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO $486.12
18716 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4215 AGENCIA METROPOLITANA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CR NO. 76000525.- SEGUNDA MINISTRACION A LA POLICIA METROPOLITANA, RESPECTO AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERC.2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18716, A FAVOR DE POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA $2,693,549.49
18715 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000262.- MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18715, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $15,758.83
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,491.50
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,623.30
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,178.00
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $29,700.00
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $35,847.91
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,345.07
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,544.44
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,497.50
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,355.64
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,098.90
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $25,947.89
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,009.49
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,820.90
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $29,700.00
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,098.90
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,682.91
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $38,115.00
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,994.99
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,307.69
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $22,769.98
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,079.00
18714 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,256.60
18712 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000499.- Contraprestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Octubre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18712, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
18711 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220007141.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18711, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $590,166.66
15760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 7202 JEFATURA DE GABINETE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI $-102.68
15760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI $-2,795.38
15760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI $12,423.90
15760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BROWN OROZCO SILVIA ARACELI CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI $2,666.60
15760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI $-155.30
15760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI $-91.67
15760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI $-111.67
15759 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GALAN RAMIREZ MARIBEL CR NO. 220007120.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GALAN GARFIAS FELIX. DN/2530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15759, A FAVOR DE GALAN RAMIREZ MARIBEL $26,548.96
15758 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA $3,807.30
15758 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA $326.19
15758 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA $54,825.12
15758 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA $380.73
15757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RITO HERNANDEZ ALONSO CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO $6,011.14
15757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RITO HERNANDEZ ALONSO CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO $924.79
15757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RITO HERNANDEZ ALONSO CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO $601.11
15757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RITO HERNANDEZ ALONSO CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO $721.34
15756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA $12,411.68
15756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA $2,663.29
15756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA $179.88
15756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA $-6.00
15755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUADALUPE IBARRA LANDIN CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN $6,011.14
15755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUADALUPE IBARRA LANDIN CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN $924.79
15755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUADALUPE IBARRA LANDIN CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN $86,560.40
15755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUADALUPE IBARRA LANDIN CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN $601.12
15754 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA CR NO. 220007113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15754, A FAVOR DE SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA $14,604.27
15754 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA CR NO. 220007113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15754, A FAVOR DE SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA $3,258.83
4948 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA CR NO. 76000528.- DEVOLUCION CONCETO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019 Y MULTA POR INSPECC. AUTORIZADO AMP 1055/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4948, A FAVOR DE CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA $21,527.20
4948 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA CR NO. 76000528.- DEVOLUCION CONCETO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019 Y MULTA POR INSPECC. AUTORIZADO AMP 1055/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4948, A FAVOR DE CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA $959.16
4947 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ULISES MORALES JAUREGUI CR NO. 76000527.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP III-1117/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4947, A FAVOR DE ULISES MORALES JAUREGUI $21,000.00
416 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007131.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $831.38
416 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007131.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $108.71
416 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007131.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,090.43
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $343,606.20
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,037,056.13
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,651,290.76
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $559,262.98
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $59,199.19
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $474,406.85
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $90,078.85
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $453,783.25
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $403,311.89
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,558,218.32
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $148,801.76
415 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,204,281.08
413 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007109.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- SEPTIEMBRE 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/484/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $926,205.06
85 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007132.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,760.39
84 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007130.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,029,140.81
48 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000298.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $884,036.26
48 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000298.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-265,210.88
47 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000297.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $907,185.86
47 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000297.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $-272,155.76
46 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $144,972.13
46 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-43,491.64
37 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $339,571.85
37 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-101,871.56
36 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000283.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,718,887.29
36 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000283.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-515,666.19
35 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000277.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $291,782.92
35 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000277.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-87,534.88
34 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000266.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $305,978.91
34 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000266.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-91,793.67
22 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000462.- GDL SE ALISTA/OF 889/VOLUNTARIOS LOGISTICA 2020A/CORTE 2/19 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $38,000.00
21 Detalle Factura de click aquí 16/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000461.- GDL SE ALISTA/OF 888/VOLUNTARIOS ENLACE 2020A/CORTE 2/115 BENEFICIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $230,000.00
170786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220007090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170786, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH $5,737.82
170785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEDA NIETO DIEGO ARMANDO CR NO. 220007089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170785, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO $5,737.82
170784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA CR NO. 220007088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170784, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA $5,737.82
170783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS HUIZAR ERIKA CR NO. 220007087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170783, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA $5,737.82
170782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220007086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170782, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
170781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PACHECO FLORES MARISOL CR NO. 220007085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170781, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL $5,737.82
170780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO CR NO. 220007084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170780, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO $5,737.82
170779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA CR NO. 220007083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170779, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA $5,737.82
170778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIETO ELGUEZABAL CAROLINA CR NO. 220007082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170778, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA $5,737.82
170777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170777, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO CR NO. 220007080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170776, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO $5,737.82
170775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA RIVAS NANCY JANETTE CR NO. 220007079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170775, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE $5,737.82
170774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO CR NO. 220007078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170774, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO $5,737.82
170773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO CR NO. 220007077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170773, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO $5,737.82
170772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA CR NO. 220007076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170772, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA $5,737.82
170771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BOJORGE OBESO ERWIN DAVID CR NO. 220007075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170771, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID $5,737.82
170770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170770, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
170769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR CR NO. 220007073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170769, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR $5,737.82
18708 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220006827.- RECURSO OTORGADO PARA EL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18708, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $271,949.29
18707 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000906.- Pago del mes de septiembre 2020 del consumo de agua purificada para las dependencias municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18707, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $79,005.00
18706 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000705.- SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18706, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $69,536.20
18705 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18705, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $120,876.06
18704 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000294.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-LUM-CSS-140-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18704, A FAVOR DE BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,633,619.42
18703 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000292.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-LUM-CSS-119-20 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18703, A FAVOR DE EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V. $437,694.26
18702 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 79000291.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-LUM-CSS-141-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18702, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $1,293,213.82
18700 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 76000492.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18700, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
18699 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18699, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
18699 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18699, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
18698 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006803.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18698, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
18697 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006802.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18697, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
18696 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006763.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18696, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
18695 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006762.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18695, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $485,702.00
15753 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ISAAC BARAJAS MORENO CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO $53,097.92
15753 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ISAAC BARAJAS MORENO CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO $5,408.12
15753 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAAC BARAJAS MORENO CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO $761.00
15753 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ISAAC BARAJAS MORENO CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO $-540.82
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $8,070.28
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3470 FLETES Y MANIOBRAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $99.99
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $260.03
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $599.96
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,013.82
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $100.00
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $150.00
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $250.00
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $974.40
4946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $104.03
4945 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000161.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4945, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $471.01
4944 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000136.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4944, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $23,006.19
4943 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS MANUEL OCEGUERA DE LA TORRE CR NO. 76000521.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN TES/1929/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4943, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCEGUERA DE LA TORRE $9,600.00
412 Detalle Factura de click aquí 15/10/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007139.- IMSS RASTRO MUNICIPAL.- PAGO DE DIFERENCIAS DE SEPTIEMBRE 2O16.- OF. CGSM/RM/CIRC/491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,635.92
979367 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO CR NO. 220007111.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1122/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979367, A FAVOR DE LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO $168,651.90
979366 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG FABIAN RAMOS GARCIA CR NO. 220007110.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1121/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979366, A FAVOR DE FABIAN RAMOS GARCIA $4,497.38
18694 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000852.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18694, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $40,350.61
18693 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000842.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18693, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,533.21
18692 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000831.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18692, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $45,250.45
18691 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000830.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18691, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $26,213.91
18690 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000781.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18690, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $50,668.81
18689 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000696.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18689, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $29,461.20
18688 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000634.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18688, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $98,698.60
18687 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18687, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $95,107.23
18686 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000437.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18686, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,735.30
4942 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO FABIAN IBARRA PEREZ CR NO. 220007112.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1286/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1120/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4942, A FAVOR DE PABLO FABIAN IBARRA PEREZ $314,848.19
75 Detalle Factura de click aquí 14/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000482.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,788,198.65
18685 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000232.- MEDICAMENTO PARA EQUINOS Y CANES DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18685, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $58,498.00
18684 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 86000122.- 2 SUSCRIPCIONES ANUALES EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18684, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. $1,200.00
18683 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA CR NO. 86000120.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18683, A FAVOR DE CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA $9,999.78
18682 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000115.- SUSCRIPCIONES EN PERIODICO OCCIDENTAL PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18682, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,375.00
18681 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000913.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18681, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
18680 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000868.- XXVII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18680, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $86,660.70
18679 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000732.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18679, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $11,372.77
18678 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000723.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18678, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $10,110.11
18677 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18677, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $58,303.91
18676 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18676, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $20,220.18
18675 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000627.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18675, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,784.60
18674 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000396.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18674, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,748.87
18673 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000230.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18673, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,574.42
18672 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000229.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE OCTUBRE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18672, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,574.42
18671 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000228.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18671, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,574.42
18670 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000227.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE OCTUBRE DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18670, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,574.42
4941 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALFONSO DIAZ CARDENAS CR NO. 76000519.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABLIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP/037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4941, A FAVOR DE ALFONSO DIAZ CARDENAS $2,400.00
4940 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IRMA YBETH SALAZAR GUERRA CR NO. 76000518.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABLIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP/001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4940, A FAVOR DE IRMA YBETH SALAZAR GUERRA $3,665.00
4939 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAMONA DAMIAN LOZANO CR NO. 76000517.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABLIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP/0018/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4939, A FAVOR DE RAMONA DAMIAN LOZANO $10,669.40
4938 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GRECIA ELIZABETH VIVEROS MONTAÑO CR NO. 76000494.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO REFRENDO SERVICIO DE ACOMODADORES DE VEHICULOS, AUTORIZADO AMP 216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4938, A FAVOR DE GRECIA ELIZABETH VIVEROS MONTAÑO $120.27
74 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000486.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.09
73 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000485.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.09
72 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000484.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.09
71 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000483.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.09
33 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Teorema Edificaciones S.A. de C.V. CR NO. 79000279.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. $5,704,259.71
33 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Teorema Edificaciones S.A. de C.V. CR NO. 79000279.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. $-1,711,277.91
32 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Teorema Edificaciones S.A. de C.V. CR NO. 79000278.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. $653,269.01
32 Detalle Factura de click aquí 13/10/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Teorema Edificaciones S.A. de C.V. CR NO. 79000278.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. $-195,980.70
170768 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO QUIÑONES SERRATOS CR NO. 220006798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2536/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170768, A FAVOR DE RICARDO QUIÑONES SERRATOS $8,077.25
170768 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO QUIÑONES SERRATOS CR NO. 220006798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2536/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170768, A FAVOR DE RICARDO QUIÑONES SERRATOS $1,456.01
18667 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 76000498.- Implementacion del Sistema Integral Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18667, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. $5,499,188.45
18666 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE CR NO. 72000236.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18666, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE $10,000.00
18664 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL KALISPERA,S.C. CR NO. 86000121.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18664, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. $24,000.03
18663 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000772.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18663, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $49,463.21
18662 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000769.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18662, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $85,211.18
18661 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000766.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18661, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $93,204.32
18660 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000765.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18660, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $20,369.47
18658 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000500.- CORRESPONDIENTE AL COBRO POR RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18658, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $856.54
18657 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1764/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18657, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL $45,400.00
18657 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1764/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18657, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL $1,576.39
18657 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1764/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18657, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL $157.64
15752 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ANGEL AYALA PEREZ CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ $3,668.32
15752 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANGEL AYALA PEREZ CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ $288.44
15752 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ANGEL AYALA PEREZ CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ $52,823.76
15752 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ANGEL AYALA PEREZ CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ $366.83
15751 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE SAUL PADILLA LOPEZ CR NO. 220006789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2512/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE JOSE SAUL PADILLA LOPEZ $3,681.54
15751 Detalle Factura de click aquí 09/10/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE SAUL PADILLA LOPEZ CR NO. 220006789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2512/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE JOSE SAUL PADILLA LOPEZ $292.03