Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $493.50 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $640.00 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $100.00 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,967.36 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $47.45 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $45.95 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $691.20 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $623.88 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $58.48 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $624.00 |
| 239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $92.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $167.04 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $39.50 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $236.30 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $23.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $196.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $196.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,067.20 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $67.28 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $202.56 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $863.04 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $196.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $24.30 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $334.08 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $23.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $120.64 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $61.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $40.70 |
| 239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $228.50 |
| 239214 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $80.00 |
| 239214 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $50.00 |
| 239214 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $72.37 |
| 239213 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidades Periféricas de Atención Primaria y Casas de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239213, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $739.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,900.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $949.46 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $116.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $435.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,800.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $699.99 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
| 239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $109.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $48.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $330.85 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $193.80 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $329.44 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,879.20 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $91.64 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $134.99 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $48.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,251.04 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $80.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $54.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $278.40 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,706.72 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,218.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $480.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.22 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,792.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.51 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,710.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,564.62 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.30 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,243.80 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,354.78 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $76.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,936.62 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $125.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $32.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $436.00 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,160.00 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $410.00 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,561.36 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,470.88 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,412.00 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $614.80 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,893.07 |
| 239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $97.44 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $72.40 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $71.00 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $159.00 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $68.00 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $42.00 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $80.00 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $78.00 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $38.40 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $13.00 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $660.01 |
| 239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $71.00 |
| 239207 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | $3,089.35 |
| 239207 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | $1,235.74 |
| 239207 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | $308.94 |
| 239206 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $1,454.64 |
| 239206 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $1,454.64 |
| 239206 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $1,498.72 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,364.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $286.52 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $210.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,343.99 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $84.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $335.84 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $219.96 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $238.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $84.50 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,058.20 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $677.00 |
| 239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $185.60 |
| 239204 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRUZ BECERRA RICARDO | CR NO. 220014339.- PAGO DE DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1186/2014 y 1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239204, A FAVOR DE CRUZ BECERRA RICARDO | $38,161.11 |
| 239203 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220014337.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239203, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $577,261.00 |
| 239147 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013998.- COMPRA DE VOLANTES Y REVISTAS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239147, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $61,518.34 |
| 239146 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220013986.- SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239146, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 239144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011384.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA FINIQUITO DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239144, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.02 |
| 239142 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014082.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO A ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SOLICITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,076.64 |
| 239141 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 220014072.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239141, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $22,502.96 |
| 239140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | $849.60 |
| 239140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | $212.40 |
| 239140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | $14,927.71 |
| 239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $12,439.76 |
| 239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $4,265.06 |
| 239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $708.00 |
| 239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $177.00 |
| 239137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SALAZAR JOSE LUIS | CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS | $708.00 |
| 239137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SALAZAR JOSE LUIS | CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS | $177.00 |
| 239137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SALAZAR JOSE LUIS | CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS | $12,439.76 |
| 239136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $177.00 |
| 239136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $12,439.76 |
| 239136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $708.00 |
| 239135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | $12,439.76 |
| 239135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | $708.00 |
| 239135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | $177.00 |
| 239134 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS IBARRA MONICA | CR NO. 220013778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239134, A FAVOR DE SALAS IBARRA MONICA | $20,314.89 |
| 239133 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH | CR NO. 220013777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239133, A FAVOR DE TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH | $10,815.63 |
| 239132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $8,293.06 |
| 239132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $471.99 |
| 239132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $118.00 |
| 239131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | $8,293.06 |
| 239131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | $471.99 |
| 239131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | $118.00 |
| 239130 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VERA ROSA MARIA | CR NO. 220013769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239130, A FAVOR DE SALCEDO VERA ROSA MARIA | $7,944.75 |
| 239129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA HERRERA ANDRES | CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES | $8,293.06 |
| 239129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA HERRERA ANDRES | CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES | $471.99 |
| 239129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA HERRERA ANDRES | CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES | $118.00 |
| 239127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | $8,763.61 |
| 239127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | $498.77 |
| 239127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | $124.69 |
| 239126 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA | CR NO. 220013754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239126, A FAVOR DE MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA | $4,325.00 |
| 150988 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220014336.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150988, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $100,000.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014102.- PAGO 50% ANTICIPO KIT VESTUARIO Y UNIFORME PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $6,168,474.00 |
| 239122 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,134.67 |
| 239122 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $5,962.40 |
| 239120 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,120.51 |
| 239120 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,755.45 |
| 239120 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,060.26 |
| 239119 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION JURIDICA | LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | CR NO. 220013296.- PAGO CONFORME AL JUICIO DE NULIDAD 279/2011-IV DE LA 6ª SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239119, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | $9,200.00 |
| 239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $39.00 |
| 239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $104.99 |
| 239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $300.00 |
| 239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $991.00 |
| 239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $157.00 |
| 239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $74.20 |
| 239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $86.70 |
| 239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $177.50 |
| 239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $137.00 |
| 239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $351.60 |
| 239115 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $6,627.08 |
| 239115 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $12,929.36 |
| 239109 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220013701.- CAUDERNOS KINDER, SECUNDARIA Y PRIMARIA MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239109, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $20,891.60 |
| 239108 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $2,440.64 |
| 239108 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $106,940.40 |
| 239108 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $37,758.00 |
| 239107 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACIAS DE ALBA LUIS | CR NO. 220013281.- PRESENTACION DE CIA. BRAVISIMO EN EL EVENTO TODOS A CHAPU DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239107, A FAVOR DE MACIAS DE ALBA LUIS | $9,674.40 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $37.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $412.52 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $32.48 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $140.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.93 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,998.52 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,948.96 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,992.37 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,132.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $105.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $260.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $80.77 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,179.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $322.01 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $318.06 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $396.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,981.25 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,612.50 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,945.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,339.41 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $189.00 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $946.50 |
| 239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,572.00 |
| 239104 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013972.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239104, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 239101 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013942.- EVALUCUON SOCIOECONOMICA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239101, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. | $278,400.00 |
| 239100 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013926.- PAPELERIA PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239100, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS | $4,912.58 |
| 239093 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013827.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 1878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239093, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | $140,000.03 |
| 239092 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013826.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239092, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $240,000.01 |
| 239091 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220013817.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239091, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 239090 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220013698.- REPARCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS PARA CARCAMO EN EL SOTANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239090, A FAVOR DE PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS | $7,308.00 |
| 239089 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220013697.- IMPARTICION DE TALLER SEMBRANDO VIDA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239089, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $6,264.00 |
| 239088 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013696.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239088, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $9,393.60 |
| 239087 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220013692.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDO A MENORES DE GUARDERIA EN ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239087, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $6,264.00 |
| 239086 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,694.76 |
| 239086 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,983.60 |
| 239085 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220013688.- RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONIA PARA FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239085, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $9,662.80 |
| 239083 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- VALE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239083, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $205,999.69 |
| 239082 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER | CR NO. 220013325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239082, A FAVOR DE VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER | $12,992.00 |
| 239079 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $230.00 |
| 239079 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $255.00 |
| 239078 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220012291.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON. GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014, DEL COORD. DEL CONTROL DE LA GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239078, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $200.00 |
| 239077 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO | CR NO. OPB0163.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-080/14. CONSULTAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239077, A FAVOR DE ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO | $257,520.00 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,064.56 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,333.68 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $475.60 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,380.16 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,402.12 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,910.80 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,577.60 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,103.08 |
| 239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,544.40 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,814.00 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,712.00 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 239074 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEZA LOZANO LOURDES AURORA | CR NO. 24220934.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239074, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA | $12,495.52 |
| 239071 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,695.00 |
| 239071 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,790.80 |
| 239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,668.00 |
| 239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $12,296.00 |
| 239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,368.40 |
| 239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,146.46 |
| 239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,882.28 |
| 239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $1,914.00 |
| 239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,349.20 |
| 239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,418.80 |
| 239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,742.00 |
| 239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,403.60 |
| 239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,229.20 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,475.20 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,779.20 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,080.80 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,415.20 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,422.00 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,484.80 |
| 239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,586.80 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $8,949.40 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,164.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,176.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,076.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,006.40 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,760.80 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,264.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,292.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,047.40 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,250.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,118.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,770.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,334.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,570.40 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,770.00 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,732.40 |
| 239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,118.00 |
| 239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
| 239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 239064 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220786.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239064, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $1,554.40 |
| 239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $11,449.20 |
| 239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $7,838.70 |
| 239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,879.20 |
| 239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,881.36 |
| 239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $4,390.60 |
| 239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,881.36 |
| 239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,879.20 |
| 239062 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239062, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $986.00 |
| 239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,883.60 |
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| 239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
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| 239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 239060 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220690.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239060, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $11,136.00 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,552.01 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,370.27 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,681.46 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,876.37 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $968.94 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,280.03 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,940.05 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,370.27 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,138.15 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,104.02 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,263.45 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,681.46 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,743.89 |
| 239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,681.90 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $319.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $232.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $99.90 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $85.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $417.60 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $160.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $270.40 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $399.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $109.99 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $71.04 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $505.76 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $986.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $283.10 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $192.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $165.90 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $56.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $433.84 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.80 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $243.15 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.00 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $71.04 |
| 239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.20 |
| 239057 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | CR NO. 220006900.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/04/2014 E INTERLOCUTORIA DEL 11/02/2014 TRIB. DE LO ADMVO. EXP. 284/2005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239057, A FAVOR DE MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | $262,241.71 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $49.90 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $610.13 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,082.28 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $595.43 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,336.32 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $81.20 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,297.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $298.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,904.95 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $128.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $185.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $66.82 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $696.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $339.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,136.80 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $92.80 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $88.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $545.20 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $765.60 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $131.70 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $226.40 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,250.02 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $208.80 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $250.40 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $219.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,227.74 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $330.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $139.20 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $282.00 |
| 239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $408.32 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $158.11 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $51.00 |
| 239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $609.92 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $531.16 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $232.00 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $259.35 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $274.50 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $50.00 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $351.00 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $265.49 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $100.04 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $267.96 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $9.29 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,355.57 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $190.00 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $255.43 |
| 239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,392.00 |
| 239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $1,276.00 |
| 239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $14.40 |
| 239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $160.40 |
| 239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $104.00 |
| 239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $252.00 |
| 239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $83.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $576.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $450.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $257.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,467.64 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $45.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $257.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $368.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.99 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $436.51 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $247.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $468.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $36.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $755.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $373.30 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,112.21 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $148.34 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $471.03 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $17.50 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $905.03 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $337.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $283.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $99.99 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $101.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.40 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $190.09 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,076.43 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $91.98 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 239051 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013127.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239051, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $298.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $228.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $166.40 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $609.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $585.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $318.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,997.98 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,906.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,517.20 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $278.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $280.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $781.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,877.27 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $184.16 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,998.68 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $266.00 |
| 239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $199.00 |
| 239049 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220906.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239049, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $8,566.60 |
| 239048 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220905.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239048, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $11,368.00 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,206.16 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,842.84 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,664.44 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
| 239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,887.52 |
| 239043 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220013215.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239043, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 150821 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150821, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $2,936.31 |
| 150820 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013729.- SUMINISTRO 2219 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150820, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,711.98 |
| 150819 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-49.50 |
| 150819 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,099.50 |
| 150818 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 150818 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,864.00 |
| 150817 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013497.- SERVICIO DE BANDA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150817, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 150816 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013495.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150816, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 150814 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,481.75 |
| 150814 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-308.75 |
| 150813 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150813 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,085.00 |
| 150812 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,563.00 |
| 150812 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150811 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220013270.- DONATIVO ECONOMICIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150811, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 150810 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013219.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150810, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 150809 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220013216.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150809, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 150808 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013213.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150808, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 150807 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220013061.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150807, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,700.00 |
| 150806 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013058.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150806, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 150805 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013041.- APORTACION DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150805, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 150804 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
| 150804 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150803 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150803 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
| 150802 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150802, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $623.90 |
| 150801 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010925.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $616.56 |
| 239041 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | CR NO. 220014028.- APOYOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION EN AREAS DE LA ASOCIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239041, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | $3,800,000.00 |
| 239040 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | FUSION STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013752.- TARJETAS DE VIDEO PARA VISUALOZAR CARTOGRAFIA PARA LOS NUEVOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239040, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. | $12,841.34 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,569.58 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,000.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,200.60 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $473.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,659.90 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $344.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,695.10 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $198.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $942.89 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $389.60 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,490.60 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,566.20 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,726.70 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $588.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $849.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $913.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $807.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $73.08 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $861.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $18.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $110.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
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