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Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
208412 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014361.- LEVANTAMIENTO DE 600 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208412, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $69,600.00
208411 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014360.- LEVANTAMIENTO DE 1000 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208411, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $116,000.00
208410 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014359.- LEVANTAMIENTO DE 1000 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208410, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $116,000.00
208409 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ PONCE AARON CR NO. 220014355.- DEV. POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 667/2011 OF. DI/TP/800/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208409, A FAVOR DE RAMIREZ PONCE AARON $1,951.75
208408 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA CR NO. 220014354.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL JUICIO DE AMPARO EXP. 644/2011 DEL 23/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208408, A FAVOR DE RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA $32,332.50
208407 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ASCENCIO JIMENEZ RUBEN CR NO. 220014353.- CUMP. DE SENTENCIA EXP. IV-114/2011 PRONUNCIADA POR LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIB. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208407, A FAVOR DE ASCENCIO JIMENEZ RUBEN $1,338.00
208406 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- LIMPIEZA DE PISO, CONCRETO AMARTILLADO Y PULIDO DE PISO DE MARMOL DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208406, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $126,800.03
208404 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $35.70
208404 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
208404 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $5,301.20
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $742.40
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $93.99
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,989.40
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,902.40
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,914.00
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,994.04
208401 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220012991.- GASTO EFECTUADO DURANTE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208401, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $15,720.00
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.30
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $10.30
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $20.72
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $1,576.00
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.60
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $535.00
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.60
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $22.30
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.60
208399 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014377.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA REALIZAR ARREGLOS DE CORTE ARTISTICO EN CORREDORES PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208399, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $120,000.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $119.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $852.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,799.80
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,745.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,489.12
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $479.66
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,309.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $135.02
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $82.80
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $146.20
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $260.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,932.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $492.30
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $144.81
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $147.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.20
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $390.46
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,279.78
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,793.70
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,875.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $912.36
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $341.39
208396 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220013774.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLADO EL 06 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208396, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $928.00
208395 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220013773.- IMPARTICION DE TALLER DE RECICLAJE EL 16 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208395, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $928.00
208394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220013762.- IMPRESION DE 4 JUEGOS DE BANERS INCLUYENDO LONA PARA EVENTO DE "JORNADA DE ATENCION INDIGENA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208394, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,171.52
208393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220013761.- SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, MONITORES Y TEMPLETE PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208393, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $9,860.00
208392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINTO HERRERA JESUS MARIA CR NO. 220007997.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208392, A FAVOR DE PINTO HERRERA JESUS MARIA $7,000.00
208391 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA CR NO. 220007152.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TROKER DEL 19 DE MZO. 2011 DEL FESTIVAL DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208391, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA $10,155.47
1749 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-011/09 REHABI. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $327,008.64
1749 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-011/09 REHABI. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-98,105.27
366 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0999.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0111 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $276.51
365 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0998.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARIA PEDRO M. T/V, TRAB. CONSIST. EN REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $46,624.66
365 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0998.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARIA PEDRO M. T/V, TRAB. CONSIST. EN REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-14,826.41
182 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $858,623.50
182 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-214,655.88
181 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1014.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $63,473.59
181 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1014.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-15,868.41
41 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $210,626.14
41 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $-52,656.54
40 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1024.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $480,110.20
40 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1024.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-120,027.55
39 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1022.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $141,967.04
39 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1022.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-35,491.76
38 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1004.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $446,309.05
38 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1004.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-111,577.26
37 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $527,140.05
37 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-131,785.01
36 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1001.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $200,203.45
36 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1001.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-50,050.86
25 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB1041.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $1,150,904.42
14 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1026.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $6,891,738.07
14 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1026.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-2,067,521.42
208387 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $446.50
208387 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $540.00
208387 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $446.50
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $222.72
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,976.64
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $986.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,518.44
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,452.32
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,131.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,740.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,131.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,113.60
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $244.33
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,273.36
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,300.00
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,086.60
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $76.70
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $89.99
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,508.90
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,848.90
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $629.60
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $379.99
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $119.94
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,808.00
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,652.40
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,492.40
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,219.86
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $348.00
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,649.52
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $80.59
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $276.08
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,171.60
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $161.81
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $205.90
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,740.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $202.54
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $100.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,624.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $17.99
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $139.20
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $40.86
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,276.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $44.50
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,218.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $68.90
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $48.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,830.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $96.12
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,100.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $165.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $143.50
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $43.50
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $40.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $40.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,395.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,900.00
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $100.60
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $98.00
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $198.00
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $189.01
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $272.01
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $439.00
208378 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $252.88
208378 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $227.70
208378 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $357.00
208377 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS CR NO. OPB0987.- PAGO ESTM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-136/11 ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO DE IDENTIDAD PARA LA SEÑALETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208377, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS $90,322.24
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $204.16
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,394.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,344.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $580.00
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $93.96
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $133.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,111.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,467.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $626.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $952.36
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $306.24
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $400.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $677.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $714.56
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,137.72
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,248.92
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $379.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,825.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,146.13
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,239.96
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $720.36
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $415.28
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $250.56
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $955.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $44.08
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $955.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $423.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $125.28
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $133.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $955.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $709.92
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $689.04
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $354.96
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $145.00
208349 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014033.- EVENTO CULTURAL PRIMER ENCUENTRO LATINOMERICANO DE TEATRO UNIVERSITARIO DEL 23,24,25,27 Y 28 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208349, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $121,800.00
208348 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO CR NO. 220014029.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208348, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO $35,745.40
208347 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014028.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208347, A FAVOR DE MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. $122,844.00
208346 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220014020.- COMPRA DE 10 LAMINAS GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208346, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $68,939.64
208345 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VALLEJO LAURA ELENA CR NO. 220013988.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208345, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA $18,679.87
208344 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013927.- DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO POR SER DESESTIMADA Y SIN EFECTO CONCESION DECRETO D28/15/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208344, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $34,519.01
208343 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220013919.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208343, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $113,680.00
208342 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOVE AD, S.A. DE C.V. CR NO. 220013899.- SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIA 400 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208342, A FAVOR DE LOVE AD, S.A. DE C.V. $58,000.00
208341 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220013889.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208341, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $18,792.00
208340 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO CR NO. 220013874.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR Y CAJA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208340, A FAVOR DE RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO $12,560.48
208339 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220013841.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208339, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $6,472.80
208338 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MONTES DE OCA ALMA ROSA CR NO. 220013805.- SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DE DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MONTES DE OCA ALMA ROSA $3,600.64
208337 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220013796.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208337, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
208336 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MERCOMAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013390.- COMPRA DE 144 BLUSAS PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208336, A FAVOR DE MERCOMAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $31,737.60
120589 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO ESTIMACION NO. 3 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120589, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $163,189,262.29
120588 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-237/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO (CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120588, A FAVOR DE CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. $116,030.20
120588 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-237/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO (CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120588, A FAVOR DE CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. $-4,923.37
120587 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0958.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11 A)REHB DE CORONA DE MACHUELO,B)REHAB. Y COLOCACION DE HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120587, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $75,243.07
120586 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0937.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120586, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $523,114.49
120586 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0937.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120586, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $-130,778.62
120585 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0936.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120585, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $413,340.60
120585 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0936.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120585, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $-103,335.15
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,422.00
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,451.00
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,085.60
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $620.60
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,403.20
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,848.41
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,861.10
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,975.16
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,525.30
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,957.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,189.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,720.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,422.58
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,554.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $980.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,505.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,164.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,914.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,952.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,821.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $930.90
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,648.24
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,165.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,559.56
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $797.56
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,960.88
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,371.60
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,323.84
120581 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 579 LITROS DE GAS PARA LA BASE -1 DE BOMBEROS DGB02/3445/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120581, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,941.32
120580 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014057.- SUMINISTRO DE 1108 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL GUADALAJARA MEMORANDUM S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,628.64
120579 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120579, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $86,240.00
120578 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014037.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120578, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $3,090.24
120577 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014036.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO, MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120577, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $209,995.79
120576 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120576, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $847.03
120575 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220014032.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA, CANTANTE LORENZO NEGRETE EN EL PALACIO MUNICIPAL,26/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120575, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $116,000.00
120574 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014025.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120574, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $32,480.00
120573 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014023.- COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120573, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $9,175.60
120572 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220014022.- MANTENIMIENTO A MOTOR Y BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120572, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $80,480.80
120571 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014009.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120571, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. $3,642.40
120570 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014006.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120570, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $579.12
120569 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013999.- FORMAS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120569, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $8,537.60
120568 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH CR NO. 220013998.- IMPRESION DE ETIQUETAS PARA PROGRAMA DE INTERVENCION POR OBJETIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120568, A FAVOR DE GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH $2,192.40
120567 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013994.- SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS DGB02/3399/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120567, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $676.14
120566 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013985.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120566, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $84,214.58
120564 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL CR NO. 220013982.- IMPRESION DE FLAYERS PARA LOS EVENTOS YO QUISIERA Y LA FOTOGRAFIA COMO LENGUAJE ARISTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120564, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL $11,716.00
120563 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013981.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120563, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $358.44
120562 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013978.- SUMINISTRO DE 2956 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $15,016.48
120561 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013977.- SUMINISTRO DE 330 LTS. DE GAS L.P. PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120561, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,676.40
120560 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013976.- SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS L.P. PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120560, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $294.64
120559 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013975.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120559, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $80,361.09
120558 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013974.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120558, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $35,333.13
120557 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL CR NO. 220013973.- IMPRESION DE FLAYERS PARA EVENTO TUS EXPRESIONES COMO DECORACION DE ELITES EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120557, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL $11,600.00
120556 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL CR NO. 220013972.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION PAISAJE DEL GENESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120556, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL $4,640.00
120555 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220013971.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120555, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $784.16
120554 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $86,756.51
120554 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $110,524.10
120554 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $79,793.78
120553 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013967.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120553, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $33,410.00
120552 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220013964.- SUMINISTRO DE PERSIANA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120552, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $9,744.00
120551 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013962.- MATERIAL PARA REPARAR VAIRAS AREAS DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120551, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $11,600.00
120550 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013961.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,042.60
120550 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013961.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,498.40
120549 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013958.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120549, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,188.80
120548 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $101,200.01
120548 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $109,089.48
120548 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $91,229.47
120547 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013954.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120547, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $301.60
120546 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013952.- MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120546, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. $5,278.00
120546 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013952.- MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120546, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. $6,509.17
120545 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013951.- COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120545, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,239.00
120544 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013945.- MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120544, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,088.43
120543 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220013943.- PLAYERAS Y GABANES P/PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, PANTALONES Y CAMISAS P/PERSONAL DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120543, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $6,942.60
120543 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220013943.- PLAYERAS Y GABANES P/PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, PANTALONES Y CAMISAS P/PERSONAL DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120543, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $5,363.84
120542 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013942.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120542, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
120541 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013941.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSAS Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120541, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $836,091.74
120541 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013941.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSAS Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120541, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
120540 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013938.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120540, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
120539 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $34,820.00
120539 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,952.00
120539 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $39,672.00
120538 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013935.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120538, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $47,042.64
120536 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013932.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120536, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $12,294.14
120535 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220013931.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120535, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $974.40
120534 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220013930.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120534, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,065.78
120533 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013928.- COMPRA DE ARENA ARMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120533, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $753.98
120532 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220013926.- MANTENIMIENTO A INSTLACIONES ELECTRICAS ANT. RECIBO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120532, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $57,130.00
120531 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013925.- MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120531, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,818.50
120530 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013924.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN EL EDIFICIO DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120530, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,948.00
120529 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $52,681.40
120529 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,727.60
120529 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,196.00
120528 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220013918.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL MUSEO PALEONOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120528, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $10,440.00
120527 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013917.- COMPRA DE PINTURA PARA EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120527, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $9,856.38
120526 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $5,087.76
120526 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,425.56
120526 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,468.56
120525 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $6,699.00
120525 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $535.92
120524 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220013910.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120524, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $846.22
120523 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013909.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120523, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,472.45
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,128.36
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,473.48
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $481.63
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,733.97
120521 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013906.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120521, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,076.38
120520 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013904.- COMPRA DE PAPEL PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120520, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,897.60
120519 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013902.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120519, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $143.83
120518 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220013895.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120518, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,171.00
120517 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120517, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $78,224.03
120517 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120517, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $60,930.32
120516 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013892.- COMPRA DE 2 BOMBA EXTRACTORA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120516, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $805.04
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,030.00
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $348.00
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,030.00
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,030.00
120514 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,002.00
120514 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
120514 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,002.00
120513 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013888.- SUMINISTRO DE 540 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120513, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,743.20
120512 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220013887.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANNER EN LA PAG. WEB. POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120512, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $116,000.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,238.00
120510 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013884.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120510, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $7,366.46
120510 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONSTRUCCION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013884.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120510, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $7,457.06
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $573.00
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $446.94
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $573.00
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,048.59
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $487.05
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $481.32
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $550.08
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,707.54
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $532.89
120507 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220013881.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120507, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $123,251.16
120506 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220013880.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120506, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,558.40
120505 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $25,810.81
120505 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $63,262.30
120505 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $48,690.76
120504 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013854.- ARTICULOS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL D.I.F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120504, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $4,203.84
120504 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013854.- ARTICULOS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL D.I.F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120504, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $3,841.92
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $551.00
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,044.00
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,370.89
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,663.72
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,893.62
120502 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013847.- IMPRESORA PARA EL AREA DE SERVICIOS ADMINISTATIVOS EN DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120502, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $6,600.40
120501 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013845.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,831.16
120501 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013845.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,902.40
120500 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013842.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120500, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $5,660.80
120500 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013842.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120500, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $2,746.88
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,834.68
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,253.80
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,482.60
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,653.60
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $763.28
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,458.40
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,128.52
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,036.00
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $17,110.00
120498 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220013838.- COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120498, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $6,960.00
120497 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013835.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120497, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,941.42
120496 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013833.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120496, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $858.40
120495 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120495, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $3,132.00
120495 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120495, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $57,439.62
120494 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013828.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,807.50
120494 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013828.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,013.16
120493 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120493, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,043.09
120492 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,265.98
120492 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $390.32
120492 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $348.00
120491 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220013808.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120491, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $49,764.00
120490 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013807.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120490, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,080.00
120489 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013802.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120489, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $17,783.61
120488 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- BOLETO DE AVION PARA SILVESTRE OSUNA SNACHEA A MEXICO DEL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120488, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,032.00
120487 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013792.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120487, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $126,324.00
120486 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013790.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120486, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
120485 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013789.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120485, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
120484 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220013646.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120484, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,905,939.04
120483 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013628.- COMPRA DE PINTURA VINILICA-ACRILICA BLANCA PARA EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120483, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $726,394.32
120482 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120482, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $18,594.80
120481 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220013414.- VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 29 DE JULIO Y LUNES CONTIGO DEL 1 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120481, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
120480 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220013030.- HOSPEDAJE PARA PABLO CHAVARRIA DEL 9 AL 12 DE JUNIO 2011 EN EL 4TO. FEST.DEL ARTE POR LA TIERRA GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120480, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $2,919.30
120479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220014291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120479, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
120478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220014290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120478, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $3,050.00
120477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220014289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120477, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $3,050.00
120476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220014288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120476, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
120475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220014287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120475, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $5,500.00
120474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220014286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120474, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
120473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120473, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $5,500.00
120472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220014284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120472, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
120471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220014283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120471, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $3,050.00
120470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220014282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120470, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
120469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120469, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
120468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220014280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120468, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $3,050.00
120467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220014279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120467, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $3,050.00
120466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220014278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120466, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
120465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220014277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120465, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $3,050.00
120464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220014276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120464, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
120463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220014275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120463, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $3,050.00
120462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220014274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120462, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $3,050.00
120461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220014273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120461, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
120460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220014272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120460, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
120459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220014271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120459, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
120458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220014270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120458, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $3,050.00
120457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220014269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120457, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $3,050.00
120456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220014268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120456, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $5,500.00
120455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220014267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120455, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
120454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220014266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120454, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $3,050.00
120453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220014265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120453, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $3,050.00
120452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220014264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120452, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
120451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220014263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120451, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $3,050.00
120450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220014262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120450, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $5,500.00
120449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220014261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120449, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $3,050.00
120448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220014260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120448, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
120447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220014259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120447, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
120446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220014258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120446, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $3,050.00
120445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220014257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120445, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $3,050.00
120444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220014256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120444, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $3,050.00
120443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220014255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120443, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $5,500.00
120442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220014254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120442, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
120441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220014253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120441, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,850.00
120440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220014252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120440, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $5,500.00
120439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220014251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120439, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $5,500.00
120438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220014250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120438, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $3,050.00
120437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220014249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120437, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $3,050.00
120436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220014248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120436, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
120435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220014247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120435, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
120434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220014246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120434, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $3,050.00
120433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220014245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120433, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
120432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220014244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120432, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $3,050.00
120431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220014243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120431, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $3,050.00
120430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220014242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120430, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $5,500.00
120429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220014241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120429, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $3,050.00
120428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220014240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120428, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
120427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220014239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120427, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
120426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220014238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120426, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
120425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220014237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120425, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
120424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220014236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120424, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
120423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220014235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120423, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
120422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220014234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120422, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
120421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220014233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120421, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $3,050.00
120420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220014232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120420, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
120419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220014231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120419, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
24 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0966.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,585,338.41
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $69.90
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $67.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,256.72
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $642.60
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $934.96
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,009.20
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,258.14
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $69.60
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.40
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,200.60
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $357.28
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $487.20
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $722.68
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $556.80
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,727.76
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $393.32
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $672.80
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,738.53
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $29.00
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $633.36
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,269.61
208333 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208333, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,874.40
208333 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208333, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $730.80
208332 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO CR NO. 220013965.- COMPRA DE 471 SILLA PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208332, A FAVOR DE OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO $126,225.55
208331 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013963.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD EN COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208331, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $116,218.08
208330 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220013960.- COMPRA DE PLANTA ROCIO EN MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208330, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $1,037,477.50
208329 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013940.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR 2011 - 2012 TERMINA EL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208329, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $2,209.04
208328 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220013639.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208328, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $5,054.82
208327 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220013502.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE CELDAS EN EL MODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208327, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $5,544.80
208326 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013501.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208326, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,380.07
208326 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013501.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208326, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,479.93
208325 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CR NO. 220013462.- CAJAS DE CARTULINA DE ALTA CALIDAD ANTI-HONGOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE PELICULA DE MICROFILM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208325, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO $4,640.00
208324 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013454.- SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208324, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $3,445.20
208324 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013454.- SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208324, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $8,352.00
208323 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220013432.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PRECALENTADOR Y TERMOSTATO EN EL TUNEL VEHICULAR MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208323, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $6,902.00
208322 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013411.- RENTA DE TOLDO TIPO ARABE PARA INAUGURACION DE ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208322, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,410.32
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $1,642.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $3,888.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $1,169.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $2,388.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $2,279.00
208320 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220013071.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208320, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
208319 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE CONSTRUCCION PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012785.- COMPRA DE PANTALONES TIPO DOCKERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208319, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,633.42
208318 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO RODRIGUEZ SALVADOR CR NO. 220012751.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO JUICIO LABORAL EXP 520/2008-D Y ACUM. 743/2008-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208318, A FAVOR DE SERRANO RODRIGUEZ SALVADOR $400,000.00
208317 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANCOMER S.A. FISO BOSQUE LA PRIMAVERA F28310 CR NO. 220013782.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208317, A FAVOR DE BANCOMER S.A. FISO BOSQUE LA PRIMAVERA F28310 $1,000,000.00
208316 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014076.- APORTACION DEL MPIO. DE GDL. PARA EL TORNEO LORENA OCHOA INVITATIONAL 2011 DEL 10 AL 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208316, A FAVOR DE IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. $1,150,000.00
208315 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220014043.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208315, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $146,013.97
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $39,858.01
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $107,558.22
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,209.08
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $27,760.58
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,184.78
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $97,733.57
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,274.14
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $104,867.76
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $49,575.59
208313 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013819.- SUBSIDIO DEL SEGUNDO PAGO DE AGOSTO 2011 PARA BOSQUE LOS COLOMOS DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208313, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
208312 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. CR NO. 220013818.- APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONES DE LA VIDA NR DE ABRIL A JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208312, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. $24,000.00
208311 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013631.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208311, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
208310 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220013609.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208310, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $14,852.50
208309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013565.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,996.42
208309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013565.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,827.83
208308 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. CR NO. 220013556.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208308, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. $26,100.00
208307 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013530.- COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCADO DE CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208307, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,863.54
208306 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013393.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208306, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $49.60
208306 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013393.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208306, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,435.87
208305 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220013378.- IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES DURANTE LOS CURSOS DE VERANO/2011 EN EL LABORATORIO DE ARTES VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208305, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $13,898.11
208304 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220013368.- IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES LOS DIAS 03,10,17,24 Y 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208304, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
208303 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS MENDOZA ISABEL CR NO. 220013364.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLAJE EL DIA 16 DE JULIO DEL 2011, EVENTO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208303, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL $928.00
208302 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220013361.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO AL CARBON LOS DIAS 09, 23 Y 30 DE JULIO 2011, EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208302, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $2,721.36
208301 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220013354.- IMPARTICION DE TALLER DE ALQUIMIA DE COLORES Y DE GRABADO EN COLONIA DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208301, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $2,538.87
208300 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJAS GUERRERO LUIS DAVID CR NO. 220013351.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL CORTOMETRAJE "LA COMBI BORRACHA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208300, A FAVOR DE ROJAS GUERRERO LUIS DAVID $7,660.38
208299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013350.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE NORTEÑO EL DIA 28/07/2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208299, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $6,018.87
208298 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LLANES LOPEZ HECTOR JAVIER CR NO. 220013349.- SERVICIO DE UNA PRODUCCION DEL CORTOMETRAJE "CUENTASELO A QUIEN TU QUIERAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208298, A FAVOR DE LLANES LOPEZ HECTOR JAVIER $13,679.25
208297 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220013346.- PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PANTOMIMA EL DIA 31/07/2011 EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208297, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $8,754.72
208296 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220013344.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL NECESARIO COMO DOMO PARA LA ILUMINACION DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208296, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $6,450.00
208295 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA CR NO. 220013336.- COMPRA DE 70 PLAYERAS POLO ROJAS C/BORDADO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208295, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA $7,714.00
208294 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220013330.- PRESENTACION DE UNA HORA DE LA BANDA CARAMELO EL 28 DE JULIO DE 2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208294, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $2,320.00
31 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0779.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,409,592.77
31 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0779.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-416,584.90
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,785.52
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $104.50
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,995.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $72.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $484.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $3,364.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $276.95
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,972.00
208291 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013986.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208291, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
208290 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013922.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208290, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $124,004.00
208289 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220013920.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA DEL 26 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208289, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $57,304.00
208288 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013916.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SERVICIO DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208288, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. $93,272.02
208287 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO CR NO. 220013538.- CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208287, A FAVOR DE GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO $113,680.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,408.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $648.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $620.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $597.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,711.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $528.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $50.30
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $638.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $177.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,468.40
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,009.20
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,860.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3.07
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,054.63
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,392.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,306.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $492.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $818.90
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $44.40
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,681.52
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,666.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,579.20
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,215.20
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,362.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $65.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,880.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $325.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $958.50
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,862.40
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,884.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,364.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $87.50
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,057.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $37.70
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $171.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,804.16
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208284 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TORRES BAUTISTA EDUARDO ISMAEL CR NO. 220013814.- DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR CANCELACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y NOTAS MARGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208284, A FAVOR DE TORRES BAUTISTA EDUARDO ISMAEL $1,180.00
208283 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO CR NO. 220013813.- DEVOLUCION SEGUN SENTENCIA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1241/ 2011 OFICIO DJM/DJCT/AMP/2043/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208283, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO $2,814.00
208282 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013810.- COMPRA DE UN TELEFONO UNILINEAL Y UN ENFRIADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208282, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $252.88
208282 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013810.- COMPRA DE UN TELEFONO UNILINEAL Y UN ENFRIADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208282, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,999.00
208281 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEDICO NET, S.A. DE C.V. CR NO. 220013801.- LICENCIA DE SOFTWARE CUSTOMER CARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208281, A FAVOR DE MEDICO NET, S.A. DE C.V. $80,852.00
208280 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN CR NO. 220013794.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208280, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN $102,324.92
208279 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013793.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208279, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $23,142.00
208278 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MURILLO GUZMAN TOMAS CR NO. 220013791.- SERVICIO DE IMPRESION DE PARABUSES, VINILES, LONAS TRANSLUCIDAS, BANNERS, CALCAS Y PENDONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208278, A FAVOR DE MURILLO GUZMAN TOMAS $126,670.85
208277 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA GARCIA JOSE ALFREDO CR NO. 220013754.- SUBSIDIO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208277, A FAVOR DE PLASCENCIA GARCIA JOSE ALFREDO $360,000.00
208276 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220013750.- COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208276, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $20,010.00
208275 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI CR NO. 220013612.- FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN RUBI CASTAÑEDA LARIOS QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208275, A FAVOR DE CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI $9,330.92
208274 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013440.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208274, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $1,798.00
208274 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013440.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208274, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $1,798.00
208273 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OROZCO LARIOS BERNARDO CR NO. 220013408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208273, A FAVOR DE OROZCO LARIOS BERNARDO $69,103.07
208272 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013049.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONAS EN INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208272, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,190.52
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,380.03
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,489.97
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $6,676.15
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $2,580.07
208270 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013005.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208270, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $406.00
208269 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUEVARA MILAN MARCO CESAR CR NO. 220012994.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208269, A FAVOR DE GUEVARA MILAN MARCO CESAR $10,136.24
208268 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012993.- ESSTRUCTURAS METALICAS P/GRADERIAS D/DIVERSOS EVENTOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 2010-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208268, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,577.20
208267 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220012980.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MERCADO 5 DE MAYO EN LICEO NO. 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208267, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $6,032.00
208266 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220012977.- FORMATOS VARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208266, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $11,530.40
208265 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220012976.- FORMATOS VARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208265, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $5,034.40
208264 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- FORNITURAS DE SILLERO DE VAQUETA PARA EL PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208264, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $9,744.00
208263 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012971.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208263, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $12,435.20
208262 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO CR NO. 220012672.- LAMINADO Y PINTURA DE PARTES DAÑADAS A UNA UNIDAD OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208262, A FAVOR DE MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO $10,607.99
208261 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220012589.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208261, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $104,400.00
208260 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012284.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208260, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $822.15
208259 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208259, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $240.00
208259 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208259, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $240.00
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,914.00
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,983.60
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,781.76
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,902.40
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,983.60
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $390.00
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,745.80
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $30.00
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,249.23
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $137.81
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,249.23
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $203.00
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $40.60
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $970.40
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $91.60
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $52.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $134.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $72.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,936.40
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $184.35
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $486.10
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $909.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $111.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $491.84
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,928.01
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $26.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,962.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $452.40
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $280.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $487.20
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,914.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,300.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,130.20
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $20.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,440.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $355.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $80.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $464.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,902.40
208255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 AL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208255, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $340.00
208255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 AL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208255, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,375.37
208254 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200030.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208254, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,160.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $464.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,740.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $3,317.60
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $406.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $464.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $580.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $290.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,740.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $928.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,740.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $290.00
208253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $522.00
208252 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- COMPRA DE TRUPER PINZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208252, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $653.14
120332 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0989.- AMPARA UN TOTAL DE 200.93 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120332, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $244,732.74
120331 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0988.- CUAL AMPARA UN TOTAL DE 4,900.000 TONELADAS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120331, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $30,838.60
120330 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0973.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-056/09 TRAB. COMP. DE ILUM. COLOC. DE LAMP. CABL. Y ALBAÑ. EN LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120330, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $103,777.87
120330 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0973.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-056/09 TRAB. COMP. DE ILUM. COLOC. DE LAMP. CABL. Y ALBAÑ. EN LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120330, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-43,963.05
120329 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB0971.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C10-153/11 SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE LOSAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120329, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $309,431.51
120328 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0961.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120328, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $175,885.75
120327 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0954.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120327, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $130,616.73
120326 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KIPER S.A DE C.V. CR NO. OPB0870.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-MPAV-RM-CI-006/08 DESBASTADO Y REENCARPETADO, REPOSICION DE LOSAS UBIC: SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120326, A FAVOR DE KIPER S.A DE C.V. $424,784.59
120326 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KIPER S.A DE C.V. CR NO. OPB0870.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-MPAV-RM-CI-006/08 DESBASTADO Y REENCARPETADO, REPOSICION DE LOSAS UBIC: SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120326, A FAVOR DE KIPER S.A DE C.V. $-157,519.46
120325 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221367.- compra de oxigeno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120325, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
120324 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013867.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120324, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
120322 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220013830.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120322, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,159.00
120321 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220013827.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL INMUEBLE DEL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120321, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $11,484.00
120320 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LAS ATARJEAS S DE P.R. DE R.L. CR NO. 220013812.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120320, A FAVOR DE LAS ATARJEAS S DE P.R. DE R.L. $503,485.00
120319 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013786.- SUMINISTRO DE 2936 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,909.80
120318 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013784.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120318, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $77,952.00
120318 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013784.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120318, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $5,684.00
120318 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013784.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120318, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $30,218.00
120317 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013777.- COMPRA DE TRANSVALES PROGRAMA BECA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120317, A FAVOR DE TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $3,977,999.86
120316 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120316, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,188.58
120315 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE CULTURA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013767.- COMPRA DE EQUIPO DE BOTAS Y FAJAS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120315, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $9,166.32
120314 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220013759.- COMPRA DE ARTICULOS P/REHABILITACION DE BAÑOS EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120314, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,977.00
120313 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013756.- SUMINISTRO DE 1416 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,193.28
120312 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220013755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120312, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,449.92
120312 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220013755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120312, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,454.40
120312 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220013755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120312, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,301.52
120311 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013753.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,320.54
120311 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013753.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $22,460.66
120310 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013752.- SUMINISTRO DE 248 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120310, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,259.84
120309 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013751.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. GONZALO SANCHEZ A CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120309, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120309 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013751.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. GONZALO SANCHEZ A CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120309, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,916.00
120308 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220013749.- PAGO DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120308, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $1,660.00
120308 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220013749.- PAGO DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120308, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $3,418.00
120307 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013748.- COMPRA DE P.T.R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120307, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $17,614.60
120306 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013747.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120306, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $114.11
120305 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013746.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $236.64
120303 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013738.- COMPRA DE BANDA DE MAQUINARIA DIVERSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120303, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,812.36
120302 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220013737.- ARRENDAMINTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120302, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
120301 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013736.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120301, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $74,611.20
120261 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013638.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120261, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $207.03
120260 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220013637.- SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120260, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $13,804.00
120259 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013636.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $7,931.62
120259 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013636.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $234.09
120259 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013636.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $551.23
120258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013635.- COMPRA DE ANGULO Y CUADRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120258, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $30,102.00
120257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013634.- COMPRA DE FRANELA GRIS Y PAÑO MICROFIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120257, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $768.50
120256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220013633.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120256, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $2,281.95
120255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PUBLICACIONES EL SERI, S.C. CR NO. 220013632.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120255, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. $119,480.00
120254 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013629.- COMPRA DE SOLERA, PTR Y POLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120254, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $16,019.60
120254 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013629.- COMPRA DE SOLERA, PTR Y POLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120254, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $8,665.20
120253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $16,474.32
120253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,507.68
120253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $15,803.84
120253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $16,300.32
120251 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013620.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120251, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,915.00
120251 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013620.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120251, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,681.76
120250 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013614.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120250, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $55,707.84
120249 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013606.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120249, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $26,688.12
120248 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $35,596.80
120248 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $50,304.00
120248 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $22,268.00
120248 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $106,446.72
120248 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $91,586.40
120247 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $93,542.40
120247 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $40,924.80
120247 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $129,920.00
120247 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $74,008.00
120247 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $324,660.80
120246 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120246, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $17,344.32
120245 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013578.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120245, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,965.04
120245 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013578.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120245, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $369.00
120244 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013577.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120244, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $4,406.84
120244 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013577.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120244, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $12,006.00
120243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013571.- COMPRA DE 90 PZAS. DE CONOS NARANJA CON CINTA REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120243, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $21,506.40
120242 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $21,024.63
120242 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $18,664.45
120242 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,227.66
120242 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $308.21
120242 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $182.93
120241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013566.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120241, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $5,740.00
120240 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013563.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120240, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $626.40
120239 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013562.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120239, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,037.60
120239 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013562.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120239, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,145.28
120238 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220013561.- COMPRA DE CINTA TEFLON Y PIOLA DE ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120238, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $429.78
120237 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013555.- COMPRA DE AZUCAR Y FRIJOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120237, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,771.00
120236 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013553.- MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL POR JULIO Y AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120236, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
120236 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013553.- MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL POR JULIO Y AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120236, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
120235 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220013552.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JULIO 2011 EN RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120235, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,948.40
120234 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220013551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120234, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $6,124.80
120233 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120233, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $6,120.16
120233 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120233, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $5,343.48
120232 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013542.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120232, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,671.94
120231 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013541.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120231, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $1,617.97
120230 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220013540.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120230, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $559.12
120229 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120229, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,437.82
120229 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120229, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $879.51
120229 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120229, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $300.79
120228 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013536.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120228, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,523.65
120227 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FARYMAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013529.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120227, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. $1,071.25
120227 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FARYMAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013529.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120227, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. $1,439.76
120226 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120226, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $6,886.34
120225 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120225, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,095.64
120225 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120225, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,080.64
120224 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013413.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, PIEL, FAJAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120224, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $4,155.70
120224 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE CONSTRUCCION CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013413.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, PIEL, FAJAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120224, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $5,568.00
208251 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $243.60
208251 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $24.00
208251 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $243.60
208251 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $1,345.60
208250 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,200.00
208250 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $760.15
208250 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $143.06
208250 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $348.00
208250 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $945.00
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $899.00
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,196.66
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $66.55
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,334.00
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $12,760.00
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $6,496.00
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $620.00
208249 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $699.99
208248 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ´POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208248, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,444.20
208248 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ´POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208248, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $691.36
208248 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ´POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208248, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $230.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $98.13
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $311.99
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $58.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $104.01
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $50.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $112.50
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $393.41
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $63.80
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,162.02
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $802.95
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $196.43
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $42.57
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $139.20
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
208247 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $711.80
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $192.00
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $46.40
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $121.70
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $980.05
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $35.00
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $180.50
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $100.20
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $61.20
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $250.50
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,069.00
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $54.00
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $398.91
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $42.92
208246 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,700.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $212.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $112.85
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $105.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $89.40
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $155.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $75.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $167.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $344.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $64.50
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $98.20
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $135.10
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $216.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $314.70
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $47.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $392.20
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $94.65
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $338.00
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $200.25
208245 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $40.00
208244 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200031.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208244, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $2,000.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,905.88
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $444.19
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $54.22
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $57.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $16.68
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $302.90
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $198.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $162.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,142.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $144.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $218.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $84.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $109.92
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $966.77
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $109.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $540.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $269.50
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $33.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,970.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $185.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $243.60
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $132.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $44.43
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $63.00
208243 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $177.50
208242 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $94.00
208242 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $250.10
208242 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $598.05
208242 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $43.44
208242 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $392.00
208240 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT CR NO. 220013783.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, CARTAS PARA ENTREGA A DOMICILIO EN DIF. PUNTOS DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208240, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT $119,480.00
208239 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013775.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208239, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $50,025.00
208238 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220013558.- COMPRA DE TRAJES FORMAL Y CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208238, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $104,748.00
208237 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA CR NO. 220013435.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS Y MESAS DE DIALOGO EN DIVERSOS ESPACIOS CERRADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208237, A FAVOR DE GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA $87,547.17
208236 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220013357.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208236, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $60,691.20
208234 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013072.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208234, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $71,585.92
208233 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR CR NO. 220012887.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208233, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR $7,897.90
208232 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO CR NO. 220012877.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208232, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO $8,293.18
208231 Detalle Factura de click aquí 24/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNACIONAL S.C. CR NO. 220012693.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GDL. ORDEN 1004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208231, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. $23,200.00
208230 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CR NO. OPB0892.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-138/11 INST. DE JGOS INFANT. Y EQUIP. DE GIM. AL AIRE LIBRE Y AREA LU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208230, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, $533,981.78
208229 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0861.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208229, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $234,605.17
208229 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0861.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208229, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-58,651.29
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $958.07
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $216.00
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $74.80
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $116.99
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $175.99
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $39.00
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $717.00
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $286.00
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $498.47
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $181.82
208228 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $290.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $480.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $200.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $156.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $209.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $215.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $323.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $169.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $174.00
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $140.50
208227 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $59.97
208226 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,310.80
208226 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $244.50
208226 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $67.93
208226 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $129.00
208226 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,113.60
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $637.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $596.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $240.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $29.80
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $530.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $403.50
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $390.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $347.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $513.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $483.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $220.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $593.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $684.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $355.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $490.00
208225 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $569.70
208224 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208224, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
208224 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208224, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $98.00
208224 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208224, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $70.00
208189 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION JAUREGUI REYES RAMON ALEJANDRO CR NO. 220013659.- IMPRESION DIGITAL DE LIBROS MEMORIAS EN MATERIA ECONOMICA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208189, A FAVOR DE JAUREGUI REYES RAMON ALEJANDRO $8,352.00
208187 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220013595.- ADQUISICION DE MANDILES PARA EL TAMBOR DEL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208187, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $12,180.00
208186 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220013567.- SERVICIO DE IMPRESION DE VINYLES PARA MAMPARAS, RECORTE DE VINYL CALCAS E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208186, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $121,887.00
208185 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220013532.- COMPRA DE PLANTA ROCIO EN MACETA DE 2 PULG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208185, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $212,522.50
208184 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220013044.- IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL AHORRO ESCOLAR 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208184, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,020.40
208183 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220012846.- TALALER DE DIBUJO AL CARBON EN MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208183, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $907.12
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,358.36
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $143.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $91.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $329.42
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $554.92
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $580.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $65.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
208182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
208181 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010040.- PAGO DE TRANSPORTE Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208181, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $204.00
208181 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010040.- PAGO DE TRANSPORTE Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208181, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $408.00
208181 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010040.- PAGO DE TRANSPORTE Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208181, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,879.20
208180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $98.00
208180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $56.00
208180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $84.00
208180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $696.00
208180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $502.50
208180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $115.00
208180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $70.00
208177 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES LOPEZ MARTIN CR NO. 220013617.- FINIQUITO DE MARTIN ROBLES LOPEZ, QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/07/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208177, A FAVOR DE ROBLES LOPEZ MARTIN $9,869.99
208176 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013358.- COMPRA DE MANDILES Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208176, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $40,484.00
208175 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012951.- MATERIAL PARA REHABILITACION Y PERGOLADO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208175, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,590.05
208175 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012951.- MATERIAL PARA REHABILITACION Y PERGOLADO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208175, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,379.95
208174 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220012944.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PARA LA ILUMINACION DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208174, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $6,450.00
208173 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE CR NO. 220012943.- RENTA DE CAJA SECA PARA BODEGA EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208173, A FAVOR DE RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE $11,600.00
208172 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO CR NO. 220012942.- EXTRUCTURAS DISPLAY ROLL OPS EN EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208172, A FAVOR DE ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO $7,663.98
208171 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208171, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL $11,999.98
208170 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220012926.- PUERTAS DE MADERA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208170, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $11,936.40
208169 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220012910.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208169, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $11,600.00
208168 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO CR NO. 220012904.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208168, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO $9,869.99
208167 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220012848.- TALLER DE PUNTURA EN BARRO EN PASEO DEL FRESNO DEL 23 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208167, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $2,422.08
208166 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO CR NO. 220012847.- PRESENTACION CON MAKEMBA EN MIRAVALLE EL 24 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208166, A FAVOR DE JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO $3,480.00
208165 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. CR NO. 220012844.- PRESENTACION DEL MARIACHI FEMENIL NVO.TECALITLAN E/EL EVENTO D/MIRECOLES TAPATIO EL 27 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208165, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. $3,500.00
208164 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220012839.- TRANSPORTACION AEREA MEX-GDL-MEX PARA HECTOR MORALES DEL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208164, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $4,166.00
208163 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MOR BENEDITO JAIME CR NO. 220012838.- ASESORIA EN COMUNICACION PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208163, A FAVOR DE MOR BENEDITO JAIME $10,440.00
208162 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220012106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208162, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $395,005.28
120223 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0962.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120223, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $237,083.70
120222 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0960.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120222, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $1,167,333.67
120221 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Contractors Sun S.A. de C.V. CR NO. OPB0956.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0337 DE LA ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-081/09 REGENER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120221, A FAVOR DE Contractors Sun S.A. de C.V. $776.81
120220 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Contractors Sun S.A. de C.V. CR NO. OPB0955.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-081/09 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120220, A FAVOR DE Contractors Sun S.A. de C.V. $165,395.00
120220 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Contractors Sun S.A. de C.V. CR NO. OPB0955.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-081/09 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120220, A FAVOR DE Contractors Sun S.A. de C.V. $-76,061.51
120219 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0951.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120219, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $178,625.40
120219 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0951.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120219, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-55,870.95
120218 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0944.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120218, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $193,646.83
120218 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0944.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120218, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $-48,419.32
120217 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB0943.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120217, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $415,712.04
120217 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB0943.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120217, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $-103,928.01
120216 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0941.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120216, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $352,721.25
120216 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0941.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120216, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-88,180.31
120215 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0929.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPAS DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120215, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $396,540.83
120215 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0929.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPAS DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120215, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $-99,135.21
120214 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0894.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120214, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $379,688.15
120214 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0894.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120214, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-94,922.04
120213 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0885.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120213, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $218,324.97
120213 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0885.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120213, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-87,329.99
120212 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0876.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120212, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. $299,915.88
120211 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0860.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C14-203/10 ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA CICLOVIA DE LA CALZ. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120211, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $270,000.00
120211 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0860.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C14-203/10 ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA CICLOVIA DE LA CALZ. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120211, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-67,500.00
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,440.64
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $127.60
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $127.60
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,027.60
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $487.20
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
120210 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
120209 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221358.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120209, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $6,312.00
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,856.00
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $423.40
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $910.60
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $176.32
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $191.40
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,760.48
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $11,414.40
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,837.04
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,891.88
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,113.60
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $343.36
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $343.36
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,926.76
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $426.88
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,659.96
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $52.20
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,248.00
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $266.80
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $174.00
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $953.52
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,999.20
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $186.53
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,216.20
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
120208 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $755.16
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $626.40
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $46.40
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $783.00
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,543.80
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $461.68
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $991.80
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $417.60
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $278.40
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $809.68
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $139.20
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $324.80
120207 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $185.60
120206 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221334.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120206, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
120206 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221334.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120206, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $6,496.00
120206 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221334.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120206, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
120205 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $84,210.90
120205 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $87,315.86
120205 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $96,217.36
120205 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,035.55
120205 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $80,695.47
120205 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $40,675.36
120202 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,671.32
120202 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $955.04
120202 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $843.28
120202 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,541.52
120202 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,711.96
120201 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013680.- SUMINISTRO DE 299 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120201, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,518.92
120200 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013677.- SUMINISTRO DE 1457 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120200, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,401.56
120199 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220013594.- ADQUISICION DE ETIQUETAS LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN AL PERSONAL CIVIL PARA CONOCER LOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120199, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $8,004.00
120198 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013593.- PLAYERAS TIPO POLO CON DOS PARCHES BORDADOS PARA INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120198, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $5,602.80
120193 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220013572.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120193, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $11,948.00
120192 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220013570.- SUMINISTRO DE PISO LAMINADO PARA LA SALA DE PRENSA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120192, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,060.60
120191 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220013569.- ADQUISICION DE VENDAS ELASTICAS PARA LOS NIÑOS QUE TOMARON CURSOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120191, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $7,975.00
120190 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220013535.- SUMINISTRO DE CORTINA ENROLLABLE DE CONTROL SOLAR EN OFICINA DE JEFATURA DE GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120190, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $8,062.00
120188 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120188, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $255,605.21
120188 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120188, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $170,204.81
120188 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120188, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $414,511.81
120187 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013514.- COMPRA DE MICROFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120187, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $66,560.80
120186 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220013487.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120186, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,994.40
120185 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220013425.- COMPRA DE 21 ARCHIVEROS DE MADERA DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120185, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $41,290.20
120184 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN JUAREZ NAJERA RICARDO CR NO. 220013402.- MAMPARA C/BASTIDORES P/LAS GIRAS D/PROGRAMA LUNES CONTIGO Y GIRAS DE TRABAJO DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120184, A FAVOR DE JUAREZ NAJERA RICARDO $9,744.00
120183 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220013376.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120183, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $81,258.00
120182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012118.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120182, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $116.00
120182 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012118.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120182, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $40,799.52
364 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0854.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1088 ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $186.05
363 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0853.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $77,221.71
363 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0853.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-55,825.75
362 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0852.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1071 ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,000.05
361 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0851.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA No. 154,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $164,293.31
361 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0851.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA No. 154,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-49,287.99
180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0965.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $72,846.93
180 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0965.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-31,616.11
106 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013837.- EQUIPO DE RADIO MOVIL, FINIQUITO DE LA ORDEN 4190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $502,465.60
35 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0967.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $283,959.08
35 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0967.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-70,989.77
34 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DEINCOKWI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0964.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. $1,474,718.10
33 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0949.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $133,949.94
33 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0949.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-33,487.48
32 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0948.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $135,541.02
32 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0948.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-33,885.26
31 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0940.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $183,802.77
31 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0940.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $-45,950.69
30 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0939.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $102,133.86
30 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0939.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $-25,533.46
29 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0903.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $643,937.36
29 Detalle Factura de click aquí 23/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0903.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-160,984.34
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $75.50
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $54.01
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $34.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $39.30
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $2,578.43
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,200.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $113.10
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $722.50
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $623.79
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $120.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $334.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $822.95
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $224.00
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,974.60
208161 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
208160 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $696.00
208160 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $201.61
208160 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $200.00
208160 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $825.00
208160 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $250.00
208158 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL CR NO. 220013641.- COMPRA DE BOTELLAS DE 600 ML. CON AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208158, A FAVOR DE DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL $9,240.00
208158 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL CR NO. 220013641.- COMPRA DE BOTELLAS DE 600 ML. CON AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208158, A FAVOR DE DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL $1,584.00
208156 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $16.79
208156 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $274.00
208156 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $250.00
208156 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $39.15
208154 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $874.00
208154 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $455.00
208154 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $231.50
208154 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $116.00
208154 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $578.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,100.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $835.20
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $60.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $215.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $232.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $196.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $149.99
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $81.20
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $317.84
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $148.48
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $248.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $172.84
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $401.97
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $109.98
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $46.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $59.99
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,550.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $564.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $43.20
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $290.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,999.60
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $64.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,044.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $368.04
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,978.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $182.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $500.19
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $164.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,822.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $144.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $170.50
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,134.92
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $622.73
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $125.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $294.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $84.21
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $176.96
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $32.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $265.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,818.88
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $304.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $52.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $65.50
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,712.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $68.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $58.49
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $265.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $85.99
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $33.30
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $123.80
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $23.20
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.12
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $322.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,095.01
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
208153 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,232.05
208152 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013449.- COMPRA DE OFICCEJET, HP SCANJET, HP COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208152, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $126,005.00
208151 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA CR NO. 220013403.- APOYO DE COMIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR 12,15,20,21,25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208151, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA $1,950.00
208151 Detalle Factura de click aquí 22/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA CR NO. 220013403.- APOYO DE COMIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR 12,15,20,21,25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208151, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA $1,900.00
208148 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220013778.- COMPRA DE CARREOLA ESPECIAL PARA NANCY CAROLINA AMEZQUITA MAGALLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208148, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $20,800.00
208145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,068.00
208145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,679.41
208145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.99
208145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $364.49
208145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $99.90
208145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $194.98
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $103.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $691.99
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $301.90
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $763.50
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $325.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $48.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $376.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $338.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $254.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,800.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $672.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $424.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $408.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $948.50
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,374.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $475.84
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $380.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $84.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $990.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $125.96
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,800.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,856.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $818.06
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $139.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,075.98
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,540.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $480.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $338.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $650.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $689.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $977.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $586.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,052.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $735.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,709.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,206.40
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $830.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $280.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $103.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,053.20
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,005.97
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $386.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $253.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $273.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,480.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $91.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $352.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
208144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $923.00
208143 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208143, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $575.36
208143 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208143, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,470.80
208143 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208143, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,450.03
208142 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
208142 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,793.28
208142 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,684.85
208142 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
208142 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,309.32
208142 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $454.72
208141 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010056.- Reposición de Fondo Revolvente No. 04, que ampara gastos realizados del 14 al 25 de julio del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208141, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $870.00
208141 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010056.- Reposición de Fondo Revolvente No. 04, que ampara gastos realizados del 14 al 25 de julio del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208141, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $556.80
208140 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013715.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 POR LA DISPOSICION EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208140, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
208136 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTAÑEDA ROBLEDO BEATRIZ CR NO. 220013451.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 746/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208136, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROBLEDO BEATRIZ $1,126.35
208135 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES BENITEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220013442.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 409/2011 OFICIO HAMU/DI/TP/592/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208135, A FAVOR DE FLORES BENITEZ MARIA GUADALUPE $187.94
208134 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013081.- RENTA DE STAND EXPOSICION NACIONAL DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208134, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO $100,001.28
208133 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012752.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208133, A FAVOR DE ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $5,104.00
208132 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010039.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE IMPRESIONES DE PLANOS PARA EL PROYECTO MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208132, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $89.99
208132 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010039.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE IMPRESIONES DE PLANOS PARA EL PROYECTO MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208132, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $464.00
208132 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010039.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE IMPRESIONES DE PLANOS PARA EL PROYECTO MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208132, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $107.11
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,276.00
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $357.28
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $357.28
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,113.60
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,470.88
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,160.00
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,650.68
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $667.00
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $371.20
208131 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $2,389.60
208129 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. YAÑEZ NOVOA JORGE RENE CR NO. 220013630.- SERV. DE CONDUCCION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 25/JUN/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208129, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE $2,320.00
208128 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220013445.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208128, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
120175 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0980.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11 REHAB.DE IMAGEN URB.EN CAMELLON DE PABLO NERUDA(TRAMO 10)TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,397,981.77
120174 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0938.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. SOR J. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120174, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,532,625.49
120174 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0938.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. SOR J. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120174, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-383,156.37
120173 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220013644.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120173, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,704,416.00
120171 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0950.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120171, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $298,964.85
120171 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0950.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120171, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-74,741.21
120170 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0935.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120170, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $136,878.45
120169 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. OPB0934.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120169, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $76,750.00
120168 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0884.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120168, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $350,384.94
120168 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0884.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120168, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-87,596.24
120167 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0827.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE CARPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120167, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $438,481.80
120167 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0827.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE CARPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120167, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-109,620.45
120166 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120166, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $565,469.89
120166 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120166, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-141,367.47
120165 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0798.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $3,074,178.28
120165 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0798.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-307,417.83
120164 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221366.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120164, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,204.00
120163 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. CR NO. 24221361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120163, A FAVOR DE COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. $0.01
120163 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. CR NO. 24221361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120163, A FAVOR DE COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. $9,524.37
120162 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120162, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $7,195.25
120162 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120162, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $7,195.25
120162 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120162, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,238.49
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,287.60
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,264.40
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
120161 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,248.00
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,440.40
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,535.18
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120160 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,145.41
120159 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $4,299.35
120159 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $925.68
120159 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $2,155.19
120159 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $2,155.19
120159 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $2,155.19
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,003.40
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,484.80
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,307.32
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $307.40
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $655.40
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $568.40
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,762.88
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,798.00
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,015.00
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,157.60
120158 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,647.20
120157 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221335.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120157, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,131.00
120157 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221335.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120157, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,995.20
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,772.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,017.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,017.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.98
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,390.04
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,458.49
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,624.34
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,266.16
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,393.49
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,295.50
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120156 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $415.28
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $487.20
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $185.60
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $278.40
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $261.00
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $313.20
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $691.36
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $189.08
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,473.20
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $324.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,073.00
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120155 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
120154 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120154, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,553.10
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,900.00
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.14
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,900.00
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $266.66
120153 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.03
120152 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120152, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $11,948.00
120152 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120152, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $2,192.40
120150 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220013549.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120150, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $5,115.60
120149 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- COMPRA DE 11 PINZAS MECANICA MANUEAL DE PRESION CON DADO P/PONCHAR CONECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120149, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $98,877.24
120148 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013513.- COMPRA DE ROLLO DE SOGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120148, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $1,502.37
120147 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220013512.- COMPRA DE 5 BALASTRA 2 X40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120147, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $556.80
120146 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220013511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120146, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $43,580.04
120145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120145, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,394.24
120145 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120145, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $779.52
120144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013509.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120144, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,839.50
120144 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013509.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120144, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $43,883.80
120143 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013508.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120143, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $3,973.00
120142 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013507.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120142, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $19,488.00
120141 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013505.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 14 DE JULIO AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120141, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $525,000.00
120140 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220013503.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120140, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
120139 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120139, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. $93,472.80
120138 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013495.- CESTOS RECT. P/OFICINA Y GABINETES CLASILAR CON DIFUSOR P/UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120138, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $1,085.76
120138 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013495.- CESTOS RECT. P/OFICINA Y GABINETES CLASILAR CON DIFUSOR P/UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120138, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $10,692.93
120137 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013494.- REPARACION DE MOTOBOMA EN EL PANTEON BELEN Y EN INMUEBLE DE LOS ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120137, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,198.88
120137 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013494.- REPARACION DE MOTOBOMA EN EL PANTEON BELEN Y EN INMUEBLE DE LOS ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120137, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $2,871.00
120136 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220013493.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120136, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $4,802.40
120136 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220013493.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120136, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $2,477.76
120135 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013492.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120135, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $498.80
120134 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013490.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120134, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,180.80
120134 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013490.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120134, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $457.62
120134 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013490.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120134, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,164.40
120133 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013486.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120133, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $55,659.88
120132 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013460.- SUMINISTRO DE 246 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,249.68
120130 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 521 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120130, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,646.68
120129 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013457.- SUMINISTRO DE 195 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120129, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,117.35
120127 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013450.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120127, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,671.75
120126 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220013448.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120126, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.88
120125 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120125, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,587.76
120124 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220013446.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120124, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.88
120123 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013444.- COMPRA DE CAMISAS Y CORBATAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120123, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $36,000.00
120122 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120122, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,312.88
120121 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013439.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120121, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $117,999.84
120120 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013437.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120120, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $459.36
120119 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013428.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120119, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,284.12
120119 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013428.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120119, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $28,751.76
120119 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013428.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120119, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,220.00
120118 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013427.- COMPRA DE AZUCAR Y FRASCOS DE CREMA PARA CAFÈ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120118, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,440.00
120117 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013426.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120117, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $23,798.02
120116 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013424.- REFACIONES Y ACESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120116, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $5,278.00
120115 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013420.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120115, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $6,612.00
120115 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013420.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120115, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $8,120.00
120114 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013417.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120114, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $107,286.06
120113 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013416.- COMPRA DE ESMALTE BLANCO, IMPERMEABILIZANTES Y TRAFICO AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120113, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $15,573.00
120112 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013410.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120112, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,458.24
120111 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220013407.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120111, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,524.00
120110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013406.- COMPRA DE 100 KILOS DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120110, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,380.00
120109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013405.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120109, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $21,847.50
120108 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220013401.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120108, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $14,326.00
120107 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013400.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120107, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $46,086.89
120106 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220013399.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120106, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $32,336.16
120105 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013398.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120105, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $88,617.03
120104 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013397.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120104, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,372.74
120103 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220013383.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120103, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $6,380.00
120103 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220013383.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120103, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $4,350.00
120102 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013381.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120102, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $14,732.00
120101 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- BOLETO DE AVION PARA LA MTRA. BRENDA JEANETTE RAMIREZ CASTRO P/ASISTIR A LA CD. DE BERLIN, ALEMANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120101, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120101 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- BOLETO DE AVION PARA LA MTRA. BRENDA JEANETTE RAMIREZ CASTRO P/ASISTIR A LA CD. DE BERLIN, ALEMANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120101, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $22,097.00
120100 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013379.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120100, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,105.01
120099 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220013377.- SERV. DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, SOLDADURA Y FIJACION DE PALETAS A LAS BUTACAS DE ESCUELA DE MUSIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120099, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,700.00
120098 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013375.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120098, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $512,340.00
120097 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013374.- COMPRA DE P.T.R. BLANCO, CASTILLOS Y I.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120097, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $11,712.11
120097 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013374.- COMPRA DE P.T.R. BLANCO, CASTILLOS Y I.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120097, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,330.49
120096 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013370.- COMPRA DE 3 CUBETAS CONICA DE LONA DE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120096, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,097.20
120095 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220013366.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120095, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,797.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
120093 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220013363.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120093, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $11,774.00
120092 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220013362.- PRESENTACION DE PAYASOS EL DIA 23 DE JULIO DEL 2011, DENTRO DEL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120092, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $3,016.00
120091 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220013360.- PRESENTACION DE PAYASOS EL DIA 29,30 Y 31 DE JULIO 2011, DENTRO DEL PROG. "EL CENTRO ES DE TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120091, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $9,048.00
120090 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013355.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120090, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $556.80
120089 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120089, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,422.16
120089 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120089, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $592.06
120089 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120089, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $394.40
120088 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013352.- IMPRESION DE IMAGENES, PARA LA GALERIA UNIVERSIDAD P/LA EXPOSICION FOTOGRAFICA DE JUAN CARLOS URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120088, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $7,795.78
120087 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220013347.- SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO, 2 MAQUINAS DE HUMO Y 5 TELONES EL DIA 28/07/2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120087, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
120086 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013343.- COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR PISO E IMPERMEABILIZAR EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120086, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $7,632.80
120086 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013343.- COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR PISO E IMPERMEABILIZAR EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120086, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $4,002.00
120085 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013342.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120085, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $313.17
120084 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220013338.- COMPRA DE SUERO ANTIVIPERINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120084, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $119,288.00
120083 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013337.- 3 SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120083, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $27,144.00
120082 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013335.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120082, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $185,285.10
120081 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220013329.- PRESENTACION DE LA FUNCION DE CUENTACUENTOS EL 30 DE JULIO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120081, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $1,160.00
120080 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220013328.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120080, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $380.94
120079 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220013326.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN LA ESCUELA DE MUSICA DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120079, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,700.00
120078 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013325.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120078, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,375.60
120077 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013132.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120077, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
120076 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012740.- COMPRA DE BOTAS Y CHOCLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120076, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $60,592.60
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,744.84
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,584.32
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $552.16
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,852.72
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,363.60
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,531.20
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,570.40
120075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $22,125.84
13 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $7,141,833.77
13 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-2,142,550.13
12 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0946.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,229,720.32
12 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0946.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-668,916.10
11 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0942.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $2,234,809.18
11 Detalle Factura de click aquí 19/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0942.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-670,442.75
208127 Detalle Factura de click aquí 18/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0893.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208127, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $136,981.25
208126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220013616.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208126, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
208125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220013615.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208125, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $4,326.49
208123 Detalle Factura de click aquí 18/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013500.- COMPRA DE 20 CAMARAS PARA CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208123, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $299.98
208122 Detalle Factura de click aquí 18/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ SOTO JOSE DE JESUS CR NO. 220013489.- TRAMITE CANCELADO DE UN PAGO INDEBIDO DE REGIMEN DE CONDOMINIO HORIZONTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208122, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO JOSE DE JESUS $615.50
208121 Detalle Factura de click aquí 18/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO CR NO. 220013485.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208121, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO $115,000.01
30 Detalle Factura de click aquí 18/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO ESTIM 6 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $271,188.85
30 Detalle Factura de click aquí 18/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO ESTIM 6 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-81,356.65
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $147.00
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $202.67
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $157.50
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $126.00
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,650.00
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $686.70
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $104.00
208119 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $83.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,155.28
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $17.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $533.03
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,319.85
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $17.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,248.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,943.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,600.80
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $416.80
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,827.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $476.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $217.70
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,560.00
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,832.35
208118 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,125.00
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $371.20
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $79.20
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $140.00
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $154.00
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $210.00
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,972.00
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $39.01
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $140.00
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $121.00
208117 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,980.12
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $196.04
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $93.96
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,148.40
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,388.52
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.16
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $193.70
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,796.84
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.48
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $209.96
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $204.16
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $342.20
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,215.68
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $69.60
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $208.80
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $170.52
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $373.52
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,360.60
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $438.48
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $461.68
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38.28
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46.40
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $401.36
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $469.80
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149.64
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.51
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $643.80
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,356.04
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $719.20
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.88
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $850.28
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $662.36
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,173.92
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $348.00
208116 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $406.00
208115 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. CR NO. 220013515.- SERVICIO DE TRITURADO DE RESIDUOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208115, A FAVOR DE TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. $118,000.00
208114 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220013496.- EJECUCION DEL PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION, AUDITORES INTERNOS, MANUAL DE CALIDAD, SEGUIMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208114, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $124,999.28
208111 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TIP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013441.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208111, A FAVOR DE TIP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $27,840.00
208110 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO METAS AUDACES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013433.- COMPRA DE VARILLA COOPER WELL 5/8" X 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208110, A FAVOR DE METAS AUDACES, S.A. DE C.V. $3,890.99
208109 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013419.- COMPRA DE 2,000 REVISTAS PROSPECTIVA EDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208109, A FAVOR DE GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. $48,347.64
208108 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220013415.- SERVICIO DE RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208108, A FAVOR DE ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. $100,000.00
208107 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220013412.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2011, DEL TALLER DE GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208107, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $14,591.19
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $98.00
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $928.00
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $160.00
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $120.00
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $140.00
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $808.78
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $120.00
208106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $264.00
208105 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208105, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $580.00
208105 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208105, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $139.20
208105 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208105, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $394.40
208104 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220013453.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208104, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $250.00
208104 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220013453.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208104, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $4,575.30
208104 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220013453.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208104, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $653.00
208103 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARGOTE VAZQUEZ KATIA YADIRA CR NO. 220013140.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30 JUN 2011 EXP. I-73/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208103, A FAVOR DE ARGOTE VAZQUEZ KATIA YADIRA $5,774.50
208102 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $3,661.00
208102 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,276.00
208102 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $2,568.24
208102 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $3,280.00
208102 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $556.80
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $295.80
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,230.99
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $448.22
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,293.40
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,293.40
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,403.60
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,293.40
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $475.60
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,293.40
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $904.80
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $266.80
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $426.46
208101 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $285.94
208100 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24221327.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208100, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $997.60
208100 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24221327.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208100, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $881.60
208099 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208099, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $315.52
208099 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208099, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,944.00
208099 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208099, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $315.52
208098 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL RAYO VALDEZ MARIA CR NO. 220013409.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA EN EL CENTRO DE DES. INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208098, A FAVOR DE DEL RAYO VALDEZ MARIA $5,742.00
208097 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220013146.- CURSO: PROTOCOLO CEREMONIAL DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208097, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $2,610.00
208096 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MENDEZ JALED MIGUEL JARED CR NO. 220013145.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETRO FOLIO RECIBO DE PAGO ELECTRONICO 8920644. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208096, A FAVOR DE MENDEZ JALED MIGUEL JARED $581.00
208095 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INDUSTRIALIZADORA DEL MAIZ S.A. DE C.V. CR NO. 220013138.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 29 JUN 2010 EXP. IV-243/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208095, A FAVOR DE INDUSTRIALIZADORA DEL MAIZ S.A. DE C.V. $86,018.17
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $494.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $78.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $208.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $247.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $351.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $208.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $78.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $143.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $416.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $325.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $234.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $104.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $429.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.00
208094 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $156.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $121.80
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $67.86
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.35
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $151.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,809.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.56
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $772.56
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $55.68
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $133.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $62.01
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $150.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $280.02
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $159.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $220.65
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $638.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $220.40
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,619.36
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
208093 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $189.00
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $464.69
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.90
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $284.40
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $56.00
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $255.20
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,830.20
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,970.84
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,983.71
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $56.00
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $742.40
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,914.00
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,991.72
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $208.80
208092 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.26
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $335.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $225.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $175.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $200.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $137.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $367.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $280.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $369.58
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $17.40
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $52.20
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $339.70
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,037.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $26.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $89.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $192.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $390.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $11,948.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $62.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $300.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $127.60
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $280.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $149.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $560.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $4,000.00
208091 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $32.00
208088 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013498.- PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208088, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $464,163.81
208087 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013386.- ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN 4489 DE CICLOPUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208087, A FAVOR DE BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. $575,360.00
208086 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013385.- COMPRA DE BANCAS DE DESCANSO Y BANCAS TIPO RUSTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208086, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $259,782.00
208086 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013385.- COMPRA DE BANCAS DE DESCANSO Y BANCAS TIPO RUSTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208086, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $399,999.32
208085 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013384.- COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208085, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $467,061.24
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $55.00
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $101.40
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $132.89
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $81.64
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $105.67
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $19.90
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $26.53
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $63.20
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $128.00
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $108.00
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $360.85
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $46.30
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $286.75
208084 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $11.80
120074 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013521.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120074, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,158,411.55
120073 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220013520.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120073, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,774,714.63
120073 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220013520.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120073, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,436,784.03
1748 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0899.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1748, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. $263,066.65
1747 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0898.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1747, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. $310,685.70
1747 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0898.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1747, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. $-76,522.42
1746 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0897.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLENTO DE LA FACTURA 641 ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1746, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. $7,620.36
1745 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0896.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. $1,251,916.31
1745 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0896.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. $-375,574.89
179 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0902.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $295,554.86
179 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0902.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-73,888.72
178 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0901.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $204,620.15
178 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0901.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-51,155.04
177 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0874.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. $102,486.66
177 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0874.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. $-25,642.05
176 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0872.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $69,042.36
176 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0872.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $-17,264.37
105 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE FINANZAS CR NO. 220013372.- COMPRA DE ARMAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS $1,174,986.73
105 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE FINANZAS CR NO. 220013372.- COMPRA DE ARMAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS $6,962,499.73
28 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0880.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $50,868.58
28 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0880.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-12,717.14
23 Detalle Factura de click aquí 17/08/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0888.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $3,575,503.23
208083 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0931.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208083, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $77,326.19
208083 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0931.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208083, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-19,825.42
208082 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0881.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: AV DE LA ARQUITECTU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208082, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,420,751.50
208082 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0881.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: AV DE LA ARQUITECTU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208082, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-495,624.38
208081 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0819.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208081, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $138,612.62
208080 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
208080 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $137.03
208080 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $3,616.00
208080 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $199.06
208080 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $325.00
208080 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,093.00
208080 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $119.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $5,428.80
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $928.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $282.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $2,078.72
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,084.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINIST. Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $90.58
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $287.99
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $471.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $487.20
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $150.80
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $220.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $721.62
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $215.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $465.50
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $239.99
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $111.70
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $384.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $102.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $465.54
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $138.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $300.00
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $347.84
208079 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $4,100.00
208078 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013356.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. FINIQUITO DE LA ORDEN 4162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208078, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $750,000.00
208077 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220012823.- FUNCION DE TITELERES CON CUENTACUENTOS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EL 2, 9 Y 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208077, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,700.00
208076 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CR NO. 220012821.- PRESENTACION DE DOS HORAS DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS EL 8 Y 15 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208076, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON $13,679.25
208076 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CR NO. 220012821.- PRESENTACION DE DOS HORAS DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS EL 8 Y 15 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208076, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON $13,679.25
208075 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CR NO. 220012820.- PRESENTACION DE DOS HEROS DE MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS DEL 29 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208075, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON $13,679.25
208074 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220012807.- TALLER DE ALQUIMIA EN PASEO DEL FRESNO DEL 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208074, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $1,269.43
208073 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220012805.- TALLER DE CIENCIA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208073, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $1,094.34
208072 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220012804.- FUNCION DE TITERES MONSTRUOS Y PASADO PUROS MONSTRUOS EN PASEO CHAPULTEPEC EL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208072, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
208071 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012802.- APOYO DE TRANSPORTE P/EL EVENTO DE CLAUSURA DEL ETTAH 2011, REALIZADO EL 28 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208071, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. $7,500.00
208070 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012799.- UNA HORA DE MARIACHI MUJER LATINA EN PLAZA DE ARMAS EL 20 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208070, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $3,830.19
208069 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220012798.- CHOCOLATE,SEMILLAS,PATINAS EN P.FRESNO,MIRAVALLE 2,16,23,17 D/JUL.RECICLADO 9 DE JUL. E/CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208069, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $10,184.80
208068 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAZO CANO MIGUEL CR NO. 220012796.- PRESENTACION AGRUPACION AXG BUNDINHA EN LA PLAZA CIVICA DE LA COL. MIRAVALLE DEL 24 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208068, A FAVOR DE LAZO CANO MIGUEL $3,364.94
208067 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012783.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208067, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $6,264.00
208066 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220012781.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208066, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,576.80
208065 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL RAYO VALDEZ MARIA CR NO. 220012780.- SERVICIO DE RESANE Y ENJARRE DE AULAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208065, A FAVOR DE DEL RAYO VALDEZ MARIA $5,220.00
208064 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012738.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208064, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $823.60
208064 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012738.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208064, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $68,324.00
208064 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012738.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208064, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $10,150.00
208063 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012084.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208063, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $729.11
208062 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012054.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208062, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $143.33
208062 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012054.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208062, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $592.47
208062 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012054.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208062, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $564.11
120072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220013484.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120072, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $4,326.49
120071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220013483.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120071, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
120070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220013482.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120070, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
120069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220013481.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120069, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
120068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220013480.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120068, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
120067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220013479.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120067, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
120066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220013478.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120066, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
120065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220013477.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120065, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
120064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220013476.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120064, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
120063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220013475.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120063, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
120062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220013474.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120062, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
120061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220013473.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120061, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
120060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220013472.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120060, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
120059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220013471.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120059, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
120058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220013470.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120058, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
120057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220013469.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120057, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
120056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220013468.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120056, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
120055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220013467.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120055, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
120054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220013466.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120054, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
120053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220013465.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120053, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
120052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220013464.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120052, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
120051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220013463.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120051, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
120050 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0932.- PAGO ESTIM 15 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120050, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $25,794.56
120050 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0932.- PAGO ESTIM 15 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120050, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-15,518.85
120049 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DI COB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0924.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120049, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. $106,540.70
120049 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DI COB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0924.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120049, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. $-21,308.41
120048 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0921.- PAGO ESTIM 14 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120048, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.75
120048 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0921.- PAGO ESTIM 14 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120048, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.62
120047 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0920.- PAGO ESTIM 13 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120047, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.75
120047 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0920.- PAGO ESTIM 13 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120047, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.62
120046 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0919.- PAGO ESTIM 12 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120046, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.75
120046 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0919.- PAGO ESTIM 12 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120046, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.62
120045 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0918.- PAGO ESTIM 11 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120045, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.75
120045 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0918.- PAGO ESTIM 11 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120045, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.62
120044 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0917.- PAGO ESTIM 10 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120044, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.04
120044 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0917.- PAGO ESTIM 10 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120044, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.41
120043 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0916.- PAGO ESTIM 9 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120043, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,059.11
120043 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0916.- PAGO ESTIM 9 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120043, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.73
120042 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0915.- PAGO ESTIM 8 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120042, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.78
120042 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0915.- PAGO ESTIM 8 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120042, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.63
120041 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0914.- PAGO ESTIM 7 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120041, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.42
120041 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0914.- PAGO ESTIM 7 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120041, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.53
120040 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0913.- PAGO ESTIM 6 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120040, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.68
120040 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0913.- PAGO ESTIM 6 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120040, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.60
120039 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0912.- PAGO ESTIM 5 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120039, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.56
120039 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0912.- PAGO ESTIM 5 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120039, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,058.54
120038 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0911.- PAGO ESTIM 4 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120038, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,059.12
120038 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0911.- PAGO ESTIM 4 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120038, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.74
120037 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0910.- PAGO ESTIM 3 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120037, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $6,059.12
120037 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0910.- PAGO ESTIM 3 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120037, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $-1,817.74
120036 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hesa Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0907.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C08-126/10 CONSTRUCCION DE BARRERA DE PROTECCION METALICA CONFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120036, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. $127,088.32
120035 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0878.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120035, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $162,692.78
120035 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0878.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120035, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-40,673.20
120034 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0873.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120034, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $115,020.41
120034 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0873.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120034, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-28,755.11
120033 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0869.- PAGO ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-ESC-AD-C06-099/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JALISCO UBIC: JESUS RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120033, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $10,299.15
120032 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0868.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C06-098/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120032, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $11,447.73
120031 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0867.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICACION: M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120031, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $70,769.51
120031 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0867.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICACION: M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120031, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-17,692.43
120030 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0864.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-069/10 BALIZAMIENTO CALLES PERIMETRALES DE OBRAS PUBLICAS Y ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120030, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $19,193.43
120029 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0859.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C07-095/10 APUNTALAMIENTO LIGERO Y REFORZADO DE TRABES EN EL ESTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120029, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $65,392.27
120028 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0858.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2081 ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-117/08 CONST. DE CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120028, A FAVOR DE GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,303.09
120027 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0857.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-117/08 CONST. DE CICLOVIA Y RENOV. DE BANQUETAS, EQUIP. URBA. Y S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120027, A FAVOR DE GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $214,114.37
120027 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0857.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-117/08 CONST. DE CICLOVIA Y RENOV. DE BANQUETAS, EQUIP. URBA. Y S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120027, A FAVOR DE GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-64,259.09
120026 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. CR NO. OPB0856.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C06-078/10 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120026, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. $54,864.81
120025 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0855.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120025, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $134,711.35
120025 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0855.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120025, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-57,011.49
120024 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0845.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120024, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $118,054.05
120024 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0845.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120024, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-29,513.51
120023 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0823.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-029/10 REHABILITACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y CAMELLONES UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120023, A FAVOR DE LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $159,236.92
120022 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120022, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $394,367.75
120022 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120022, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $-98,591.94
120021 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0783.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120021, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $1,323,195.03
120021 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0783.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120021, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-330,798.76
120020 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013388.- SUMINISTRO DE 55 LTS. DE GAS LP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $315.15
120019 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013382.- SUMINISTRO DE 2817 LTS .DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,310.36
120018 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $711.20
120018 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,173.48
120018 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,826.00
120018 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,518.92
120018 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,889.76
120017 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220013341.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120017, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
120016 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220013331.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120016, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $2,900.00
120016 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220013331.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120016, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
120015 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013154.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 24 DE FEB. AL 6 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120015, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120015 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013154.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 24 DE FEB. AL 6 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120015, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,350.00
120014 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013153.- BOLETO DE AVION PARA RAUL CUEVAS URIBE A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120014, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,278.00
120014 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013153.- BOLETO DE AVION PARA RAUL CUEVAS URIBE A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120014, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120013 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013152.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 12 Y 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120013, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,008.00
120013 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013152.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 12 Y 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120013, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120012 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013151.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
120012 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013151.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120012 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013151.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,040.00
120011 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013150.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120011, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,319.00
120011 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013150.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120011, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120010 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013144.- DIFERENCIA DEL PAGO DE LA FACT. 3781 DEL 07/06/2011 CH. 0118987 DEL 18 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120010, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $400.00
120009 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013142.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120009, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $297,197.80
120008 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013141.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120008, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120008 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013141.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120008, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,322.00
120007 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220013139.- MATERIAL DE PAPELERIA Y DIDACTICO PARA EL CURSO DE VERANO DEL 18 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120007, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,132.74
120007 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220013139.- MATERIAL DE PAPELERIA Y DIDACTICO PARA EL CURSO DE VERANO DEL 18 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120007, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,092.72
120006 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220013135.- COMPRA DE MALLA ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTE Y FAJAS SACROLUMBAR REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120006, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $15,109.00
120005 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220013131.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120005, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $13,690.32
120005 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220013131.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120005, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $394.40
120004 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013129.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,899.14
120004 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013129.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,757.37
120004 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013129.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $8,146.68
120003 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013128.- COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120003, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,997.44
120002 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013127.- COMPRA DE CONECTOR MACHO PARA MANGUERA DE 1/2" Y CONECTOR DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120002, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,113.60
120001 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013125.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120001, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $9,744.00
120000 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220013124.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120000, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,454.40
120000 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220013124.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120000, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $22,272.00
119999 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220013123.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119999, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $1,102.00
119999 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220013123.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119999, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $2,644.80
119998 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220013120.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119998, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,946.40
119997 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013119.- COMPRA DE PAPELE HIGIENICO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119997, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,923.20
119996 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013115.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119996, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,307.29
119995 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119995, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $244.94
119995 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119995, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,277.03
119995 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119995, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,528.10
119994 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013113.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119994, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $998.32
119993 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220013112.- COMPRA DE CEPILLO CENTRAL DESECHABLE, REFACCION PARA BARREDORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119993, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $67,860.00
119992 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220013111.- COMPRA DE CHAMARRAS SPORT, CHALECOS Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119992, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $62,930.00
119991 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119991, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,686.79
119991 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119991, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,630.44
119990 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220013107.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119990, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $41,238.00
119989 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013106.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119989, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,209.41
119988 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013105.- SUMINISTRO DE 70 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119988, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $355.60
119987 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013104.- SUMINISTRO DE 241 LTS. DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119987, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,320.68
119986 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013103.- SUMINISTRO DE 66 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119986, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $335.28
119985 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- SUMINISTRO DE 183 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119985, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $929.64
119984 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013101.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119984, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,285.20
119983 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013099.- COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119983, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $229.68
119982 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013098.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119982, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $67,498.31
119981 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013097.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119981, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $89,413.99
119980 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119980, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $399.98
119980 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119980, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $279.56
119980 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119980, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $322.73
119979 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220013091.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119979, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $568.40
119978 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220013090.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119978, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $64,703.71
119977 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013088.- COMPRA DE JABON EN POLVO DETERGENTE PARA ROPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119977, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,732.96
119976 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220013087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119976, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,087.00
119976 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220013087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119976, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $837.89
119976 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220013087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119976, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $2,518.68
119975 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013084.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119975, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $850.00
119973 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013078.- RENTA DE PLANTA DE LUZ DEL 30 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $6,264.00
119972 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119972, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $129,899.20
119971 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119971, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,090.60
119971 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119971, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $28,416.00
119971 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119971, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,600.00
119970 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013074.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA No. 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119970, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
119969 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013048.- COMPRA DE 18 PARES DE BOTA TIPO COMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119969, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $6,055.20
119967 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013045.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119967, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $89,445.60
119966 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220013042.- COBIJAS INDIVIDUALES PARA OBSEQUIAR EN LA REUNION CON LA COMUNIDAD INDIGENA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119966, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $4,176.00
119965 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220013039.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119965, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $2,088.00
119965 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220013039.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119965, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $2,320.00
119965 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220013039.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119965, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $1,508.00
119964 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013036.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119964, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $27,109.20
119964 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013036.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119964, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $729.64
119963 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013034.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119963, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $82,606.05
119962 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013031.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119962, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $27,329.60
119962 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013031.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119962, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,180.72
119961 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220013024.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119961, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,845,813.00
119960 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013017.- SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES DE GUADALAJARA, O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119960, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
119959 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220013013.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119959, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
119958 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CAMPOS MORALES RAUL CR NO. 220012992.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.113 DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119958, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL $12,255.72
119957 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $7,145.60
119957 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $765.60
119957 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $2,494.00
119957 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $382.80
119957 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $5,602.80
119956 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012960.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO/2011, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119956, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
119955 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220012120.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ENTARIMADO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119955, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $1,740.00
119955 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220012120.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ENTARIMADO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119955, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
119955 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220012120.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ENTARIMADO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119955, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $1,740.00
119954 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220011784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119954, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.88
119953 Detalle Factura de click aquí 16/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220011777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119953, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.88
208061 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013348.- REEMBOLSO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN PLACAS CRISTAL Y BASE DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208061, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,090.00
208060 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013345.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DENOMINADO "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208060, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $5,794.20
208059 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220013333.- DISEÑO E IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA, SELECCION A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208059, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $1,948.80
208058 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IÑIGUEZ MORALES RICARDO CR NO. 220013332.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208058, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO $1,160.00
208057 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220013149.- IMPRESION DE JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208057, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $11,136.00
208056 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALORATE, A.C. CR NO. 220013130.- TALLERES DE CAPACITACION , PAGO INICIAL DEL 50% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA 4427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208056, A FAVOR DE VALORATE, A.C. $12,200.00
208055 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FERNANDEZ DE CASTRO JENKINS GUILLERMO CR NO. 220013122.- COMPRA DE LIBROS DE ARTE "GUADALAJARA" MUCHOS AÑOS ATRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208055, A FAVOR DE FERNANDEZ DE CASTRO JENKINS GUILLERMO $25,000.00
208054 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE CR NO. 220013116.- TRANSMISION DE EVENTO DEPORTIVO COPA DE FUTBOL GUADALAJARA EL 2, 6, 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208054, A FAVOR DE CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE $11,600.00
208053 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220013025.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA, EQUIPO Y HELICOPTERO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208053, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $389,873.38
208052 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220013022.- RENTA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE AUDIO E LLUMINACION PARA EVENTO JOVENES POR LA PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208052, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $46,400.00
208047 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220011000.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208047, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $432.40
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $99.80
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $46.90
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $149.10
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $200.01
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $487.20
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $15.50
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $95.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $180.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $80.40
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208046 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $219.00
208045 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $203.00
208045 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $98.80
208045 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $79.70
208045 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $179.99
208045 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $522.00
208044 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $70.00
208044 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $67.99
208044 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $407.16
208044 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $81.20
208044 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $103.47
208043 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PACHECO GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013396.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 1856/2010 OF DJM/DJCT/AMP-1933/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208043, A FAVOR DE PACHECO GONZALEZ JOSE DE JESUS $4,836.00
208041 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013389.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208041, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,671,470.44
208040 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CEJA ZEPEDA JOSE ANTONIO CR NO. 220013387.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR, LICENCIA POR METROS DE CONSTRUCCION EN DESISTIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208040, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA JOSE ANTONIO $11,918.00
208039 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013371.- 60,992.09 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN AREA DE TRANSFERENCIA, EN JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208039, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,941,623.07
208038 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013121.- COMPRA DE ACEITE SAE 10W-30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208038, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $22,736.00
208037 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CLEAN WATER POOLS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013117.- COMPRA DE TRICLORO POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208037, A FAVOR DE CLEAN WATER POOLS, S.A. DE C.V. $72,384.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.07
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $190.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $537.13
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $305.91
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $151.96
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $120.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $270.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $421.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $168.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $108.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.99
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $99.90
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $110.15
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $88.50
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $114.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $99.01
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $54.87
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $8.84
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $10.96
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $68.00
208036 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $32.00
208035 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $164.08
208035 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $602.00
208035 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $52.00
208035 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $196.00
208035 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $88.90
208035 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $72.00
208035 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $9,361.20
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $10.30
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $708.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $700.16
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $65.80
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $445.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $145.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $300.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $230.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $339.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $200.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $10.30
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $27.31
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $195.00
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $118.07
208034 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $10.30
208032 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220013340.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208032, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
208031 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013096.- COMPRA DE 1 REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208031, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $24,337.96
208030 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $73,560.24
208029 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013040.- SUBSIDIO E/CUMPLIMENTO D/LO PUBLICADO E/GACETA MPAL. DEL 16 DE DIC.2010 P/EL EJERCICIO FISCAL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208029, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $600,000.00
208028 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012979.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208028, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
208027 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220012970.- SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR AGO. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208027, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
208026 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220012955.- UN VENTILADOR PARA LA RECEPCION DE LA OFICIALIA DE PARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208026, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $310.00
208025 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,508.00
208025 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,802.64
208025 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $4,388.28
208025 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $359.60
208024 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL ARRIAGA TULIA CR NO. 220012906.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208024, A FAVOR DE LEAL ARRIAGA TULIA $18,357.12
208024 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL ARRIAGA TULIA CR NO. 220012906.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208024, A FAVOR DE LEAL ARRIAGA TULIA $558.45
208023 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA LOPEZ JAVIER CR NO. 220012899.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208023, A FAVOR DE ARRIAGA LOPEZ JAVIER $9,869.99
208022 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENDON TRINIDAD PEDRO CR NO. 220012898.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208022, A FAVOR DE RENDON TRINIDAD PEDRO $4,723.73
208021 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220012893.- REEMBOLSO DEL DEPOSITO POR CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA P/APERTURA DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208021, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,943.00
208019 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA CONTRERAS SAUL CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL $3,937.60
208019 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA CONTRERAS SAUL CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL $800.00
208019 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA CONTRERAS SAUL CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL $228.00
208019 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA CONTRERAS SAUL CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL $178.00
208019 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA CONTRERAS SAUL CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL $8,883.00
208018 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALGADO ESTELA CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA $2,457.62
208018 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALGADO ESTELA CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA $176.33
208018 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALGADO ESTELA CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA $247.00
208018 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALGADO ESTELA CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA $192.83
208018 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALGADO ESTELA CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA $4,673.68
208017 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO CR NO. 220012813.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208017, A FAVOR DE CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO $12,180.00
208017 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO CR NO. 220012813.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208017, A FAVOR DE CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO $174.00
208016 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012808.- POLIZA DE SOPORTE Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208016, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $175,450.00
208015 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL PEREZ JESSICA CR NO. 220012750.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP 2957/2010 DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208015, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA $84,060.00
208014 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220012744.- BEBIDAS,RENTA DE COPAS, MESEROS,SERVILLETAS,DESECHABLES P/LA INAUGRACION D/LA EST. INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208014, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,980.00
208013 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012743.- CANAPES FINOS, BOCADILLOS PARA 400 PERSONAS PARA LA INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208013, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,832.00
208012 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012741.- TRIPTICOS DE INFORMES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208012, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. $4,656.24
208011 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220012739.- COMPRESOR, MANGUERA COPLES LLAVES PARA LABORES DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208011, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $608.14
208010 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220012730.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208010, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $7,076.00
208009 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220012729.- COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208009, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $11,971.20
208008 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012728.- MANO DE OBRA DE RASPADO Y LECHERADO EN FUENTE DE PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208008, A FAVOR DE MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. $11,996.00
208007 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012707.- SERVICIO DE COCTAIL & COMPLEMENTOS D/EVENTO DIA DEL EMPRENDEDOR INCUBADORA DE SOFTWARE, 13 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208007, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,403.20
208006 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO CR NO. 220012706.- SERVICIO DE BANQUETES Y TODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208006, A FAVOR DE SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO $32,627.32
208005 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220012704.- FORMATOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208005, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,300.00
208004 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012691.- SERVICIO DE BACKLINE PARA EVENTO EN LA COL. DEL FRESNO DEL 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208004, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
208003 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220012688.- CUATRO TALLERES DE DIBUJO, MANUALIDADES Y EXPRESION ARTISTICA LOS DIAS 02,09,16 Y 23 DE JUNIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208003, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $4,350.00
208002 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FINANCIAMIENTO, MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION FIMCO ASESORES, S.C. CR NO. 220012687.- ESTUDIO DE GEOGRAFIA ECONOMICA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208002, A FAVOR DE FINANCIAMIENTO, MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION FIMCO ASESORES, S.C. $11,600.00
208001 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA CR NO. 220012685.- TALLERES D/PAPIROFLEXIA E/LAS COL.D/FRESNO,LOMAS D/PARAISO Y LOMAS D/POLANCO DEL 18,22 Y 23 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208001, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA $10,440.00
208000 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012684.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL STATIC DISPLAY DE LA AUDITORIA ON-SITE DE CALEA DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208000, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $3,132.00
207999 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELASCO DUEÑAS AGUSTIN CR NO. 220012683.- SERVICIOS DE CARPINTUERA EN DIFERENTES AREAS EN OFICINA ANEXA JURIDICO Y SALA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207999, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN $6,867.20
207998 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RAMIREZ RUIZ EDUARDO CR NO. 220012679.- VIATICOS DEL JEFE DE PROYECTOS TECNOLOGICOS A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207998, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO $200.00
207997 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220012676.- SERV. DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 50KW INSTALADA EN INMUEBLE DE LA POLICIA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207997, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $11,240.40
207996 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CASTELLANOS GUTIERREZ YAZMIN DANAE CR NO. 220012671.- LIBROS DE LIDERAZGO QUANTICO Y SE BUSCAN LOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207996, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ YAZMIN DANAE $10,000.00
207995 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220012670.- ASESORIA EN DICTAMEN GRAFOSCOPICO EN AMPARO NO. 1973/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207995, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $2,433.57
207994 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220012669.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EXTRAORDINARA DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207994, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $2,555.00
207993 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220012655.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207993, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,985.20
207992 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012518.- SERV. DE MAESTRO DE CEREMONIAS EL 01 DE JULIO/2011 EN LA PRESIDENCIA MPAL, EN EVENTO P/PENSIONADOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207992, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER $2,900.00
207991 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220012483.- IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA Y POSTERS TAMAÑO DOBLE CARTA P/PROMOVER EXPOEMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207991, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $8,007.79
207990 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,041.62
207990 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
207990 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $190.00
207990 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $803.00
207989 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220012475.- TALLER D/PINTURA D/2 D/JUL. EN PASEO FRESNO, 3/JUN.MIRAVALLE, 16 D/JUL. FRESNO Y 9 D/JUL.CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207989, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $3,767.68
207988 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012474.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL 11 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207988, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,408.00
207987 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012473.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL 4 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207987, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,408.00
207986 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012472.- PRESENTACIONES CON EL BALLET FOCLORICO GDL. DEL 23 DE JUNIO Y 14 DE JULIO 2011 TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207986, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $4,640.00
207985 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS CR NO. 220012471.- LAS PROYECCIONES DEL CINE - CLUB DE FEBRERO A JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207985, A FAVOR DE VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS $5,471.70
207984 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIOS GUZMAN CESAR IVAN CR NO. 220012467.- PRESENTACION DE TALLER DE PLASTILINA DEL 2 DE JULIO 2011 EN FRESNO Y 16 DE JULIO EN CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207984, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN $2,923.20
207983 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220012461.- TALLER DE MODERADO, PORTARETRATOS Y PINTARLOS DE BARRO DEL 7 Y 16 DE JULIO EN PASEO DEL FRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207983, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $3,808.30
207982 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. CR NO. 220012459.- PRESENTACION D/2 CANTANTES Y UN SALTERIO D/14 DE JULIO 2011 E/TEATRO DEGOLLADO C/EL BALLET FOL. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207982, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. $2,088.00
207981 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220012455.- PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207981, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
207980 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220012454.- IMPARTICION DEL TALLER INTERACTIVO JUGUETE MEXICANO EN PASEO DEL FRESNO DEL 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207980, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,235.75
207979 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220012453.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207979, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $3,306.00
207978 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION VACA HUERTA MAURICIO CR NO. 220012448.- COBERTURA EN VIDEO DEL DIA DEL EMPRENDEDOR INCUBADORA DE SOFTWARE DEL 13 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207978, A FAVOR DE VACA HUERTA MAURICIO $2,157.60
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $70.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $85.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $45.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $765.60
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $70.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $85.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $85.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $68.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $37.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $106.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $75.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $53.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $44.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $63.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $85.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $85.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $85.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $765.60
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $56.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $68.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $635.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $37.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $74.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,000.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.02
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $564.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $21.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $61.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $44.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $61.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $143.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $31.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $750.26
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $735.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.02
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $82.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $765.60
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $95.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $67.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $765.60
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.02
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $61.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.02
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $71.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $765.60
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $68.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.02
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $58.00
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $765.60
207977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.00
207976 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012302.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207976, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $3,986.03
207975 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012294.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 10 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207975, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $348.00
207974 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MANUEL CR NO. 220012286.- TALLER DE JUGUETE TRADICIONAL MEXICANO DEL 2 DE JULIO 2011 EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207974, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL $2,459.20
207973 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ ESPINO YALISSA CR NO. 220012281.- CONCIERTO MUSICAL DEL ENSAMBLE CUERDAS REVULTAS DEL 20 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207973, A FAVOR DE CRUZ ESPINO YALISSA $10,943.40
207972 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012037.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T. CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207972, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $1,136.80
207972 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012037.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T. CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207972, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $487.20
207971 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220012005.- COMPRA DE VACUNAS PARA CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207971, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $26,400.00
207970 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220011964.- REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207970, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $437.03
207970 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220011964.- REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207970, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,600.80
207970 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220011964.- REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207970, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $533.60
207969 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011944.- COMPRA DE CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207969, A FAVOR DE TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. $25,752.00
207968 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011906.- COMPRA DE FACIA BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $6,264.00
207967 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207967, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $4,110.00
104 Detalle Factura de click aquí 15/08/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013367.- FINIQUITO DE LA ORDEN 4189 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $1,205,820.00
207965 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010045.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207965, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
207965 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010045.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207965, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $308.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $325.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $299.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $247.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $208.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $533.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $403.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $533.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $247.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $468.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $312.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $416.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $247.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $78.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $143.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $78.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $494.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $520.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $78.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $546.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $104.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $468.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $377.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $208.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
207964 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $130.00
207963 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA MACAL BUENO MARIA BARBARA CR NO. 220013073.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207963, A FAVOR DE MACAL BUENO MARIA BARBARA $26,622.00
207962 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220013054.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207962, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $113,887.50
207961 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013052.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207961, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $127,600.00
207960 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220013035.- GALERIA FOTOGRAFICA URBANA EXPUESTA EN EL CORREDOR CHAPULTEPEC Y RAMBRA CATALUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207960, A FAVOR DE GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $124,995.80
207959 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220013027.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207959, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
207958 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220013026.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207958, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
207957 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012999.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA INCREMENTO DE SALARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207957, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $165,000.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $126.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $48.50
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $84.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $727.23
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $98.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $84.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $570.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $318.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,143.84
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $393.99
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $672.80
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $130.28
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $709.92
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,968.00
207956 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $135.60
207955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220013282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207955, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
207954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220013272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207954, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
207926 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013133.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207926, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
207925 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013051.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207925, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $70,340.00
207924 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ GUTIERREZ JOSE IGNACIO CR NO. 220012842.- APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN EL VIERNES SOCIAL EN LA COL. OBLATOS EL 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207924, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSE IGNACIO $2,578.68
207923 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220012506.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207923, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
207921 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012457.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207921, A FAVOR DE GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $487.20
207920 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012456.- IMPRESIONES FOLLETOS GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207920, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $46,980.00
207919 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TORRES GARCIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220012185.- EL CHEQUE REFERIDO CON ANTERIORIDAD FUE CANCELADO POR HABER VENCIDO SU PLAZO LEGAL EXP. V-239/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207919, A FAVOR DE TORRES GARCIA MARIA GUADALUPE $2,487.15
207918 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $514.56
207918 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $514.56
207918 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $900.48
207918 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $514.56
207918 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $514.56
207918 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $836.16
207917 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO CR NO. 220012165.- CURADURIA Y MONTAJE EXPOSICION PICTORIA COSAS MATERICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207917, A FAVOR DE REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO $13,132.08
207916 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA PEREZ FLORES LETICIA CR NO. 220012162.- ROTULACION DE LA NUEVA IMAGEN EN LAS FECHADAS DE LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207916, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA $12,700.00
207915 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220012152.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207915, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,066.00
207914 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012147.- CAMISOLA CS AZUL PARA EL PERSONAL QUE SE GRADUO EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207914, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $11,269.40
207913 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220012143.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y APLICACION DE GEL EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207913, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $8,816.00
207912 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE CR NO. 220012141.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207912, A FAVOR DE RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE $11,136.00
207911 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220012132.- SERVICIO A PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN LA MINERVA ( LOPEZ MATEOS Y VALLARTA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207911, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $10,208.00
207910 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220012127.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE NORTEÑO EL 14 DE JULIO DE 2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207910, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $3,830.19
207909 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012123.- MATERIAL P/ACTIVIDADES E/EL PABELLON INFANTIL QUE SE OFRECE EN EVENTOS D/VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207909, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $11,901.60
207908 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220012122.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL DEL 22 DE JUNIO 2011 AL 21 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207908, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $1,900.00
207907 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220012121.- PRESENTACION DE PAYASOS EL 08/JULIO EN COL. EL SAUZ , 11/JULIO EN COL. SANTA CECILIA Y 15/JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207907, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $7,656.00
207906 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220012114.- SERVICIO DE RENTA DE PIANO, AUDIO, 100 SILLAS Y TABLONES P/EVENTO EN COL. MIRAVALLE EL 10/JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207906, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $11,020.00
207905 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220012111.- IMPRESION DE CALCOMANIAS DEL PROGRAMA DE INETENCION POR OBJETIVOS Y LONAS PARA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207905, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $3,236.40
207905 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220012111.- IMPRESION DE CALCOMANIAS DEL PROGRAMA DE INETENCION POR OBJETIVOS Y LONAS PARA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207905, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,314.05
207904 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO CR NO. 220012109.- DEVOLUCION DE ABONO POR LA ADJUDICACION EN REMATE DE UNA MOTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207904, A FAVOR DE ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO $3,000.00
207903 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012105.- UN SILLON EJECUTIVO Y CUATRO BANCOS CROMADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207903, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,626.78
207903 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012105.- UN SILLON EJECUTIVO Y CUATRO BANCOS CROMADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207903, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $904.80
207902 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ ESPINO YALISSA CR NO. 220012101.- CONCIERTO DE XELLOKTET EN JUEVES DE MUSICA EN PALACIO EL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207902, A FAVOR DE CRUZ ESPINO YALISSA $10,943.40
207901 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA CR NO. 220012099.- CONCIERTO DEL ENSAMBLE DEL TRIO DE ALIENTOS CEFIRO DEL 23 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207901, A FAVOR DE ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA $6,566.04
207900 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220012094.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207900, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
207899 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012053.- COMPRA DE TONER, TAMBOR, CARTUCHOS HP, TAPETE PCHOICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207899, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $153.12
207899 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012053.- COMPRA DE TONER, TAMBOR, CARTUCHOS HP, TAPETE PCHOICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207899, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $487.20
207899 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012053.- COMPRA DE TONER, TAMBOR, CARTUCHOS HP, TAPETE PCHOICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207899, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $8,042.28
207898 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MENDEZ FLORES JESUS CR NO. 220011692.- COMPRA DE RADIOS PORTATIL MOTOROLA EP450, VHF,64 CANALES, 5 WATTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207898, A FAVOR DE MENDEZ FLORES JESUS $145,348.00
207897 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011522.- COMPRA DE FORMATOS DE PAGO DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207897, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $4,105.47
207896 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V. CR NO. 220011513.- COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207896, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V. $9,338.00
119952 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013136.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119952, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $487,683.39
119950 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0891.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-014/11 REHABILITACION DE EXPLANADA "JOSE CLEMENTE OROZCO" TRAB. CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119950, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. $171,790.05
119949 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0850.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119949, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $220,787.10
119949 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0850.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119949, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-55,197.03
119948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220013324.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119948, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
119947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220013323.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119947, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
119946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220013322.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119946, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
119945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220013321.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119945, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
119944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220013320.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119944, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
119943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220013319.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119943, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
119942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013318.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119942, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
119941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220013317.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119941, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
119940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220013316.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119940, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
119939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220013315.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119939, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
119938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013314.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119938, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
119937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220013313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119937, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
119936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220013312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119936, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
119935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220013311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119935, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
119934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220013310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119934, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
119933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220013309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119933, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
119932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220013308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119932, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
119931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220013307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119931, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
119930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220013306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119930, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
119929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220013305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119929, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
119928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220013304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119928, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
119927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220013303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119927, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
119926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220013302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119926, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
119925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220013301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119925, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
119924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220013300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119924, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
119923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220013299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119923, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
119922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220013298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119922, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
119921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220013297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119921, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
119920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220013296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119920, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
119919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220013295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119919, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
119918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220013294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119918, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
119917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220013293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119917, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
119916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220013292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119916, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
119915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220013291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119915, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
119914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220013290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119914, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
119913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220013289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119913, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
119912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220013288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119912, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
119911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220013287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119911, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
119910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220013286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119910, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
119909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220013285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119909, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
119908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220013284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119908, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
119907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220013283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119907, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
119906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220013281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119906, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
119905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220013280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119905, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
119904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220013279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119904, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
119903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220013278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119903, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
119902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220013277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119902, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
119901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220013276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119901, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
119900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220013275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119900, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
119899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220013274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119899, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
119898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220013273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119898, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
119897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220013271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119897, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
119896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220013270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119896, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
119895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220013269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119895, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
119894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220013268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119894, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
119893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220013267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119893, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
119892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220013266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119892, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
119891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220013265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119891, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
119890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220013264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119890, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
119802 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013070.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALACIO MPAL. POR LA PRIMERA QNCA. DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119802, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
119801 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013069.- MATERIAL PARA PINTURA VINILICA, ESMALTE EPOXICO CATALIZADO NEGRO Y GRIS PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119801, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,532.40
119800 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013067.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO EN AV. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119800, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,994.40
119797 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013062.- SUMINISTRO DE 1212 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119797, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,156.96
119796 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013060.- SUMINISTRO DE 329 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119796, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,671.32
119795 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220013058.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119795, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
119794 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013057.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119794, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,784.12
119793 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220013055.- SUMINISTRO DE 65 HOJAS DE TABLAROCA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119793, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,298.69
119792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220013053.- SUMINISTRO DE PERSIANAS VERTICALES EN LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119792, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $7,073.68
119791 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220013043.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119791, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
119790 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013041.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119790, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
119789 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013038.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119789, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
119788 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013037.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119788, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
119787 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013023.- COMPRA DE KILOS DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119787, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $269.20
119786 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013021.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119786, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $89,621.60
119785 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013020.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119785, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $2,554.32
119785 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013020.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119785, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,766.68
119784 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013019.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119784, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $16,679.96
119783 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220013016.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119783, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $391.50
119783 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220013016.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119783, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $6,655.50
119783 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220013016.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119783, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $113,680.00
119782 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119782, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $77.26
119781 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013012.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119781, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $176.65
119781 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013012.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119781, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,020.64
119780 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220013011.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119780, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $2,436.00
119779 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013008.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119779, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $5,999.64
119778 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013007.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119778, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $887.40
119778 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013007.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119778, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,273.60
119777 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013004.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119777, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $655.40
119776 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013003.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119776, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $155,969.92
119775 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013002.- COMPRA DE 90 PARES DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119775, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $24,012.00
119774 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013001.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119774, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $27,893.30
119773 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 220013000.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119773, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $51,728.02
119772 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012997.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119772, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $17,822.24
119771 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119771, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $242,477.86
119770 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220012995.- COMPRA DE TINTA EPSON Y TINTA CARTUCHOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119770, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $8,816.00
119770 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220012995.- COMPRA DE TINTA EPSON Y TINTA CARTUCHOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119770, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,305.00
119769 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $22,998.16
119769 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,124.96
119769 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $64,943.76
119769 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,526.32
119768 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012989.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119768, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,820.60
119767 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y HERRERIA EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119767, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $7,574.80
119766 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012986.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011(SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119766, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
119765 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220012985.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y HERRERIA EN AULAS DE PREESCOLAR DEL C.D.I. NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119765, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,832.00
119764 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119764, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,432.60
119764 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119764, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $36,035.40
119763 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220012983.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119763, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
119762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119762, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,214.70
119761 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012975.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119761, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $172,060.27
119760 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012969.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119760, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $523,325.21
119759 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012966.- SERV. TELEFONICO DE LA U. REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119759, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $566,782.91
119758 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012965.- COMPRA DE GAS LP FACT. 73736, 74096, 74460, 77284, 77664, 78028, 78750, 79441, 80152, 80556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119758, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $15,508.40
119757 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012964.- SERVICIO DEL MES DE JULIO/2011 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119757, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,816.58
119756 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012963.- COMPRA DE GAS LP FACT. 66142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119756, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $5,184.56
119755 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012962.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119755, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $560.28
119754 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012961.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE JULIO DE 2011, DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119754, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
119753 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012958.- PASTILLAS TERMOMAGNETICA DE VARIAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119753, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $116,580.00
119752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012957.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119752, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $22,480.10
119751 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220012948.- MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119751, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $11,649.30
119750 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220012947.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN EL INMUEBLE EN EL MERCADO 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119750, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $7,985.69
119749 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012941.- COMPRA DE 150 LLAVE MACHO DE 3/4" DE BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119749, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,225.00
119748 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119748, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,015.00
119747 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220012938.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL, A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119747, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $986.00
119747 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220012938.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL, A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119747, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $928.00
119747 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220012938.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL, A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119747, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $5,742.00
119746 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012937.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119746, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $158.06
119745 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220012935.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE PISOS Y TECHO DEL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119745, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,774.00
119744 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012934.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AN TENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119744, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $118,668.00
119743 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012933.- COMPRA DE MATERIAL PARA RESANAR PAREDES E IMPERMEABILIZAR INMUEBLE UBICADO EN COL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119743, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $11,745.00
119742 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012932.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119742, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,062.19
119741 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220012931.- SUMINISTRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119741, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $12,047.83
119740 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012929.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119740, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $797.04
119739 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220012928.- COMPRA DE FILTROS DE GAS V.W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119739, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $649.60
119738 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012925.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119738, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $71,616.08
119737 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220012924.- LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCION P/LOS MUSEOS PERIODISMO,D/LA CD.Y L/CENTROS CULTUALES Y BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119737, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,700.00
119736 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V CR NO. 220012923.- COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119736, A FAVOR DE REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V $12,760.00
119735 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DIRECCION ADMINISTRATIVA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012922.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 4 DESPENSAS PARA OBSEQUIAR A LA CIUDADANIA DEL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119735, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,760.62
119734 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220012921.- VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 22 DE JULIO Y LUNES CONTIGO EL 18 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119734, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
119733 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220012920.- VOLANTES IMPRESOS DE LUNES CONTIGO DEL 25 DE JULIO Y VIERNES SOCIAL DEL 26, 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119733, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $5,568.00
119732 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220012917.- COMOOPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119732, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $324.80
119731 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,427.90
119731 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,343.14
119731 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,614.56
119731 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $879.51
119731 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $869.19
119731 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,815.87
119730 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119730, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $13,177.89
119730 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119730, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $758.64
119729 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220012897.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119729, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $17,620.40
119728 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO CR NO. 220012818.- COMPRA DE MANUALES DE COMPOSTAJE,DIDACTICO, DEL BUEN CIUDADANO Y ECOPOLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119728, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO $52,606.00
119727 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012816.- COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119727, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $1,946.48
119726 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- COMPRA DE THINNER STANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119726, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $10,718.05
119725 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012774.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119725, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $122,635.20
119724 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119724, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $37,884.01
119723 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. CR NO. 220012696.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1869 POR EL SERVICIO DE TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119723, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. $34,800.00
119722 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012595.- COMPRA DE P.T.R. AZUL Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119722, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $9,821.91
119721 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012315.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119721, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $64,406.32
139 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0928.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $4,910,830.36
139 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0928.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,473,339.15
138 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0927.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $6,066,118.48
138 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0927.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,819,835.54
137 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0926.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $3,072,491.68
137 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0926.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-921,747.50
136 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0925.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,193,429.39
136 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0925.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-358,112.65
22 Detalle Factura de click aquí 12/08/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0922.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $8,611,245.18
207895 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS CR NO. 220012758.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207895, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS $51,962.20
207894 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221274.- REPARACION DE RELOJ, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207894, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,025.00
207894 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221274.- REPARACION DE RELOJ, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207894, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $93.76
207893 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALORATE, A.C. CR NO. 220013100.- TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA, SRIA. DE PROMOCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207893, A FAVOR DE VALORATE, A.C. $14,000.00
207887 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ ACEDO ALBA ELENA CR NO. 220013064.- DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR MEDIANTE FOLIO 397/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207887, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ALBA ELENA $1,962.00
207886 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220013033.- SOBRE EQUIPAJE D/BOTARGAS P/PROMOCIONAR L/JUEGOS PANAMERICANOS 2011, E/PHOENIX, ARIZ. Y ONTARIO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207886, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $4,218.41
207885 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $11,600.00
207885 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $8,004.00
207885 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $2,088.00
207885 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $6,960.00
207885 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $6,032.00
207885 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $8,468.00
207884 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CR NO. 220012988.- XVI CONGRESO DE LA INDUSTRIA DE AL TA TECNOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207884, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $27,840.00
207883 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012981.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207883, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $118,888.40
207882 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012968.- PAGO DE ALTAS DE 3 VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGURO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207882, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $22,443.69
207880 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN CR NO. 220012930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207880, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN $74,820.00
207879 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE CR NO. 220012918.- REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207879, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE $479.00
207879 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE CR NO. 220012918.- REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207879, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE $1,159.52
207879 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE CR NO. 220012918.- REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207879, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE $152.00
207878 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220012914.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207878, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $488,882.00
207877 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SILVA TORRES PABLO CR NO. 220012797.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207877, A FAVOR DE SILVA TORRES PABLO $116,604.01
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $394.40
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $9,860.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $920.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $196.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $394.40
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $174.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $930.50
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $238.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $12,615.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $58.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $144.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,150.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $132.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $21.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $44.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $960.02
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $322.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $308.00
207876 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $2,496.00
207875 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010035.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles refrigerio de los niños. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207875, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,155.85
207875 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010035.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles refrigerio de los niños. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207875, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,123.40
207874 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,044.00
207874 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,380.40
207874 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,160.00
207874 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $580.00
207874 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $107.50
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $194.88
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $220.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,276.56
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $928.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $312.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,955.76
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $153.50
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $212.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $852.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,692.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $274.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.07
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $64.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.80
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,071.60
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $465.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,235.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,748.37
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $182.50
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,357.20
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3.07
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $295.43
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $697.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $423.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $260.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $335.50
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $292.00
207873 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.17
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,807.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,127.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,018.50
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,353.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,190.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,030.50
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,268.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $506.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,709.30
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,590.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $258.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,400.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,390.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,848.20
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,880.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,230.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,189.50
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,725.17
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,766.10
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $140.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,268.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $396.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $374.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,738.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,799.20
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,355.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $855.01
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $420.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,297.50
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,910.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,541.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $342.01
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,467.30
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,445.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,087.50
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,810.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $494.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,113.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $368.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,525.40
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,385.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,344.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,324.00
207872 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $116.00
207871 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010052.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207871, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $989.81
207870 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010046.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207870, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $6,130.02
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,740.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,907.34
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $294.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,418.05
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $122.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $589.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $17.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $998.57
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $99.53
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $380.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $240.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $54.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $48.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $487.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $565.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $62.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $250.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $450.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $323.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $61.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $458.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $59.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,400.60
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,446.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $364.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $57.15
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $113.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
207869 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $100.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $79.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,878.97
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $71.50
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $154.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,032.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,192.40
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $991.90
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $183.99
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $44.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $639.20
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $240.90
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,674.74
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,106.40
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $792.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $861.60
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $494.48
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $240.60
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $237.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $34.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,869.20
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $752.40
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $139.20
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,586.88
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $232.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $556.80
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $754.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,990.05
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,113.60
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $116.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,650.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $54.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207868 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
207866 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. CR NO. 220013109.- ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA POR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207866, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. $348,000.00
207864 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $185.00
207864 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $282.00
207864 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $550.00
207864 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $293.00
207864 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $73.08
207864 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $175.00
207863 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220013029.- REUNION DE ARISTOTELES SANDOVAL CON LAZARO ARIAS Y LIDERES CAÑEROS D/EDO. DE JAL. DEL 30 DE JULIIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207863, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $5,726.06
207862 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MARTINEZ TREJO ANTONIO CR NO. 220012858.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL CORO MPAL. DE GDL. AL POBLADO DE CUAUTLA, JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207862, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO $8,700.00
207861 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CR NO. 220012776.- JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION PARA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207861, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES $12,528.00
207860 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012710.- COMPRA DE ESCALADORAS, BICICLETA FIJA Y ESQUIADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207860, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. $762,139.72
119720 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012959.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119720, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
119719 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012953.- SUMINISTRO DE 75 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119719, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $429.75
119718 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012952.- SUMINISTRO DE 540 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,743.20
24 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0883.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $5,847,986.68
24 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0883.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $-1,754,396.00
21 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0900.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $5,242,500.00
18 Detalle Factura de click aquí 11/08/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0886.- PAGO ESTIM 15 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $158,605.72
207859 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0302.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REGULACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207859, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $113,883.20
207857 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220012956.- IMPRESION DE PELOTAS A UN COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207857, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $62,640.00
207856 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO SALVADOR CR NO. 220012949.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 694/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207856, A FAVOR DE IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO SALVADOR $86,030.00
207855 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILCHES LLEO ANTONIO CR NO. 220012945.- DEVOLUCION CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN JUICIO DE AMPARO 724/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207855, A FAVOR DE VILCHES LLEO ANTONIO $28,942.00
207854 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONCHAS NAVARRETE MONICA ARACELI CR NO. 220012919.- UNA CORONA FLORAL PARA UN EVENTO LUCTUOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207854, A FAVOR DE CONCHAS NAVARRETE MONICA ARACELI $580.00
207853 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ESTRADA ROBERTO CR NO. 220012905.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207853, A FAVOR DE AGUILAR ESTRADA ROBERTO $9,869.99
207852 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ FLORES FELIPE CR NO. 220012903.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207852, A FAVOR DE GOMEZ FLORES FELIPE $9,760.32
207851 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS CR NO. 220012902.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207851, A FAVOR DE SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS $8,337.46
207850 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ACEVES MA. GUADALUPE CR NO. 220012901.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207850, A FAVOR DE VELAZQUEZ ACEVES MA. GUADALUPE $5,254.96
207849 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO ROSA CR NO. 220012900.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207849, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO ROSA $9,869.99
207848 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO CR NO. 220012840.- UNA PRESENTACION EN PUERTO MELAQUE COL. LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207848, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO $8,754.72
207847 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220012292.- EXTINTOR C02 10 LBS/4.5 K ADQUIRIDO PARA EL TESOMOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207847, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,865.28
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $266.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $114.99
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $220.17
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,836.02
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $641.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $68.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,350.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $143.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $247.08
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $545.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $119.70
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $169.98
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,563.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $499.96
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $146.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,828.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $696.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $6,612.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,116.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $224.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.01
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $600.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,792.40
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $299.99
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $129.98
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $771.84
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,200.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,831.10
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $89.90
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,230.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $29.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $169.98
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $236.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,224.96
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $812.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $266.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $812.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $812.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $205.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,100.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $192.13
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,740.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,508.00
207846 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $115.71
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $812.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $850.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $826.70
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $710.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $60.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $72.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $34.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $75.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,950.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $47.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $42.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $42.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $837.93
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $86.00
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $53.51
207845 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $34.00
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $653.40
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $653.40
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $142.65
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $761.98
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $2,110.48
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $418.18
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $166.68
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $172.02
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $56.43
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $483.52
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $91.00
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $529.00
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $229.76
207844 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $216.10
207843 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0862.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATERALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207843, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $951,984.55
207843 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0862.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATERALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207843, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-237,996.14
207842 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0787.- PAGO RESTO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207842, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $590,372.87
207842 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0787.- PAGO RESTO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207842, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-183,404.79
207841 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA CR NO. 220012896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207841, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA $4,730.80
207840 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO MELGOZA CARLOS CR NO. 220012895.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207840, A FAVOR DE MURILLO MELGOZA CARLOS $4,929.96
207839 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOBERANIS SOSA ADALBERTO CR NO. 220012894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207839, A FAVOR DE SOBERANIS SOSA ADALBERTO $4,518.30
207838 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO CR NO. 220012888.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207838, A FAVOR DE GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO $6,779.53
207837 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO TORRES RICARDO CR NO. 220012886.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207837, A FAVOR DE MURILLO TORRES RICARDO $5,779.53
207836 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVARIO CEBALLOS CESARIO CR NO. 220012885.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207836, A FAVOR DE CALVARIO CEBALLOS CESARIO $4,726.20
207835 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO CR NO. 220012882.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207835, A FAVOR DE RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO $4,726.20
207834 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES SAAVEDRA PAULINO CR NO. 220012881.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207834, A FAVOR DE REYES SAAVEDRA PAULINO $4,726.20
207833 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ RUBEN CR NO. 220012880.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207833, A FAVOR DE RIVERA DIAZ RUBEN $9,705.49
207832 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAREDES DOMINGUEZ MANUEL CR NO. 220012879.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207832, A FAVOR DE PAREDES DOMINGUEZ MANUEL $10,380.49
207831 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS SANTOS GUMERCINDO CR NO. 220012878.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207831, A FAVOR DE SANTOS SANTOS GUMERCINDO $11,011.60
207830 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012868.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207830, A FAVOR DE GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $586.96
207829 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTIZ FELIX CR NO. 220012775.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207829, A FAVOR DE RAMIREZ ORTIZ FELIX $7,365.36
207828 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220012478.- 200 PLUMAS METALICAS GRABADAS, PARA LOS ALUMNOS DE LA XXIV GENERACION DE TECNICOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207828, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $32,480.00
119717 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0879.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119717, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $573,499.88
119717 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0879.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119717, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-143,374.97
119716 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0895.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119716, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $599,687.50
119715 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0865.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO NERUDA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119715, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $580,456.78
119715 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0865.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO NERUDA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119715, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-145,114.20
119714 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0809.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119714, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $423,535.84
119714 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0809.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119714, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $-105,883.96
119713 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0800.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 203.78 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119713, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $248,204.04
119712 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0797.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119712, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $643,399.73
119712 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0797.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119712, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-64,339.97
119711 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0782.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119711, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $2,505,551.98
119711 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0782.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119711, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-626,388.00
119710 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24221314.- COMPRA DE JABON EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119710, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $719.66
119709 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220012911.- SERV. DE REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DE DIMMER NSI DEL EQUIPO DE LUCES DEL TEATRO JAIME TORRES B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119709, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $2,900.00
119708 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220012892.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO Y VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119708, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
119707 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012891.- SUMINISTRO DE 200 LTS .DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119707, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,082.00
119706 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012890.- SUMINISTRO DE 26 LTS. DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $140.66
119705 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119705, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $123,160.37
119704 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $33,060.00
119704 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $22,272.00
119704 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $19,290.80
119704 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $48,354.60
119702 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,540.48
119702 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,787.16
119702 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,393.56
119702 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $689.32
119702 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,644.52
119702 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,100.14
119701 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012869.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $2,186.17
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,381.98
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,281.11
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,670.40
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $493.47
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,568.25
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,167.00
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $755.65
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $557.03
119700 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,025.78
119699 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220012866.- COMPRA DE LAMINAS DE ACERO Y INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119699, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $126,208.00
119699 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220012866.- COMPRA DE LAMINAS DE ACERO Y INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119699, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $68,904.00
119698 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $257,160.39
119697 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012861.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 205520. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $66,475.43
119697 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012861.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 205520. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $135,617.38
119696 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012860.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119696, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
119695 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012856.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119695, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
119694 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012855.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119694, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $325.55
119693 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220012852.- HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119693, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,477.76
119692 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012851.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119692, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $28,040.76
119691 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012850.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119691, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. $87,200.00
119690 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119690, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $77,435.92
119689 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012845.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119689, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
119688 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220012843.- VOANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 1 DE JULIO Y LUNES CONTIGO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119688, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
119687 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012841.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No:50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
119686 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012832.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119686, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
119685 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119685, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $2,446.94
119684 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012828.- SUMINISTRO DE 2793 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119684, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,188.44
119683 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012826.- COMPRA DE PALAS CUADRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119683, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $974.40
119682 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA "AA" Y "AAA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119682, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $712.24
119681 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012822.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119681, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $186,717.16
119680 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220012819.- SERVICIO DE GRABACION Y PERIFONEDO PARA EL VENTO EN COL. DEL FRESNO EL 27, 28 Y 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119680, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $4,640.00
119679 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012817.- COMPRA DE 2 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119679, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $60,900.00
119678 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119678, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,682.00
119678 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONSTRUCCION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119678, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $7,809.12
119677 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119677, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $709.50
119677 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119677, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $2,440.00
119677 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119677, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $4,926.00
119676 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012812.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,623.20
119676 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012812.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,490.88
119675 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012809.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119675, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $1,506.26
119674 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012806.- SUMINISTRO DE 185 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $939.80
119673 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012803.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119673, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $3,071.05
119672 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CR NO. 220012795.- SERVICIO PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119672, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C $117,160.00
119671 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $636.27
119671 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,633.26
119671 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,272.54
119671 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,863.72
119671 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,761.50
119670 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- SUMINISTRO DE 720 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,657.60
119669 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012791.- SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119669, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $735.80
119668 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012790.- SUMINISTRO DE 326 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119668, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,656.08
119667 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119667, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,417.58
119667 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119667, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $10,329.68
119667 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119667, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $13,511.68
119666 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012784.- BLUSA BORDADA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119666, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $1,160.00
119665 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220012782.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119665, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
119664 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012777.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119664, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,856.82
119663 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220012767.- COMPRA DE MEMORIA RAM DE 2 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119663, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $1,277.16
119662 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220012765.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANNER EN LA PAG. WEB POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119662, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $116,000.00
119661 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012759.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119661, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,156.67
119661 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012759.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119661, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $13,558.08
119660 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220012755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119660, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,340.80
119659 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220012754.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119659, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $1,087.15
119659 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220012754.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119659, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $7,273.20
119659 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220012754.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119659, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $440.80
119658 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012749.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119658, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $526.40
119657 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012747.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119657, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $4,860.40
119656 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220012746.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119656, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
119655 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220012745.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119655, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
119654 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012742.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE LAS DIVERSAS DIRECCIOINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119654, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,490.83
119653 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012736.- COMPRA DE ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119653, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $6,078.63
119652 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012733.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119652, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $111,360.00
119651 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119651, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $5,046.00
119650 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119650, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $976.00
119649 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220012727.- MANO DE OBRA PARA LA IMPERMEABILILZACION DE LA PARTE INERNA DE LA FUENTE EN LA PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119649, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,980.00
119648 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220012726.- SUMINISTRO DE BASES DE DUROCK PARA SER INSTALADAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119648, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $11,648.01
119647 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220012725.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119647, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $928.00
119647 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220012725.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119647, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $8,816.00
119647 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220012725.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119647, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $1,044.00
119646 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119646, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. $7,064.40
119645 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220012723.- CALZADO COMO PARTE DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119645, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $2,510.32
119644 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012719.- COMPRA DE TONER P/IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119644, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,902.40
119643 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012716.- SUMINISTRO 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119643, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,540.07
119642 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012715.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119642, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $40,012.62
119641 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012714.- MATERIAL HIDRANTE,TUNER VEH.LOPEZ MATEOS REP. D/MOTOBOMBA E/REYES HEROLES Y INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119641, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $2,395.40
119641 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012714.- MATERIAL HIDRANTE,TUNER VEH.LOPEZ MATEOS REP. D/MOTOBOMBA E/REYES HEROLES Y INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119641, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,630.40
119640 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220012713.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119640, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
119639 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012712.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119639, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,624.00
119639 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012712.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119639, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,248.00
119638 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012711.- COMPRA DE 152 PAR DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119638, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $42,316.80
119637 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012708.- COMPRA DE 4,850 CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119637, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $126,585.00
119636 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220012705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119636, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $85,055.95
119636 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220012705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119636, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $39,409.81
119635 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012700.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,186.89
119634 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220012699.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119634, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $42,328.40
119633 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $858.40
119633 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,465.61
119633 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $618.05
119633 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $955.98
119633 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,289.99
119632 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220012690.- RENTA DE BACK LINE DEL 17 DE JULIO 2011 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119632, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $5,800.00
119631 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012682.- COMPRA DE 2 NO BREAK APC BACK USP 750VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119631, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,338.33
119630 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012681.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119630, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $17,806.00
119629 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CR NO. 220012678.- COMPRA DE ANTICONGELANTE USO DIRECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119629, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V $13,743.68
119628 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119628, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $8,248.41
119628 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119628, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,589.78
119628 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119628, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $627.56
119627 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012673.- COMPRA DE MESCAFE EN POMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119627, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $1,095.00
119626 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220012667.- COMPRA DE TEE GALVANIZADA ROSCADA 150 LBS HM 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119626, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $229.10
119625 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119625, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $585.80
119624 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012652.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119624, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. $8,328.80
119623 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220012651.- COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119623, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $127,136.00
119622 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220012650.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119622, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $212,039.29
119621 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012649.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL EN LA 2DA QNA DE JUL/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119621, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,463.66
119620 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012644.- COMPRA DE 1 ESCANER MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119620, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,855.07
119619 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220012642.- SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 PORTA CD A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119619, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,176.00
119618 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012641.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119618, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $375.14
119617 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012640.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,972.00
119615 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220012634.- SERVICIO DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE CANTERA DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119615, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $90,720.00
119608 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $838.85
119608 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $541.63
119608 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,896.60
119608 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $332.48
119605 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012562.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL, GRABADORAS Y VIDEOCAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119605, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $275,964.00
119605 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE CULTURA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012562.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL, GRABADORAS Y VIDEOCAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119605, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $10,474.80
119605 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012562.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL, GRABADORAS Y VIDEOCAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119605, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $13,335.36
119604 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MEDI CUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012552.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119604, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. $335.72
119603 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012549.- COMPRA DE 150 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119603, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $15,381.60
119602 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119602, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $27,602.52
119601 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119601, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,115.84
119598 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220012469.- UNA FUNCION DE CUENTA CUENTOS EN LA COL. MIRAVALLE DEL 17 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119598, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $1,160.00
119597 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012465.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y 5 TRAMOS DE VIGA DE ACERO TRAMO DE 4" X 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119597, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $57.40
119597 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012465.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y 5 TRAMOS DE VIGA DE ACERO TRAMO DE 4" X 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119597, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $96.00
119597 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012465.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y 5 TRAMOS DE VIGA DE ACERO TRAMO DE 4" X 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119597, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $11,862.33
119596 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE CAMISAS, PLAERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119596, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $38,413.49
119595 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012441.- BOMBA AUTOCEBANTE MOTOBOMBA MODELO WB30XT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119595, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,761.38
119594 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012320.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119594, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $7,680.07
119594 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012320.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119594, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,396.64
119593 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012319.- COMPRA DE 20 COLCHONETAS TAMAÑO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119593, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $12,760.00
119592 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012318.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA DE LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119592, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.65
119591 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012311.- COMPRA DE MOSAICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119591, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $19,488.00
119590 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220012187.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119590, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $4,292.00
119589 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220012139.- MANTENIMIENTO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119589, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
29 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0778.- PAGO ESTIM 5 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $375,559.34
29 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0778.- PAGO ESTIM 5 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-112,667.80
28 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0777.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $334,833.47
28 Detalle Factura de click aquí 10/08/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0777.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-100,450.04
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $150.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $593.08
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $180.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $19.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $893.20
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $290.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $217.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $327.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $405.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $62.48
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $58.54
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $429.20
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $120.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,698.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $300.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $279.60
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,568.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,478.19
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $22.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $60.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $116.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,044.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $624.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $953.00
207827 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $155.96
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $100.48
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $394.05
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $40.60
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $44.40
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $497.99
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $396.89
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $537.08
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $128.76
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $84.00
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $84.00
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $77.90
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $904.80
207826 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207825 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA BAYARDO PRIETO ALFREDO CR NO. 220012967.- HONORARIOS DE PERITO AUXILIAR POR DICTAMEN PERICIAL EN DEMANDA INICIAL DE LESIVIDAD EXP. VI-203/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207825, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO $2,188.68
207824 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012950.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207824, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
207823 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA RAYSIN GLOBAL DE MEXICO S.A. DE C.V . CR NO. 220012873.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207823, A FAVOR DE RAYSIN GLOBAL DE MEXICO S.A. DE C.V . $80,000.00
207822 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO MONTES RAFAEL CR NO. 220011851.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207822, A FAVOR DE FRANCO MONTES RAFAEL $1,411.04
207822 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO MONTES RAFAEL CR NO. 220011851.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207822, A FAVOR DE FRANCO MONTES RAFAEL $3,527.60
207822 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO MONTES RAFAEL CR NO. 220011851.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207822, A FAVOR DE FRANCO MONTES RAFAEL $352.76
207820 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,891.00
207820 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,397.00
207820 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $436.51
207820 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,284.00
207820 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,736.00
207820 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,881.02
207819 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207819, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $150.00
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,856.00
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $60.32
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $490.00
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,798.00
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $218.00
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $298.00
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $129.35
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $95.05
207818 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $751.66
207817 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207817, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $700.00
207817 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207817, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $150.00
207817 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207817, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $629.30
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $527.80
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $286.38
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $147.90
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $700.00
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,972.00
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $91.35
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $655.40
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $274.05
207816 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $664.68
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $28.00
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $40.00
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $9,170.38
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $16.00
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $84.90
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $26.59
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $238.80
207815 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $243.60
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $286.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $168.45
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207814 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207813 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $121.80
207813 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,728.00
207813 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $179.01
207813 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $71.99
207812 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $102.00
207812 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
207812 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $120.51
207812 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
207812 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $460.00
207812 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,601.30
207812 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $84.00
207811 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. CR NO. 220012862.- CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207811, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. $22,620.00
207810 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012859.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207810, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
207809 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 14 JUNIO AL 31 DE DIC. 2011, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207809, A FAVOR DE TELEVISA, S.A. DE C.V. $10,000,000.00
207808 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012853.- DONATIVO PARA LA AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES POR EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207808, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
207807 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. CR NO. 220012757.- SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DE TRITURACION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207807, A FAVOR DE TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. $118,000.00
207806 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012694.- COMPRA DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207806, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. $127,600.00
207805 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220012689.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207805, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $102,419.11
207804 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220012663.- TALLER DE ORATORIA Y LIDERAZGO DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207804, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $2,610.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $104.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $880.12
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $169.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,740.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207803 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207802 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010041.- reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207802, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,670.40
207802 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010041.- reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207802, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $142.50
207800 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012709.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207800, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $524,956.84
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,450.00
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,395.00
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,728.00
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,728.00
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
207799 Detalle Factura de click aquí 09/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,494.00
207798 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220012836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207798, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.47
207797 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ PATIÑO LUIS HUMBERTO CR NO. 220012825.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 722/2011 OFICIO DI/TP/846/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207797, A FAVOR DE GONZALEZ PATIÑO LUIS HUMBERTO $2,273.34
207796 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BECERRA SALOMON MARIA ISABEL DEL CARMEN CR NO. 220012766.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS SEGUN FOLIO 242394. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207796, A FAVOR DE BECERRA SALOMON MARIA ISABEL DEL CARMEN $540.00
207795 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESPARZA MARTIN MARIA DE LA LUZ CR NO. 220012762.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 274607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207795, A FAVOR DE ESPARZA MARTIN MARIA DE LA LUZ $302.00
207794 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ ACEVES CARLOS CR NO. 220012735.- SE REMITE DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 076/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207794, A FAVOR DE CHAVEZ ACEVES CARLOS $5,000.00
207793 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220012299.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207793, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $1,120.37
207792 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012177.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207792, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. $19,350.00
207790 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220012086.- RENTA DE ESCENARIO, EQUIPO DE SONIDO, MICROFONOS E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207790, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $11,136.00
207789 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR CR NO. 220012031.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MATERIAL QUIRURGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207789, A FAVOR DE ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR $2,714.40
207789 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR CR NO. 220012031.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MATERIAL QUIRURGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207789, A FAVOR DE ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR $2,992.80
207788 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES CASTAÑON ROCIO CR NO. 220012027.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ROCIO SOLEIL & MILANGA`S TRUTH BAND Y SMOKE RINGS QUARTET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207788, A FAVOR DE MORALES CASTAÑON ROCIO $3,480.00
207787 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012026.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TITERES TELON DE CIELO EN MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207787, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $2,900.00
207786 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. CR NO. 220012025.- ALQUILER, MANIOBRAS Y MANO DE ORBA DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207786, A FAVOR DE ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. $12,605.33
207785 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS CR NO. 220012024.- RENTA DE SONIDO Y ECENARIO EN SAN JUAN DE DIOS EL 21 Y 22 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207785, A FAVOR DE LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS $8,004.00
207784 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220012021.- TALLER DE DIBUJO AL CARBON EN PASEO Y TALLER DE PINTURA EN VARIOS LUGARES EN DIFERENTES FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207784, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $907.12
207784 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220012021.- TALLER DE DIBUJO AL CARBON EN PASEO Y TALLER DE PINTURA EN VARIOS LUGARES EN DIFERENTES FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207784, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $2,208.38
207783 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220012017.- PRESENTACION DE PINTURA ACRILICA SOBRE PLATON DE BARRO EN LA COL. DEL FRESNO EL 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207783, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,422.08
207782 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220012016.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207782, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,077.00
207782 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220012016.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207782, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,714.00
207782 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220012016.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207782, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $729.00
207781 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012015.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207781, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $545.20
207781 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012015.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207781, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $1,392.00
207780 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012014.- EXPO DANZA Y CULTURA ARABA DEL 10 DE JULIO 2011 EN FIESTA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207780, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,600.00
207779 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. S.A. DE C.V. CR NO. 220012013.- UN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207779, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. S.A. DE C.V. $2,000.00
207778 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220012011.- ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA DE MARCHA DE LLAVES QUIRURGICAS EN LA UND. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207778, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $12,296.00
207777 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220012010.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL CONVOCADO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION RESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207777, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $2,414.85
207776 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012701.- ANTICIPIO DE 50% LIBRO EDICION ESPECIAL ENSAYOS FOTOGRAFICOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207776, A FAVOR DE QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. $678,600.00
207775 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CR NO. 220012174.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207775, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO $928.00
207774 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207774, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $117.44
207774 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207774, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $51.97
207774 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207774, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $805.90
207773 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $287.73
207773 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,689.90
207773 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,854.96
207773 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $430.00
207772 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207772, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,844.90
207772 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207772, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,251.83
207771 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OCEGUEDA BAÑUELOS ADAN CR NO. 220012837.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CRISTALES DE 21 OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207771, A FAVOR DE OCEGUEDA BAÑUELOS ADAN $7,308.00
207770 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012830.- PAGO POR ALTAS DE 8 VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DABP/CR/1246/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207770, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $28,690.98
207769 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012811.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DEL 14 DE JULIO AL 31 DE DIC. 2011 SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207769, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $750,000.00
207768 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA CR NO. 220012810.- IMPRESIONES DE CALENDARIOS, DISPLAYS Y PARABUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207768, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA $122,322.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $73.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $224.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $827.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $798.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $528.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $165.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $286.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.50
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $521.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $850.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,325.90
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $591.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $325.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $530.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $132.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $841.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $250.98
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $298.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $55.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $678.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $100.50
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $107.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $227.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $151.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $262.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $572.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $82.00
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $142.24
207767 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $39.81
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $220.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,312.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $740.08
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $69.60
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $364.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $308.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $114.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $218.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $468.12
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $159.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $736.86
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $143.13
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $401.24
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $336.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $24.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $406.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $649.60
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $177.50
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $924.23
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $638.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $81.20
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,120.50
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
207766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $29.99
207765 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $205.00
207765 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $144.00
207765 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,798.00
207765 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,951.12
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $195.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $195.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $55.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $22.50
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $92.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $159.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
207764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207762 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010032.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207762, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,987.80
207762 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010032.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207762, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,013.65
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $520.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,740.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $518.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $197.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $38.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $99.80
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $19.99
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $107.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $333.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $374.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $197.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $5,620.18
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $200.00
207761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $32.00
207760 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200029.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE UNA PERSIANA PARA AREA DE JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207760, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $470.39
207758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220012769.- HOJAS IMPRESAS EN PAPEL BOND PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207758, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $127,600.00
207757 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCADO FRANCO JAVIER CR NO. 220012768.- COMPRA DE PLAYERAS CON EL LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207757, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER $95,700.00
207756 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA QUEZADA RAFAEL EDUARDO CR NO. 220012764.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS PAGADAS EN SRIA. DE FINANZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207756, A FAVOR DE HERRERA QUEZADA RAFAEL EDUARDO $450.20
207755 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CR NO. 220012703.- 2 SERVICIOS A CAMARA DE REFRIGERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207755, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO $2,900.00
207754 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SUAREZ CERVANTES JULIO CESAR CR NO. 220012661.- REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 066/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207754, A FAVOR DE SUAREZ CERVANTES JULIO CESAR $8,625.00
207753 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GARCIA CORTES ELIAS ALEJANDRO CR NO. 220012659.- SE REMITE COPIA DE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP 065/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207753, A FAVOR DE GARCIA CORTES ELIAS ALEJANDRO $1,200.00
207752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $55,287.85
207752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $1,334.02
207752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $3,927.96
207752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $28,088.60
207751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ TORRES ADRIANA ANTONIETA CR NO. 220012572.- DEVOLUCION DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL PAGO INDEBIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207751, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES ADRIANA ANTONIETA $19,026.50
207750 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GRUPO UNICRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012560.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN CONCURSO DE OBRA CANCELADA OFICIO DC/PYC/3581/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207750, A FAVOR DE GRUPO UNICRETO, S.A. DE C.V. $20,000.00
207749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIMON SANTELLANES HEBE CR NO. 220012513.- CURSO DE MASAJES TERAPEUTICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207749, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE $56,840.00
207748 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220012108.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207748, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $112,604.68
207747 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220012098.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207747, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $61.00
207747 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220012098.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207747, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $15.90
207747 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220012098.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207747, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $469.15
207746 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORDERO GOMEZ JOSE ARTURO CR NO. 220012007.- TRANSMISION DE SPOTS DEL PROGRAMA VISION POLITICA POR EL MES MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207746, A FAVOR DE CORDERO GOMEZ JOSE ARTURO $10,000.00
207745 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011997.- COMPRA DE 223 EJEMPLARES DE LA OBRA "LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER" PARA SER OBSEQUIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207745, A FAVOR DE ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $4,696.38
207744 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220011994.- IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207744, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $9,095.56
207743 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011989.- PAGO DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MAESTRO SERVANDO ENRIQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207743, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,742.40
207742 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220011982.- IMPARTICION DE TALLER DE CIENCIA EL 09 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207742, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $2,188.68
207741 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA CR NO. 220011980.- PRESENTACION MUSICAL DEL TALENTO QUE SE PRESENTO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUN. 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207741, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA $13,679.25
207740 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ MACIEL ENRIQUE CR NO. 220011977.- RENTA DE SONIDO Y ECENARIO PARA EL EVENTO EN SAN JUAN DE DIOS DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207740, A FAVOR DE GOMEZ MACIEL ENRIQUE $9,976.00
207739 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO CR NO. 220011965.- REPARACION DE CONSOLA MARCA YAMAHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207739, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO $2,088.00
207738 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220011939.- IMPRESION DE ETIQUETAS CON PELICULA BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD Y FOLIADO PARA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207738, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO $10,846.00
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $4,698.00
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $4,663.20
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $4,430.04
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,856.00
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $700.00
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $9,027.12
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $4,430.04
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,941.84
207737 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $4,430.04
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $167.04
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $950.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $382.80
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $122.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $502.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $361.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $9,008.85
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $123.27
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $58.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $90.48
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $208.80
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $622.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $702.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $683.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
207736 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $377.00
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $11,600.00
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $196.00
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $350.00
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $100.00
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $78.88
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $26.68
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $10.44
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $951.20
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $11,136.00
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $10,764.80
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $452.40
207735 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,392.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $110.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,577.60
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $89.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $165.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $104.97
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $135.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $135.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $135.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $120.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
207734 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $508.20
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,392.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $112.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,948.80
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $336.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $66.40
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $544.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $160.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $210.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $56.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $230.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $120.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $475.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $56.00
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $92.80
207733 Detalle Factura de click aquí 08/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,238.58
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $928.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,941.67
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $822.83
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $191.40
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $427.81
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $165.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $104.30
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $63.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $357.49
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $222.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $155.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $405.60
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $130.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $92.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $237.74
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $81.29
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $112.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $488.02
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $185.90
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $276.90
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $242.90
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $499.99
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,184.01
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $200.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $706.17
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $79.30
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $9,399.48
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $753.84
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $3,523.86
207732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $595.03
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $243.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $754.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $134.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,145.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $78.76
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,845.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,113.51
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,727.84
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,664.96
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $200.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,634.45
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $16.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $355.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $501.60
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $141.33
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $803.88
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $29.80
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $86.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,604.00
207731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,528.80
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $375.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,241.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $459.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $526.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $201.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $569.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $404.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $148.80
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,158.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $473.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $320.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $209.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $155.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $595.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $985.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $240.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $780.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $49.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $279.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $631.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $146.00
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $644.68
207730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,568.34
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,784.63
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $567.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,146.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,004.48
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $46.40
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,322.40
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,200.01
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $32.50
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,067.20
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $18.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,830.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $100.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $72.24
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,039.36
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $143.50
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $414.59
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $42.51
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $180.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $19.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $173.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $133.38
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $439.50
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $85.55
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $525.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $249.33
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $533.60
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,929.08
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $332.90
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $109.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $352.50
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $672.80
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $270.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $78.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,512.64
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,856.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $119.63
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $3.07
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $131.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,392.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $470.52
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.50
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,800.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.25
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $52.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $99.90
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $685.24
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.23
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $176.36
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $173.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $880.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $348.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $50.59
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $250.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
207727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
207726 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012761.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL 14 DE JULIO AL 31 DE DIECIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207726, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $750,000.00
207725 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207725, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. $18,266.90
207723 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $90.00
207723 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $11.60
207723 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $533.60
207723 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $464.00
207723 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,294.34
207723 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,297.66
207722 Detalle Factura de click aquí 05/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012295.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207722, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $124,999.28
207718 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CR NO. 220012446.- JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION Y JUEGOS APERCIBIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207718, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES $11,600.00
207717 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220012445.- JUEGOS APERCIBIMIENTOS, ACTAS DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207717, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $11,600.00
207716 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO CR NO. 220005488.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207716, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO $1,465.47
207716 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO CR NO. 220005488.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207716, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO $585.60
207716 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO CR NO. 220005488.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207716, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO $145.96
207715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207715, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,676.60
207715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207715, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $117.60
207714 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207714, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $192.00
207714 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207714, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $159.00
207714 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207714, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $580.00
207712 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220012737.- COMPRA DE 35 MEDALLAS CONMEMORATIVAS CHAPEADAS EN ORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207712, A FAVOR DE YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO $34,510.00
207711 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220012692.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON BELEN POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207711, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $11,600.00
207708 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012648.- COMPRA DE 6 TOLDOS TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207708, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $126,609.36
207675 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012192.- COMPRA DE GORRA CON BORDADOS CON LOGO TIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207675, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. $127,600.00
207674 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220012170.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONOS, TEMPLETE Y DESMONTAJE EN EVENTO CON COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207674, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $10,092.00
207673 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220011840.- TALLERES DE ORATORIA Y LIDERAZGO DEL 11 AL 15 ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207673, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $8,700.00
207672 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0849.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207672, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $612,947.78
207671 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URELIFT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0825.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C18-245/10 ESTUDIO PARA EL DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DE PUNTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207671, A FAVOR DE URELIFT S.A. DE C.V. $116,000.00
207670 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0781.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207670, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. $76,102.30
207670 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0781.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207670, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-19,025.57
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $58.27
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $280.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $38.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $200.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,833.10
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,247.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $45.18
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,713.62
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $360.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,281.80
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $227.36
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $316.50
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $47.50
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,110.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $246.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $394.90
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $185.60
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $27.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $142.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $8.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $80.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,620.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $224.99
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $105.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $229.50
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $812.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $44.99
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,510.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $680.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $104.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,831.10
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,856.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $150.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,564.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $40.02
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $336.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $213.44
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,856.00
207669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,969.00
207668 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMOS PASTOR VICTORIA CR NO. 220012734.- DEVOLUCION POR PAGO DE MULTAS EN RECIBO OFICIAL A 3054580 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207668, A FAVOR DE RAMOS PASTOR VICTORIA $411.00
207667 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012288.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37 / 01 / 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207667, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
207666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012095.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUNA NOCIVA EN MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207666, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. $2,958.00
207665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220012051.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207665, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
207664 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220011930.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA VEHICULO DONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207664, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $803.52
207663 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220011912.- PAPELERIA Y TONER PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207663, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,233.27
207663 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220011912.- PAPELERIA Y TONER PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207663, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,614.64
207662 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220011911.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207662, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $4,176.00
207661 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. CR NO. 220011896.- PRESENTACION DE TITERES E/LAS COLONIAS LOMAS DE POLANCO Y LOMAS DEL PARAISO EL 30 DE MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207661, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. $12,500.00
207660 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011893.- LIBROS JORNADA ACADEMICA IGLESIA - REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207660, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $12,000.00
207659 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS CR NO. 220011892.- PRESENTACION DEL ENSAMBLE DE MUSICA ANTIGUA VOLTA DEL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207659, A FAVOR DE RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS $13,132.08
207658 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CR NO. 220011891.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PASEO CHPULTEPEC DEL 2 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207658, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON $2,900.00
207657 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS CR NO. 220011889.- PRESENTACION DE ARACELI VILLALVAZO ROBLES,TROMPETISTA Y ALEJANDRO GTEZ. PIANISTA ACOMPAÑANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207657, A FAVOR DE RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS $6,960.00
207656 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR CR NO. 220011879.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO MAGO DE OZ DEL 2 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207656, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR $4,640.00
207655 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011862.- TALLER DE PINTURA TEXTIL SOBRE SEVILLETA DEL 2 DE JULIO 2011 EN LA COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207655, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $1,682.00
207654 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011856.- DOS SILLAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207654, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $2,039.74
207653 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220011847.- VALLAS METALICAS DE 2.00 MTS. PARA EL EVENTO EN LA GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207653, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $6,960.00
207652 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011829.- MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE SARDINEL AL REDEDOR DE LA FUENTE EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207652, A FAVOR DE MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. $11,798.36
207651 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220011822.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN PERDIO EN LA CALLE DE INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207651, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,855.20
207650 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220011819.- SERVICIO A PLANTA ELECTRICA QUE OCUPA LA POLICIA DE GDL. EN CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207650, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $10,846.00
207649 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE CR NO. 220011817.- RENTA DE CAJA SECA QUE SE UTILIZA COMO BODEGA EN EL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207649, A FAVOR DE RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE $11,600.00
207648 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011807.- MANO D/OBRA P/EL SELLADO D/FUGAS Y GRIETAS E/TUNEL E/EL INTERIOR DE LA FUENTE EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207648, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $9,678.05
207647 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220011806.- JUEGOS DE ORDEN DE VISITA PARA INSPECCION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207647, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,170.80
207646 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220011775.- HERRAMIENTAS PARA BIENES INMUBLES Y MATERIAL ELECTRICO PARA COOD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207646, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $412.58
207646 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220011775.- HERRAMIENTAS PARA BIENES INMUBLES Y MATERIAL ELECTRICO PARA COOD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207646, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $11,411.35
207645 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011768.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON JARDIN Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207645, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $6,960.00
207645 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011768.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON JARDIN Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207645, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,568.00
207644 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS CR NO. 220011761.- PUBLICIDAD ONLINE BANNER MASDETRES.COM POR EL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207644, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS $11,000.00
119588 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012801.- MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119588, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,194.87
119588 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012801.- MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119588, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,227.20
119587 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012773.- SUBSIDIO POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119587, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
119586 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012763.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119586, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $526,073.27
119585 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0828.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119585, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $205,083.92
119585 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0828.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119585, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-51,270.98
119584 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0822.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119584, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $61,471.57
119584 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0822.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119584, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-15,397.28
119583 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0796.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119583, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $588,205.90
119583 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0796.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119583, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-58,820.59
119582 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0789.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-006/10 BANQUETAS DE AV. MALECON UBIC: COL. TETLAN DE LA ZONA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119582, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $30,188.70
119581 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0786.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119581, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $97,433.01
119581 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0786.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119581, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-24,358.25
119580 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0785.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119580, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $112,623.41
119580 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0785.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119580, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-28,155.85
119579 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0771.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119579, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. $80,900.95
119579 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0771.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119579, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. $-20,314.60
119578 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0764.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL A) OL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119578, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $313,948.18
119577 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0739.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119577, A FAVOR DE Córdova España Mario $180,822.89
119577 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0739.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119577, A FAVOR DE Córdova España Mario $-45,205.72
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,111.12
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,365.01
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,922.66
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,073.71
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,073.71
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $345.68
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,831.36
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,831.36
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $794.31
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $345.68
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $345.68
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,351.96
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,073.71
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,073.71
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,073.71
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,073.71
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,922.66
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,922.66
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $345.68
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,037.04
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,922.66
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,922.66
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,073.71
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,351.96
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $345.68
119576 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $800.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,135.48
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,540.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,995.20
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,647.20
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,772.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,325.01
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,841.60
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,399.38
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,744.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,907.38
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,841.60
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,520.52
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,735.20
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,728.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,356.11
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,343.20
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,120.40
119575 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.81
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $668.16
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,374.44
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $598.56
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,531.20
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $69.60
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,192.48
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $658.88
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $55.68
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $377.00
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,085.60
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,366.48
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,113.60
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,772.40
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
119574 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $626.40
119573 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012718.- PROMOCION DE "CARITAS GUADALAJARA, A.C." APOYO ECONOMICO PARA CAMPAÑA UTILES ESCOLARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119573, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $97,824.00
119571 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012680.- CUOTA MENSUAL DE CASETA LA HIGUERA DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119571, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.65
119570 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220012675.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA PARA SER INSTALADAS EN EL REGISTRO CIVIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119570, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,820.40
119569 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012668.- COMPRA DE MATERIAL P/EL ALMACEN ADSCRITO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119569, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,825.74
119568 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012666.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SUSANA RODRIGUEZ Y ANA SANTELLANES A MEXICO EL 13 Y 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,498.40
119568 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012666.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SUSANA RODRIGUEZ Y ANA SANTELLANES A MEXICO EL 13 Y 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
119568 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012666.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SUSANA RODRIGUEZ Y ANA SANTELLANES A MEXICO EL 13 Y 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,498.40
119567 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- BOLETO DE AVION PARA LEOBARDO ARRIOLA ALCALA A LAREDO TEXAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119567, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119567 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- BOLETO DE AVION PARA LEOBARDO ARRIOLA ALCALA A LAREDO TEXAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119567, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $10,061.00
119566 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220012662.- REHABILITACION DE LAS AULAS DE MATERIAL " A " Y " B " EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119566, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,368.00
119565 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119565, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $2,460.94
119564 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220012581.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119564, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
119563 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012579.- SUMINISTRO DE 1101 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119563, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,516.01
119562 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012578.- SUMINISTRO DE 134 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $671.34
119561 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012576.- SUMINISTRO DE 1598 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119561, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,973.94
119561 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012576.- SUMINISTRO DE 1598 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119561, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,468.92
119561 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012576.- SUMINISTRO DE 1598 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119561, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,563.12
119560 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012575.- SUMINISTRO DE 399 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119560, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,998.99
119520 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012482.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS, MES DE JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119520, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $96,761.62
119519 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012480.- Compra de oxigeno medicinal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119519, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $94,670.32
119518 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220012479.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL No.4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119518, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,484.00
119517 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220012476.- Compra de papel higienico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119517, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,712.00
119516 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220012470.- FOLLETOS GUADALARARA DISEÑA CAPTITAL CREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119516, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $99,760.00
119515 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012466.- CEMENTO BLANCO 50 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119515, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,263.31
119514 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012464.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119514, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $38,430.80
119513 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012463.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3717. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119513, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $69,304.20
119513 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012463.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3717. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119513, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $34,385.30
119512 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012462.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119512, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $950.27
119511 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012460.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119511, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,331.68
119510 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012452.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119510, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $261.00
119510 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012452.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119510, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $10,968.96
119509 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119509, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $32,213.20
119509 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119509, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $111.60
119508 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012444.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119508, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $161,926.76
119508 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012444.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119508, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $219,071.55
119507 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012443.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119507, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,469.51
119506 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012442.- COMPRA DE 800 METROS DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119506, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $50,464.64
119505 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220012329.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN CALLE VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119505, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $46,400.00
119504 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,326.03
119504 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,607.15
119504 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,173.85
119504 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $400.20
119504 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $978.92
119504 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $423.05
119503 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012325.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119503, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. $113,680.00
119502 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119502, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $153,012.62
119501 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012316.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119501, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,873,407.88
119500 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012314.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119500, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $333,026.31
119499 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220012313.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119499, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $5,568.00
119499 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220012313.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119499, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $7,841.60
119498 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012312.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119498, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $30,267.88
119497 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012309.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119497, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $214,240.00
119496 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220012308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119496, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $5,185.20
119495 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012306.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119495, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $84,108.82
119495 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012306.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119495, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $25,693.54
119494 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAREZ NAJERA RICARDO CR NO. 220012305.- SERVICIO DE IMPRESION DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119494, A FAVOR DE JUAREZ NAJERA RICARDO $74,240.00
119493 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012304.- FACTURA DEL MES DE JULIO/2011 DE LA CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119493, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $27,855.09
119492 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220012303.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO 2011, EN RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119492, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,948.40
119491 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119491, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $996.50
119491 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119491, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $242.90
119490 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220012300.- COMPRA DE TINTA CARTUCHO HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119490, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,280.48
119489 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012298.- 5 MEMORIA KINGSTON USB 4GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119489, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $406.00
119488 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012297.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119488, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $525,000.00
119487 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012283.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119487, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $238,363.76
119486 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012280.- COMPRA DE PIEZAS DE LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119486, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $23,780.00
1744 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0842.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3793 ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-IHS-AD-026/09 TRAB. COMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $3,045.65
1743 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0841.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-IHS-AD-026/09 TRAB. COMP. PARA LA COLOC. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $778,542.06
1743 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0841.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-IHS-AD-026/09 TRAB. COMP. PARA LA COLOC. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-441,300.00
175 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0848.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTITUCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. $211,749.93
175 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0848.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTITUCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. $-52,937.48
174 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0844.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,270,280.59
174 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0844.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-317,570.15
173 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0830.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-131/10 A) REHAB. ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO. TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. $19,081.84
135 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0760.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,431,304.44
135 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0760.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-429,391.33
103 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220012324.- CUOTA DE RECUPERACION DE 800 EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $479,999.93
102 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE FINANZAS CR NO. 220012321.- SERVICIO DE 750 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS $2,024,999.99
10 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0847.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $9,094,898.21
10 Detalle Factura de click aquí 04/08/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0847.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-2,728,469.46
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,881.02
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $196.16
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,117.00
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,312.00
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,074.00
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $544.00
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,647.00
207643 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $473.00
207642 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA AUDITOR SERVICE S.C. CR NO. 220012698.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207642, A FAVOR DE AUDITOR SERVICE S.C. $139,200.00
207641 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. CR NO. 220012697.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207641, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. $139,200.00
207640 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL CR NO. 220012603.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207640, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL $5,800.00
207639 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GALLARDO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220012574.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE INFRACC. ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207639, A FAVOR DE GALLARDO HERNANDEZ JESUS $302.00
207635 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012569.- DEVOLUCION POR DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION SUSTITUCION DE CH. 207347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207635, A FAVOR DE CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. $19,716.00
207633 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012567.- DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA OF DJM/DJCT/AMP-1810/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207633, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. $333,458.00
207607 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220012191.- SERVICIO DE PUBLICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207607, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $16,472.00
207606 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011992.- CERTIFICACION PROFESIONAL P/ENTRENADOR PARA EL INSTRUCTOR JOSE GABRIEL CHAVEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207606, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,000.00
207605 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011991.- COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207605, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $7,526.08
207604 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220011988.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207604, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $12.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $516.98
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $77.70
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $54.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $85.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $390.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $42.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $39.10
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $140.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $48.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $187.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $39.40
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $112.40
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $62.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $380.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $438.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $85.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $374.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $234.70
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $281.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $52.20
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $492.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $34.61
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $112.00
207603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $116.00
207602 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $92.00
207602 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $783.00
207602 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $172.80
207602 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $78.47
207602 Detalle Factura de click aquí 03/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $1,038.50
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,128.00
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $866.00
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $785.00
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $99.00
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,407.00
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $621.00
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $195.00
207598 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,191.00
207597 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO $20,114.75
207597 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO $66,842.88
207597 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO $616.43
207597 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO $148.53
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $278.40
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,962.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,614.40
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,881.36
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $603.20
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,568.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $224.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,474.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $389.70
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $360.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $293.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $56.95
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,102.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $97.80
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,313.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,104.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $130.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,872.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $417.60
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,841.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $172.70
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $473.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,825.20
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $250.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,800.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,844.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,684.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $377.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,019.41
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $374.27
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $242.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,735.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,880.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,567.96
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $475.60
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $224.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $266.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,120.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $530.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $348.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
207596 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
207595 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0840.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207595, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $93,090,754.00
207594 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220011954.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207594, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $7,650.00
207593 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL STUDIO GUADALAJARA S.C. CR NO. OPB0768.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207593, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. $59,980.84
207593 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL STUDIO GUADALAJARA S.C. CR NO. OPB0768.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207593, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. $-18,152.88
207592 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL STUDIO GUADALAJARA S.C. CR NO. OPB0767.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1027 ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207592, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. $728.30
207591 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL STUDIO GUADALAJARA S.C. CR NO. OPB0766.- PAGO ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207591, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. $119,649.36
207591 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL STUDIO GUADALAJARA S.C. CR NO. OPB0766.- PAGO ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207591, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. $-35,894.81
207590 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0748.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207590, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. $285,648.91
207590 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0748.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207590, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. $-71,412.23
207589 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CR NO. OPB0698.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207589, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, $1,405,217.39
207589 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CR NO. OPB0698.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207589, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, $-351,304.35
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $270.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $170.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $767.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $166.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $890.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,298.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $338.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,341.50
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $338.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,972.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $650.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $191.08
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $417.60
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $18.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $483.66
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,700.97
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $651.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,700.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $896.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $481.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,800.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,698.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $197.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,459.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,274.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $300.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,856.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $170.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $624.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $767.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $696.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,700.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,030.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $351.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $207.60
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $351.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,972.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $485.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $188.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $125.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $890.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $130.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $559.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,912.47
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $49.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.90
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,156.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $874.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $403.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $175.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $975.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $74.90
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $473.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $159.60
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $504.60
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $87.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $276.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $570.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $482.00
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $54.90
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $387.60
207588 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $498.00
207586 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GARCIA FERNANDO CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO $1,312.70
207586 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GARCIA FERNANDO CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO $15.50
207586 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GARCIA FERNANDO CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO $76.00
207586 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GARCIA FERNANDO CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO $59.33
207586 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GARCIA FERNANDO CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO $266.66
207586 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GARCIA FERNANDO CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO $6,471.05
207585 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220011897.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207585, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $406.00
207584 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011887.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207584, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43,124.16
207584 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011887.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207584, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,187.43
207583 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011886.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207583, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,100.25
207583 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011886.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207583, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,639.66
207582 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011885.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207582, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,202.03
207581 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011849.- COMPRA DE DESENGRASANTE ALCALINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207581, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $22,388.00
207580 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA CR NO. 220011684.- APOYO AL GRUPO DE MUSICA Y DANZA AUTOCTONA MEXICANA "TUNKUL", BOLETOS DE AVION A CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207580, A FAVOR DE AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA $35,000.00
207579 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011674.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE 24 LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207579, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $835.20
207578 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220011670.- RENTA DE BACKLINE EL DIA 15/06/2011 EN PLAZA CIVICA DE LA COL.MIRAVALLE, FESTIVAL ARTE POR LA TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207578, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $9,280.00
207577 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220011555.- COMPRA DE 150 MANDILES PARA LOS MENORES DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207577, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $4,872.00
207576 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220011551.- SERVICIO DE PRESENTACION DE PAYASOS EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207576, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $10,208.00
207575 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011422.- COMPRA DE MAQUINA PINTARAYAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207575, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $124,997.24
207574 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011421.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207574, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $22,349.95
119485 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0801.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,865,328.49
119485 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0801.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-474,750.54
119484 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012617.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119484, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,157,558.05
119483 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ (EMILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119483, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $1,133,065.38
119483 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ (EMILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119483, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $-283,266.34
119482 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0803.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4280.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119482, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $28,795.84
119481 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0802.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 304.63 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119481, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $371,039.34
119480 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0799.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4.66 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119480, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $5,000.18
119479 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0794.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119479, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $1,028,061.87
119478 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0788.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119478, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. $110,628.63
119477 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0775.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119477, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $255,214.43
119477 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0775.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119477, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-63,803.61
119476 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0751.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119476, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $573,021.03
119476 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0751.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119476, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-116,875.52
119475 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0749.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119475, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $172,845.51
119475 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0749.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119475, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-43,211.38
119474 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119474, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $542.88
119473 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221301.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119473, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $7,809.12
119473 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221301.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119473, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $8,999.28
119472 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,250.00
119472 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,250.00
119472 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,250.00
119472 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,250.00
119471 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221283.- COMPRA DE SILLA EJECUTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119471, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,641.40
119468 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220012614.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119468, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,433,582.50
119468 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220012614.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119468, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,773,433.78
119467 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220012331.- COMPRA DE 4,000 PULSERAS PUBLICITARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119467, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $78,880.00
119466 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012293.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO/2011 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119466, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
119465 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220012287.- SERVICIO DE IMPERMEABILICACION DE MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119465, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,700.00
119464 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220012282.- SERVICIO DE ADUIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA DEL 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119464, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
119463 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012255.- SUMINISTRO DE 4568 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,794.53
119463 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012255.- SUMINISTRO DE 4568 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,091.15
119462 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012189.- COMPRA DE ACIETE COMESTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119462, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,285.00
119461 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220012182.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119461, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $10,303.12
119460 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012181.- COMPRA DE 2 MANGUERAS DE 3/4" CON CONEXIONES DE LATON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119460, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,981.20
119459 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012180.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119459, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,002.00
119458 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,111.40
119458 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $130.27
119458 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,737.02
119458 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,150.72
119457 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012176.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119457, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $114,855.46
119456 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012168.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119456, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,530.24
119456 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012168.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119456, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,900.28
119455 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220012167.- COMPRA DE 200 CEPILLOS DE IXTLE MANUAL DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119455, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $2,273.60
119454 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220012163.- COMPRA DE FAJAS, CASCOS, GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119454, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $2,090.32
119454 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220012163.- COMPRA DE FAJAS, CASCOS, GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119454, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $5,684.00
119453 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220012160.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119453, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $18,554.20
119452 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220012159.- LIMPIEZA Y SESANE DE AZOTEAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119452, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $6,032.00
119451 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,086.60
119451 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $742.40
119451 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $649.60
119451 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,975.40
119450 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012156.- PINTURA BLANCA PARA DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119450, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,177.76
119449 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012155.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119449, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $276,742.57
119448 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,094.80
119448 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $907.34
119448 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,890.65
119448 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $917.78
119447 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119447, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,952.00
119446 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012151.- PARTICIPACION EN JOVENES SU PERIODICO EN EL MES DE JULIO 2011 ESPACIO UNA PAGINA A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119446, A FAVOR DE GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. $8,700.00
119445 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220012149.- CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y CAJA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO CREMA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119445, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $974.40
119445 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220012149.- CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y CAJA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO CREMA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119445, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,524.00
119444 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KS VIVEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012148.- COMPRA DE 4,000.00 MASTUERZO PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119444, A FAVOR DE KS VIVEROS, S.A. DE C.V. $40,000.00
119443 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012144.- COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119443, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,787.15
119442 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220012142.- SUMINISTRO DE 15 BASES DE DUROCK PARA PREDIO EN LA CALLE DE INDUSTRIA 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119442, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $10,277.60
119441 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,059.00
119441 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,187.84
119441 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,749.20
119441 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,828.00
119441 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,508.00
119440 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012119.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119440, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
119439 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012117.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119439, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $82,406.40
119439 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012117.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119439, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $7,447.20
119438 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220012116.- IMPRESION DE VOLANTES PARA UBICACION DE EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119438, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $4,176.00
119437 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012112.- COMPRA DE CAL HIDRATADA INCALPA SACO DE 25 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119437, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $194.88
119436 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COMISION DE PLANEACION URBANA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012110.- LICENCIA DE SOFTWARE ArcGis10 arcView Single User. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119436, A FAVOR DE MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43,550.58
119435 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VEGA DENA MARIO CR NO. 220012107.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119435, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO $29,974.40
119434 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220012104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119434, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $29,336.40
119434 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220012104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119434, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $25,974.72
119433 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012100.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119433, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $2,801.50
119432 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220012096.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119432, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $3,340.80
119432 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220012096.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119432, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $2,171.52
119431 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119431, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,129.60
119430 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012090.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119430, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $10,518.30
119429 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220011966.- FORMATOS IMPRESOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119429, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,039.20
119428 Detalle Factura de click aquí 02/08/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220011794.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119428, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $101,848.00
207572 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA ESPINO GUERRERO JOSE LUIS CR NO. 220012489.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207572, A FAVOR DE ESPINO GUERRERO JOSE LUIS $45,240.00
207571 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA DF DESARROLLO GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012485.- 40 BOTELLAS DE TEQUILA REPOSADO DE 700ML. "DON FULANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207571, A FAVOR DE DF DESARROLLO GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. $16,600.06
207570 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220012052.- ERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207570, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
207569 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220011981.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATE EL DIA 09 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207569, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $4,815.09
207568 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ PUGA FELIPE CR NO. 220011974.- IMPERCOLOR ROJO DE 5 AÑOS PARA LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207568, A FAVOR DE GONZALEZ PUGA FELIPE $6,250.54
207559 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO CORDOVA HUGO CR NO. 220003941.- CANJEO O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207559, A FAVOR DE ARELLANO CORDOVA HUGO $168.20
207559 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO CORDOVA HUGO CR NO. 220003941.- CANJEO O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207559, A FAVOR DE ARELLANO CORDOVA HUGO $520.00
207558 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO CR NO. 220003881.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207558, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO $500.00
207557 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TRABE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0812.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C10-039/11 RESTAURACION DE BASES LATERALES Y BASE CENTRAL DE CANTERA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207557, A FAVOR DE TRABE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $84,042.00
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $114.90
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $167.36
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $48.00
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $6.54
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $5.49
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $259.99
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $428.04
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,136.80
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $777.20
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,914.00
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $69.98
207556 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,827.00
207555 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010038.- PAGO DE ALIMENTOS, IMPRESIONES Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207555, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $420.00
207555 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010038.- PAGO DE ALIMENTOS, IMPRESIONES Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207555, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $986.00
207554 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $438.58
207554 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $63.00
207554 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $394.40
207554 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,983.60
207554 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $39.80
207554 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $30.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $277.48
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $342.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $3,799.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $322.94
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $170.80
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $72.20
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $367.61
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,334.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $260.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $449.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $653.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $480.00
207553 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $720.13
207552 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $777.20
207552 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $438.48
207552 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $225.50
207552 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,566.00
207552 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $438.48
207552 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,856.00
207552 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,276.00
207526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220012274.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207526, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
207525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220012211.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207525, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
207524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220012201.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207524, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
207522 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO CR NO. 220012188.- COMPRA DE 7 RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207522, A FAVOR DE RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO $19,488.00
207521 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220012171.- SURTIDO DE GAS EN CENTRO BARRIAL DE COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207521, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $606.96
207520 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012161.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR 2011 - 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207520, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $82,589.30
207519 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ HERRERA GERARDO CR NO. 220012146.- PAGO DEL 40% SOBRE ORDEN 689 DE LA CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207519, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA GERARDO $51,120.00
207518 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA CR NO. 220012087.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207518, A FAVOR DE VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA $3,836.14
207517 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BERJAN RENTERIA MAURO GUADALUPE CR NO. 220012004.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO EL 12 DE JULIO 2011, AMPARO 1249/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207517, A FAVOR DE BERJAN RENTERIA MAURO GUADALUPE $5,982.64
207516 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUILERA DELGADO DAVID CR NO. 220012001.- IMPUESTO PEDRIAL PAGO EN LOS RECIBOS OFICIALES NO. 00000141138 Y 0000136238 D/19 DE FEB. Y 9 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207516, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID $2,439.89
207515 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA CR NO. 220011935.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207515, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA $2,950.00
207514 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA CR NO. 220011934.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 27, 28 Y 29 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207514, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA $2,150.00
207513 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA CR NO. 220011933.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 14, 15 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207513, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA $2,650.00
207512 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA CR NO. 220011932.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 20, 22 Y 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207512, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA $2,720.00
207511 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011917.- DEVOLUCION DE INCENTIVOS FISCALES CUBIERTOS INDEBIDAMENTE EN RECIBOS OFICIALES 0806954 Y 1122840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207511, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $3,051,687.20
207510 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO CR NO. 220011772.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207510, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO $37,584.00
207509 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA FONDO DE CULTURA ECONOMICA CR NO. 220011771.- COMPRA DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207509, A FAVOR DE FONDO DE CULTURA ECONOMICA $90,906.00
207508 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220011698.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207508, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $6,823.12
207507 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011528.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207507, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
207506 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO CR NO. 220011420.- PRESENTACION MUSCIAL DE FRANCISCO BEDOY EL 11 DE JUNIO 2011 EN TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207506, A FAVOR DE BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO $13,132.08
207505 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 220011354.- DOS LAMPRAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207505, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $598.00
207504 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220011336.- TRES VENTILADORES, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS EN INGRESOS ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207504, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,797.00
207504 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220011336.- TRES VENTILADORES, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS EN INGRESOS ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207504, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $120.00
207503 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MANUEL CR NO. 220011315.- PRESENTACION DEL TALLER DE JUGUETE TRADICIONAL MEXICANO EL 04 DE JUNIO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207503, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL $2,691.20
207502 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011174.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207502, A FAVOR DE GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,682.00
207501 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010039.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207501, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $1,071.00
207501 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010039.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207501, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $491.00
207501 Detalle Factura de click aquí 01/08/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010039.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207501, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $410.00
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