Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores 2020


Información Anual de Cheques Proveedores 2020

Búsqueda Anual de Cheques Proveedores 2020

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

11,074 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
21491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000560.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21491, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $151,314.39
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,094.06
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,771.99
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,960.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $30,300.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,967.16
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,828.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,969.90
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,436.40
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,226.90
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,447.51
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,985.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,985.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $25,524.46
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $24,151.08
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,879.90
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,980.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $30,759.31
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $29,818.81
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,570.60
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,689.63
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,781.20
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,107.68
21489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 81000561.- INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21489, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $64,960.00
21488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001531.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21488, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $18,212.00
21487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000572.- RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21487, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $43,401.40
21486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000600.- D49/02/20 Alimentos(despensas) hombres, mujeres mayores vulnerables, Prog "Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21486, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $449,440.00
21485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001431.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21485, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $11,213.06
21484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001425.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21484, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $5,452.00
21483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001417.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21483, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $19,488.02
21482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001392.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21482, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $29,402.52
21481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001345.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21481, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $8,316.24
21480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGCC NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V. CR NO. 78000439.- ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE 1,000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE TEXTO CRONICAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21480, A FAVOR DE NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V. $499,999.96
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,627.05
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $69,391.08
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,540.18
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $11,231.34
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $102,226.66
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,301.30
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $81,552.41
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $101,511.29
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $126,477.77
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,645.36
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $133,989.18
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $33,980.17
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $69,462.62
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $28,114.12
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,878.16
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $58,875.12
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $86,488.47
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $125,905.47
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $67,388.04
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $32,191.74
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $21,890.38
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $126,477.77
21476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000286.- EVALUACION TOXICOLOGICA DE CINCO PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21476, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $561,005.00
21475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001514.- servicio de telefonia, correspondiente a noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21475, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,722.00
21474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001447.- servicio de telefonia para el Municipio Diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21474, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,722.00
21473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001414.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21473, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $72,650.79
21472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80001379.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21472, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $159,558.00
21471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001362.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21471, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58,178.65
21470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001199.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21470, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $65,916.96
21469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001054.- Servicio de internet por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21469, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,939.98
21468 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000588.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21468, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $206,884.84
21467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000280.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21467, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $93,472.78
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000763.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-009 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000761.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000800.- Contraprestación 17/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-002 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000799.- Contraprestación 17/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000769.- Contraprestacion 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000768.- Contraprestacion 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000766.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000765.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000764.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-010 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000762.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000759.- Contraprestación 12 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000757.- Contraprestación 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE003 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000659.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $2,280,451.60
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000659.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-684,135.48
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000658.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $2,361,847.64
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000658.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-708,554.29
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000526.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $470,143.00
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000526.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $-141,042.90
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000525.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $470,143.00
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000525.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $-141,042.90
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000524.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $2,879,836.95
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000524.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $-863,951.09
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001623.- ANTENAS RECEPTORAS DE ETHERNET PARA PASEO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $159,302.22
171215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YESENIA ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220009708.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171215, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ $5,737.82
171214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ CR NO. 220009707.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171214, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ $5,737.82
171213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ CR NO. 220009706.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171213, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ $5,737.82
171212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR CARMONA LOPEZ CR NO. 220009705.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171212, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ $5,737.82
171211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES CR NO. 220009704.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171211, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES $5,737.82
171210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220009703.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171210, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ $5,737.82
171209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ CR NO. 220009702.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171209, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ $5,737.82
171208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SHEYLA ANAI SOTO PEREZ CR NO. 220009701.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171208, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ $5,737.82
171207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ CR NO. 220009700.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171207, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ $5,737.82
171206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODOLFO GUTIERREZ SILVA CR NO. 220009699.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171206, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA $5,737.82
171205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA CR NO. 220009698.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171205, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA $5,737.82
171204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR CR NO. 220009697.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171204, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR $5,737.82
171203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ CR NO. 220009696.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171203, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ $5,737.82
171202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ CR NO. 220009695.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171202, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ $5,737.82
171201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES CR NO. 220009694.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171201, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES $5,737.82
171200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220009693.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171200, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ $5,737.82
171199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ CR NO. 220009692.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171199, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ $5,737.82
171198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ CR NO. 220009691.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171198, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ $5,737.82
171197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ CR NO. 220009690.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171197, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ $5,737.82
171196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS CR NO. 220009689.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171196, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS $5,737.82
171195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ CR NO. 220009688.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171195, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ $5,737.82
171194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL CR NO. 220009687.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171194, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL $5,737.82
171193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO CR NO. 220009686.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171193, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO $5,737.82
171192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA CR NO. 220009685.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171192, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA $5,737.82
171191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES CR NO. 220009684.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171191, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES $5,737.82
171190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA CR NO. 220009683.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171190, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA $5,737.82
171189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO CR NO. 220009682.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171189, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO $5,737.82
171188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MANUEL SANCHEZ IBARRA CR NO. 220009681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171188, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA $5,737.82
171187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ CR NO. 220009680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171187, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ $5,737.82
171186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER AVILA GARCIA CR NO. 220009679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171186, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA $5,737.82
171185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON CR NO. 220009678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171185, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON $5,737.82
171184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ CR NO. 220009677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171184, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ $5,737.82
171183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ CR NO. 220009676.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171183, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ $5,737.82
171182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ CR NO. 220009675.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171182, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ $5,737.82
171181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ CR NO. 220009674.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171181, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ $5,737.82
171180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULY VANESSA RENTERIA IBARRA CR NO. 220009673.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171180, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA $5,737.82
171179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO CR NO. 220009672.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171179, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO $5,737.82
171178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO CR NO. 220009671.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171178, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO $5,737.82
171177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ CR NO. 220009670.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171177, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ $5,737.82
171176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA CR NO. 220009669.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171176, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA $5,737.82
171175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO CR NO. 220009668.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171175, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO $5,737.82
171174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GOMEZ VELEZ CR NO. 220009667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171174, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ $5,737.82
171173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE CEJA PLASCENCIA CR NO. 220009666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171173, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA $5,737.82
171172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN CR NO. 220009665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171172, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN $5,737.82
171171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS CR NO. 220009664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171171, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS $5,737.82
171170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO CR NO. 220009663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171170, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO $5,737.82
171169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ CR NO. 220009662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171169, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ $5,737.82
171168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO CR NO. 220009661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171168, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO $5,737.82
171167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA CR NO. 220009660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171167, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA $5,737.82
171166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JAIME SANTILLAN ESTRADA CR NO. 220009659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171166, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA $5,737.82
171165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES CR NO. 220009658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171165, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES $5,737.82
171164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA CR NO. 220009657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171164, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA $5,737.82
171163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ CR NO. 220009656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171163, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ $5,737.82
171162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA CR NO. 220009655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171162, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA $5,737.82
171161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA CR NO. 220009654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171161, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA $5,737.82
171160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220009653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171160, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ $5,737.82
171159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALO OROZCO CAMACHO CR NO. 220009652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171159, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO $5,737.82
171158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ CR NO. 220009651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171158, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ $5,737.82
171157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA CR NO. 220009650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171157, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA $5,737.82
171156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FABIAN RODRIGUEZ CORTES CR NO. 220009649.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171156, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES $5,737.82
171155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA CR NO. 220009648.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171155, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA $5,737.82
171154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA MIRANDA ANGELES CR NO. 220009647.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171154, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES $5,737.82
171153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA BURUEL FARIAS CR NO. 220009646.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171153, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS $5,737.82
171152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO CR NO. 220009645.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171152, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO $5,737.82
171151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ CR NO. 220009644.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171151, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ $5,737.82
171150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELSY MAGALI MEDINA GARCIA CR NO. 220009643.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171150, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA $5,737.82
171149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO CR NO. 220009642.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171149, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO $5,737.82
171148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN CR NO. 220009641.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171148, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN $5,737.82
171147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO CR NO. 220009640.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171147, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO $5,737.82
171146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIEGO VELAZQUEZ IBARRA CR NO. 220009639.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171146, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA $5,737.82
171145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA CR NO. 220009638.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171145, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA $5,737.82
171144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID VILLEGAS GOMEZ CR NO. 220009637.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171144, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ $5,737.82
171143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DANIEL NUNEZ NAVARRO CR NO. 220009636.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171143, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO $5,737.82
171142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO CR NO. 220009635.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171142, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO $5,737.82
171141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES CR NO. 220009634.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171141, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES $5,737.82
171140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN CR NO. 220009633.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171140, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN $5,737.82
171139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO CR NO. 220009632.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171139, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO $5,737.82
171138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES CR NO. 220009631.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171138, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES $5,737.82
171137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ CR NO. 220009630.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171137, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ $5,737.82
171136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CATALINA MAGANA SANDOVAL CR NO. 220009629.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171136, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL $5,737.82
171135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES CR NO. 220009628.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171135, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES $5,737.82
171134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ CR NO. 220009627.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171134, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ $5,737.82
171133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRIAN REYES GONZALEZ CR NO. 220009626.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171133, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ $5,737.82
171132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA CR NO. 220009625.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171132, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA $5,737.82
171131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA CR NO. 220009624.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171131, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA $5,737.82
171130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON CR NO. 220009623.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171130, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON $5,737.82
171129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARANZAZU ARIAS MORALES CR NO. 220009622.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171129, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES $5,737.82
171128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CR NO. 220009621.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171128, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ $5,737.82
171127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220009620.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171127, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
171126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS CR NO. 220009619.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171126, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS $5,737.82
171125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ CR NO. 220009618.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171125, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ $5,737.82
171124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ CR NO. 220009617.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171124, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ $5,737.82
171123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALICIA VELASCO MUNOZ CR NO. 220009616.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171123, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ $5,737.82
171122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXIS GARCIA FRANQUEZ CR NO. 220009615.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171122, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ $5,737.82
171121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ CR NO. 220009614.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171121, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ $5,737.82
171120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO CR NO. 220009613.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171120, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO $5,737.82
21224 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000575.- PAGO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21224, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $402,471.69
21223 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001533.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21223, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $4,524.00
21222 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001460.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21222, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $23,142.00
21221 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001459.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21221, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $43,906.00
21220 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001458.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21220, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $20,416.00
21219 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001383.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21219, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $21,518.00
21218 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001328.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21218, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $32,126.20
21217 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001188.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21217, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,063.19
21216 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001096.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21216, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,890.79
21215 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21215, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $48,774.48
21214 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000275.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21214, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $81,281.19
21213 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000688.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21213, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,472.00
21212 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001396.- 1ER PAGO BIENES REM S-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21212, A FAVOR DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. $2,147,373.93
21211 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001395.- Implementación del sistema Integral para el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo C5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21211, A FAVOR DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. $3,533,794.66
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $44,710.75
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,223.74
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,064.26
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $21,310.75
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,444.37
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $109,809.60
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,188.88
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $32,239.35
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $70,392.60
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $4,103.17
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $22,891.90
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,009.12
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $90,709.17
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $46,900.35
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $12,733.62
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $62,308.90
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $114,817.21
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,720.24
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $10,595.97
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $129,196.18
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $13,949.75
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $4,506.84
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $75,900.97
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $79,763.98
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,125.07
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $104,587.39
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $9,013.69
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,196.14
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,762.64
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $29,750.06
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $64,598.09
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $9,371.37
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,861.49
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $42,251.17
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $99,222.10
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $75,686.36
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $54,869.03
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $62,881.20
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $16,954.32
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $31,762.52
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $118,680.21
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $58,159.74
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,182.50
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $91,353.00
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,861.49
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,949.69
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $53,438.29
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $25,742.91
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $106,805.04
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,621.08
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $100,223.62
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $13,305.92
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $77,331.71
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $15,666.65
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,861.49
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,858.68
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $531.90
21193 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009308.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21193, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
21192 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009305.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21192, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,643.50
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $279.25
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $178.81
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81.30
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $52.79
158 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000703.- PAGO DEL SERVICI DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS DOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,661,581.18
157 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000702.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $60,180.80
156 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000701.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $271,730.00
155 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000700.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.99
154 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD INTERMET S.A. DE C.V. CR NO. 78000321.- Pago factura 14458, por pago de servicio de pruebas de laboratorio de PCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INTERMET S.A. DE C.V. $715,662.00
153 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD INTERMET S.A. DE C.V. CR NO. 78000293.- Pago factura 14439 servicio de pruebas RT, PCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INTERMET S.A. DE C.V. $125,280.00
152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 78000286.- Pago factura 3052 compra material para pacientes de COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $454,720.00
151 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000262.- Pago factura C456, compra material de curacion para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $384,714.00
150 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD UNIFORMES VERSA S.A. DE C.V. CR NO. 78000242.- Pago factura 8 compra material COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE UNIFORMES VERSA S.A. DE C.V. $10,440.00
149 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000230.- Pago factura de material para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $28,710.00
148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000191.- Pago compra de material de curacion COVID Fc. 404. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $275,616.00
147 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000190.- Pago de compra de material por COVID Fc. 403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $344,520.00
146 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000181.- PAGO DE FACTURA 373 DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $1,148,400.00
145 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000664.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
144 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000662.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
143 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000661.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
142 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000657.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $79.19
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,700.75
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,930.76
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.76
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,605.71
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,965.50
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418.88
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $158.38
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $303.56
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121.94
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $268.22
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $467.46
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243.89
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,028.16
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $536.43
100 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000675.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $1,132,328.04
100 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000675.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-339,698.41
99 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000645.- PAGO DE LAESTIMACION 9 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $4,981,347.26
99 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000645.- PAGO DE LAESTIMACION 9 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-1,494,404.18
16 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. CR NO. 87000304.- SE REMITE LA PRESENTE PARA PAGO 100% CURSOS DE PROFESIONALIZACION Y CAPACITACIÓN FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. $312,000.00
21191 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000210.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21191, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $49,449.07
21191 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000210.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21191, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $77,376.52
21190 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000462.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A AREAS VERDES ASI COMO PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21190, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $51,111.52
21189 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000902.- Compra de guantes de carnaza y fajas para el personal operativo de las UFGP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21189, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $1,688.96
21188 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000314.- publicidad impresa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21188, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $166,274.40
21187 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000151.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21187, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $341,733.45
21186 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001497.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21186, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $26,570.95
21185 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000582.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21185, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $59,774.71
21185 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000582.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21185, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-17,932.41
21184 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000481.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21184, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $48,580.80
21183 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000499.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE ALBAÑILERIA PROPIAS EN LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21183, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $179,529.95
21182 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000460.- ADQUISCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21182, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $37,827.60
21181 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4694 CORREDORES COMERCIALES SEGUROS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000604.- CORREDORES COMERCIALES SEGUROS D53/02/20 TERCERA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21181, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $100,000.00
21180 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001321.- SRVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21180, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $21,987.80
21179 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000583.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21179, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $1,167.10
21179 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000583.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21179, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-350.13
21178 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000581.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21178, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-32,505.16
21178 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000581.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21178, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $108,350.53
21177 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000580.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21177, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $80,566.13
21177 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000580.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21177, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-24,169.84
21176 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000579.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21176, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $110,709.12
21176 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000579.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21176, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-33,212.74
21175 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000578.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21175, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $219,934.91
21175 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000578.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21175, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-65,980.48
21174 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000570.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21174, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $595,894.39
21174 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000570.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21174, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-178,768.32
21173 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000241.- PAGO FACTURA G-014400 DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21173, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $121,800.00
21170 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 83000648.- PANTALON PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21170, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $59,299.20
21169 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000551.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPOSICIONES DE POLINES EN BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21169, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $67,733.36
21168 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000477.- ADQUISICION DE TRAMOS DE MONTE NECESARIOS PARA LAS LABORES DE COLADO DE LOSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21168, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,475.59
21167 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000319.- LONAS INFORMATIVAS PARA LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21167, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,557.72
21166 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000218.- SERVICIO DE IMPRESION DE 200 LONAS Y 850 FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21166, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,488.80
21165 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000214.- MATERIALES IMPRESOS PARA PROMOCION DEL PROGRAMA 100 PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21165, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $71,572.00
21164 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001469.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21164, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,137.20
21163 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001353.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21163, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $141,257.83
21162 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001300.- Horas de soporte tecnico integral al sistema HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21162, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $254,997.00
21161 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 80001205.- COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21161, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $32,960.70
21160 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000757.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21160, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $41,272.82
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14.53
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $15,188.87
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $7,921.47
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,921.49
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,284.86
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $29.07
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,773.25
21158 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,221.90
21158 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $385.05
21158 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,937.34
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,542.23
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $12,418.91
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $89,080.01
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,623.76
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $62,253.79
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,796.90
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,053.60
21156 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 76000781.- Liberacion, ajuste y capacitacion a personal de modulo de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21156, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. $2,400,162.27
21155 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 76000774.- Liberacion, ajuste y capacitacion a personal de modulo de Egresos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21155, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. $1,800,121.75
21154 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000747.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21154, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $186,929.15
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $38,415.48
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $77,474.79
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,873.59
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,202.34
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $33,271.49
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $24,322.65
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $92,783.75
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,581.42
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $32,278.06
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $65,599.61
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,155.24
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $54,388.19
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $7,070.91
141 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 78000282.- Pago factura 14415, compra material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. $542,300.00
140 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 78000281.- Pago de factura 14412, compra material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. $197,200.00
139 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. CR NO. 78000193.- Pago de material de curacion factura 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. $272,600.00
120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000575.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-212,939.23
120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000575.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $1,299,565.91
119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000599.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $1,019,505.96
119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000599.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-305,851.79
98 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,069,274.87
98 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-925,395.27
97 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000527.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $878,216.88
97 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000527.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-263,465.06
96 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000597.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $1,660,290.40
96 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000597.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $-498,087.12
95 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000596.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $604,885.54
95 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000596.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $-181,465.66
15 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 87000300.- SE REMITE LA PRESENTE PARA PAGO 100% FINIQUITO DE TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO) FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V. $10,993,347.84
14 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000301.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DEL FINIQUITO 100% BOTAS TACTICAS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $458,462.16
13 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 87000279.- SE REMITE PARA PAGO FINIQUITO DEL 100% IMPRESIONES DEL DESEMPEÑO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $38,976.00
2 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 3504026 ESTRATEGIA ALE APORTACION ESTATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 87000298.- SE REQUIERE TRIPTICOS IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL GRUPO DEAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $22,620.00
1 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 3504026 ESTRATEGIA ALE APORTACION ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000297.- SE REQUIERE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL GRUPO DEAVIM DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $557,786.09
1 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO CTA 297807490101 CONVENIO CONGRESO DESTINO GUADALAJARA 2020 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES DIRECCIÓN DE TURISMO CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V. CR NO. 81000606.- ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA DIGITA SE LLEVARÁ LA EDICIÓN IV DEL CONGRESO DESTINO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V. $173,025.60
21152 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL CR NO. 76000796.- Convenio para el proyecto "Creativity Hub" en base al convenio de Colaboración Institucional. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21152, A FAVOR DE FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL $1,364,512.00
21151 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001365.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21151, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $5,112.12
21150 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001413.- SERVICIO DE REPARACIN DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21150, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,076.00
21149 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001377.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21149, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $157,476.95
21148 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001372.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21148, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $33,002.00
21147 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001371.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21147, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $85,700.81
21146 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80001232.- SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21146, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $65,308.02
21145 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001230.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21145, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $45,582.20
21144 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001192.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21144, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $88,148.40
21143 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001190.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21143, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,947.02
21142 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001138.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21142, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,102.02
21141 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001132.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21141, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $71,545.31
21140 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001121.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46,771.20
21139 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001091.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21139, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,037.93
21138 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001084.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21138, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $39,440.00
21137 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000975.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21137, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,681.19
21136 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000877.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21136, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $13,224.00
21135 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000847.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $57,686.79
21134 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000845.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52,769.54
21133 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000672.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21133, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $56,458.36
21132 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000444.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21132, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $77,777.99
21131 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000261.- PAGO 100% 77 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVO INGRESO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21131, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $385,000.00
21130 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 79000594.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-099-20 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE BALLET EN EL GIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,199,605.63
21129 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000592.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REN-MUN-BAN-CSS-088-20 RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO EN VARIOS PUNTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21129, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $599,963.88
21128 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 79000589.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-083-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21128, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $448,670.65
21127 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000284.- ADQUISICIÓN DE SUDADERAS, BATAS INDUSTRIALES Y OVEROL PARA MECANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21127, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $40,427.16
21126 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. CR NO. 86000323.- PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO Y PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21126, A FAVOR DE EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. $160,625.20
21125 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. CR NO. 87000283.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DE CURSOS DE EVALUADORES INSTRUCTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21125, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. $125,400.00
21124 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000682.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21124, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $87,695.27
21123 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000680.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21123, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $6,107.40
21122 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000679.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE C.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21122, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
21121 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000603.- CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO NOVENA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21121, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $30,000.00
21118 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 81000459.- Adquisición de utencilios de comida para el equipamiento de la guardería 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21118, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $73,121.76
21117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 81000458.- Adquisición de lavadosecadora la cual se utilizará en el centro de atención infantil guardería 24-7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21117, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $18,092.52
21116 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001515.- SERVICIO DE INTERNET, NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21116, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,310.00
21115 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001380.- SERVCIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21115, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $38,126.30
21114 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001055.- Servicio de telefonía por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21114, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,752.40
21113 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000895.- Servicio de Internet, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21113, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,939.98
21112 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000395.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21112, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,784.44
21111 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000485.- PAGO DE ESTIMACION 16 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21111, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $417,511.99
21111 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000485.- PAGO DE ESTIMACION 16 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21111, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-125,253.60
21110 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INGRESOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 76000669.- COMPRA DE DOS CONTADORAS DE BILLETES PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21110, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $125,277.68
21109 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000118.- PAGO DE PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21109, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $21,379.00
21108 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 72000294.- Pago de orden compra 357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21108, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $16,182.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $208.80
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $980.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $60.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $30.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $52.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $395.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $968.95
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $51.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $207.35
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $504.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $193.75
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $104.11
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,790.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $73.50
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $640.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $98.99
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $719.20
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $658.02
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $119.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $370.00
138 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000303.- Pago factura ed80 por compra material de curacion COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $865,070.00
137 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000302.- Pago factura 969 compra de material de curacion COVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $1,618,200.00
136 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000301.- Pago facturas de material de curacion para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $584,060.00
135 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000171.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $27,840.00
135 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000171.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $27,840.00
134 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000329.- PAGO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE) PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $38,280.00
133 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000283.- Pago factura 16395, compra de material para atencion pacientes COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $291,276.00
132 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA CR NO. 78000272.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION BOTA & TRAJE P/ CIRUJANO (FILIPINA Y PANTALON DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA $24,522.40
131 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD SILVA ESCALERA AMOR JOSE CR NO. 78000271.- Pago factura FCD10692 compra de material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SILVA ESCALERA AMOR JOSE $450,080.00
130 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SILVA ESCALERA AMOR JOSE CR NO. 78000260.- Pago factura FCD10691 material de curacion de COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SILVA ESCALERA AMOR JOSE $2,099,600.00
129 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000235.- COMPRA DE BATA P/ CIRUJANO DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $551,000.00
128 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000234.- COMPRA DE SABANA PARA CAMILLA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $115,188.00
127 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000231.- COMPRA DE TRAJE DESECHABLE PARA CIRUJANO (FILIPINA & PANTALON), PARA LAS UNIDADES MEDICAS COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $451,240.00
126 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA CR NO. 78000199.- Pago factura de material de curacion para COVID, factura 677. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA $59,953.44
125 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000141.- COMPRA DE MASCARILLA CUBRE-BOCA 3M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $16,820.00
118 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000574.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,347,577.41
118 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000574.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-404,273.22
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000498.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $578,417.32
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000498.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-23,757.37
116 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000497.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $239,114.94
115 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000496.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $645,642.79
114 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000495.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $863,701.26
114 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000495.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $-192,415.94
43 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000598.- GDL SE ALISTA/OF 1037/PERIODO 2020B/VOLUNTARIOS LOGISTICA/79 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $158,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000596.- GDL SE ALISTA/OF 1036/PERIODO 2020B/VOLUNTRIOS ENLACE/894 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,788,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. CR NO. 87000284.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO FINIQUITO 100% PARA PAGO DE CURSOS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. $6,600.00
21107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V. CR NO. 79000566.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-100-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE AV. JUSTO COR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21107, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V. $449,986.65
20909 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000288.- SE REQUIERE ALIMENTO DE CALIDAD PARA ANIMALES EQUINO Y CANINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20909, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $11,590.00
20908 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000280.- SE REQUIEREALIMENTO DE CALIDAD PARA LOS ANIMALES EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20908, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $115,900.00
20907 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000351.- INSERCION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20907, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20906 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000243.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20906, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $175,392.00
20905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 86000234.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20905, A FAVOR DE EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. $113,213.68
20904 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000218.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20904, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $83,781.00
20903 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000591.- ADQUISICION DE CAL PARA LAS DIVERAS REPARACIONES EN LOS CEMENTERIOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20903, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,813.09
20902 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000437.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20902, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,792.00
20901 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000384.- ADQUISICION DE INSUMOS DE CAL PARA DIVERSAS OBRAS EN LA DIRECCION DE RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20901, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,586.80
20900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $901.22
20900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $275,074.85
20900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $10,694.70
20899 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001332.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20899, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,587.13
20898 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. CR NO. 80001295.- Dictaminación de cuotas obrero patronales ante IMSS, ejercicio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20898, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. $1,476,274.00
20897 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001280.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20897, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $44,660.00
20896 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001263.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20896, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,820.03
20895 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001229.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20895, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,961.41
20894 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001221.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20894, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $34,208.74
20893 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001200.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20893, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $29,155.78
20892 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001196.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20892, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,870.38
20891 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001180.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20891, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $41,391.63
20890 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001011.- Pago del mes de junio 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo 434,436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20890, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
20889 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000893.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20889, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43,453.58
20888 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000851.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20888, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $58,870.02
20887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000758.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20887, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $22,689.60
20886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000750.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20886, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $98,951.48
20885 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000401.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20885, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,842.01
20884 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 75000160.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Callejón en eventos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20884, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $59,093.95
20883 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO CR NO. 75000158.- Pago de servicos profesionales como Médico Veterinario en eventos taurinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20883, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO $59,094.00
20882 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN CR NO. 75000157.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Servicio Médico de Plaza en eventos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20882, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN $289,674.00
20881 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN CR NO. 75000156.- Pago de servicios profesionales como Asesor de Taurino en eventos taurinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20881, A FAVOR DE BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN $69,510.04
20880 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 75000155.- Pago de servicios profesionales como Auxiliar del Jefe de Cllejón en eventos Taurinos en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20880, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $52,143.00
20879 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL SAHAGUN MICHEL JOSÉ ALFREDO CR NO. 75000153.- Pago de servicios profesionales como Juez de Plaza en eventos taruinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20879, A FAVOR DE SAHAGUN MICHEL JOSÉ ALFREDO $125,999.91
20878 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000292.- Pago Proveedor Polirefacciones S.A d C.V. 1809 concepto O.C. 964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20878, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $20,992.52
20877 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000291.- Pago proveedor 1809 Polirefacciones de Occidente S.A de C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20877, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $29,663.52
15918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80001293.- Dispersion de vales despensa en tarejta electrónica, person Dir de Bomberos y Prot Civ, noviem/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15918, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $489,339.62
15917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80001292.- Dispersion vales despensa en tarjetas electrónicas, personal Comisaria dePolicia, mes noviembre/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15917, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,302,570.05
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000557.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $192,124.39
112 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000556.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $823,616.56
112 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000556.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-247,084.98
111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000554.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $898,140.57
111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000554.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-269,442.17
110 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000553.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $456,226.78
110 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000553.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-136,868.03
109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000552.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-179,451.60
109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000552.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $598,171.99
108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000551.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $654,841.03
108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000551.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-196,452.31
107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000501.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $999,983.58
94 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000522.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-LP-102-20 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $4,590,079.03
93 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000546.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-187,727.48
93 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000546.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $625,758.28
92 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000531.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,445,346.06
92 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000531.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-433,603.82
91 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000417.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-386,732.21
91 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000417.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,289,107.37
90 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000416.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,289,105.30
90 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000416.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-386,731.59
6 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO MERCADO BERMUDEZ DANIEL CR NO. 81000463.- MODULOS DE AMENIDADES Y PROMOCION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL $4,425,400.00
20872 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DIRECCIÓN DE FINANZAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A CR NO. 76000770.- Adq.de instrumento derivado p/ cubrir la TIIE a 28 días del financiamiento Fed 222/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20872, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A $4,940,215.00
20871 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000327.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20871, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. $41,354.00
20870 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000208.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20870, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $32,642.40
20869 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V CR NO. 86000329.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20869, A FAVOR DE EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V $50,204.06
20868 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO CR NO. 86000287.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20868, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO $12,250.24
20867 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL KALISPERA,S.C. CR NO. 86000286.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20867, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. $25,000.03
20866 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA CR NO. 86000282.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20866, A FAVOR DE CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA $15,399.66
20865 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 86000281.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20865, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $103,998.92
20864 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. CR NO. 86000279.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20864, A FAVOR DE EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. $49,999.90
20863 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV ZAC S.A. DE C.V. CR NO. 86000273.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20863, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. $14,592.80
20862 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 86000272.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20862, A FAVOR DE GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $17,400.00
20861 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV ZAC S.A. DE C.V. CR NO. 86000265.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20861, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. $135,035.60
20860 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000260.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20860, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,101.07
20859 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000246.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20859, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $22,843.83
20858 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000241.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20858, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
20857 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000240.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20857, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $61,973.00
20856 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000236.- PUBLICIDAD EN PERIODICO Y PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20856, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $112,117.75
20855 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000210.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20855, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $20,218.80
20854 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000676.- SERVICIO DE DISPOSICIÓN A LAS LLANTAS INSERVIBLES QUE SON RECOLECTADAS DE LA VIA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20854, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. $43,920.38
20853 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000674.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20853, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $63,278.29
20852 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000655.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO GRAL RAMON CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20852, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
20851 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000636.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20851, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
20850 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000584.- ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20850, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
20849 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000525.- ADQUISICIÓN DE PISO PARA REMODELAR LOS BAÑOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20849, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $48,014.53
20848 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000447.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE REPOSICIONES DE LOSAS Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20848, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $71,896.80
20847 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000435.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE BARDAS, FACHADAS Y BANQUETAS EN LOS CEMENTERIOS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20847, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $115,475.47
20846 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000385.- ADQUISICIÓN DE ARENA AMARILLAS, PIEDRA, GRAVA PARA MANTTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20846, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,532.93
20845 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001473.- Pago del 01 al 12 de diciembre 2020 del servicio de garrafones de agua purificada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20845, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $35,604.00
20844 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 80001449.- SUPERVISION Y CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20844, A FAVOR DE MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. $2,634,281.00
20843 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001448.- Servicio de internet Diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20843, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,310.00
20842 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001303.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICIPIO DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20842, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.38
20841 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001301.- Servicio de telefonia para el municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20841, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
20840 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001057.- Servicio de internet por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20840, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,447.04
20839 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 80001041.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20839, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $51,186.09
20838 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO CGCC CORAZON URBANO, A.C CR NO. 78000244.- PAGO FINIQUITO DE PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL" MEJORAMIENTO FISICO EXTER UNID HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20838, A FAVOR DE CORAZON URBANO, A.C $17,000,000.00
20837 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $196,043.48
20837 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,709.68
20837 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,420.60
20836 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000724.- Servicio cuarto pago proyecto de modernizacion catastral etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20836, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $1,740,000.00
20835 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000720.- Contrapestación consecion estacionamiento mercado Corona mes de Diciembre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20835, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
20834 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000135.- ÚLTIMO PAGO DE O.C 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20834, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $13,516.60
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $243.30
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,518.21
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $328.37
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,000.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,341.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $827.41
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,201.60
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $126.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $464.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $4,802.40
5373