Ley de Transparencia - Cheques Proveedores Septiembre 2014 | Ayuntamiento de Guadalajara

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2014
No. Cheque	Factura	Fecha Emisión	Banco	Cuenta Bancaria	Partida	Descripción Partida	Unidad Responsable	Razón Social	Concepto	Cargos
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$493.50
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$640.00
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$100.00
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$1,967.36
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$47.45
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$45.95
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$691.20
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$623.88
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$58.48
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$624.00
239216	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	BERNAL NAVARRO ANA ROSA	CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA	$92.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$167.04
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$10.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$39.50
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$236.30
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$23.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$196.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$196.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$1,067.20
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$67.28
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$202.56
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$863.04
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$10.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$196.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$24.30
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$10.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$334.08
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$23.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$120.64
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$61.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$10.00
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$40.70
239215	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	SECRETARIA DE CULTURA	LOPEZ MARIN LAURA IVETH	CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH	$228.50
239214	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION MEDICA	LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE	CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE	$80.00
239214	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCION MEDICA	LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE	CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE	$50.00
239214	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCION MEDICA	LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE	CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE	$72.37
239213	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	DIRECCION MEDICA	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidades Periféricas de Atención Primaria y Casas de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239213, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$739.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$4,900.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$949.46
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$116.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$435.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$522.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$98.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,800.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$699.99
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$522.00
239212	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$109.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$48.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$112.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	DIRECCION DE RASTRO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$330.85
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$193.80
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$92.80
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$140.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	DIRECCION DE RASTRO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$329.44
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$116.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$1,879.20
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$140.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$91.64
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$240.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$134.99
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$48.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$266.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$116.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION DE RASTRO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$10,251.04
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	DIRECCION DE RASTRO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$80.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	DIRECCION DE RASTRO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$54.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$278.40
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$11,706.72
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$182.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$168.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$182.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$1,218.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$480.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$240.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$216.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$240.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	DIRECCION DE PAVIMENTOS	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$116.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$112.00
239211	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS	$266.22
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,792.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$55.51
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,710.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,564.62
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$162.30
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,243.80
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$400.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$720.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,354.78
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$76.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,936.62
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,972.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$299.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$125.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$32.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$1,000.00
239210	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT	LEMUS MENDEZ SAUL	CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL	$436.00
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$1,160.00
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$410.00
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$1,561.36
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$1,470.88
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$2,412.00
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$614.80
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$1,893.07
239209	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$97.44
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$72.40
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$71.00
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$159.00
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$68.00
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$42.00
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$80.00
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$78.00
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$38.40
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$13.00
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$660.01
239208	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SCHERMAN REUS EDUARDO	CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO	$71.00
239207	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER	CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER	$3,089.35
239207	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER	CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER	$1,235.74
239207	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER	CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER	$308.94
239206	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION	GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH	CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH	$1,454.64
239206	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION	GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH	CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH	$1,454.64
239206	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION	GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH	CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH	$1,498.72
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$3,364.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$286.52
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$210.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$1,343.99
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$84.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$168.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$140.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$335.84
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$219.96
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$238.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$84.50
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$140.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$140.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$2,058.20
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$168.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$677.00
239205	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO	$185.60
239204	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE INGRESOS	CRUZ BECERRA RICARDO	CR NO. 220014339.- PAGO DE DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1186/2014 y 1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239204, A FAVOR DE CRUZ BECERRA RICARDO	$38,161.11
239203	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	TESORERÍA	CORPORATIVO YLENISA, S.C.	CR NO. 220014337.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239203, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C.	$577,261.00
239147	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V	CR NO. 220013998.- COMPRA DE VOLANTES Y REVISTAS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239147, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V	$61,518.34
239146	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	SINDICATURA	RENTERIA GONZALEZ JOSE	CR NO. 220013986.- SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239146, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE	$29,000.00
239144	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011384.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA FINIQUITO DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239144, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,000,000.02
239142	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. 220014082.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO A ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SOLICITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$1,076.64
239141	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	LUNA SALDAÑA ELVIA	CR NO. 220014072.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239141, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA	$22,502.96
239140	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO	CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO	$849.60
239140	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO	CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO	$212.40
239140	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO	CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO	$14,927.71
239138	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	$12,439.76
239138	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	$4,265.06
239138	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	$708.00
239138	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO	$177.00
239137	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NERI SALAZAR JOSE LUIS	CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS	$708.00
239137	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NERI SALAZAR JOSE LUIS	CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS	$177.00
239137	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NERI SALAZAR JOSE LUIS	CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS	$12,439.76
239136	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NUÑEZ CORONA OMAR KARIM	CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM	$177.00
239136	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NUÑEZ CORONA OMAR KARIM	CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM	$12,439.76
239136	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NUÑEZ CORONA OMAR KARIM	CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM	$708.00
239135	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS	CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS	$12,439.76
239135	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS	CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS	$708.00
239135	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS	CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS	$177.00
239134	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SALAS IBARRA MONICA	CR NO. 220013778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239134, A FAVOR DE SALAS IBARRA MONICA	$20,314.89
239133	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH	CR NO. 220013777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239133, A FAVOR DE TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH	$10,815.63
239132	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS	CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS	$8,293.06
239132	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS	CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS	$471.99
239132	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS	CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS	$118.00
239131	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS	CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS	$8,293.06
239131	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS	CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS	$471.99
239131	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS	CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS	$118.00
239130	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SALCEDO VERA ROSA MARIA	CR NO. 220013769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239130, A FAVOR DE SALCEDO VERA ROSA MARIA	$7,944.75
239129	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERRERA HERRERA ANDRES	CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES	$8,293.06
239129	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERRERA HERRERA ANDRES	CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES	$471.99
239129	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERRERA HERRERA ANDRES	CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES	$118.00
239127	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO	CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO	$8,763.61
239127	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO	CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO	$498.77
239127	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO	CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO	$124.69
239126	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA	CR NO. 220013754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239126, A FAVOR DE MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA	$4,325.00
150988	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	TESORERÍA	CORPORATIVO YLENISA, S.C.	CR NO. 220014336.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150988, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C.	$100,000.00
104	Detalle Factura de click aquí	30/09/2014	H.S.B.C.	***2014	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CR NO. 220014102.- PAGO 50% ANTICIPO KIT VESTUARIO Y UNIFORME PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	$6,168,474.00
239122	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	$4,134.67
239122	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	$5,962.40
239120	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V.	$1,120.51
239120	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V.	$8,755.45
239120	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V.	$12,060.26
239119	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	DIRECCION JURIDICA	LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION	CR NO. 220013296.- PAGO CONFORME AL JUICIO DE NULIDAD 279/2011-IV DE LA 6ª SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239119, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION	$9,200.00
239118	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$39.00
239118	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$100.00
239118	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$104.99
239118	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$300.00
239118	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$991.00
239118	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	RUIZ GUTIERREZ PEDRO	CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO	$157.00
239117	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$74.20
239117	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$86.70
239117	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$35.00
239117	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$177.50
239117	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$137.00
239117	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$351.60
239115	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V.	$6,627.08
239115	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V.	$12,929.36
239109	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO	CR NO. 220013701.- CAUDERNOS KINDER, SECUNDARIA Y PRIMARIA MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239109, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO	$20,891.60
239108	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V	CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V	$2,440.64
239108	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V	CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V	$106,940.40
239108	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V	CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V	$37,758.00
239107	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	MACIAS DE ALBA LUIS	CR NO. 220013281.- PRESENTACION DE CIA. BRAVISIMO EN EL EVENTO TODOS A CHAPU DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239107, A FAVOR DE MACIAS DE ALBA LUIS	$9,674.40
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$37.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$412.52
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$32.48
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$140.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$14,094.93
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,998.52
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,950.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,948.96
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,992.37
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$3,132.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$105.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$260.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$80.77
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,179.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$322.01
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$318.06
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$396.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,600.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,981.25
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,612.50
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,945.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$1,339.41
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$189.00
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$946.50
239106	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SOLTERO RAZO OSCAR	CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR	$13,572.00
239104	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C.	CR NO. 220013972.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239104, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C.	$4,250.00
239101	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013942.- EVALUCUON SOCIOECONOMICA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239101, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V.	$278,400.00
239100	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS	CR NO. 220013926.- PAPELERIA PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239100, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS	$4,912.58
239093	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013827.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 1878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239093, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V.	$140,000.03
239092	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013826.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239092, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	$240,000.01
239091	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	TESORERÍA	TELLO LUNA ISRAEL	CR NO. 220013817.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239091, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL	$4,800.00
239090	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS	CR NO. 220013698.- REPARCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS PARA CARCAMO EN EL SOTANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239090, A FAVOR DE PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS	$7,308.00
239089	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO	AVISO SANDER, S.C.	CR NO. 220013697.- IMPARTICION DE TALLER SEMBRANDO VIDA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239089, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C.	$6,264.00
239088	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220013696.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239088, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V.	$9,393.60
239087	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO	AVISO SANDER, S.C.	CR NO. 220013692.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDO A MENORES DE GUARDERIA EN ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239087, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C.	$6,264.00
239086	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	CANAL TORIZ OLGA	CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA	$1,694.76
239086	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CANAL TORIZ OLGA	CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA	$1,983.60
239085	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL	ARGUETA MORENO ANTONIO	CR NO. 220013688.- RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONIA PARA FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239085, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO	$9,662.80
239083	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013468.- VALE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239083, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	$205,999.69
239082	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	DIRECCION MEDICA	VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER	CR NO. 220013325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239082, A FAVOR DE VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER	$12,992.00
239079	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA	CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA	$230.00
239079	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA	CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA	$255.00
239078	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PRESIDENCIA	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER	CR NO. 220012291.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON. GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014, DEL COORD. DEL CONTROL DE LA GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239078, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER	$200.00
239077	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO	CR NO. OPB0163.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-080/14. CONSULTAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239077, A FAVOR DE ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO	$257,520.00
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$180.96
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$5,064.56
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$5,333.68
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$475.60
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$4,380.16
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$5,402.12
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$12,910.80
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$1,577.60
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$2,103.08
239076	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$10,544.40
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$4,814.00
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$3,224.80
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$3,224.80
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$3,224.80
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$3,224.80
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$3,712.00
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$3,224.80
239075	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA CHAVEZ VICTORIA	CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA	$3,224.80
239074	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MEZA LOZANO LOURDES AURORA	CR NO. 24220934.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239074, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA	$12,495.52
239071	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$5,695.00
239071	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$14,210.00
239070	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$4,790.80
239070	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$2,668.00
239070	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$12,296.00
239070	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$6,368.40
239069	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RAMIREZ PADILLA RICARDO	CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO	$9,146.46
239069	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RAMIREZ PADILLA RICARDO	CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO	$6,882.28
239069	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RAMIREZ PADILLA RICARDO	CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO	$1,914.00
239069	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RAMIREZ PADILLA RICARDO	CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO	$14,349.20
239069	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RAMIREZ PADILLA RICARDO	CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO	$14,418.80
239069	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RAMIREZ PADILLA RICARDO	CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO	$5,742.00
239068	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$417.60
239068	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$1,531.20
239068	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$1,403.60
239068	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$1,345.60
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$6,229.20
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$5,475.20
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$4,779.20
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$5,080.80
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$1,415.20
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$3,422.00
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$1,484.80
239067	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE	$2,586.80
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$8,949.40
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$9,164.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$4,176.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$7,076.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$7,006.40
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$2,760.80
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$6,264.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$4,292.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$2,047.40
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$7,250.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$4,118.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$3,770.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$1,334.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$4,570.40
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$3,770.00
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$9,732.40
239066	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	$4,118.00
239065	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	$2,784.00
239065	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	$1,352.99
239065	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	$881.60
239065	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V.	$2,818.80
239064	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MAYORQUIN RUIZ GERMAN	CR NO. 24220786.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239064, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN	$1,554.40
239063	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	$11,449.20
239063	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	$7,838.70
239063	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	$1,879.20
239063	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	$3,881.36
239063	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	$4,390.60
239063	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	$3,881.36
239063	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	$1,879.20
239062	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GARCIA GONZALEZ RUBEN	CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239062, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN	$986.00
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$661.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$290.00
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$4,883.60
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$1,415.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$113.68
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$139.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$34.80
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$313.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$962.80
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$440.80
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$812.00
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$1,212.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$545.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$487.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$788.80
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$522.00
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$870.00
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$336.40
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$29.00
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$870.00
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$2,192.40
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$371.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$313.20
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$208.80
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$140.01
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$1,820.16
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239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$382.80
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239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$191.40
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$701.80
239061	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V.	$197.20
239060	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220690.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239060, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	$11,136.00
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$1,552.01
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$1,370.27
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,681.46
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$3,876.37
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$968.94
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,280.03
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$1,940.05
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$1,370.27
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$1,138.15
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$3,104.02
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$4,263.45
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,681.46
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$4,743.89
239059	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,681.90
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$322.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$60.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$350.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$319.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$392.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$232.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$99.90
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$406.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$85.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$417.60
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$160.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$270.40
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$399.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$177.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$109.99
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$71.04
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$505.76
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$986.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$177.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$406.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$283.10
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$192.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$36.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$36.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$165.90
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$406.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$56.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$62.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$433.84
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$266.80
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$177.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$336.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$243.15
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$203.00
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$71.04
239058	Detalle Factura de click aquí	29/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	DIRECCIÓN DE CATASTRO	CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO	$81.20
239057	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	TESORERÍA	MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS	CR NO. 220006900.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/04/2014 E INTERLOCUTORIA DEL 11/02/2014 TRIB. DE LO ADMVO. EXP. 284/2005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239057, A FAVOR DE MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS	$262,241.71
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION TECNICA	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$49.90
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$610.13
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$1,082.28
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION TECNICA	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$595.43
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$1,336.32
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$81.20
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$1,297.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$298.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$1,904.95
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$128.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$185.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$66.82
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$696.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$339.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	DIRECCION DE ADMINISTRACION	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$1,136.80
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	DIRECCION DE ADMINISTRACION	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$92.80
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$88.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$545.20
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$765.60
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$131.70
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$226.40
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$1,250.02
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$208.80
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$250.40
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$219.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$1,227.74
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$330.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$139.20
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$282.00
239056	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO ROJAS JOSE LUIS	CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS	$408.32
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$158.11
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$191.75
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$191.75
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$224.00
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$224.00
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$238.00
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$51.00
239055	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	MORENO MORENO JOSE ARTURO	CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO	$191.75
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$609.92
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$531.16
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$232.00
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$259.35
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$274.50
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$50.00
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$351.00
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$265.49
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$100.04
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$267.96
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$9.29
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$1,355.57
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$190.00
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$255.43
239054	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO	$1,392.00
239053	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	ZAVALA CURIEL GUILLERMO	CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO	$1,276.00
239053	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	ZAVALA CURIEL GUILLERMO	CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO	$14.40
239053	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	ZAVALA CURIEL GUILLERMO	CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO	$160.40
239053	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	ZAVALA CURIEL GUILLERMO	CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO	$104.00
239053	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	ZAVALA CURIEL GUILLERMO	CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO	$252.00
239053	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	ZAVALA CURIEL GUILLERMO	CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO	$83.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$576.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$450.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$432.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$257.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$200.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$1,467.64
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$45.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$245.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$257.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$368.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$119.99
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$436.51
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$247.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$468.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$36.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$755.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$373.30
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$1,112.21
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$148.34
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$120.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$471.03
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$17.50
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$250.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$250.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$905.03
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$337.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$283.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$99.99
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$101.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$200.40
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$200.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$190.09
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$1,076.43
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$91.98
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$200.00
239052	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TESORERÍA	ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA	$200.00
239051	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013127.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239051, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	$1,000,000.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$298.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$228.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$166.40
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$609.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$585.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$318.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$1,997.98
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$1,906.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$2,517.20
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$278.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$280.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$781.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$1,877.27
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$184.16
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$1,998.68
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$266.00
239050	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA	$199.00
239049	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MORA SALAS CLAUDIA	CR NO. 24220906.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239049, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA	$8,566.60
239048	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MORA SALAS CLAUDIA	CR NO. 24220905.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239048, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA	$11,368.00
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$4,206.16
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$5,440.40
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$5,440.40
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$6,842.84
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$5,291.92
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$3,664.44
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$5,440.40
239046	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$13,887.52
239043	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C.	CR NO. 220013215.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239043, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C.	$44,500.00
150821	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO	CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150821, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO	$2,936.31
150820	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013729.- SUMINISTRO 2219 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150820, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V.	$14,711.98
150819	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$-49.50
150819	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$1,099.50
150818	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$-520.00
150818	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$5,864.00
150817	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IUSACELL, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013497.- SERVICIO DE BANDA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150817, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V.	$3,760.94
150816	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IUSACELL, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013495.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150816, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V.	$599.00
150814	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$3,481.75
150814	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$-308.75
150813	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$116.00
150813	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$4,085.00
150812	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$2,563.00
150812	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$116.00
150811	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE	CR NO. 220013270.- DONATIVO ECONOMICIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150811, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE	$296,025.60
150810	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	CR NO. 220013219.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150810, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	$10,794,372.04
150809	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA	CR NO. 220013216.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150809, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA	$225,000.00
150808	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA	CR NO. 220013213.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150808, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA	$910,000.00
150807	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL.	CR NO. 220013061.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150807, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL.	$336,700.00
150806	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD	CR NO. 220013058.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150806, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD	$210,571.23
150805	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	BOSQUE LOS COLOMOS	CR NO. 220013041.- APORTACION DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150805, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS	$206,721.80
150804	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$4,157.00
150804	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$116.00
150803	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$116.00
150803	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	3710	PASAJES AÉREOS	PRESIDENCIA	SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.	$4,157.00
150802	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010926.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150802, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V.	$623.90
150801	Detalle Factura de click aquí	25/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010925.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V.	$616.56
239041	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	TESORERÍA	ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C.	CR NO. 220014028.- APOYOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION EN AREAS DE LA ASOCIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239041, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C.	$3,800,000.00
239040	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE CATASTRO	FUSION STORE, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013752.- TARJETAS DE VIDEO PARA VISUALOZAR CARTOGRAFIA PARA LOS NUEVOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239040, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V.	$12,841.34
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$6.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,569.58
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$84.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$4,000.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$98.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$98.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$98.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,200.60
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$473.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,659.90
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$344.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$154.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,695.10
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$112.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,300.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$198.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$942.89
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$42.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$389.60
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,490.60
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,566.20
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,726.70
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$588.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$42.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$849.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$913.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PARQUE AGUA AZUL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$196.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$224.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$177.50
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$807.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$73.08
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$861.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$12.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$18.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$12.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$60.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$110.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$182.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$42.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$42.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$196.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$56.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$800.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$440.80
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$505.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$1,600.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$712.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$897.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$11,000.00
239038	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$98.00
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$1,218.00
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$370.88
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$1,999.00
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$378.00
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$1,350.00
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$690.00
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$490.00
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$1,903.97
239037	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	UNIDAD DEPART. DE MERCADOS	CORNEJO CASTILLO JAIME	CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME	$4,773.40
239035	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	$1,136.80
239035	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	$1,900.00
239035	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	$1,164.64
239034	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	TESORERÍA	URROZ ALVAREZ JUAN	CR NO. 220013951.- PAGO DE LAUDO CONFORME LO DETERMINADO POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239034, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN	$764,349.48
239033	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	GUTIERREZ MARTINEZ LAURA	CR NO. 220012306.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239033, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA	$10,600.08
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$294.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$140.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$42.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$70.40
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$140.36
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$70.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$140.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$400.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$56.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$51.50
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$235.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$42.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$362.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$890.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$90.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$299.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$265.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$48.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$850.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$84.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$4,818.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$182.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$126.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$525.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$349.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$252.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$505.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$655.01
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$49.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$18.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$56.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$72.50
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$129.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$436.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$173.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$3,480.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$1,318.00
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$47.60
239032	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PRESIDENCIA	HOMS TIRADO MARIA ELENA	CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA	$675.40
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$18.90
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$28.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$175.90
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$14.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$477.45
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$556.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$14.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$184.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$200.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$14.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$28.00
239031	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***9440	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	OROZCO LORETO ISMAEL	CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL	$183.00
150800	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	BBVA BANCOMER	***5848	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA	CR NO. 220013910.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150800, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA	$500,000.00
6	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	BANORTE	*** MZO	99122	ADEFAS OBRA 122	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV	CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV	$161,921.63
6	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	BANORTE	*** MZO	99122	ADEFAS OBRA 122	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV	CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV	$-48,576.49
5	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***N 13	99121	ADEFAS OBRA 121	SECRETARIA DE CULTURA	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V	CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V	$-304,998.59
5	Detalle Factura de click aquí	24/09/2014	SERFIN	***N 13	99121	ADEFAS OBRA 121	SECRETARIA DE CULTURA	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V	CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V	$609,996.25
239030	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN	CR NO. 220013966.- PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239030, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN	$37,918.08
239029	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	TESORERÍA	INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC.	CR NO. 220013060.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239029, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC.	$100,000.00
239028	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239028, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO	$239.00
239025	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE INGRESOS	TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	CR NO. 220013965.- PAGO DE DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 537/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239025, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	$372,925.56
239024	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011733.- COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239024, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	$6,992.99
239023	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO	CR NO. 220013217.- SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL APOYO CULTURAL POR EL MES DE DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239023, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO	$500,000.00
239022	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	99126	ADEFAS OBRA 126	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0157.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C02-001/14. OBRA COMPLEMENTARIA A LA REHABILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239022, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$83,479.13
239021	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	99122	ADEFAS OBRA 122	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V.	CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V.	$160,074.39
239021	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	99122	ADEFAS OBRA 122	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V.	CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V.	$-40,018.59
239019	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUTIERREZ VERDIN ANGEL	CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL	$8,293.06
239019	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUTIERREZ VERDIN ANGEL	CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL	$471.99
239019	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUTIERREZ VERDIN ANGEL	CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL	$118.00
239018	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	SERFIN	***9440	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	TV AZTECA, S.A.B DE C.V.	CR NO. 220013037.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239018, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V.	$2,399,999.98
224	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	H.S.B.C.	***HSBC	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$2,500,000.00
224	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	H.S.B.C.	***HSBC	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$2,500,000.00
223	Detalle Factura de click aquí	23/09/2014	H.S.B.C.	***HSBC	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS	CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220004592.- DISPOISICION FINAL DE LOS RESIDUIOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$14,699,060.06
239017	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO	GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR	CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR	$1,287.60
239017	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO	GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR	CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR	$6,496.00
239016	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 24220637.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239016, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	$4,756.00
239015	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	BARRON RAMIREZ VIDAL	CR NO. 220013803.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BARRON VILLA AGUISTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239015, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL	$15,660.00
239014	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS	BORDES MULLER LAURA GEORGINA	CR NO. 220013795.- PAGO DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239014, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA	$41,760.00
239013	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION MEDICA	ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V.	CR NO. 220013789.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239013, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V.	$145,820.00
239012	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION MEDICA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	$96,060.00
239012	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION MEDICA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	$47,120.00
239012	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION MEDICA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	$23,700.00
239011	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	DIRECCION MEDICA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013782.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	$147,900.00
239010	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V.	CR NO. 220013776.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239010, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V.	$142,527.97
239009	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DURAN ZAPATA ALEJANDRO	CR NO. 220013756.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239009, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO	$131,930.35
239008	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	TESORERÍA	VERASTEGUI ALBA JUAN	CR NO. 220013748.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239008, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN	$13,553.28
239007	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	TESORERÍA	FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA	CR NO. 220013747.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239007, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA	$4,800.00
239006	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	TESORERÍA	DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL	CR NO. 220013746.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239006, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL	$4,800.00
239005	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	TESORERÍA	GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX	CR NO. 220013744.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239005, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX	$4,800.00
239004	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE CONSTRUCCION	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$450.00
239004	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE CONSTRUCCION	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$720.00
239004	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE CONSTRUCCION	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$648.00
239003	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	CR NO. 220013714.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIDOCIO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239003, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO	$740.00
239002	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CAELUM, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013707.- CARPETAS TAMAÑO OFICIO PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239002, A FAVOR DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CAELUM, S.A. DE C.V.	$4,350.00
238998	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS	GARIBAY FERNANDEZ SERGIO	CR NO. 220013465.- SERVICIO DE CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA "LA VIDA Y LA MUERTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238998, A FAVOR DE GARIBAY FERNANDEZ SERGIO	$15,320.76
238997	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013446.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238997, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	$125,300.26
238996	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SECRETARIA DE CULTURA	LARA CAPETILLO RAQUEL	CR NO. 220013397.- ABANICOS PARA EVENTO EL VIAJERO DEL 3 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238996, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL	$2,320.00
238995	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA	CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA	$4,872.00
238995	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA	CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA	$3,897.60
238995	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA	CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA	$4,268.80
238994	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO	CONSTRUARGON, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013383.- COSTALES DE TIERRA VEGETAL, SEMILLA DE CLANTRO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238994, A FAVOR DE CONSTRUARGON, S.A. DE C.V.	$4,071.60
238994	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO	CONSTRUARGON, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013383.- COSTALES DE TIERRA VEGETAL, SEMILLA DE CLANTRO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238994, A FAVOR DE CONSTRUARGON, S.A. DE C.V.	$1,531.20
238993	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220013332.- SERVICIO Y REPARACION DE CORTINA EN ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238993, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V.	$3,480.00
238992	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013330.- COMIDAS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN AL ENTREGA DE COMCHILAS CON UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238992, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V.	$136,396.28
238991	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	LENAVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013329.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAS QUE APOYARON POR CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238991, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V.	$135,600.52
238990	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	GRUPO SITREM, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013328.- BOLTELLAS DE AGUA PARA LOS QUE APOYARON EN LA DISTRIBUCION DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238990, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V.	$137,750.00
238989	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL	PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013327.- SEÑALAMIENTOS EN CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238989, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V.	$12,667.20
238988	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO	CR NO. 220013323.- BANDERAS DE MEXICO PARA LOS EDIFICIOS DE ZONAS Y GRUPOS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238988, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO	$6,660.02
238987	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	LENAVA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220013293.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPECIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238987, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V.	$145,820.12
238986	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	FUNDACION TELETON MEXICO,A.C.	CR NO. 220013290.- DONATIVO A LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238986, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C.	$2,000,000.00
238985	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.	CR NO. 220013282.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238985, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.	$6,000.00
238984	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	$54.00
238984	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	PRESIDENCIA	BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	$250.00
238984	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	$333.00
238984	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	PRESIDENCIA	BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	$115.00
238984	Detalle Factura de click aquí	22/09/2014	SERFIN	***9440	3720	PASAJES TERRESTRES	PRESIDENCIA	BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL	$250.00<