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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2015


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2015

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3,747 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $96,883.20
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $962,902.08
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $254,055.08
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $364,039.32
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $633,276.48
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $234,367.56
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $70,633.56
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $832,146.88
257009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021972.- SERVICIO DE RECEPCION , TRATMIENTO ETC. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257009, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,585.40
257008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021971.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257008, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $65,092.47
257007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020839.- SERVICIO MNTENIMIENTO A EQUIPO DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257007, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. $1,905,149.20
257006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020753.- PLAYERAS PESO COMPLETO DE ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257006, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,280.00
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,682.00
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $752.84
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,345.60
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $325.96
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,009.20
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,439.90
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,937.19
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $565.14
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $5,582.02
257004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021981.- COMPRA DE CALAZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257004, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. $11,043.20
257003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. CR NO. 220021824.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257003, A FAVOR DE COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. $120,000.00
257002 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021591.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257002, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $15,080.00
257001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021524.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257001, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $12,352.96
257000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021511.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257000, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,682.00
256999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,914.00
256999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $58,371.20
256999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $33,779.20
256998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220020442.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256998, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $4,501.61
256997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019964.- COMPRA DE LONAS Y PLACAS PERSONALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256997, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,289.60
256996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARRILLO GUERRERO ARTURO CR NO. 220021672.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256996, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO $68,231.20
256995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021979.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256995, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $147,270.12
256994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256994, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,320.00
256993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220021753.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256993, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $1,446.98
256992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020829.- COMPRA DE PINTURAS, RODILLOS Y EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256992, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $19,156.37
256991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220019444.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256991, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $32,712.00
256990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021938.- COMPRA DE REFEACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256990, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $72,163.60
256989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $47,519.40
256989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $9,503.88
256987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220022216.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256987, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $53,824.00
256986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220022215.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256986, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $53,824.00
256985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220022211.- COMPRA DE AGUA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256985, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $1,728.00
256984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220022212.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256984, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $700.00
256982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021845.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256982, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. $1,403.88
256981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021844.- ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256981, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. $1,403.88
256980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019612.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256980, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,258.08
256979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220021720.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256979, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $1,033.33
256978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220021637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256978, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $152,160.00
256977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019976.- FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256977, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,080.00
256976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220021958.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256976, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $4,500.00
256975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $338,188.63
256975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-317,041.79
256974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022053.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256974, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $84,912.00
256972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $32,955.60
256972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-16,477.80
256971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $42,094.08
256971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-10,523.52
256970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256970, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $19,314.00
256969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ BADILLO ILIANA CR NO. 220007798.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO REDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256969, A FAVOR DE RODRIGUEZ BADILLO ILIANA $1,246.48
256968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021917.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256968, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $64,588.80
256967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021812.- COMPRA DE COLCHONETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256967, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $41,064.00
256966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR PRESUPUESTO Y EGRESOS MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220021678.- HONORARIOS POR OPINION LEGAL DE LA CALIFICACION AL CREDITO RESPALDARO POR MXN 1,100 DE BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256966, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $102,416.40
256965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR PRESUPUESTO Y EGRESOS FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021677.- SERVCIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIEGO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 15 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256965, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. $107,678.16
256964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020464.- CURSO DE CAPACITACION EN ANALISIS DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256964, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. $133,000.01
256963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220022207.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256963, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.20
256962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220022206.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256962, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $17,767.72
256961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022204.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,640.51
256960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220021718.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISCOS Y PERSIANA DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256960, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $61,248.00
256959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021226.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256959, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $4,988.00
256958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220021189.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256958, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $492,698.40
256957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256957, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $148,557.14
256956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. $4,050.38
256956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. $716.68
256955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256955, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $8,254.56
256954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220022007.- COMPRA DE LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256954, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $14,459.40
256953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021997.- PLAYERAS ESTAMPADA PARA CABALLERO PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256953, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $6,960.00
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,080.00
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $30,427.77
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,728.14
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,062.36
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $15,919.66
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,228.59
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,987.00
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,796.20
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,418.50
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $964.73
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $802.56
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,733.55
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,203.84
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,607.88
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256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $321.58
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $601.92
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
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256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,003.20
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256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $601.92
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $501.60
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $321.58
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $643.15
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,103.52
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $802.56
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $802.56
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,866.78
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,866.78
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $601.92
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,153.08
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $501.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,858.90
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGSM BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021757.- COMPRA DE CALZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256949, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $5,972.84
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $79.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $27.50
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $14.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $210.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $112.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $56.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $915.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
256944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220022005.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256944, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $2,268.67
256943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220021990.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256943, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $1,800.32
256942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $97,300.80
256942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-48,650.40
256941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $199,056.00
256941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-99,528.00
256940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,052,660.82
256940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-618,535.53
256939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $476,357.20
256939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-126,091.50
256938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. $123,820.00
256938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. $-30,955.00
256937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $1,977,944.39
256937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-593,383.32
256936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $3,350,639.34
256936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-1,005,191.80
256935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $4,186,374.56
256935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-1,255,912.37
256934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022011.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256934, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $3,171,529.28
256933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220022001.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-084/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REMODELACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256933, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $161,019.16
256932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $474,769.44
256932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-237,384.72
256931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $1,704,824.16
256931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-852,412.08
256930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $76,716.66
256930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $-19,179.16
256929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $186,925.91
256929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $-46,731.48
256928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021992.- COMPRA DE SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256928, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,036.80
256927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220021978.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256927, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $234.90
256926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
256926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $679.96
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $687.60
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
256924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021973.- COMPRA DE POMADO YODADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256924, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $773.50
256923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220021969.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256923, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
256922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220021968.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256922, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
256921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220021967.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256921, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
256920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021604.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256920, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021579.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256919, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021576.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256918, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,183.70
256917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020743.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256917, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,009.02
256916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019887.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256916, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $56,550.00
256914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. 220021966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA: OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256914, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $23,026.01
256913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021955.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256913, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. $28,500.00
256911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021811.- PLAYERAS ESTAMPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256911, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $13,920.00
256910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACION GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV CR NO. 220021803.- 2000 PZAS. GAFETTES INDENTIFICACION SERVIDOR PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256910, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV $5,684.00
256909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020760.- PLAYERAS ESTAMPADAS DE ALGODON PARA HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256909, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $23,200.00
256907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
256907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
256907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
256906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021796.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256906, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
256905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021795.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256905, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
256904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021794.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256904, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
256903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220021793.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256903, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
256902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220021792.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE NOVIEMBE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256902, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
256901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220021791.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256901, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
256900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021773.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256900, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021772.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256899, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021771.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256898, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021756.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256897, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
256896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021755.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256896, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
256895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021754.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE 45OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256895, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
256894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220021717.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256894, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
256893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220021716.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256893, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
256892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220021715.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256892, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
256890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021943.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256890, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
256889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220021668.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256889, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,563.22
256888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017427.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,164.00
256887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,842.92
256886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021921.- COMPRA DE BATERIAS PARA HABILITAR MOTOCICLETAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA Y PREVENCION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256886, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $7,666.00
256876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $234,014.40
256876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-70,204.34
256875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. CR NO. 220014740.- DEVOLUCION/MULTAS ECOLOGIA REC 1425040-INSP Y VIG REC 1425039 OFICIO DI/4463/2015 EXP VI-174/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256875, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. $157,000.00
256873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO CR NO. 220000456.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256873, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO $11,851.85
256869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008041.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256869, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $31,008.89
256868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007747.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256868, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,355.96
256866 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021906.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256866, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $60,411.64
256865 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021759.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256865, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66,603.26
256864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO CR NO. 220021736.- COMPA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256864, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO $7,830.00
256863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256863, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $11,020.00
256862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021653.- COMPRA DE LLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256862, A FAVOR DE TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. $47,000.06
256861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021577.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256861, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $9,280.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $207.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $104.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $175.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $215.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $55.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $40.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $41.31
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $84.66
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $81.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $132.46
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $154.06
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $95.37
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $132.80
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $240.00
256859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE APOYO OPERATIVO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,985.28
256859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,000.00
256859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,320.00
256858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $58,591.89
256858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $13,460.64
256858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $75,000.02
256857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $61,248.00
256857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $412.96
256857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $251.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,550.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $809.23
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $44.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $417.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.80
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,285.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $110.40
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $196.00
256855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,544.80
256855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $13,595.20
256854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021914.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256854, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $19,766.40
256853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021908.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256853, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,757.63
256852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021903.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256852, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $16,976.60
256851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021900.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256851, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $9,926.48
256850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220021899.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256850, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $45,639.42
256849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021462.- COMPRA DE LONAS Y BOLSAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256849, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $15,857.20
256848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220012912.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256848, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
256847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021767.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256847, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
256846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220021907.- COMPRA DE LANCETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256846, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $1,421.00
256845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021901.- REEMBOLSO DE GASTO URGENTE EFECTUADO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256845, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $562.72
256844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220021897.- COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256844, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $533.80
256843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256843, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $8,420.44
256842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256842, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $885,784.38
256841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021849.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256841, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $242,636.46
256840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $165,017.70
256839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021847.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $131,491.31
256838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021776.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256838, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021775.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256837, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021774.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES DE OCTTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256836, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021805.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256835, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021769.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256834, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
256833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021766.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256833, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
256832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021703.- RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
256831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021702.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256831, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
256830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021701.- RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256830, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
256829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220021700.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256829, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
256828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220021699.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256828, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
256827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220021698.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256827, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
256826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220021686.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256826, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
256825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220021684.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256825, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
256824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220021683.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256824, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
256823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021607.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256823, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021606.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256822, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021605.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256821, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021578.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256820, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020538.- APUNTALAMIENTO D/ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ESTACIONAMIENTO D/HOSPICIO CABAÑAS C/PUNTALES METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256819, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $67,512.00
256818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220021843.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256818, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
256817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220021842.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256817, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
256816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220021841.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256816, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
256815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021789.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
256814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021788.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256814, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
256813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021787.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256813, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
256812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021786.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256812, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
256811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021785.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256811, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
256810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021784.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256810, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
256809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021783.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256809, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
256808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021782.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256808, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
256807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021780.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256807, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021779.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256806, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021777.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE OCUTBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256805, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021764.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256804, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
256803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021763.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256803, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
256802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021762.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 DE MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256802, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
256801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021580.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256801, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALCIDO ADELA CR NO. 220011552.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256799, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO ADELA $34,937.76
256791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019188.- PLAYERAS ESTAMPÁDOS ALGODON CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256791, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $4,640.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $39.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $38.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $996.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $34.83
256789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA SANGEADO PONCE JUAN PABLO CR NO. 220021236.- ADQUISICION DE 300 PLAYERAS NECESARIAS PARA EL OPERATIVO DEL CENTRO LIMPIO (INSPECTORES), F. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256789, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO $15,660.00
256788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021814.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256788, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $3,986.46
256787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220021806.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256787, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $203.00
256786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021733.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256786, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $465,273.65
256785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021293.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256785, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $132,327.00
256784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019567.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256784, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $29,497.06
256783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL VILLALOBOS GAMEZ OSCAR CR NO. 220021846.- SERVICIO DEL ESPACIO DE DESCANO EN EL OPERATIVO ROMERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256783, A FAVOR DE VILLALOBOS GAMEZ OSCAR $2,995.05
256782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021641.- COMPRA DE MANGUERA Y PALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $17,632.00
256781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021514.- RENTA DE LA FINCA DE LA CALLE 36 NUM. 2797 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256781, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
256780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021300.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256780, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,084.63
256777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE CR NO. 220015048.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256777, A FAVOR DE ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE $22,946.69
256776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA RODRIGUEZ ISAAC CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC $7,723.97
256776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA RODRIGUEZ ISAAC CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC $2,336.17
256776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA RODRIGUEZ ISAAC CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC $45,484.62
256775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019943.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256775, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $35,299.99
256774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021813.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256774, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $16,209.50
256773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220021761.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256773, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $4,000.00
256772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021760.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256772, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $35,051.72
256771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021758.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256771, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $426,423.52
256770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGGIC COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021752.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256770, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,005.33
256769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220021751.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256769, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $52,200.00
256768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021739.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256768, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $85,339.25
256767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $82,246.26
256767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $450,730.86
256766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $24,081.47
256766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $16,217.41
256766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $33,217.68
256765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $15,181.62
256765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $44,687.33
256764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $42,601.88
256764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $81,284.97
256763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $120,598.32
256763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $52,549.58
256762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020771.- PINTURAS PINTAVIN BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256762, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,153.27
256760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220019947.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $140,940.00
256758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. 220021827.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256758, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $365,182.33
256757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220021816.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-058/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256757, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $8,971.85
256756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220021222.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256756, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $12,600.00
256755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220021221.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256755, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $32,100.00
256754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $66,595.00
256754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $4,170.00
256754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $4,124.00
256753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220019125.- TARJETAS DE PRSENTACION DE ENRIQUE ALFARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256753, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $4,060.00
256750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $576.52
256750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $765.60
256749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021635.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $798.94
256748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220021598.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256748, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,586.88
256747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020885.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256747, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $20,508.80
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,739.98
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $2,039.99
256745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020794.- COMPRA DE KEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256745, A FAVOR DE AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. $4,050.00
256738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON $1,856.00
256738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON $1,160.00
256737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021817.- ELABORACION Y DISEÑO DE MAQUETA DE LOS PROTOTIPOS DE LOS MODULOS Y CARRITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256737, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $10,440.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $112.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $112.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $210.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $70.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $140.00
256734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $179.00
256734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $162.00
256734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
256733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220021619.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256733, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $45,657.60
256732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021530.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256732, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,000.00
256715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $55,633.60
256715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $13,560.40
256714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021193.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256714, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. $143,500.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $140.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $126.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $107.50
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $154.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $65.01
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $20.90
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $59.40
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $147.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $460.25
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $87.60
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $188.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $90.41
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $154.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $114.27
256712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $249.99
256712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $614.11
256711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019965.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256711, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $8,936.64
256710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO CR NO. 220019938.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256710, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO $6,171.20
256709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL CR NO. 220019052.- SERVICIO DE ALMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256709, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL $43,481.10
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $7,687.88
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $9,728.92
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $13,073.05
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $974.40
256706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ CARDENAS JORGE CR NO. 220014710.- DEVOLUCION PAGO/INFRACC FOLIOS 131518,131520,131519 RECIBOS 750520,750521,750523 OFICIO DI/4498/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256706, A FAVOR DE RAMIREZ CARDENAS JORGE $6,088.50
256705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $63,960.00
256705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $26,000.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,859.99
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,859.99
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,659.99
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021676.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256703, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $191,385.32
256701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL CR NO. 220021269.- COMPRA DE INSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256701, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL $3,785.75
256700 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220021809.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256700, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $354,526.93
256698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220021586.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256698, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $3,500.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,200.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $17,400.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $260,860.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,960.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,800.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $71,095.90
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,200.00
256696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEAL JIMENEZ BOGAR CR NO. 220021790.- PAGO DE BECARIO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256696, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR $5,737.82
256682 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220021590.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256682, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $3,500.00
256681 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220021589.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256681, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $3,500.00
256680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220021588.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256680, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $3,500.00
256679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220021587.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256679, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $3,500.00
256678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220021585.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256678, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $3,500.00
256677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220021571.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256677, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $4,919.00
256676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220021564.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256676, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $348.00
256675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021563.- SERVICIOS DE IMPRESION Y REPARTO DE CARTA - INVITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256675, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $431,277.44
256674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $17,400.00
256674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $63,104.00
256674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $39,788.00
256673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67,442.40
256673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67,442.40
256671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE CR NO. 220014017.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256671, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE $6,111.11
256662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220012911.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256662, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
256661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220021654.- ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256661, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $178,070.21
256660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. 220021652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256660, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $358,672.12
256638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $6,832.58
256638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,009.20
256638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,345.60
256625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,150.02
256625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $366.65
256625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,150.02
256624 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021543.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256624, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,398.02
256623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220021535.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256623, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $77,116.80
256621 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $1,000.00
256621 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $2,000.00
256620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $475.60
256620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,740.00
256619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $378.00
256619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $264.00
256617 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220021459.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256617, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $467,876.72
256616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021372.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256616, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $812.00
256615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021371.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256615, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $92,788.40
256614 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220021302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256614, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $738.90
256613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD PARQUES Y JARDINES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,679.60
256613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,149.74
256610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $666,568.78
256610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-199,970.63
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $266.54
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,695.46
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,007.92
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $159.00
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $49.74
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $38.16
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $32.90
256608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $13,340.00
256608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,490.00
256608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,060.00
256599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,588.00
256599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $28,080.00
256599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $14,001.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $517.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $279.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $130.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $110.00
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $50,768.80
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $43,836.45
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $30,280.50
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $107,500.00
256595 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220019988.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256595, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $348.00
256594 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256594, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $18,012.48
256593 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220019980.- COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256593, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $146,279.99
256592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019319.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256592, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $353.80
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021529.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256587, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $141,041.60
256585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $546,461.00
256585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-187,199.43
256584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220021508.- COMPRA DE LIBRO PARA COLOREAR IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256584, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $15,080.00
256583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021374.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256583, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $285,777.83
256582 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021373.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256582, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $134,408.30
256580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 VALLES TORRES MARIA GUADALUPE CR NO. 220000510.- CUMP. AL ACUERDO DDL 10/07/2014 DEL JUZ. 3RO. MAT. ADMVA. Y TRABAJO EXP. AMPARO 648/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256580, A FAVOR DE VALLES TORRES MARIA GUADALUPE $844,032.41
256579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,000.00
256579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,000.00
256578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220021509.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256578, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $100,533.33
256577 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220021507.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256577, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $4,930.00
256576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,691.05
256576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,176.00
256575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021503.- RENTA DEL LOCAL EN SANTA MONICA NUM. 214 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256575, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
256574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021494.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256574, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $9,924.96
256573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021480.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256573, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,487.04
256572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021478.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256572, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $25,125.00
256571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256571, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $111,200.11
256570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021476.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256570, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $107,000.00
256569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $850.00
256569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $160.00
256568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $105,068.00
256568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $15,400.00
256567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021454.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256567, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,813.00
256566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $120.00
256566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $119,290.50
256565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021450.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $103,966.37
256564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021449.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256564, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $102,462.90
256563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $79,272.03
256563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $90,957.99
256562 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220021375.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256562, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $5,990.82
256561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,293.40
256561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $609.00
256560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220021362.- COMPRA DE ATATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256560, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $4,000.00
256559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220021188.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256559, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $146,279.61
256558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220020843.- COMPRA DE FORMATOS INPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256558, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $11,855.20
256558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220020843.- COMPRA DE FORMATOS INPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256558, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $6,008.80
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $32,462.60
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $9,599.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $10,440.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $464.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $12,557.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $69.60
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $10,150.00
256556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $21,525.01
256556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $59,071.84
256556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $24,360.00
256555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220020197.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256555, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $43,274.50
256554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220020196.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256554, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $42,315.00
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $36,157.50
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $36,935.00
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $51,095.00
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $90,946.00
256552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $40,589.49
256552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,775.50
256552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $7,560.00
256551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220019944.- COMPRA DE PRESNDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256551, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,666,811.00
256550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020754.- APERCIBIMIENTOS, BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256550, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46,864.00
256549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020236.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256549, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $6,490.20
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $130.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $28.20
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $196.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $20.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $330.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $140.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $63.96
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $179.99
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $60.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $168.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $167.24
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $50.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $55.04
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $59.97
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $111.95
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $194.88
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $253.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $377.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $116.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $86.40
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $20.60
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $356.53
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $2,400.40
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $63.80
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $318.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $55.96
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
256545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
256545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
256544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220019658.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256544, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $109,620.00
256544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220019658.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256544, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $109,620.00
256543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ FEDERICO CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO $26,594.11
256543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ FEDERICO CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO $1,513.58
256543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ FEDERICO CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO $185.85
256542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA CEJA PAZ STEPHANIE CR NO. 220014652.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256542, A FAVOR DE SANTANA CEJA PAZ STEPHANIE $5,851.39
256541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CASTILLO CISNEROS EDITH CR NO. 220019903.- OBRAS DE TEATRO EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256541, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH $80,000.00
256540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACION INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. CR NO. 220020553.- COMPRA DE TRICICLO RODADO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256540, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. $4,848.34
256539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220019375.- LOGISTICA, SONIDO E ILUMINACION DEL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256539, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $140,940.00
256539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220019375.- LOGISTICA, SONIDO E ILUMINACION DEL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256539, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $25,520.00
256538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACION OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220019279.- GAFETES CON MICA Y LISTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256538, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $580.00
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $7,725.12
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $28,523.04
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $14,261.52
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $6,536.40
256536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220019051.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256536, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $47,320.00
256535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021505.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256535, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
256534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021482.- SUMINISTRO DE 1706 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256534, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,839.64
256533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021481.- SUMINISTRO DE 1850 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256533, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,839.00
256532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021479.- SUMINISTRO DE 2101 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256532, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,580.94
256531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021473.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
256530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021291.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256530, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $476.00
256530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021291.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256530, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $481.00
256529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $93.20
256529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $94.16
256529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $3,288.17
256528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020859.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256528, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $849.24
256527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA MEZA ARIAS DANIEL CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL $133,333.32
256527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA MEZA ARIAS DANIEL CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL $133,333.32
256527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA MEZA ARIAS DANIEL CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL $133,333.32
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $99,998.96
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $139,200.00
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $145,580.00
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $148,480.00
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $109,040.00
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $79,924.00
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $44,799.99
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $136,880.00
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $129,300.00
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $144,246.00
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $132,000.01
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $150,800.00
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $49,999.99
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $133,400.00
256523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ANWAR CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220021485.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (PLANEACION ESTRATEGICO MEJORA TU VIDA, ORGANIZACION DIG.) 2904y5B77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256523, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. $144,000.00
256523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ANWAR CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220021485.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (PLANEACION ESTRATEGICO MEJORA TU VIDA, ORGANIZACION DIG.) 2904y5B77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256523, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. $145,000.00
256522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021484.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (DESARROLLO Y LEVANTAMIENTO DE ENCUENTA), FACTURA 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256522, A FAVOR DE GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. $39,999.99
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $142,499.99
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $65,000.00
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $110,000.00
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $138,499.88
256520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020556.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256520, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,608.25
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $754.00
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,044.00
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $981.36
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $665.84
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,002.24
256518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020466.- COMPRA DE CINTA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256518, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $957.90
256517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256517, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $9,488.80
256516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220019247.- COMPRA DE GABARDINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256516, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $40,333.20
256515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220019199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256515, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $51,764.03
256511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020781.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256511, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $522.00
256511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020781.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256511, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $604.00
256511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020781.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256511, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,821.20
256510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020780.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR ARRENDAMIENTO DE RADIOS PARA OPERATIVO EN EL BARATILLO, FACT. 6487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256510, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $32,944.00
256509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019373.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIO PORTATIL DE RADIOCOMUNICACION VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256509, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $16,472.00
256501 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020796.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL TRIMESTRAL QUIEN DEL 5 DE NOV. 2015 AL 4 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256501, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $600.00
256495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021296.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,429.02
256495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021296.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $696,026.19
256494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACION VALDEZ GRANADO BLANCA ESTELA CR NO. 220021304.- COMPRA DE PAPELRIA PARA CONTRIL AL COMERICO EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256494, A FAVOR DE VALDEZ GRANADO BLANCA ESTELA $1,558.90
256493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021299.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256493, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $56,799.98
256492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,200.08
256492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $30,856.00
256492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $55,920.70
256492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021295.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $23,485.82
256491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $395,010.36
256491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,850.00
256491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $48,109.64
256491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021290.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256491, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,696.00
256490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021289.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256490, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $153,630.40
256489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021288.- COMPRA DE MATIERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256489, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $81,079.36
256488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021287.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256488, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,255.00
256487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021285.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256487, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $241.28
256487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021285.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256487, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $52,777.68
256486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021284.- COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256486, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $8,555.35
256486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021284.- COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256486, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $3,294.19
256486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021284.- COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256486, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $3,329.25
256485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020875.- LONAS IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256485, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $19,140.00
256485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020875.- LONAS IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256485, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $17,539.20
256484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020822.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256484, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $58,835.20
256483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220020806.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256483, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,497.91
256482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020795.- VENTA DE SUSCRIPCION NORAMAL TRIMESTRAL QUIEN DEL 5 DE NOV. 2015 AL 4 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256482, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $600.00
256481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220020792.- TRIMESTAL AL MURAL DEL 21 DE OCT. 2015 AL 20 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256481, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $660.00
256480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220020791.- TRIMESTRAL AL MURAL DEL 21 DE OCT. 2015 AL 20 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256480, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $660.00
256479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220020790.- TRIMESTRAL AL MURAL DEL 21 DE OCT. 2015 AL 20 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256479, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $660.00
256478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220020787.- SUSCRIPCION MILENO JALISCO TRIMESTRAL DEL 26 DE OCT. 2015 AL 24 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256478, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $600.00
256477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AUDITORIA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,697.00
256477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $842.45
256477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $603.20
256477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $626.40
256477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020766.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256477, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,580.50
256476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019643.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256476, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,892.30
256475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019459.- IMPRESIONES DE LONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256475, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $23,617.60
256475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019459.- IMPRESIONES DE LONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256475, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $22,954.08
256475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019459.- IMPRESIONES DE LONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256475, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $12,285.56
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $73.50
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,512.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $152.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $184.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $458.08
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $481.28
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $56.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $56.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $334.40
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $56.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $77.20
256474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220019280.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256474, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
256473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO CR NO. 220014129.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256473, A FAVOR DE SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO $6,625.00
256466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220021369.- COMPRA DE TONER HP Q7553 PARA LA IMPRESORA No.PATRIMONIAL 162992. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256466, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,331.12
256464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $75.50
256464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $108.00
256464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $313.63
256464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $153.80
256464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220021274.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256464, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $104.40
256463 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021272.- IMPRESIONES DE LONAS Y FORMATAS ACERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256463, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $51,736.00
256463 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021272.- IMPRESIONES DE LONAS Y FORMATAS ACERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256463, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $24,824.00
256462 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION SANGEADO PONCE JUAN PABLO CR NO. 220021265.- HOJA DICTAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256462, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO $9,976.00
256461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACION OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220021263.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS REGIDORES TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $5,289.60
256460 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220020530.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256460, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $20,535.16
256459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SALAZAR ENRIQUEZ MARCELO ALBERTO CR NO. 220019281.- GRABACION DE VOZ, TIEMPO DE ESTUDIO DEL INOFRME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256459, A FAVOR DE SALAZAR ENRIQUEZ MARCELO ALBERTO $23,664.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,399.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,399.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $591.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,789.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,067.42
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,323.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,902.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,734.50
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,399.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,821.00
256458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019185.- DESUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,399.00
256456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO RAMIREZ ALBERTO CR NO. 220015096.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256456, A FAVOR DE AGUAYO RAMIREZ ALBERTO $892.08
256456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO RAMIREZ ALBERTO CR NO. 220015096.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256456, A FAVOR DE AGUAYO RAMIREZ ALBERTO $15,674.11
256456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO RAMIREZ ALBERTO CR NO. 220015096.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256456, A FAVOR DE AGUAYO RAMIREZ ALBERTO $223.02
256455 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011046.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256455, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $31,913.08
256454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019519.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256454, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $13,642.76
256454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019519.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256454, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $238,489.96
256453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019433.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256453, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $20,179.36
256453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019433.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256453, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $120,822.00
256452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220019290.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256452, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $7,778.96
256451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256451, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $136,866.66
256451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256451, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $8,464.11
256450 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019177.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256450, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $57,779.60
256449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES GARDUÑO CASTILLO DAVID CR NO. 220019170.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256449, A FAVOR DE GARDUÑO CASTILLO DAVID $3,607.60
256448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256448, A FAVOR DE DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,112.20
256447 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019158.- COMPRA DE MATRIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256447, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,402.20
256446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $85,000.00
256446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $74,485.00
256445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220019091.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256445, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,276.20
256445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220019091.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256445, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $22,875.03
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DESPACHO CGAIG CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $828.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,460.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $38.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $146.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $35.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $449.94
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $239.98
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,998.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $424.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $406.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $299.96
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $848.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $638.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,400.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,753.96
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,258.60
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $295.39
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,861.70
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $67.57
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,936.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,809.60
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $389.97
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $564.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $754.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
256444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256444, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,800.01
256443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021279.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256443, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,142.52
256443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021279.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256443, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $17,954.71
256442 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220021278.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,635.44
256441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220021277.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256441, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $528.00
256441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220021277.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256441, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $75.00
256441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220021277.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256441, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $1,120.00
256440 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220021270.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256440, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $5,882.36
256439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220021268.- COMPRA DE DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256439, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $742.40
256439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220021268.- COMPRA DE DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256439, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,856.00
256439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220021268.- COMPRA DE DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256439, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,705.20
256438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LB SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021260.- COMPRA DE ACCESIRUIS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256438, A FAVOR DE LB SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,195.17
256436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020873.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256436, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $28,313.28
256436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020873.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256436, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $63,704.88
256435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220020539.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256435, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $246.57
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $62.64
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $125.28
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $18.27
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $134.79
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $152.78
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $383.82
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $109.62
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $412.90
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $151.15
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $50.25
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $480.00
256434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220020535.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256434, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $178.91
256433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON CR NO. 220020524.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256433, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON $88.60
256433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON CR NO. 220020524.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256433, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON $10.00
256433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON CR NO. 220020524.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256433, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON $2,508.00
256431 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020468.- SERVICIO DEL DISEÑO DEL PROTOTIPO DE TRICICLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256431, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. $1,631.32
256430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL BRISEÑO TORRES MIGUEL CR NO. 220020463.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS BOMBAS DE AGUA DE SERVICIO DE RIEGO EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256430, A FAVOR DE BRISEÑO TORRES MIGUEL $13,247.20
256429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020457.- POLIZA DE ASISTEL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256429, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $154,000.00
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $287.00
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $295.00
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $130.00
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $742.40
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $289.00
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $195.00
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $65.00
256428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ CR NO. 220020440.- PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO NUEVO Y USADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256428, A FAVOR DE DE LA PEÑA RODRIGUEZ BEATRIZ $307.50
256427 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220019961.- COMPRA DE CARTELES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256427, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $1,392.00
256427 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220019961.- COMPRA DE CARTELES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256427, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $876.96
256426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019913.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256426, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $6,732.35
256426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019913.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256426, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,644.80
256426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019913.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256426, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,922.96
256425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MUSARTETI, S.C. CR NO. 220019902.- ESPECTACULOS PUBLICOS NAVIDEÑOS DEL 18 Y 19 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256425, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $24,000.01
256422 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220019520.- EXPOSCICION RESTROSPECTIVA EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256422, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $18,003.11
256421 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220019469.- COMPRA DE GUANTES Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256421, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $2,052.36
256420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019353.- IMPREISON DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256420, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,180.00
256419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018083.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256419, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,862.29
256419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018083.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256419, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,730.22
256419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018083.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256419, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,674.08
256418 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220013465.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256418, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $24,140.00
256412 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220021217.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE TALLERES INFANTILES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220020133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256412, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $9,926.70
256410 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021192.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256410, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $7,220.18
256409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021191.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256409, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $87,764.44
256408 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021190.- COMPRA DE JABON NEUTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256408, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,044.00
256407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256407, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $11,610.12
256406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256406, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $16,993.02
256405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019175.- LONA PARA BANNER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256405, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $278.40
256404 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0188.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256404, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $784,003.95
256403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0183.- OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INLUYE SUSTITUCION DE RED HIDROSANITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256403, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $639,308.61
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $185.60
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $270.65
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $145.55
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $63.97
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $150.34
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $17.05
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $550.00
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $26.00
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $187.05
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $46.00
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $45.00
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $479.99
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $158.34
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $145.02
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $6.99
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $4.00
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $570.65
256402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010024.- Reposición de fondo Revolvente del 29 de Octubre al 07 de Diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $757.33
256401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021245.- IMPRESIONES DE LONAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256401, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $119,192.32
256400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021243.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256400, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $104,361.83
256399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021241.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256399, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,660.63
256399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE ADMINISTRACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021241.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256399, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $34,418.29
256398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021239.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256398, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,402.07
256397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021237.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256397, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $146,160.00
256395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $406.00
256395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $232.00
256395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $300.00
256395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $232.00
256395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
256395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220020782.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256395, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,320.00
256393 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA GUADALUPE PEREZ CR NO. 220021361.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256393, A FAVOR DE GUADALUPE PEREZ $1,800.00
256392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA VICTORIANO SANTOS MUÑOZ CR NO. 220021360.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256392, A FAVOR DE VICTORIANO SANTOS MUÑOZ $1,800.00
256391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA VERONICA ELENA MACIAS YEPES CR NO. 220021359.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256391, A FAVOR DE VERONICA ELENA MACIAS YEPES $1,800.00
256390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA TERESA ROSALES DIEGO CR NO. 220021358.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256390, A FAVOR DE TERESA ROSALES DIEGO $1,800.00
256389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA SOLEDAD FELIPE FELIPE CR NO. 220021357.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256389, A FAVOR DE SOLEDAD FELIPE FELIPE $1,800.00
256388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA SEBASTIAN ARTEAGA ARTEAGA CR NO. 220021356.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256388, A FAVOR DE SEBASTIAN ARTEAGA ARTEAGA $1,800.00
256386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ROSA REYES RAMEÑO CR NO. 220021354.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256386, A FAVOR DE ROSA REYES RAMEÑO $1,800.00
256385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA RICARDO ROSAS LOPEZ CR NO. 220021353.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256385, A FAVOR DE RICARDO ROSAS LOPEZ $1,800.00
256384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA RENACED MIGUEL SEGURA GORDIAN CR NO. 220021352.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256384, A FAVOR DE RENACED MIGUEL SEGURA GORDIAN $1,800.00
256383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA RAUL VELAZQUEZ CASILLAS CR NO. 220021351.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256383, A FAVOR DE RAUL VELAZQUEZ CASILLAS $1,800.00
256382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA RAUL OJEDA PEREZ CR NO. 220021350.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256382, A FAVOR DE RAUL OJEDA PEREZ $1,800.00
256381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA PORFIRIO ABURTO SESEÑA CR NO. 220021349.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256381, A FAVOR DE PORFIRIO ABURTO SESEÑA $1,800.00
256380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA PAULINO PEREZ CASTILLO CR NO. 220021348.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256380, A FAVOR DE PAULINO PEREZ CASTILLO $1,800.00
256379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA PATRICIA RUBIO DELGADO CR NO. 220021347.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256379, A FAVOR DE PATRICIA RUBIO DELGADO $1,800.00
256378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA PATRICIA ALMAGUER AGUILAR CR NO. 220021346.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256378, A FAVOR DE PATRICIA ALMAGUER AGUILAR $1,800.00
256377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA PABLO VENEGAS PONCE CR NO. 220021345.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256377, A FAVOR DE PABLO VENEGAS PONCE $1,800.00
256376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA OCTAVIA RIVERA GARCIA CR NO. 220021344.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256376, A FAVOR DE OCTAVIA RIVERA GARCIA $1,800.00
256375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARTIN ESPINOSA CR NO. 220021343.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256375, A FAVOR DE MARTIN ESPINOSA $1,800.00
256374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARIA LUISA TORRES ACOSTA CR NO. 220021342.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256374, A FAVOR DE MARIA LUISA TORRES ACOSTA $1,800.00
256373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARIA LUISA GALVAN ANDALON CR NO. 220021341.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256373, A FAVOR DE MARIA LUISA GALVAN ANDALON $1,800.00
256372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARIA LEONOR CORONA CORPUS CR NO. 220021340.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256372, A FAVOR DE MARIA LEONOR CORONA CORPUS $1,800.00
256371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARIA GUTIERREZ ALVAREZ CR NO. 220021339.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256371, A FAVOR DE MARIA GUTIERREZ ALVAREZ $1,800.00
256370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARIA DEL ROSARIO GUARDADO LOPEZ CR NO. 220021338.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256370, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GUARDADO LOPEZ $1,800.00
256369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS MENDEZ CR NO. 220021337.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256369, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ CONTRERAS MENDEZ $1,800.00
256368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA MARGARITA PATRICIO CIRENIA CR NO. 220021336.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256368, A FAVOR DE MARGARITA PATRICIO CIRENIA $1,800.00
256367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA LUIS JAVIER RUBIO DELGADO CR NO. 220021335.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256367, A FAVOR DE LUIS JAVIER RUBIO DELGADO $1,800.00
256366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA LUCIA GONZALEZ ALVAREZ CR NO. 220021334.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256366, A FAVOR DE LUCIA GONZALEZ ALVAREZ $1,800.00
256365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA LAZARO ESAU RIVERA RIOS CR NO. 220021333.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256365, A FAVOR DE LAZARO ESAU RIVERA RIOS $1,800.00
256364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA LAURA SANTOS CORPUS CR NO. 220021332.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256364, A FAVOR DE LAURA SANTOS CORPUS $1,800.00
256363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JUANA EUSTASIO LUCIANO CR NO. 220021331.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256363, A FAVOR DE JUANA EUSTASIO LUCIANO $1,800.00
256362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JUAN ANTONINO LOPEZ GARDUÑO CR NO. 220021330.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256362, A FAVOR DE JUAN ANTONINO LOPEZ GARDUÑO $1,800.00
256361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JOSE RAMOS GARCIA CR NO. 220021329.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256361, A FAVOR DE JOSE RAMOS GARCIA $1,800.00
256360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS HERRERA JIMENEZ CR NO. 220021328.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256360, A FAVOR DE JOSE LUIS HERRERA JIMENEZ $1,800.00
256359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS HERNANDEZ VERA CR NO. 220021327.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256359, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ VERA $1,800.00
256358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JOSE GONZALEZ ESTRADA CR NO. 220021326.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256358, A FAVOR DE JOSE GONZALEZ ESTRADA $1,800.00
256357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JOSE GERARDO CATARINA ELIZONDO CR NO. 220021325.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256357, A FAVOR DE JOSE GERARDO CATARINA ELIZONDO $1,800.00
256356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JOSE DE JESUS FELIX RODRIGUEZ CR NO. 220021324.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256356, A FAVOR DE JOSE DE JESUS FELIX RODRIGUEZ $1,800.00
256355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JOSE CRUZ CORONA SANCHEZ CR NO. 220021323.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256355, A FAVOR DE JOSE CRUZ CORONA SANCHEZ $1,800.00
256354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JESUS RODRIGUEZ TORRES CR NO. 220021322.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256354, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ TORRES $1,800.00
256353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA JESUS MATA ORTIZ CR NO. 220021321.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256353, A FAVOR DE JESUS MATA ORTIZ $1,800.00
256352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA J FEDERICO ROBLES CORREA CR NO. 220021320.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256352, A FAVOR DE J FEDERICO ROBLES CORREA $1,800.00
256351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA GUMERCINDO SANCHEZ RADILLA CR NO. 220021319.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256351, A FAVOR DE GUMERCINDO SANCHEZ RADILLA $1,800.00
256350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA GRACIELA RODRIGUEZ YERENA CR NO. 220021318.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256350, A FAVOR DE GRACIELA RODRIGUEZ YERENA $1,800.00
256349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA FRANCISCO MONTIEL VIRRUETA CR NO. 220021317.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256349, A FAVOR DE FRANCISCO MONTIEL VIRRUETA $1,800.00
256348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ERIKA ISET FUENTES GONZALEZ CR NO. 220021316.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256348, A FAVOR DE ERIKA ISET FUENTES GONZALEZ $1,800.00
256347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ELIAS CERVANTES CISNEROS CR NO. 220021315.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256347, A FAVOR DE ELIAS CERVANTES CISNEROS $1,800.00
256346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA DOMINGA AGUSTINA GONZALEZ RAMIREZ CR NO. 220021314.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256346, A FAVOR DE DOMINGA AGUSTINA GONZALEZ RAMIREZ $1,800.00
256345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA DAVID LOMELI SANCHEZ CR NO. 220021313.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256345, A FAVOR DE DAVID LOMELI SANCHEZ $1,800.00
256344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA DAVID ABEL DOMINGUEZ FLORES CR NO. 220021312.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256344, A FAVOR DE DAVID ABEL DOMINGUEZ FLORES $1,800.00
256343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA CLARA ROMERO SOLORZANO CR NO. 220021311.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256343, A FAVOR DE CLARA ROMERO SOLORZANO $1,800.00
256342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA CAROLINA HUERTA RODRIGUEZ CR NO. 220021310.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256342, A FAVOR DE CAROLINA HUERTA RODRIGUEZ $1,800.00
256341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ALICIA RAMOS LOPEZ CR NO. 220021309.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256341, A FAVOR DE ALICIA RAMOS LOPEZ $1,800.00
256340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ALFREDO ORDUÑA LIZAMA CR NO. 220021308.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256340, A FAVOR DE ALFREDO ORDUÑA LIZAMA $1,800.00
256339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ADRIANA GARZA OROZCO CR NO. 220021307.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256339, A FAVOR DE ADRIANA GARZA OROZCO $1,800.00
256338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ABRAHAM MORALES VILLAGOMEZ CR NO. 220021306.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256338, A FAVOR DE ABRAHAM MORALES VILLAGOMEZ $1,800.00
256337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ABRAHAM HERIBERTO ALARCON MARIN CR NO. 220021305.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256337, A FAVOR DE ABRAHAM HERIBERTO ALARCON MARIN $1,800.00
256336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA CR NO. 220019889.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 2 DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256336, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA $19,373.21
256335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0105.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS `PARA LA ESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256335, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $661,556.52
256330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021238.- SUMINISTRO DE 1,671 LTS DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256330, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,596.74
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-350.35
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.15
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,820.00
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,681.64
256329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- SUMINISTRO DE 1690 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256329, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,117.96
256328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,362.42
256328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,712.86
256328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,270.70
256328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $3,633.12
256328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020870.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256328, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,724.84
256327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220020878.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256327, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $1,316,440.27
256326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220020877.- COMPRA DE MAATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256326, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $92,087.76
256325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020876.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256325, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $36,316.02
256325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020876.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256325, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $22,045.44
256324 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220020874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256324, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,700.40
256323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220020872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256323, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,051.49
256323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220020872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256323, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $501.19
256323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220020872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256323, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,770.00
256322 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA MIGUEL ALONSO SANCHEZ CR NO. 220020801.- RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR RESPONDABILIDAD PATRIMONIAL, EXP. RP 040/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256322, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO SANCHEZ $30,000.00
256321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARBA CR NO. 220020424.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256321, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARBA $371.70
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $56.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $27.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $434.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $125.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $128.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $212.00
256320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019323.- GASTOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $156.00
256319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019157.- POSTERS PARA GUIA IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256319, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $34,568.00
256318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256318, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $29.58
256318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256318, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,703.10
256317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $6,480.22
256317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,356.81
256317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,296.61
256317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020812.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,342.72
256316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019619.- TRANSPRTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256316, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $990,640.00
256315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220021216.- ASESORIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA FV-0000000040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256315, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $60,000.00
256314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220021215.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA 466. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256314, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. $40,000.00
256313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220020853.- IMPRESOS DE RECIBO FORMA CONTINUA, TITULO DE CEMENTERIO Y CONVENIO DE SEPARCION DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256313, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $43,815.52
256312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020851.- COMPRA DE CALCOMINAS DE ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256312, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $36,192.00
256311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220020847.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256311, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $6,722.55
256310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGGIC IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020845.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256310, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. $48,200.02
256309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020842.- COMPRA DE CONTACTO PLARIZADO CON TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256309, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $481.40
256307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020809.- COMPRA DE CALCULADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256307, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $8,121.21
256306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220020805.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256306, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $4,000.00
256305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220020804.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256305, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $4,000.00
256304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220020803.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256304, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $4,000.00
256303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020802.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256303, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,110.14
256303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020802.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256303, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,536.01
256301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021223.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220019925. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256301, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $97,742.34
256300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220020868.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256300, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $2,000.00
256300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220020868.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256300, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $1,000.00
256299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220020867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256299, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,000.00
256299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220020867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256299, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $2,000.00
256298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220020866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256298, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $2,000.00
256298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220020866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256298, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $1,000.00
256297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220020865.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256297, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $2,000.00
256297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220020865.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256297, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $1,000.00
256296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020858.- DIPTICOS DE LA FERIA DEL EMPLEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256296, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,577.60
256295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020857.- BOLETOS PANTEON BELEN Y CARGA Y DESCARGA MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256295, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,771.74
256294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020856.- TARJETAS DE PRESENTACION DE TURISMO DES. ECO. Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256294, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $730.80
256293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020855.- TARJETAS DE PRESENTACION DE RELACIONES INTERNACIONES, CUIDADES HERMNAS Y ATENCION AL MIGRNATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256293, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $609.00
256292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPECIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020854.- IMPRESOS DE TARJETAS DE PRESENTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256292, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,113.60
256291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ $98.00
256291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ $98.00
256291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ $84.00
256291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ $84.00
256291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ $112.00
256291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ CR NO. 220020433.- PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256291, A FAVOR DE RAFAEL GUILLERMO TELLO GALVEZ $56.00
256290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $339.08
256290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $138.92
256290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $173.00
256290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $48.72
256290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO RICARDO AGRAZ OROZCO CR NO. 220020427.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS EN PLOTER DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256290, A FAVOR DE RICARDO AGRAZ OROZCO $1,345.60
256288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220019901.- EVNETO CULTRUAL Y TALLERES DEL 5 AL 18 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256288, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $40,609.60
256286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256286, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $123.89
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $9,187.20
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $108,415.92
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $10,092.00
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $21,390.40
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $130,363.12
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $61,903.40
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $13,780.80
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $4,287.36
256285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256285, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,047,362.61
256284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220020567.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EBACHEO UBICADO EN ZONA 7 CRUZ DEL SUR MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256284, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $1,716,465.44
256281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0189.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL OPG-ODEQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256281, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $741,588.41
256281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0189.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL OPG-ODEQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256281, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-479,214.12
256275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220020579.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CALLE ESPAÑA DE ENRIQUE DIAZ DE LEON A CALLE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256275, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $1,977,801.02
256268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $247,260.26
256268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $272,044.46
256268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,923.41
256268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256268, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $206,915.67
256266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220020793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256266, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $389.76
256266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220020793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256266, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $10,177.77
256265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020778.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256265, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,753.84
256264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.20
256264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.20
256264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.20
256264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.20
256264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020566.- PAGO DE SEGURO DE OBRA DE ARTE, ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256264, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.21
256263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $11,104.45
256263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $10,672.00
256263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,203.98
256263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $27,281.33
256262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020451.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256262, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,473.08
256262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020451.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256262, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $980.04
256261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020448.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256261, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $124,289.36
256260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220020446.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256260, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $3,500.00
256259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220020445.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256259, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $3,500.00
256258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA AUDITORIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020441.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,173.84
256258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020441.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,183.20
256257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220020436.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS TRADICIONES NAVIDEÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256257, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $30,000.00
256256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSULTIVO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,192.40
256256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $568.40
256256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPECIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,011.36
256256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONTENCIOSO LABORAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020265.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256256, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,577.60
256255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220020255.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256255, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $9,162.84
256255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220020255.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256255, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $765.60
256254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220020252.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256254, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $33,638.55
256253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020250.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256253, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $183,683.68
256252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020243.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256252, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $94,794.25
256252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020243.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256252, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $137,100.85
256252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020243.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256252, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $157,190.40
256251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220020132.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 5, 12 Y 19 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256251, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $35,320.84
256250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220020131.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO NAVIDEÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256250, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $145,000.00
256249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220019883.- EVENTOS CULTURALES POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256249, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $29,000.00
256248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 220019669.- EVENTO CULTRUAL DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256248, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $75,400.00
256247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220019649.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL TITERES DEL 27 DE NOV. AL 27 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256247, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $106,632.49
256246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220019628.- RENOVACION DE POLIZA DE MTTO. KIOSKOS Y REFACCIONEAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256246, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $88,740.00
256245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019529.- COMPRA DE HERRATIEMTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256245, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $37,500.00
256244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256244, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $6,370.14
256244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256244, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $65,840.44
256243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO CR NO. 220019434.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, TRAMOS DE VALLA DE POPOTE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256243, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO $24,708.00
256242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015168.- SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256242, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $142,999.99
256241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR CR NO. 220019070.- PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256241, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR $13,340.00
256240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018551.- SERVICIO DEL MANEJO DE RES. BIOL DEL 1 AL 29 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256240, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $68,981.02
256239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018550.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RES. BIOL SEL 3 AL 11 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256239, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $32,199.40
256238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019318.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256238, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $45,226.08
256237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019283.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL FESTIVAL INTERNAC. DE CIRCO Y CHOU DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256237, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $139,200.00
256236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019243.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256236, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $342.20
256236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019243.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256236, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $309.72
256236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019243.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256236, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,500.72
256235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019204.- VOLTANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256235, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,262.00
256234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220019126.- CDOMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256234, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $51,421.64
256234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220019126.- CDOMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256234, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,746.40
256233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019094.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256233, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $147,025.00
256233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019094.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256233, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,808.00
256233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019094.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256233, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,822.95
256232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019093.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256232, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $21,848.02
256231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019078.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256231, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $133,516.00
256230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGDECD OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220019069.- SELLOS OFICIALES AUTOENTINTABLES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256230, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $23,872.80
256229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220019068.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256229, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $13,286.18
256228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019061.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256228, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,787.73
256228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019061.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256228, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $8,197.63
256227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019060.- FOLIOS DE MULTAS, PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256227, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,432.00
256226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019059.- MATERIAL PERSONALIZADO PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256226, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,400.00
256226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019059.- MATERIAL PERSONALIZADO PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256226, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $54,879.60
256225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020551.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256225, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $4,586.50
256224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020550.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256224, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,013.18
256224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA AUDITORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020550.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256224, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,247.46
256223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220020548.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256223, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $1,000.00
256223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220020548.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256223, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $2,500.00
256222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220020547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA CALLE 14#2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256222, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
256221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020536.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,487.42
256221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020536.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $30,613.56
256220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $800.40
256220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $330.60
256220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $543.69
256219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220020528.- COMPRA DE 8 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256219, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $4,000.00
256218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220020527.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256218, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $3,500.00
256217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220020526.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256217, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $3,500.00
256216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020521.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256216, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $19,720.00
256216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020521.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256216, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $12,615.00
256215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020518.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256215, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $1,976.41
256214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220019950.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256214, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
256213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220019517.- GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256213, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
256212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220019515.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256212, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
256211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220019473.- SERVICIO DE EXPOSICION Y TALLERES DEL 28 DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256211, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $23,200.00
256210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019441.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256210, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,605.24
256210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019441.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256210, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.65
256209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019440.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,272.44
256209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019440.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-533.65
256208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019324.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256208, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $35,221.66
256208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019324.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256208, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $101,036.00
256207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019274.- HOJAS BLANCAS, TONER, BOLSA TRANSPARENTE Y DE ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,526.40
256206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORPORATIVO INFANTIL JUGUETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016749.- COMPRA DE MATERIAL PARA RESCATE Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256206, A FAVOR DE CORPORATIVO INFANTIL JUGUETERO, S.A. DE C.V. $315,781.00
256205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020789.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256205, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $273,540.47
256204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. CR NO. 220020834.- ESTUCHE DE DISECCION PARA SER APLICADO A CANES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SUBSEMUN, F. D-383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256204, A FAVOR DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. $274.00
256203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220020832.- SELLOS DE GOMA PARA DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROG. SUBSEMUN FACTURA 11190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256203, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $23,304.69
256202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020784.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256202, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $754.00
256201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256201, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,210.73
256200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256200, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $2,940.60
256199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220019971.- COMPA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256199, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $4,000.00
256198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020777.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256198, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,116.68
256197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020562.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256197, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,859.74
256197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA AUDITORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020562.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256197, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,197.04
256196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220020561.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256196, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $2,500.00
256196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220020561.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256196, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
256195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220020560.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,500.00
256195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220020560.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,500.00
256194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220020558.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256194, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $2,500.00
256194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220020558.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256194, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
256193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ESPINOSA MARTINEZ RICARDO CR NO. 220020557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256193, A FAVOR DE ESPINOSA MARTINEZ RICARDO $460.52
256192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA AUDITORIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,976.68
256192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $742.63
256192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,512.56
256192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220020555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256192, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,962.26
256191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220020552.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256191, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $23,107.20
256190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020776.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256190, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $16,656.44
256189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020773.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256189, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $3,382.93
256189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GLOSA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020773.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256189, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,024.12
256189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020773.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256189, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,125.20
256188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGDECD CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220020770.- RENTA DE STAND PARA LOS EMPREDEDORES Y PASES PARA INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256188, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $174,000.00
256187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220020759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256187, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $1,000.00
256187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220020759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256187, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $4,000.00
256187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220020759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256187, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $2,500.00
256186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220020758.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256186, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $2,500.00
256186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220020758.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256186, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $4,000.00
256186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220020758.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256186, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $1,000.00
256185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD PARQUES Y JARDINES PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO CR NO. 220020749.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256185, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO $4,959.00
256184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220020748.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256184, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $30,799.74
256184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220020748.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256184, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $89,053.00
256183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020744.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256183, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $1,872.75
256182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220019953.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 23 DE NOV. AL 17 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256182, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $13,999.81
256181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020769.- SI VALE ESPECIAL PAPEL CHEQUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256181, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $107,192.40
256180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220019928.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEL 5 AL 20 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256180, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $135,000.00
256179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220019895.- HONORARIOS POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256179, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
256178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220019894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 DE LA CALLE 5 NO. 1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256178, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
256177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,251.00
256177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,650.00
256177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,215.20
256177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019608.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256177, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,251.00
256176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019544.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256176, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $71,583.83
256175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES OMNISAFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019474.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256175, A FAVOR DE OMNISAFE, S.A. DE C.V. $139,045.14
256174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220019468.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256174, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $152,160.00
256173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019465.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256173, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $32,931.48
256172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019463.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256172, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $144,837.60
256171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,962.40
256171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA AUDITORIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,199.20
256171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,437.16
256171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $139.20
256171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $19,314.00
256171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,888.24
256171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,204.00
256170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019547.- COMPRA DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256170, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $62,176.00
256169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019543.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION ETC. DEL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256169, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,092,672.48
256168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019539.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION ETC. DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256168, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,092,672.48
256167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019457.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256167, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $55,154.54
256166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ANWAR CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220019453.- CONSULTORIAS EN AREA DE MERCADO TECNIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256166, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. $12,500.00
256165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018553.- SERVICIO DEL MANEJO DE RES. BOIL, DEL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256165, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $36,800.42
256164 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018299.- EVENTO DEL FESTIVAL DE LA MUERTE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256164, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $116,545.20
256163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013432.- COMPRA DE PLAYERAS MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256163, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $9,918.00
256162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019919.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256162, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $10,179.00
256162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019919.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256162, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,538.66
256161 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020764.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256161, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $243,846.50
256160 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020763.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256160, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $303,000.12
256159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020762.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256159, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $288,275.37
256158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020135.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256158, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,099.60
256157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019946.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256157, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $946.56
256156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO JAPAY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020800.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PERDORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256156, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. $1,148.40
256155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $12,704.53
256155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGGIC DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $6,400.88
256155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $16,694.72
256155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GLOSA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220020142.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256155, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $892.04
256154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220020139.- HONORARIOS PROFESIONALES DE NOVI. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256154, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
256153 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO GUEVARA & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220020137.- SERVICIOS PROFESIONALES DE NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256153, A FAVOR DE BAROCIO GUEVARA & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
256152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220020136.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256152, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $610.28
256152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220020136.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256152, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $10,629.30
256151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020130.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256151, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $1,489.35
256150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220020128.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256150, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,276.00
256149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020122.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256149, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $495.09
256149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020122.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256149, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $957.00
256148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $131,881.58
256148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $241,887.99
256148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $175,795.82
256148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020119.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256148, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $266,631.12
256147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019986.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256147, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $22,860.12
256146 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019966.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256146, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $226,366.00
256145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019956.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256145, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $63,301.20
256144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019948.- LONAS, FORMATO CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE REPORTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256144, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,480.00
256144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARQUE AGUA AZUL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019948.- LONAS, FORMATO CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE REPORTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256144, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $324.80
256144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019948.- LONAS, FORMATO CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE REPORTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256144, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,566.00
256143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $95,113.10
256143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $141,838.40
256143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $150,830.79
256143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019927.- COMPRA DE COMSBUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256143, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $245,381.60
256142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $94,087.87
256142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $110,206.72
256142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $144,114.89
256142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019926.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256142, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $104,732.17
256141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019923.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256141, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,679.03
256141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019923.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256141, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $3,027.60
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $130.00
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $124.00
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $162.00
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $462.00
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $152.00
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
256139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020554.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256139, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
256138 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020477.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE LAVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256138, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $1,067.20
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020469.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DICIEMBRE DE 2015 DE 14 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
256136 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018548.- SERVICIO DE MANEJO DE INTEGRAL DE RES. BIOL. DEL 1 AL 29 DE AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256136, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,773.78
256135 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MUSARTETI, S.C. CR NO. 220018298.- EVENTO CULTURAL EN PANTEON DE BELEN DEL FESTIVAL DE LA MUERTE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256135, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $113,346.00
256134 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015127.- IMPRESOS DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256134, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $23,200.00
256133 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015123.- COMPRA DE PINTURA, RODILLOS, SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256133, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. $99,208.54
1371 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DGU CONSULTORES, S.C. CR NO. 220022093.- PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1371, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. $775,000.00
1370 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022092.- COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1370, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $4,140,504.00
1369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022091.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1369, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $109,446.00
1368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022090.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1368, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $109,446.00
1367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DGU CONSULTORES, S.C. CR NO. 220022089.- PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1367, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. $387,500.00
1366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022088.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1366, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $1,590,742.80
1365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220022087.- FORMACION INICIAL ELEMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1365, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $1,499,999.48
1364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220022086.- EVALUACION DE HABILIDADES Y DESTREZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1364, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $643,960.00
1363 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022072.- ARMAMENTO Y TIRO POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1363, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $110,250.00
1362 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022071.- SISTEMA PENA ACUSATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1362, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $105,000.00
1361 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022070.- UNIDAD DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1361, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $123,000.00
1360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022069.- CURSO FORMADOR DE FORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1360, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $94,500.00
1359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022068.- SISTEMA PENAL ACUSTORIO PARA MANDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1359, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $369,000.00
1358 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022037.- TECNICAS DE INVESTIGACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1358, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $189,000.00
1357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022036.- SERVICIO DE CAPACITACION DE GRUPO TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1357, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $157,500.00
1356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022035.- CURSO PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1356, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $78,750.00
1355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022034.- SUBSEMUN CURSO DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1355, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $614,250.00
1354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220022019.- CURSO DE CAPACITACION MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1354, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $189,000.00
1353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022017.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1353, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $109,446.00
1352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021202.- COMPRA DE MASCARAS ANTIGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1352, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $199,810.00
1351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022060.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022018.- COMPRA DE COMPUTADORA, CPU Y MONITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $109,260.40
1349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220022016.- COMPRA DE REPRODUCTOR DE DVD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $3,520.60
1348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220021991.- COMPRA DE IMPRESORA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $4,002.00
1347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021987.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $4,478.18
1346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021986.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $928.00
1345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021985.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $33,584.62
1344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021984.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $91,988.00
1343 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021983.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $133,177.28
1342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021982.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $93,325.26
1341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021915.- COMPRA DE INSTRUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1341, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $22,185.00
1340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021911.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $17,925.48
1339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021910.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1339, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $8,303.16
1338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220021229.- COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $59,901.51
1337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021224.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $4,085,801.88
1336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220021211.- COMPRA DE TELEVISIONES SAMSUNG Y LG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1336, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $35,243.12
1335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021207.- COMPRA DE MASCARAS ANTIGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1335, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $543,483.20
1333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220021203.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PISO DE TATAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,960.00
1332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO CR NO. 220021196.- COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1332, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO $27,979.20
1331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019940.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $70,200.00
1330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1330, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $10,730.00
1329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019660.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1329, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $29,135.72
1328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021233.- COMPRA DE MONITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1328, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $21,108.98
1327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220020814.- COMPRA DE IMPRESORAS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1327, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $11,532.72
1326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220021201.- COMPRA DE PIEZAS DE GORRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $503,938.80
1325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS CR NO. 220022203.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS $7,500.00
1324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES CR NO. 220022202.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES $7,500.00
1323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI CR NO. 220022201.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI $7,500.00
1322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 220022200.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1322, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $7,500.00
1321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO CR NO. 220022199.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO $7,500.00
1320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTIAGO MEJIA RICARDO CR NO. 220022198.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE SANTIAGO MEJIA RICARDO $7,500.00
1319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO CR NO. 220022197.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1319, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO $7,500.00
1318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO CR NO. 220022196.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO $7,500.00
1317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220022195.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $7,500.00
1316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMOS TRUJILLO ARTURO CR NO. 220022194.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1316, A FAVOR DE RAMOS TRUJILLO ARTURO $7,500.00
1315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 220022193.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $7,500.00
1314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ LOPEZ ISMAEL CR NO. 220022192.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1314, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ISMAEL $7,500.00
1313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO CR NO. 220022191.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO $7,500.00
1312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE CR NO. 220022190.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE $7,500.00
1311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA CR NO. 220022189.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1311, A FAVOR DE PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA $7,500.00
1310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL CR NO. 220022188.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL $7,500.00
1309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220022187.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO $7,500.00
1308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PEREZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 220022186.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE PEREZ ALVAREZ ALBERTO $7,500.00
1307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO CR NO. 220022185.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO $7,500.00
1306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ORONA JAUREGUI RODRIGO CR NO. 220022184.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE ORONA JAUREGUI RODRIGO $7,500.00
1305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI CR NO. 220022183.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI $7,500.00
1304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO CR NO. 220022182.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO $7,500.00
1303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL CR NO. 220022181.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL $7,500.00
1302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL CR NO. 220022180.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL $7,500.00
1301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL CR NO. 220022179.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL $7,500.00
1300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO CR NO. 220022178.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO $7,500.00
1299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ GARCIA ALONSO CR NO. 220022177.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ALONSO $7,500.00
1298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR CR NO. 220022176.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR $7,500.00
1297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO CR NO. 220022175.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO $7,500.00
1296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS CR NO. 220022174.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS $7,500.00
1295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA CR NO. 220022173.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA $7,500.00
1294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220022172.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO $7,500.00
1293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUILLEN GONZALEZ SAUL CR NO. 220022171.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE GUILLEN GONZALEZ SAUL $7,500.00
1292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220022170.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE $7,500.00
1291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GODINA TORRES NOE IRAN CR NO. 220022169.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE GODINA TORRES NOE IRAN $7,500.00
1290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE CR NO. 220022168.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE $7,500.00
1289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA DE ALBA ABRAHAM CR NO. 220022167.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA ABRAHAM $7,500.00
1288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO CR NO. 220022166.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO $7,500.00
1287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA EVANS ALVAREZ FILIBERTO CR NO. 220022165.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1287, A FAVOR DE EVANS ALVAREZ FILIBERTO $7,500.00
1286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH CR NO. 220022164.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH $7,500.00
1285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRUZ SALAS EDGAR DANIEL CR NO. 220022163.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE CRUZ SALAS EDGAR DANIEL $7,500.00
1284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES PEÑA DAVID CR NO. 220022162.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE CORTES PEÑA DAVID $7,500.00
1283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES CARMONA ZERED SADAI CR NO. 220022161.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE CERVANTES CARMONA ZERED SADAI $7,500.00
1282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE CR NO. 220022160.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE $7,500.00
1281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA CR NO. 220022159.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA $7,500.00
1280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CABRERA PEREZ NELSON CR NO. 220022158.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE CABRERA PEREZ NELSON $7,500.00
1279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220022157.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO $7,500.00
1278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AGUILAR FLORES JOSE CR NO. 220022156.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE AGUILAR FLORES JOSE $7,500.00
1277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AGUILA RIVERA ANDRES CR NO. 220022155.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1277, A FAVOR DE AGUILA RIVERA ANDRES $7,500.00
1276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ACEVES SANCHEZ IGNACIO CR NO. 220022154.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1276, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ IGNACIO $7,500.00
1275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS CR NO. 220022153.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1275, A FAVOR DE ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS $7,500.00
1274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES CR NO. 220022152.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1274, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES $7,500.00
1273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI CR NO. 220022151.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1273, A FAVOR DE TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI $7,500.00
1272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 220022150.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $7,500.00
1271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO CR NO. 220022149.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1271, A FAVOR DE SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO $7,500.00
1270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTIAGO MEJIA RICARDO CR NO. 220022148.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1270, A FAVOR DE SANTIAGO MEJIA RICARDO $7,500.00
1269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO CR NO. 220022147.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1269, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO $7,500.00
1268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO CR NO. 220022146.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1268, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO $7,500.00
1267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220022145.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1267, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $7,500.00
1266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMOS TRUJILLO ARTURO CR NO. 220022144.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1266, A FAVOR DE RAMOS TRUJILLO ARTURO $7,500.00
1265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 220022143.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1265, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $7,500.00
1264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ LOPEZ ISMAEL CR NO. 220022142.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1264, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ISMAEL $7,500.00
1263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO CR NO. 220022141.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1263, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO $7,500.00
1262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE CR NO. 220022140.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1262, A FAVOR DE RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE $7,500.00
1261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA CR NO. 220022139.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1261, A FAVOR DE PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA $7,500.00
1260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL CR NO. 220022138.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1260, A FAVOR DE PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL $7,500.00
1259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220022137.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1259, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO $7,500.00
1258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PEREZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 220022136.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1258, A FAVOR DE PEREZ ALVAREZ ALBERTO $7,500.00
1257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO CR NO. 220022135.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1257, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO $7,500.00
1256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ORONA JAUREGUI RODRIGO CR NO. 220022134.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1256, A FAVOR DE ORONA JAUREGUI RODRIGO $7,500.00
1255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI CR NO. 220022133.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1255, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI $7,500.00
1254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO CR NO. 220022132.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1254, A FAVOR DE MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO $7,500.00
1253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL CR NO. 220022131.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1253, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL $7,500.00
1252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL CR NO. 220022130.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1252, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL $7,500.00
1251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL CR NO. 220022129.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1251, A FAVOR DE HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL $7,500.00
1250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO CR NO. 220022128.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1250, A FAVOR DE HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO $7,500.00
1249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ GARCIA ALONSO CR NO. 220022127.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1249, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ALONSO $7,500.00
1248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR CR NO. 220022126.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1248, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR $7,500.00
1247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO CR NO. 220022125.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1247, A FAVOR DE HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO $7,500.00
1246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS CR NO. 220022124.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1246, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS $7,500.00
1245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA CR NO. 220022123.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1245, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA $7,500.00
1244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220022122.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1244, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO $7,500.00
1243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUILLEN GONZALEZ SAUL CR NO. 220022121.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1243, A FAVOR DE GUILLEN GONZALEZ SAUL $7,500.00
1242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220022120.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1242, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE $7,500.00
1241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GODINA TORRES NOE IRAN CR NO. 220022119.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1241, A FAVOR DE GODINA TORRES NOE IRAN $7,500.00
1240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE CR NO. 220022118.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1240, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE $7,500.00
1239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA DE ALBA ABRAHAM CR NO. 220022117.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1239, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA ABRAHAM $7,500.00
1238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO CR NO. 220022116.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1238, A FAVOR DE FLORES PLASCENCIA SERGIO ALFONSO $7,500.00
1237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA EVANS ALVAREZ FILIBERTO CR NO. 220022115.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1237, A FAVOR DE EVANS ALVAREZ FILIBERTO $7,500.00
1236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH CR NO. 220022114.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1236, A FAVOR DE DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH $7,500.00
1235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRUZ SALAS EDGAR DANIEL CR NO. 220022113.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1235, A FAVOR DE CRUZ SALAS EDGAR DANIEL $7,500.00
1234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES PEÑA DAVID CR NO. 220022112.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1234, A FAVOR DE CORTES PEÑA DAVID $7,500.00
1233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES CARMONA ZERED SADAI CR NO. 220022111.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE CERVANTES CARMONA ZERED SADAI $7,500.00
1232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE CR NO. 220022110.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE $7,500.00
1231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA CR NO. 220022109.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA $7,500.00
1230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CABRERA PEREZ NELSON CR NO. 220022108.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE CABRERA PEREZ NELSON $7,500.00
1229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220022107.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO $7,500.00
1228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AGUILAR FLORES JOSE CR NO. 220022106.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE AGUILAR FLORES JOSE $7,500.00
1227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AGUILA RIVERA ANDRES CR NO. 220022105.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE AGUILA RIVERA ANDRES $7,500.00
1226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ACEVES SANCHEZ IGNACIO CR NO. 220022104.- SUBSEMUN FEDERAL BECAS DE PROFESIONALIZACION CURSO INICIAL DE FORMACION POLICIAL. PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ IGNACIO $7,500.00
1225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220021231.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $28,913.00
1224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220021230.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $49,171.24
1223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220021228.- COMPRA DE NOTEBOOK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $20,170.47
1222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220021227.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,936.42
1221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021197.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $51,314.15
1220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220021204.- COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,004.00
1219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CR NO. 220021232.- CURSO DE MANDOS DE POLICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA $390,000.00
1218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. CR NO. 220021952.- PROYECTO DE VIOLENCIA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. $800,000.00
1217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. CR NO. 220021951.- PROYECTO DE MEDIACION CONMUNITATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. $260,000.00
1216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021913.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,867.43
1215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION ADMINISTRATIVA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021912.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $683.24
1214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220021822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,867.13
1213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021200.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,565.00
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021225.- COMPRA DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $177,643.56
1211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019922.- RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $133,711.00
1210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220018563.- 50% SALDO EQUIPO GPS PARA INSCRIPCION A LA RED DE TELECOMUNICACION CON 4 MESES DE COBERTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. $1,499,300.00
1209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220021092.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
1208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020830.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1208, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $6,713.62
1207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI CR NO. 220021071.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1207, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI $2,061.86
1206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO CR NO. 220021235.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO $17,113.20
1205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO CR NO. 220021234.- COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO $15,580.01
1204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $992,006.71
1204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $520,512.30
1204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $1,661,153.14
1204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220021214.- ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $400,288.08
1203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021212.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,427.64
1202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021210.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $860.72
1201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021209.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,317.60
1200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021208.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,044.81
1199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $107,996.00
1198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR CR NO. 220021444.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1198, A FAVOR DE VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR $10,158.73
1198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220021199.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $608.23
1198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220021199.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $351.91
1197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER CR NO. 220021443.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1197, A FAVOR DE VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER $10,158.73
1197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021198.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $6,200.00
1196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ HERNANDEZ MARLENE CR NO. 220021442.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1196, A FAVOR DE VALADEZ HERNANDEZ MARLENE $10,158.73
1196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO CR NO. 220021145.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO $2,061.86
1195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA CR NO. 220021441.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1195, A FAVOR DE ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA $10,158.73
1195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA CR NO. 220021144.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA $2,061.86
1194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN CR NO. 220021440.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1194, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN $10,158.73
1194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VERA DE AVILA MONSERRAT CR NO. 220021143.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE VERA DE AVILA MONSERRAT $2,061.86
1193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220021142.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
1193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN CR NO. 220021439.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1193, A FAVOR DE SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN $10,158.73
1192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220021141.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
1192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL CR NO. 220021438.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1192, A FAVOR DE RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL $10,158.73
1191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 220021437.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1191, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $10,158.73
1191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO CR NO. 220021140.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO $2,061.86
1190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA URZUA LOPEZ RUTH DALILA CR NO. 220021139.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE URZUA LOPEZ RUTH DALILA $2,061.86
1190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN CR NO. 220021436.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1190, A FAVOR DE MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN $10,158.73
1189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO CR NO. 220021435.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1189, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO $10,158.73
1189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220021138.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
1188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL CR NO. 220021137.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL $2,061.86
1188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA CR NO. 220021434.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1188, A FAVOR DE LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA $10,158.73
1187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO CR NO. 220021433.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1187, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO $10,158.73
1187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220021136.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
1186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021432.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1186, A FAVOR DE HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO $10,158.73
1186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220021135.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
1185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO CR NO. 220021431.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1185, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO $10,158.73
1185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220021134.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO $2,061.86
1184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220021430.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1184, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO $10,158.73
1184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SIORDIA BARRERA MARIA TERESA CR NO. 220021133.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE SIORDIA BARRERA MARIA TERESA $2,061.86
1183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220021132.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
1183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO CR NO. 220021429.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1183, A FAVOR DE GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO $10,158.73
1182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220021131.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
1182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS CR NO. 220021428.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1182, A FAVOR DE DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS $10,158.73
1181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220021130.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,061.86
1181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220021427.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1181, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $10,158.73
1180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR CR NO. 220021426.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1180, A FAVOR DE VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR $10,158.73
1180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220021129.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $2,061.86
1179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER CR NO. 220021425.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1179, A FAVOR DE VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER $10,158.73
1179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO CR NO. 220021128.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO $2,061.86
1178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ HERNANDEZ MARLENE CR NO. 220021424.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1178, A FAVOR DE VALADEZ HERNANDEZ MARLENE $10,158.73
1178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY CR NO. 220021127.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY $2,061.86
1177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA CR NO. 220021423.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1177, A FAVOR DE ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA $10,158.73
1177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTANA AYALA MANUEL DENIRY CR NO. 220021126.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE SANTANA AYALA MANUEL DENIRY $2,061.86
1176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220021125.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
1176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN CR NO. 220021422.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1176, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN $10,158.73
1175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220021124.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
1175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN CR NO. 220021421.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1175, A FAVOR DE SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN $10,158.73
1174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220021123.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
1174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL CR NO. 220021420.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1174, A FAVOR DE RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL $10,158.73
1173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 220021419.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1173, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $10,158.73
1173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220021122.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
1172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN CR NO. 220021418.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1172, A FAVOR DE MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN $10,158.73
1172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA CR NO. 220021121.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA $2,061.86
1171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO CR NO. 220021417.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1171, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO $10,158.73
1171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA CR NO. 220021120.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA $2,061.86
1170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA CR NO. 220021416.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1170, A FAVOR DE LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA $10,158.73
1170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ LOZA SAUL CR NO. 220021119.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA SAUL $2,061.86
1169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO CR NO. 220021415.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1169, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO $10,158.73
1169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220021118.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
1168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021414.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1168, A FAVOR DE HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO $10,158.73
1168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA CR NO. 220021117.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA $2,061.86
1167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO CR NO. 220021413.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1167, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO $10,158.73
1167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220021116.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $2,061.86
1166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220021412.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1166, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO $10,158.73
1166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220021115.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
1165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL CR NO. 220021114.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL $2,061.86
1165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO CR NO. 220021411.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1165, A FAVOR DE GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO $10,158.73
1164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS CR NO. 220021410.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1164, A FAVOR DE DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS $10,158.73
1164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA CR NO. 220021113.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA $2,061.86
1163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL CR NO. 220021112.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL $2,061.86
1163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220021409.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1163, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $10,158.73
1162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR CR NO. 220021408.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1162, A FAVOR DE VILLALOBOS ALTAMIRANO VICTOR OMAR $10,158.73
1162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220021111.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
1161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220021110.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
1161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER CR NO. 220021407.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1161, A FAVOR DE VALADEZ ORTIZ HECTOR JAVIER $10,158.73
1160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ HERNANDEZ MARLENE CR NO. 220021406.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1160, A FAVOR DE VALADEZ HERNANDEZ MARLENE $10,158.73
1160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL CR NO. 220021109.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL $2,061.86
1159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA CR NO. 220021405.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1159, A FAVOR DE ULLOA RAMIREZ YADIRA GUILLERMINA $10,158.73
1159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220021108.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
1158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN CR NO. 220021404.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1158, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ LIVIA BELEN $10,158.73
1158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220021107.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
1157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220021106.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
1157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN CR NO. 220021403.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1157, A FAVOR DE SIDA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN $10,158.73
1156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PUGA MEZA MELISSA DAYANARA CR NO. 220021105.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE PUGA MEZA MELISSA DAYANARA $2,061.86
1156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL CR NO. 220021402.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1156, A FAVOR DE RODRIGUEZ JIMENEZ MARIBEL $10,158.73
1155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 220021401.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1155, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $10,158.73
1155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220021104.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,061.86
1154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN CR NO. 220021400.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1154, A FAVOR DE MORENO OCHOA SAIDE JAZMIN $10,158.73
1154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI CR NO. 220021103.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI $2,061.86
1153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO CR NO. 220021399.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ANGEL GUSTAVO $10,158.73
1153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220021102.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
1152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN CR NO. 220021101.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN $2,061.86
1152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA CR NO. 220021398.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1152, A FAVOR DE LOMELI COVARRUBIAS BLANCA ESTELA $10,158.73
1151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO CR NO. 220021397.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1151, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO $10,158.73
1151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MORA MARTINEZ LESLY SELENE CR NO. 220021100.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MORA MARTINEZ LESLY SELENE $2,061.86
1150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021396.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1150, A FAVOR DE HERNANDEZ MAYORGA MARIA DEL ROSARIO $10,158.73
1150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRANDA HERNANDEZ ISABEL CR NO. 220021099.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE MIRANDA HERNANDEZ ISABEL $2,061.86
1149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN CR NO. 220021098.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN $2,061.86
1149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO CR NO. 220021395.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1149, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA LUIS ANTONIO $10,158.73
1148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220021394.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1148, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO $10,158.73
1148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220021097.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
1147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220021096.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
1147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO CR NO. 220021393.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1147, A FAVOR DE GAMIÑO PRADO PABLO ALBERTO $10,158.73
1146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS CR NO. 220021392.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1146, A FAVOR DE DELGADO RAMIREZ LORENA DE JESUS $10,158.73
1146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220021095.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
1145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220021094.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
1145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220021391.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2015, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1145, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $10,158.73
1144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220021167.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1144, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
1144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220021093.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
1143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220021147.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1143, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
1142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO CR NO. 220021091.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO $2,061.86
1142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220021166.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1142, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $8,000.00
1141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220021146.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1141, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $8,000.00
1141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220021090.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
1140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220021185.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1140, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
1140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS CR NO. 220021089.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS $2,061.86
1139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220021165.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1139, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
1139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE CR NO. 220021088.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE $2,061.86
1138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME CR NO. 220021087.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME $2,061.86
1138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220021184.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1138, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
1137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220021164.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1137, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
1137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220021086.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
1136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA CR NO. 220021085.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA $2,061.86
1136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220021182.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1136, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
1135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220021162.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1135, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
1135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220021084.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $2,061.86
1134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220021083.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,061.86
1134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220021181.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1134, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
1133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220021161.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1133, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
1133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220021082.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA $2,061.86
1132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ PULIDO SARA CR NO. 220021081.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE LOPEZ PULIDO SARA $2,061.86
1132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE CR NO. 220021180.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE $8,000.00
1131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE CR NO. 220021160.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1131, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE $8,000.00
1131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN CR NO. 220021080.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN $2,061.86
1130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220021179.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1130, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
1130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO CR NO. 220021079.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1130, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO $2,061.86
1129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220021159.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1129, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
1129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220021078.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
1128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220021178.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1128, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $8,000.00
1128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220021077.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1128, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
1127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220021076.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,061.86
1127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220021158.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $8,000.00
1126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220021175.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1126, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $8,000.00
1126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220021075.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
1125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220021155.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1125, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $8,000.00
1125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI CR NO. 220021074.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI $2,061.86
1124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220021174.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1124, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $8,000.00
1124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA CR NO. 220021073.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA $2,061.86
1123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220021154.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1123, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $8,000.00
1123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH CR NO. 220021072.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH $2,061.86
1122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220021172.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1122, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $8,000.00
1121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE CR NO. 220021070.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE $2,061.86
1121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220021152.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1121, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $8,000.00
1120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220021069.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
1120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220021171.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1120, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
1119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220021151.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1119, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
1119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220021068.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
1118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220021067.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
1118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220021170.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1118, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $8,000.00
1117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220021150.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1117, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $8,000.00
1117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220021066.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
1116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL CR NO. 220021065.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL $2,061.86
1116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220021169.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1116, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
1115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220021064.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
1115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220021149.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
1114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220021063.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
1114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220021168.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1114, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
1113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220021148.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1113, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
1113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220021062.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
1112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220021173.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1112, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $8,000.00
1112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021061.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1112, A FAVOR DE GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
1111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220021153.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1111, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $8,000.00
1111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220021060.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1111, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
1110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM CR NO. 220021059.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM $2,061.86
1110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO CR NO. 220021183.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1110, A FAVOR DE SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO $8,000.00
1109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA CARMONA UCAYALI CR NO. 220021058.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALI $2,061.86
1109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO CR NO. 220021163.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO $8,000.00
1108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220021177.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1108, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $8,000.00
1108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220021057.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
1107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220021157.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $8,000.00
1107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL CR NO. 220021056.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL $2,061.86
1106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220021176.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1106, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
1106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA CR NO. 220021055.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA $2,061.86
1105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220021156.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1105, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
1105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220021054.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
1104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220021053.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
1103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER CR NO. 220021052.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER $2,061.86
1102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DIAZ THOME YANIZ BRUNO CR NO. 220021051.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE DIAZ THOME YANIZ BRUNO $2,061.86
1101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN CR NO. 220021050.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN $2,061.86
1099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DAVILA TULE ALMA AIDE CR NO. 220021049.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE DAVILA TULE ALMA AIDE $2,061.86
1098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE CR NO. 220021048.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE $2,061.86
1097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220021047.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
1096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220021046.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
1095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA CR NO. 220021045.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA $2,061.86
1094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO CR NO. 220021044.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO $2,061.86
1093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES VELASCO RODRIGO CR NO. 220021043.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE CERVANTES VELASCO RODRIGO $2,061.86
1092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220021042.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
1091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220021041.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
1090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220021040.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
1089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA CR NO. 220021039.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA $2,061.86
1088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220021038.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,061.86
1087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220021037.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
1086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220021036.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
1085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220021035.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
1084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN CR NO. 220021034.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN $2,061.86
1083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN CR NO. 220021033.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN $2,061.86
1082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN CR NO. 220021032.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN $2,061.86
1081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BERNABE NUÑO ANA LILIA CR NO. 220021031.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE BERNABE NUÑO ANA LILIA $2,061.86
1080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY CR NO. 220021030.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY $2,061.86
1079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO CR NO. 220021029.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO $2,061.86
1078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI CR NO. 220021028.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI $2,061.86
1077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM CR NO. 220021027.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM $2,061.86
1076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220021026.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
1075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO CR NO. 220021025.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO $2,061.86
1074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220021024.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
1073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI CR NO. 220021023.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI $2,061.86
1072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE CR NO. 220021022.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE $2,061.86
1071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220021021.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
1070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA CR NO. 220021020.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA $2,061.86
1069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO CR NO. 220021019.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO $2,061.86
1068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK CR NO. 220021018.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK $2,061.86
1067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO CR NO. 220021017.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO $2,061.86
1066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA CR NO. 220021016.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA $2,061.86
1065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VERA DE AVILA MONSERRAT CR NO. 220021015.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE VERA DE AVILA MONSERRAT $2,061.86
1064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220021014.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
1063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220021013.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
1062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO CR NO. 220021012.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO $2,061.86
1061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA URZUA LOPEZ RUTH DALILA CR NO. 220021011.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE URZUA LOPEZ RUTH DALILA $2,061.86
1060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220021010.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
1059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL CR NO. 220021009.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL $2,061.86
1058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220021008.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
1057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220021007.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
1056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220021006.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO $2,061.86
1055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SIORDIA BARRERA MARIA TERESA CR NO. 220021005.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE SIORDIA BARRERA MARIA TERESA $2,061.86
1054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220021004.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
1053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220021003.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
1052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220021002.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,061.86
1051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220021001.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $2,061.86
1050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO CR NO. 220021000.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO $2,061.86
1049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY CR NO. 220020999.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY $2,061.86
1048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTANA AYALA MANUEL DENIRY CR NO. 220020998.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE SANTANA AYALA MANUEL DENIRY $2,061.86
1047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220020997.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
1046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220020996.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
1045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220020995.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
1044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220020994.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
1043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA CR NO. 220020993.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA $2,061.86
1042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA CR NO. 220020992.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA $2,061.86
1041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ LOZA SAUL CR NO. 220020991.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA SAUL $2,061.86
1040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220020990.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
1039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA CR NO. 220020989.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA $2,061.86
1038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220020988.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $2,061.86
1037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220020987.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
1036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL CR NO. 220020986.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL $2,061.86
1035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA CR NO. 220020985.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA $2,061.86
1034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL CR NO. 220020984.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL $2,061.86
1033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220020983.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
1032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220020982.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
1031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL CR NO. 220020981.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL $2,061.86
1030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220020980.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
1029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220020979.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
1028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220020978.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
1027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PUGA MEZA MELISSA DAYANARA CR NO. 220020977.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE PUGA MEZA MELISSA DAYANARA $2,061.86
1026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220020976.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,061.86
1025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI CR NO. 220020975.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI $2,061.86
1024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220020974.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
1023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN CR NO. 220020973.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN $2,061.86
1022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MORA MARTINEZ LESLY SELENE CR NO. 220020972.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE MORA MARTINEZ LESLY SELENE $2,061.86
1021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRANDA HERNANDEZ ISABEL CR NO. 220020971.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE MIRANDA HERNANDEZ ISABEL $2,061.86
1020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN CR NO. 220020970.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN $2,061.86
1019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220020969.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
1018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220020968.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
1017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220020967.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
1016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220020966.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
1015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220020965.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
1014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220020964.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
1013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO CR NO. 220020963.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO $2,061.86
1012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220020962.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
1011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS CR NO. 220020961.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS $2,061.86
1010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE CR NO. 220020960.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE $2,061.86
1009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME CR NO. 220020959.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME $2,061.86
1008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220020958.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
1007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA CR NO. 220020957.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA $2,061.86
1006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220020956.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $2,061.86
1005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220020955.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,061.86
1004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220020954.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA $2,061.86
1003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ PULIDO SARA CR NO. 220020953.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE LOPEZ PULIDO SARA $2,061.86
1002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN CR NO. 220020952.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN $2,061.86
1001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO CR NO. 220020951.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO $2,061.86
1000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020950.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1000, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220020949.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 999, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220020948.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,061.86
997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220020947.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI CR NO. 220020946.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 996, A FAVOR DE IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI $2,061.86
995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA CR NO. 220020945.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 995, A FAVOR DE IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA $2,061.86
994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH CR NO. 220020944.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 994, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH $2,061.86
993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI CR NO. 220020943.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 993, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI $2,061.86
992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE CR NO. 220020942.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 992, A FAVOR DE HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE $2,061.86
991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220020941.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220020940.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 990, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220020939.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 989, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220020938.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 988, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL CR NO. 220020937.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 987, A FAVOR DE GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL $2,061.86
986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220020936.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 986, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220020935.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 985, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220020934.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 984, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020933.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 983, A FAVOR DE GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220020932.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 982, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM CR NO. 220020931.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 981, A FAVOR DE GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM $2,061.86
980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA CARMONA UCAYALI CR NO. 220020930.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 980, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALI $2,061.86
979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220020929.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL CR NO. 220020928.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 978, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL $2,061.86
977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA CR NO. 220020927.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 977, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA $2,061.86
976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220020926.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 976, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220020925.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 975, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER CR NO. 220020924.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 974, A FAVOR DE DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER $2,061.86
973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DIAZ THOME YANIZ BRUNO CR NO. 220020923.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 973, A FAVOR DE DIAZ THOME YANIZ BRUNO $2,061.86
972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN CR NO. 220020922.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 972, A FAVOR DE DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN $2,061.86
971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DAVILA TULE ALMA AIDE CR NO. 220020921.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 971, A FAVOR DE DAVILA TULE ALMA AIDE $2,061.86
970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE CR NO. 220020920.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 970, A FAVOR DE CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE $2,061.86
969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220020919.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 969, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220020918.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 968, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA CR NO. 220020917.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 967, A FAVOR DE CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA $2,061.86
966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO CR NO. 220020916.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 966, A FAVOR DE CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO $2,061.86
965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES VELASCO RODRIGO CR NO. 220020915.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 965, A FAVOR DE CERVANTES VELASCO RODRIGO $2,061.86
964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220020914.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 964, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220020913.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 963, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220020912.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 962, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA CR NO. 220020911.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 961, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA $2,061.86
960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220020910.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 960, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,061.86
959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220020909.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 959, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220020908.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 958, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220020907.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 957, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN CR NO. 220020906.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 956, A FAVOR DE BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN $2,061.86
955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN CR NO. 220020905.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 955, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN $2,061.86
954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN CR NO. 220020904.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 954, A FAVOR DE BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN $2,061.86
953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BERNABE NUÑO ANA LILIA CR NO. 220020903.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 953, A FAVOR DE BERNABE NUÑO ANA LILIA $2,061.86
952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY CR NO. 220020902.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 952, A FAVOR DE BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY $2,061.86
951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO CR NO. 220020901.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 951, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO $2,061.86
950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI CR NO. 220020900.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 950, A FAVOR DE BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI $2,061.86
949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM CR NO. 220020899.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 949, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM $2,061.86
948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220020898.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 948, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO CR NO. 220020897.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 947, A FAVOR DE ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO $2,061.86
946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220020896.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 946, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI CR NO. 220020895.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 945, A FAVOR DE ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI $2,061.86
944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE CR NO. 220020894.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE $2,061.86
943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220020893.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 943, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA CR NO. 220020892.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA $2,061.86
941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO CR NO. 220020891.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO $2,061.86
940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK CR NO. 220020890.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 940, A FAVOR DE ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK $2,061.86
939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020519.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 939, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $30,032.39
938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020245.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $10,300.75
937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DGU CONSULTORES, S.C. CR NO. 220019936.- CONSULTORIA PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO DE PRESENTACION AL "PROYECTO MOVILIDAD SEGURA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. $1,550,000.00
936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220018087.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $85,706.60
935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220018085.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $10,324.00
934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220018084.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $41,265.84
933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220020828.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $2,431,957.50
932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DGU CONSULTORES, S.C. CR NO. 220020827.- PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE DGU CONSULTORES, S.C. $1,162,500.00
931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020825.- COMPRA DE BOLSAS NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $551.00
930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220020823.- COMPRA DE BOTES DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,743.25
929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220020820.- COMPRA DE ANTIBACTERIAL EN BOTELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,119.63
928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020818.- DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL CARRERA-IMPLEMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. $119,999.99
927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020817.- DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIOANL DE CARRERA-DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $135,000.00
926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020816.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,501.04
925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020813.- NO APLICA DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFECIOANL DE CRARERA, DIAGNOSTICO Y DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. $145,000.00
924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220020836.- CURSO CAPACITACION "PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS", SUBSEMUN, FACTURA 1190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $236,250.00
924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CR NO. 220020836.- CURSO CAPACITACION "PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS", SUBSEMUN, FACTURA 1190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE $283,500.00
923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020835.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA, PROGR. SUBSEMUN, FACTURAS D-81151yD-81152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $108,808.00
923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020835.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA, PROGR. SUBSEMUN, FACTURAS D-81151yD-81152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $108,808.00
922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. CR NO. 220020833.- BAUMANOMETRO PARA PRESION ARTERIAL, PROYECO IGUAL DE GENERO, SUBSEMUN, FACTURA D-384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. $720.01
921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020826.- COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,037.41
920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020819.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $4,475.05
919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020815.- COMPRA DE HOJAS T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $87,069.60
918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019920.- RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $134,199.24
917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019832.- COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $17,517.01
916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019659.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $8,468.60
915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019652.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,644.95
914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018089.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $3,712.00
913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOSA MARTINEZ RICARDO CR NO. 220018088.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE ESPINOSA MARTINEZ RICARDO $1,578.99
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $511.88
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,056.00
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220022205.- RENTA DE SANITARIOS PARA LA ROMERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S. DE R.L. DE C.V. $408,320.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $68.72
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,727.07
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $476.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $308.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $265.18
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,837.44
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ANALISIS Y PROSPECTIVA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $7,500.56
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROYECTOS ECONOMICOS ESTRATEGICOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $75.20
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $120.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $444.80
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $212.98
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ANALISIS Y PROSPECTIVA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $7,150.24
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $121.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $244.80
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MPAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $75.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $176.21
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $368.88
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $812.00
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021553.- REEMBOLSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $76.00
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020203.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MONICA RIZO LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,093.70
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020202.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTHA LETICIA GONZALEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,908.23
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR ISERMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019303.- SERVICIO DE INSTALACION PISTA DE HIELO UBICADA EN EXPLANADA DE EX-PENAL OBLATOS, FACT. 255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. $2,432,250.00
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021730.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,353.12
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021730.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-200.20
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021728.- SUMINISTRO DE 891 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-579.15
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021728.- SUMINISTRO DE 891 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,807.24
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021726.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-181.35
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021726.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,131.56
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021709.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021709.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-50.00
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021708.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,894.72
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021708.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-161.20
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-173.55
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,787.68
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-403.00
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-917.80
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,039.88
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021565.- SUMINISTRO DE 2299 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,736.80
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021551.- SUMINISTRO DE 118 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $901.52
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021550.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $825.12
253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021549.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,138.36
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021548.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $687.60
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021547.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021547.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021546.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021546.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220022245.- DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 - FEDERAL - 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $416,345.35
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220022245.- DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 - FEDERAL - 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-124,903.61
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.85
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.00
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,910.00
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,438.00
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,041.56
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021541.- SUMINISTRO DE 1929 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,348.00
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.80
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.20
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,033.92
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,689.28
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021534.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021574.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $14,596.20
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,300.48
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.80
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-350.35
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021527.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,117.96
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021572.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $14,626.20
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220022220.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DEOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,630,986.26
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220022220.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DEOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-489,295.88
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021519.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021519.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021633.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. $37,721.99
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021569.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $106,385.31
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021516.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-65.00
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021516.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021632.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. $37,721.99
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021566.- COMPRA DE LINRA BLANCAO Y ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $14,759.40
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021510.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021510.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021561.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $20,206.20
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021627.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $99,312.39
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021471.- SUMINISTRO DE 347 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,651.08
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021471.- SUMINISTRO DE 347 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-225.55
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021575.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $9,730.80
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021559.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $79,903.67
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021467.- SUMINISTRO DE 163 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,245.32
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021467.- SUMINISTRO DE 163 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-105.95
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021573.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $9,750.80
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021557.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $45,351.52
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021555.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. $133,854.00
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021463.- SUMINISTRO DE 814 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-529.10
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021463.- SUMINISTRO DE 814 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,218.96
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021570.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $70,925.29
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021461.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-203.45
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021461.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,391.32
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021470.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. $56,582.99
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021568.- COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $9,839.60
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021460.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,811.52
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021460.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-239.20
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021562.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $13,470.80
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021468.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $148,968.60
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021466.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. $56,582.99
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021456.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-283.40
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021456.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,331.04
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021560.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $53,269.11
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220021647.- ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15OBJETO 140392ME006CALLE PEATONAL INTEGRAL HACIENDA TAHUEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $364,058.16
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021453.- SUMINISTRO DE 694 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-451.10
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021453.- SUMINISTRO DE 694 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,302.16
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021558.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $30,234.30
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. 220021639.- ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-HAB-CI115-15 OBJETO 140392ME007 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE PETAPLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $315,608.63
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021264.- SUMINISTRO DE 468 LITROS DE GAS L.P. PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,575.52
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021264.- SUMINISTRO DE 468 LITROS DE GAS L.P. PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-304.20
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021556.- COMPRA DE PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE AQUAELECTRIC, S. DE R.L. DE C.V. $94,237.00
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220021649.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15 CALLE PEATONAL INTEGRAL HACIENDA TAHUEJO ENTRE JUAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $242,705.44
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019250.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-186.55
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019250.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,192.68
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220021630.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15 OBJETO 140392ME008 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $130,395.72
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. 220021640.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15 OBJETO 140392ME007 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $210,405.75
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ARQUINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021531.- SUBSIDIO 50% ANTICIPO PARA ELABORACION Y PUBLICACION DE GUIA ARQUITECTONICA DE GUADALAJARA, F.A-1587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE ARQUINE, S.A. DE C.V. $116,000.00
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220021623.- PAGO 30% DEL ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15 OBJETO DE OBRA 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $140,610.20
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SAM-TRAC S.A. DE C.V. CR NO. 220021622.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15 OBJETO DE OBRA 140391ME005 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE SAM-TRAC S.A. DE C.V. $401,335.41
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220021634.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15 OBJETO 140392ME008 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $86,930.48
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $210.19
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $124.40
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $322.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $132.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $67.08
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.25
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $81.18
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $420.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $384.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $322.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $40.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.50
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,199.99
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $576.91
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $105.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $83.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $77.20
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $67.04
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,634.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,722.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $260.12
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $378.01
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $136.80
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $414.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $606.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $481.28
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $218.10
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $167.20
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $45.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $133.40
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $58.80
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $164.89
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $18.36
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $67.70
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,700.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $28.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $202.20
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $56.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $355.59
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $280.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $169.07
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,020.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $27.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $184.31
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $56.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $202.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,508.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $322.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $350.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $75.30
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.80
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $350.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MPAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $469.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $13.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $265.66
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $168.76
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $224.53
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $439.56
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $620.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $57.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $109.74
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $185.50
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $349.24
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $219.80
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220021768.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $960.56
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220021626.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP--REH-FED-HAB-CI-118-15 OBJETO 140392ME001 HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $550,824.69
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220021603.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 OBJETO DE LA OBRA 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $442,635.03
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220021525.- SALDO PRESUPUESTAL DEL SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $7,916,584.00
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SAM-TRAC S.A. DE C.V. CR NO. 220021621.- PAGO ANTICIPO 30% DE OBRA DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15 OBJETO DE LA OBRA 140391ME005 AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE SAM-TRAC S.A. DE C.V. $267,556.94
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021671.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POR ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.16
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021671.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POR ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.16
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021671.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POR ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.16
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220021536.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OBRA DOP-REH-FED-HAB-C1-113-15 QUE TIENE POR OBJETO 140392ME001 HABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $174,865.05
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220021617.- ANTICIPO DE 30% DEL DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 OBJETO 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DEARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $295,090.02
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000239.- PAGO LIQUID. 50% TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA Y PINTURA, PROYECTO 140392DS023, 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $24,969.60
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021770.- RENTA DE TOLDO, CORRESPONDIENTE DE 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH CR NO. 220021251.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH $5,499.00
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021765.- RENTA DE TOLDO, CORRESPONDIENTE DE 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220021537.- PAGO 30 % ANTICIPO DE CONTRATO DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 OBJETO DE LA OBRA 140392ME001 HABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $685,014.22
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000216.- PAGO LIQUID. 50% TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA Y PINTURA, PROYECTO 140392DS023, 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $16,646.60
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA CR NO. 220021249.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA $5,499.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JONATHAN PEREZ AVILA CR NO. 220021246.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010 DEL MES DE DICIEMBRE. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA $2,499.60
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000251.- PAGO ANTICIPO 50% CURSO TERAPEUTA SPA. 140391DS022. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $4,806.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. DE ADMINISTRACION COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220021664.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,063,545.97
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020739.- 2DO. PAGO CURSO BISUTERIA, OBRA 140391DS022 FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $14,091.36
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220019123.- APORTACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 AL FIDEICOMISO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000250.- PAGO ANTICIPO 50% CURSO INTEGRAL COMPUTACION. 140391DS001. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $150.00
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000249.- 2DO PAGO CURSO BISUTERIA. PROYECTO 140391DS022. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $9,394.24
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019933.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS024, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,475.00
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020443.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,457,424.17
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021195.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. $148,750.00
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019888.- T.DE CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y PINTURA, OBRA 140392DS023, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $24,969.60
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000248.- 2DO PAGO CURSO TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS019. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $8,057.60
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. $87,500.00
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000237.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS036. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $2,766.24
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000079.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS004. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $399.74
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000234.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS010. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $4,102.71
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021294.- SUMINISTRO DE 177 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,228.38
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000075.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS005. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $399.74
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000059.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS013. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $400.00
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021292.- SUMINISTRO DE 73 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $506.62
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000232.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS006. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $7,906.70
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. 220022209.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMSD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $417,741.00
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. 220022209.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMSD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $-417,740.99
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH CR NO. 220021252.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA JANETH $3,666.00
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021262.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $714.82
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000231.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140392DS001. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $11,029.51
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220022067.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $419,340.46
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220022067.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-271,357.39
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000227.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $1,598.77
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021261.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,027.12
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA CR NO. 220021250.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE. 140392DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ZAVALA SALDAÑA JAZMIN ALEJANDRA $3,666.00
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000225.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $1,598.77
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. 220022066.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $41,748.20
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021259.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,325.54
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000246.- 1er PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $11,092.80
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220022063.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $51,127.24
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220022063.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-15,338.17
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000238.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS036. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $1,844.16
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021257.- SUMINISTRO DE 43 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $298.42
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000222.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS025, 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $29,169.30
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220022061.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $19,781.27
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220022061.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-5,934.38
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000236.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS010. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $2,735.14
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021256.- SUMINISTRO DE 878 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,093.32
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000218.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS024, 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,475.00
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021947.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FIIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $265,830.97
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021947.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FIIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-83,946.67
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019545.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,969,236.81
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019545.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,215,380.05
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000212.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER RESOLUCION CONFLICTOS Y ARTES. 140392DS016. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $61,898.70
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000233.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140391DS006. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $5,271.13
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. 220021945.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $116,083.27
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000210.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LAB. P/EL MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, PROY. 140392DS022 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $18,153.00
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON CR NO. 81000230.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PROYECTO 140392DS001. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON $7,353.01
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. 220021944.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $-97,265.42
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. 220021944.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $315,956.06
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000206.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO PRODUCCION Y GRABACION MUSICAL. 140392DS019. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,713.20
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220021282.- SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO ZONA PARADERO Y VENEZUELA, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,902,411.00
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220021282.- SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO ZONA PARADERO Y VENEZUELA, MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,797,379.00
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000074.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS007. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $339.60
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220021940.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $515,248.85
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220021940.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-154,574.66
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000204.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CREACION LETRAS Y SONIDOS. 140392DS018. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $15,613.20
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000228.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $1,065.85
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGGIC PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020840.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. $992,386.73
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000201.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS. 140392DS017. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,713.20
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000226.- 2DO PAGO DEL 20% CONFORMACION CAPACITACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002.LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $1,065.85
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220021741.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $258,925.91
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220021741.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-77,692.25
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. CR NO. 220021495.- OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. $419,268.42
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. CR NO. 220021495.- OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. $-125,780.54
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000223.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS025, 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $19,446.20
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000199.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LABORATORIO P/LA CREACION DE COMICS, PROYECTO 140392DS021 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,414.40
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020200.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. MADRIGAL ACUCHI FERNANDO AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,381.46
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000221.- PAGO LIQUID. 50% TALLER CULTURA DE LA PAZ, BUEN TRATO Y PINTURA PROYECTO 140392DS024, 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,650.00
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000195.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOMINADO LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, PROYECTO 140392DS020 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $13,500.00
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. 220021800.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $472,679.20
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. 220021800.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $-141,826.63
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020199.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. MARTINEZ TORES MARIO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,086.69
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 220021798.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $536,851.64
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 220021798.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-205,249.60
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000213.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER RESOLUCION CONFLICTOS Y ARTES. 140392DS016. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $41,265.80
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000194.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER DISMINUCION CONDUCTAS ANTIS. Y ARTES MARC. 140392DS015. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,475.00
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020198.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $22,695.69
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220021749.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15.MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $240,692.87
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220021749.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15.MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-84,608.75
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000208.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LAB. P/EL MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, PROY. 140392DS022 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $12,102.00
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000191.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CONSTRUCCION AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES. 140392DS014. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $29,841.00
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020195.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. GONZALEZ PADILLA MARIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,586.13
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000207.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO PRODUCCION Y GRABACION MUSICAL. 140392DS019. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,808.80
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000189.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y DANZA. 140392DS013. APORTACIÓN FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $24,969.60
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220021747.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $265,437.00
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220021747.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-79,631.11
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020193.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C.ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $902.67
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. 220021744.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLO. SANTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $420,586.73
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. 220021744.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLO. SANTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $-126,176.11
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000205.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CREACION LETRAS Y SONIDOS. 140392DS018. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $10,408.80
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000186.- LIQUID. 50% DEL PROY. 140392DS012, DENOM. TERAPIA DETECCION DEL ABUSO Y ARTES MARCIALES 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $28,618.20
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020191.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C.LOERA ORTEGA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,784.10
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. 220021743.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $704,100.55
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. 220021743.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-451,750.95
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000185.- PAGO LIQUIDACION 50% DEL PROY. DENOMINADO LABORATORIO DE TEATRO. PROYECTO 140392DS011 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $15,613.20
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000203.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LABORATORIO P/LA CREACION DE COMICS, PROYECTO 140392DS021 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $11,609.60
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020190.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,841.02
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000202.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. LABORATORIO CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS. 140392DS017. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,808.80
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000183.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE GENERO C/ACTIVACION FISICA AEROBICS PROYEC.140391DS035 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $22,056.00
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020189.- PAGO DE ACTUALIZACION A LAS APORTACIONES DEL C. VILLALOBOS LOPEZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,949.75
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. 220021712.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESCUELA PRIMARIA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $444,689.36
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. 220021712.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESCUELA PRIMARIA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $-135,583.35
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220021692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $382,570.71
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220021692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-114,771.46
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000180.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS034 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $22,056.00
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000197.- LIQUID. 50% DEL PROY. DENOM. LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, PROYECTO 140392DS020 40% MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020188.- PAGO DE ACTUALIZACION A LAS APORTACIONES DEL C. MORALES AGUAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $15,009.00
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019379.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. NOMINA RETROACTIVOS DEL 2DA. QNCA. DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $79,630.70
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019379.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. NOMINA RETROACTIVOS DEL 2DA. QNCA. DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,751.64
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019379.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. NOMINA RETROACTIVOS DEL 2DA. QNCA. DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,751.63
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021685.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $428,423.37
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021685.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-128,527.83
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000179.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS033 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $22,056.00
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000196.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER DISMINUCION CONDUCTAS ANTIS. Y ARTES MARC. 140392DS015. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,650.00
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019038.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOV/2015 RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $579,791.28
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019038.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOV/2015 RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,654.65
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019038.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOV/2015 RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,654.64
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000176.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y PINTURA PROYECTO 140391DS032 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,538.00
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000193.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CONSTRUCCION AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES. 140392DS014.LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $19,894.00
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 220021682.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $404,917.12
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 220021682.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-121,475.83
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220018654.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190,931.18
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220021496.- OPG-R33EQP-AD-C02-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SAN JUAN DE DIOS CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $1,355,664.39
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220021496.- OPG-R33EQP-AD-C02-019/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ANALCO Y SAN JUAN DE DIOS CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-406,699.32
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000190.- PAGO LIQUIDACIÓN 50%. TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y DANZA. 140392DS013. APORTACIÓN LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $16,646.40
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000174.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA PROYECTO 140391DS028 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $11,454.00
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $69,600.00
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $69,600.00
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $139,200.00
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020862.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $139,200.00
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000187.- LIQUIID. 50% DEL PROY. 140392DS012, DENOM. TERAPIA DETECCION DEL ABUSO Y ARTES MARCIALES 40% MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $19,078.80
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000171.- LIQUID. 50% TALLER DE GARANTIAS IND. Y SOC. CONST. EN MEXICO Y DANZA PROYECTO 140391DS026 60% FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $11,768.70
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220021390.- OPG-R33-PAV-OD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE DE REDES HIDROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $233,942.65
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220021390.- OPG-R33-PAV-OD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE DE REDES HIDROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-88,582.04
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220021533.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTOCON CONCRETO HIDRAHULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $198,325.59
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220021533.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DEL OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTOCON CONCRETO HIDRAHULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $-96,262.88
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000184.- PAGO LIQUIDACION 50% DEL PROY. DENOMINADO LABORATORIO DE TEATRO. PROYECTO 140392DS011 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $10,408.80
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000169.- LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES PROYECTO 140391DS024 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $18,224.00
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021493.- OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SANTA CECILIA Y TETLAN RIO VERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $395,066.48
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021493.- OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SANTA CECILIA Y TETLAN RIO VERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-118,519.94
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000163.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS022 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,209.00
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000182.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE GENERO C/ACTIVACION FISICA AEROBICS PROYEC.140391DS035 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,704.00
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220021491.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $337,337.91
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220021491.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-101,201.37
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000160.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS019 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,650.00
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000181.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS034 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,704.00
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220021490.- OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LA LOMA CONSISTENTEN EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $381,140.42
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220021490.- OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA LA LOMA CONSISTENTEN EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-114,342.20
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000178.- LIQUID. 50% TALLER DERECHO DE LAS MUJERES Y ACT. FISICA CULT. AEROBICS PROYEC. 140391DS033 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,704.00
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000159.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE COCINA. PROYECTO 140391DS008 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,650.00
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021455.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO NUEVOCONSISTENTES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $348,944.46
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021455.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO NUEVOCONSISTENTES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-104,683.41
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000177.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y PINTURA PROYECTO 140391DS032 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,692.00
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000156.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DETECCION ABUSO SEXUAL Y PINTURA. 140392DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,406.30
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000173.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA PROYECTO 140391DS028 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,636.00
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000155.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE REPOSTERIA PROYECTO 140391DS007 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,650.00
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220021389.- PAGO DE FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $418,044.95
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220021389.- PAGO DE FINIQUITO DEL OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-125,413.50
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220021377.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIA BET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $268,143.85
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220021377.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIA BET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-80,443.16
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000172.- LIQUID. 50% TALLER DE GARANTIAS IND. Y SOC. CONST. EN MEXICO Y DANZA PROYECTO 140391DS026 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,845.80
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000153.- PAGO LIQUIDACIÓN 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS. 140392DS009.FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,475.00
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000170.- LIQUIDACION 50% TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES PROYECTO 140391DS024 40% MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $12,149.60
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000150.- PAGO LIQUIDACIÓN 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y YOGA. 140392DS008. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $24,027.00
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220021376.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS, TRABAJOS CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $699,772.51
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220021376.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS, TRABAJOS CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-215,057.63
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000164.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DETECCION ABUSO SEXUAL Y PINTURA. 140392DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,604.20
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000149.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES. PROY. 140391DS003 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,997.80
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220020838.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $771,307.05
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220020838.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-231,392.12
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000162.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS022 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $4,806.00
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000147.- 3ER PAGO CURSO BISUTERÍA. POR PROYECTO 140391DS022. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $7,045.68
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220019269.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000145.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $225.00
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000161.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE TERAPEUTA SPA. PROYECTO 140391DS019 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $5,100.00
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220020844.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $466,546.03
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220020844.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-139,963.81
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000158.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE COCINA. PROYECTO 140391DS008 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $5,100.00
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000144.- 3ER PAGO CURSO TERAPEUTA. POR PROYECTO 140391DS019. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $6,043.20
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220020841.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA SAL JUAN DE DIOS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $209,768.24
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220020841.- OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA SAL JUAN DE DIOS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-62,930.47
185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000157.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO DE REPOSTERIA PROYECTO 140391DS007 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $5,100.00
185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000139.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001 60% FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $225.00
185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020824.- CALENTADORES SOLAREA PARA DONACIONA CIUDADANOS DE DIVERSAS ZONAS PRIORITARIAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. $1,106,947.14
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020821.- CALENTADORES SOLARES PARA DONACION A CIUDADANOS DE DIVERSAS ZONAS PRIORITARIAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. $2,882,051.58
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000154.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS. 140392DS009. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,650.00
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000133.- 3ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $11,746.80
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000152.- PAGO LIQUIDACIÓN 50% TALLER CULTURA PAZ BUEN TRATO Y YOGA. 140392DS008. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $16,018.00
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000131.- 3ER PAGO CURSO RESPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $11,746.80
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000129.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACIÓN. POR PROYECTO 140391DS002. APORTACIÓN FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $8,319.60
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000151.- PAGO LIQUIDACION 50% TALLER DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES PROY. 140391DS003 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $6,665.20
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000127.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACIÓN. POR PROYECTO 140391DS001. APORTACIÓN FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $8,319.60
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000148.- 3ER PAGO CURSO BISUTERÍA. POR PROYECTO 140391DS022. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,697.12
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000146.- 3ER PAGO CURSO TERAPEUTA. POR PROYECTO 140391DS019. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,028.80
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000081.- 1ER PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $16,639.20
179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000143.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $150.00
178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000142.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACION. POR PROYECTO 140391DS002. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $5,546.40
177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 81000141.- PAGO LIQUIDACION 50% CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001 40% MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $150.00
176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000134.- 3ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $7,831.20
175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000132.- 3ER PAGO CURSO RESPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $7,831.20
174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000128.- 3ER PAGO CURSO COMPUTACIÓN. POR PROYECTO 140391DS001. APORTACIÓN LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $5,546.40
173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000220.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $4,263.39
172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020574.- LABORATORIO PARA LA CREACION DE COMICS, OBRA 140392DS021, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $11,609.60
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020472.- LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, OBRA 140392DS020, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,000.00
170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020467.- T.DE GENERO CON ACTIVACION FISICA EN AEROBICS, OBRA 140391DS035, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,704.00
169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020462.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS034, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,704.00
168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020447.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS033, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,704.00
167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020435.- T. DE DERECHOS DE LOS JOVENES Y PINTURA OBRA 140391DS032 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,692.00
166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020430.- T. PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA OBRA 140391DS028 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,636.00
165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020426.- T.GARANTIAS IND.Y SOCIALES CONST. EN MEXICO Y DANZA OBRA 140391DS026 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,845.80
164 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020423.- TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS024 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $12,149.60
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020262.- CURSO DE TERAPEUTA SPA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS019 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $5,100.00
162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020258.- CURSO DE COCINA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS008 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $5,100.00
161 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020249.- CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS007 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $5,100.00
160 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020246.- T. DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS003 ANTICIPO 50%, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $6,665.20
159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020241.- CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS002 ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $150.00
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020238.- T. DETECCION DE ABUSO SEXUAL Y PINTURA, 140392DS010, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,604.20
44 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220021942.- PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $131,476.88
44 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220021942.- PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-91,274.29
43 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220021941.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $896,740.19
43 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220021941.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-454,544.08
42 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. 220021500.- OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO TEHERÁN ENTRE ESTEBAN ALATORRE Y PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $154,433.19
42 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. 220021500.- OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAHULICO TEHERÁN ENTRE ESTEBAN ALATORRE Y PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-113,254.39
40 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0143.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $923,077.12
40 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0143.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-276,923.14
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220021875.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $641,713.03
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220021875.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-206,020.50
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. 220021745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN CONCEPTUAL EN LA RESTAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $23,194.01
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. 220021745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN CONCEPTUAL EN LA RESTAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $-6,958.22
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. 220021695.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA RESTAURACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $12,595.65
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. 220021695.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA RESTAURACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $-3,778.70
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220021679.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACIÓN DE LA CASA REFORMA 2 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $617,991.50
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220021679.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACIÓN DE LA CASA REFORMA 2 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-185,397.58
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. CR NO. 220021498.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESCENICO PARA EL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. $1,738,835.79
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. CR NO. 220021498.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESCENICO PARA EL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. $-521,650.74
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. CR NO. 220021497.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESCENICO PARA TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. $309,714.21
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. CR NO. 220021497.- OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESCENICO PARA TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. $-92,914.26
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021874.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,252,505.79
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021874.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-959,076.30
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 220021748.- PAGO ESTIMACIÓN 1 OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15 OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $1,190,075.93
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 220021748.- PAGO ESTIMACIÓN 1 OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15 OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-476,030.37
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021737.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DEL OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15. PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE EXPERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $82,097.00
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 220021691.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO D OPG-CEI-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 30 INSUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $422,296.55
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 220021691.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO D OPG-CEI-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 30 INSUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-348,177.62
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 220020752.- OPG-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 30 INSURGENTES PEDRO MORENO UBICADA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $1,129,555.94
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 220020752.- OPG-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 30 INSURGENTES PEDRO MORENO UBICADA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-451,822.38
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220022065.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.38 SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $1,132,769.32
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220022065.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.38 SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $-339,830.80
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020559.- OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,755,746.90
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020559.- OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-702,298.76
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220022064.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $707,741.76
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220022064.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $-212,322.53
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220022062.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 .REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $1,575,526.56
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220022062.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 .REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 38 SANTIAGO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $-472,657.97
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220020537.- OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 35 LIC. IGNACIO JACOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $362,269.22
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220020537.- OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 35 LIC. IGNACIO JACOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $-108,680.77
256126 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCHOA AVALOS MARIA CANDELARIA CR NO. 220020520.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A JUNIO DE AGUINALDO 2015 POR LICENCIA SIB GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256126, A FAVOR DE OCHOA AVALOS MARIA CANDELARIA $56,084.14
256125 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA NUÑEZ MARTHA CR NO. 220020517.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A OCTUBRE DE AGUINALDO 2015 POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256125, A FAVOR DE VILLANUEVA NUÑEZ MARTHA $29,135.94
256123 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220020757.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, FACTURA 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256123, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $145,000.00
256122 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020756.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256122, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149,999.99
256122 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020756.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256122, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149,999.99
256122 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020756.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256122, A FAVOR DE REDZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149,999.99
256121 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020755.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256121, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. $94,999.36
256121 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020755.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256121, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. $119,999.99
256121 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020755.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256121, A FAVOR DE TERCIOS COMUNICACION ESTRATEGICA, S.C. $85,000.00
256120 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220020751.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256120, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $126,999.99
256120 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220020751.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256120, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $139,999.99
256120 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220020751.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256120, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $143,000.00
256119 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020750.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTUAS 221 Y 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256119, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $99,799.44
256119 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020750.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTUAS 221 Y 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256119, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $95,199.99
256117 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220020141.- RENTA DE HONORARIOS EN EDIF. PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256117, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
256116 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019542.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION ETC.SEPT. Y OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256116, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,102,836.28
256113 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220020263.- COMPRA DE LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256113, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $48,449.91
256112 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220020563.- SSM-RM-AP-AD-C02-001/15 ESTUDIOS TECNICOS - LUMINICOS PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256112, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV $434,914.74
256111 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012863.- COMPRA DE CALZADO PARA ENFERMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256111, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $114,519.84
256111 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012863.- COMPRA DE CALZADO PARA ENFERMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256111, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $72,917.60
256110 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220020736.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 3 HUENTITAN Y ZONA 4 OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256110, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,688,791.66
256109 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220020573.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO FRENTE 2 MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $1,673,138.48
256108 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 220020571.- DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO ZONA 5 OLIMPICA FRENTE 1 MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256108, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $765,427.81
256107 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220020569.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-0100-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CALLE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ AV. JUAREZ CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256107, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $1,909,295.26
256104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012830.- COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256104, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $15,235.44
256104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012830.- COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256104, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $36,250.00
256104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012830.- COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256104, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $7,015.68
256103 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012828.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256103, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $10,718.40
256103 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012828.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256103, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $95,381.00
197 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016875.- SERVICIO DE DIFERENTES UNIDADES REPARADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,482,141.05
196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $118,320.00
196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $125,000.00
196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $139,200.00
196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220020849.- CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $113,100.00
195 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- ANTICIPO POR INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. $755,160.00
183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. 220020532.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 COL. FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $395,561.94
183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. 220020532.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 COL. FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $-118,668.59
182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. 220020475.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $316,582.26
181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220019662.- CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COL. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $149,899.04
181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220019662.- CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COL. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-44,969.71
180 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220018628.- HONORARIOS A LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA, DE SEPTIEMBRE 2015, INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS CR NO. 220018627.- HONORARIOS A LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA, DE SEPTIEMBRE 2015, INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS $27,496.26
178 Detalle Factura de click aquí 30/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO CR NO. 220018625.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPTIEMBRE 2015, INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO $27,496.26
193 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220019395.- SERVICIO DE ASESORIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015, FACTURA FV035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $60,000.00
192 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220019905.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR OCT. NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
192 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220019905.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR OCT. NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
192 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220019905.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR OCT. NOV. Y DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
191 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019291.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,864,056.63
191 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019291.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,192,006.49
179 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000219.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140392DS002. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $6,998.40
178 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000215.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $6,395.09
177 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000209.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. 140392DS007. APORTACION FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $510.00
176 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000122.- 2DO PAGO DE CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $23,493.60
175 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000119.- 2DO. PAGO CURSO TERAPEUTA SPA. PROYECTO 149391DS019. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $12,086.40
174 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000118.- 2DO PAGO DE CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $23,493.60
173 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000115.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002.FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $16,639.20
172 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000111.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,200.00
171 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000110.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS005. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $600.00
170 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000109.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $16,639.20
169 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000105.- 1ER PAGO CURSO BISUTERIA. PROYECTO 140391DS022.FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $14,091.36
168 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000104.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS004. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $600.00
167 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000098.- 1ER PAGO CURSO TERAPEUTA. PROYECTO 140391DS019. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $12,086.40
166 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000095.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS003. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $600.00
165 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000094.- 1ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $23,493.60
164 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000091.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $300.00
163 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000090.- 1ER PAGO CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $23,493.60
162 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000087.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $300.00
161 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000084.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS021. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $300.00
160 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000077.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS018. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,200.00
159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000070.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS016. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $600.00
158 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000063.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS015. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $600.00
157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000054.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS013. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $600.00
157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANGUIANO RUIZ GERONIMO CR NO. 81000217.- PAGO DEL 80% CAPACITACION Y OPERACION COMITE COMUNITARIO. 140391DS010. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO $4,263.39
156 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000048.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS012. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $600.00
156 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000113.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS006. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $800.00
155 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000047.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $300.00
155 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000108.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS005. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $400.00
154 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000097.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS003. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $400.00
154 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000044.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS013. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $603.26
153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000096.- 1ER PAGO CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $15,662.40
153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000043.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS012. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $603.26
152 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000093.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS002. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $200.00
152 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000039.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS007. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $509.40
151 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000092.- 1ER PAGO CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $15,662.40
151 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000037.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS005. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $599.62
150 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000089.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS001. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $200.00
150 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000036.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,199.67
149 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000085.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS021. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $200.00
149 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000033.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS004. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $599.62
148 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000082.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS018. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $800.00
148 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000032.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS003. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $599.62
147 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000078.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS003. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $399.70
147 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000031.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,399.58
146 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000076.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $799.78
146 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000030.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140392DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $357.65
145 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000073.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS016. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $400.00
145 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000028.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $300.00
144 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000072.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS002. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,599.71
144 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000027.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140392DS001. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $299.82
143 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000026.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS036. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $215.89
143 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000071.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140392DS001. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $238.42
142 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000069.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140392DS001. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $199.87
142 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000020.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS036. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,401.44
141 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000019.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS021. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $299.82
141 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000068.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS036. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $143.92
140 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000018.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS018. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,199.67
140 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000067.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS036. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $934.28
139 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000066.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS018. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $799.78
139 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000017.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS016. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $603.30
138 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000065.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS015. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $400.00
138 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000016.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS015. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $603.26
137 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000015.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $299.82
137 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000064.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS021. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $199.87
136 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000061.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS016. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $402.19
136 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000014.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS010. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $357.65
135 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000060.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS015. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $402.16
135 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000013.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,079.43
134 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000012.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS006. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $302.35
134 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000058.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS013. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $402.16
133 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020473.- LABORATORIO PARA LA CREACION DE COMICS, OBRA 140392DS021, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,414.40
133 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000057.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS012. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $402.16
132 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020471.- LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, OBRA 140392DS020, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $13,500.00
132 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000056.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $238.42
131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020465.- T.DE GENERO CON ACTIVACION FISICA EN AEROBICS, OBRA 140391DS035, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $22,056.00
131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000055.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $719.61
130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020461.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS034, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $22,056.00
130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000053.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO. HABITAT PROYECTO 140391DS010. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $199.87
129 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000049.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PAPELERIA. HABITAT PROYECTO 140391DS006. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $201.58
129 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020444.- T. DERECHOS DE LAS MUJERES, OBRA 140391DS033, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $22,056.00
128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000025.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS006. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $200.00
128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020434.- T. DE DERECHOS DE LOS JOVENES Y PINTURA OBRA 140391DS032 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,538.00
127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000211.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. 140392DS007. APORTACION LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $340.00
127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020428.- T. PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y YOGA OBRA 140391DS028 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $11,454.00
126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000125.- 1ER. PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $11,092.80
126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020425.- T.GARANTIAS IND.Y SOCIALES CONST. EN MEXICO Y DANZA OBRA 140391DS026 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $11,768.70
125 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020422.- TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS024 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $18,224.40
125 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000124.- 2DO PAGO DE CURSO COCINA. PROYECTO 140391DS008. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $15,662.40
124 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO CR NO. 220020417.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. MES DE NOVIEMBRE 2015 FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO $2,499.60
124 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000120.- 2DO PAGO DE CURSO REPOSTERIA. PROYECTO 140391DS007. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $15,662.40
123 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000116.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $11,092.80
123 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020264.- CURSO DE TERAPEUTA SPA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS022 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,209.00
122 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000112.- 2DO PAGO DE CURSO COMPUTACION. PROYECTO 140391DS001.LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $11,092.80
122 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020261.- CURSO DE TERAPEUTA SPA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS019 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,650.00
121 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000107.- 1ER PAGO CURSO BISUTERIA. PROYECTO 140391DS022. LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $9,394.24
121 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020257.- CURSO DE COCINA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS008 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,650.00
120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000106.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140392DS004. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $400.00
120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020247.- CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS007 ANTICIPO 50%, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $7,650.00
119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000050.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS012. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $400.00
119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020242.- T. DE DERECHO DE LOS JOVENES Y ARTES MARCIALES, OBRA 140391DS003 ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,997.80
118 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000042.- PAGO POR INDUMENTARIA INSTITUCIONAL. HABITAT PROYECTO 140391DS010. MUNICIPAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $200.00
118 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020239.- CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS002 ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $225.00
117 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020228.- CURSO INTEGRAL DE COMPUTACION CERTIFICADO IDEFT, OBRA 140391DS001 ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $225.00
117 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020145.- T.CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS LATINOS, OBRA 140392DS009, ANTICIPO 50% HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,650.00
116 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020129.- LABORATORIO DE TEATRO, OBRA 140392DS011, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $10,408.80
116 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020143.- T.CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y RITMOS LATINOS, OBRA 140392DS009, ANTICIPO 50% HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,475.00
115 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020138.- T. DETECCION DEL ABUSO SEXUAL Y PINTURA, OBRA 140392DS010, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,406.30
115 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020126.- T. DE CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y YOGA, OBRA 140392DS008, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $16,018.00
114 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020121.- T. DETECCION DEL ABUSO SEXUAL Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS012, ANTICIPO 50% HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $19,078.80
114 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020127.- LABORATORIO DE TEATRO, OBRA 140392DS011, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $15,613.20
113 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020124.- T. DE CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y YOGA, OBRA 140392DS008, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $24,027.00
113 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020116.- T. CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y DANZA, OBRA 140392DS013, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $16,646.40
112 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220020120.- T. DETECCION DEL ABUSO SEXUAL Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS012, ANTICIPO 50% HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $28,618.20
112 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019975.- T. CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS014, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $19,894.00
111 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019992.- T. CULTURA DE LA PAZ BUEN TRATO Y DANZA, OBRA 140392DS013, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $24,969.60
111 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019970.- T. RESOLUCION PACIFICA DE CONFLITOS Y ARTES E. OBRA 140392DS016, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $41,265.80
110 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019934.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS024, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,650.00
110 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019974.- T. CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y ARTES MARCIALES, OBRA 140392DS014, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $29,841.00
109 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019897.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS025, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $19,446.20
109 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019967.- T. RESOLUCION PACIFICA DE CONFLITOS Y ARTES E. OBRA 140392DS016, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $61,898.70
108 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019893.- LAB. MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIOS), OBRA 140392DS022, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $12,102.00
107 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019896.- T. CULTURA DE LA PAZ EL BUEN TRATO Y PINTURA, OBRA 140392DS025, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $29,169.30
107 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019890.- T.DE CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA Y PINTURA, OBRA 140392DS023, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $16,646.40
106 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019892.- LAB. MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIOS), OBRA 140392DS022, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $18,153.00
106 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019886.- T. DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y G. ARTISTICAS, OBRA 140392DS015, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $17,650.00
105 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019836.- LAB. PARA LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS, OBRA 140392DS017, ANTICIPO 50% HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,808.80
104 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019885.- T. DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y G. ARTISTICAS, OBRA 140392DS015, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $26,475.00
104 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019831.- LAB. CREACION DE LETRAS Y SONIDOS (VOCES), OBRA 140392DS018, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $10,408.80
103 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019835.- LAB. PARA LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS, OBRA 140392DS017, ANTICIPO 50% HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,713.20
103 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019827.- LAB. PROD. GRABACION MUSICAL (CUERDAS), OBRA 140392DS019, ANTICIPO 50%, HABITAT, LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $9,808.80
102 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019830.- LAB. CREACION DE LETRAS Y SONIDOS (VOCES), OBRA 140392DS018, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $15,613.20
102 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA CR NO. 220019566.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA $1,666.40
101 Detalle Factura de click aquí 29/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC CR NO. 220019670.- LAB. PROD. GRABACION MUSICAL (CUERDAS), OBRA 140392DS019, ANTICIPO 50%, HABITAT, FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC $14,713.20
190 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0193.- DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 6 ( TETLAN), MUNICIPIO DE GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $853,206.18
189 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220019663.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN FRACISCO DE QUEVEDO 338 (PROM.ECON.), OCT-DIC/2015, FACT. 54-56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $29,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220019663.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN FRACISCO DE QUEVEDO 338 (PROM.ECON.), OCT-DIC/2015, FACT. 54-56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $29,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220019663.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN FRACISCO DE QUEVEDO 338 (PROM.ECON.), OCT-DIC/2015, FACT. 54-56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $29,000.00
188 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018637.- SERVICIOS ESPECIALES DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
187 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020545.- PAGO D/FACTURA DE LA CTA. MAESTRA OF36608 POR EL SERVICIO TELEFONICO, ORDEN 3943 Y 3973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,163.69
187 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020545.- PAGO D/FACTURA DE LA CTA. MAESTRA OF36608 POR EL SERVICIO TELEFONICO, ORDEN 3943 Y 3973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $313,414.57
186 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020544.- PAGO DE FACTURA DE LA CTA. MAESTRA 3F38671 POR EL SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 4007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020543.- PAGO DE LA CTA. MAESTRA 0V03118 SERVICIO TELEFONICO A DEPENDENCIAS DEL MPIO. ORDEN 4022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $399,838.11
185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020543.- PAGO DE LA CTA. MAESTRA 0V03118 SERVICIO TELEFONICO A DEPENDENCIAS DEL MPIO. ORDEN 4022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $115,036.94
184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020541.- PAGO DE FACTURA DE LA CTA. MAESTRA 0V33505 POR SERVICIO TELEFONICO AL MPIO. ORDEN 4071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,709.44
184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020541.- PAGO DE FACTURA DE LA CTA. MAESTRA 0V33505 POR SERVICIO TELEFONICO AL MPIO. ORDEN 4071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $42,509.99
256082 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AUDITORIA JAUREGUI GARCIA CRUZ CR NO. 220019932.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256082, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA CRUZ $3,480.00
256081 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019931.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256081, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $55,216.00
256080 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220019930.- IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256080, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $1,624.00
256078 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CIUDADES HERMANAS BRANDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019917.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256078, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. $2,552.00
256077 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220019910.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256077, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,119.32
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,477.89
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,452.15
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,241.80
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $38,080.59
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,875.36
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,150.57
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,545.73
256076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019908.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256076, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,658.40
256075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220019904.- SELLOS AUTOENTINTABLES Y FECHADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256075, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $3,016.00
256072 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA A LA DERIVA TEATRO, S.C. CR NO. 220019900.- DOS FUNCIONES DE LA OBRA PATAN DEL 11 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256072, A FAVOR DE A LA DERIVA TEATRO, S.C. $23,979.98
256071 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019899.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256071, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,493.05
256070 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019898.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256070, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,044.00
256068 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019834.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $247.42
256067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220019661.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256067, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,082.61
256066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019657.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256066, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $353.80
256066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019657.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256066, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $400.20
256066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019657.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256066, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,969.28
256065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220019656.- COMPARA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256065, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,064.64
256065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220019656.- COMPARA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256065, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $730.80
256064 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019654.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256064, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $453.00
256064 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019654.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256064, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $10,332.20
256063 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $293.00
256063 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $375.00
256063 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $350.00
256063 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
256063 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256063, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $220.00
256062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019907.- CONSTANCIA DE INEXTENCIA DELCARACION DE TESTIGOS Y BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PANTEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256062, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $7,047.00
256062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019907.- CONSTANCIA DE INEXTENCIA DELCARACION DE TESTIGOS Y BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PANTEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256062, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,788.90
256061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,201.60
256061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,684.32
256061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,296.80
256061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $962.80
256061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,252.80
256061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019891.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,774.80
256060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,323.64
256060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,797.03
256060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,070.49
256060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019642.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256060, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,365.24
256059 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220019640.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256059, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $4,185.81
256059 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220019640.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256059, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $2,412.80
256058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220019638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256058, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $227,333.32
256058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220019638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256058, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $6,644.48
256058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220019638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256058, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $36,018.81
256057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220019637.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256057, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $16,784.04
256056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019609.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256056, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,834.92
256055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019568.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256055, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $487.20
256054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019564.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256054, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $551.00
256054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019564.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256054, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,392.00
256053 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256053, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $313.20
256052 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019557.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256052, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,980.45
256051 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220019556.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256051, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $396.20
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $881.60
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,200.60
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $881.60
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,477.52
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $10,875.00
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,234.00
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $14,413.00
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $881.60
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,204.00
256050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256050, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $6,525.00
256049 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220019286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256049, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,069.10
256049 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220019286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256049, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $655.28
256049 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONSULTIVO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220019286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256049, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $5,670.08
256048 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA GUERRERO ALVAREZ JESUS CR NO. 220020478.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION INDEMNIZACION PARA CONCLUIR PROCEDIMIENTO POR RESP.PATRIMONIAL 15/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256048, A FAVOR DE GUERRERO ALVAREZ JESUS $48,000.00
256047 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA GUERRERO ALVAREZ JESUS CR NO. 220020476.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION INDEMNIZACION PARA CONCLUIR PROCEDIMIENTO POR RESP.PATRIMONIAL 15/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256047, A FAVOR DE GUERRERO ALVAREZ JESUS $307,035.00
256046 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JESUS EMMANUEL OCHOA IÑIGUEZ CR NO. 220014717.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256046, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL OCHOA IÑIGUEZ $3,181.58
256045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220020485.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256045, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $1,962.80
160391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220020515.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160391, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $560.80
160390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220020514.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160390, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $280.40
160389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220020513.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160389, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $560.80
160388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220020512.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160388, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $140.20
160387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220020511.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160387, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO $1,261.80
160386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220020510.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160386, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $1,261.80
160385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220020509.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160385, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,121.60
160384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220020508.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160384, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $1,121.60
160383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220020507.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160383, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $420.60
160382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220020506.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160382, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $280.40
160381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020505.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160381, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $841.20
160380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220020504.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160380, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $560.80
160379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220020503.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160379, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $560.80
160378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220020502.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160378, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $2,103.00
160377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220020501.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160377, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $140.20
160376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220020500.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160376, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $280.40
160375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220020499.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160375, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $420.60
160374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220020498.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160374, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $981.40
160373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220020497.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160373, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $1,822.60
160372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220020496.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160372, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $981.40
160371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220020495.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160371, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $981.40
160370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220020494.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA MINERVA MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160370, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $140.20
160369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220020493.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160369, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $280.40
160368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220020492.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160368, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $2,103.00
160367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220020491.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160367, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $3,364.80
160366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220020490.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160366, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $2,383.40
160365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220020489.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160365, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $1,962.80
160364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220020488.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160364, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $1,542.20
160363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220020487.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160363, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $4,346.20
160362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220020486.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160362, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $1,962.80
160361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220020484.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160361, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $280.40
160360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220020483.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160360, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $560.80
160359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220020482.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160359, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $140.20
160358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220020481.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160358, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $420.60
160357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO CR NO. 220020480.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160357, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO $3,505.00
160356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220020479.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A ZONA CRUZ DEL SUR, MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160356, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $841.20
1104 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. 220020460.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADO EN AV. ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $2,344,708.26
1104 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. 220020460.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADO EN AV. ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $-703,412.48
1103 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. 220020458.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADA EN AV, ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $1,399,900.32
1103 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. 220020458.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS UBICADA EN AV, ALEMANIA Y NORUEGA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $-419,970.10
1102 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL ELECTRÓNICO 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019915.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1102, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $12,039.64
182 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB0197.- CONTRATO OPD-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES, PLAZAS GUADALAJAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $377,078.27
181 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0198.- CONTRATO DOP-MAN-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN ZONA 1 ( CENTRO), FRENTE 1 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $903,984.83
180 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0200.- CONTRATO DOP-ESP-MUN-PRO-CI-0101-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTES MINERVA, COPAS PLAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $864,207.09
179 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0199.- CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 ( OLIMPICA) FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,698,705.93
178 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. DE ADMINISTRACION COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220019958.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE Y LA PARCIALIDAD 06/39 DEL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,997,219.00
177 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. 220020429.- OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISOTRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $896,781.19
177 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. 220020429.- OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISOTRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-269,034.36
177 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220019287.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,441,841.95
176 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. 220020437.- OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $1,210,806.56
176 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. 220020437.- OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $-753,690.00
175 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0196.- OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHEVERRIA 2 Y 3RA SECCIÓN CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $170,476.91
175 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0196.- OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA ECHEVERRIA 2 Y 3RA SECCIÓN CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-51,143.07
174 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0195.- OPG-R-33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDA SANTA CECILIA 1,2,3RA SECCION Y TELAN RIO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $611,507.17
174 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0195.- OPG-R-33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDA SANTA CECILIA 1,2,3RA SECCION Y TELAN RIO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-183,452.15
173 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0194.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO 1RA SECCIÓN Y NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $501,744.40
173 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0194.- OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO 1RA SECCIÓN Y NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-150,523.32
172 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. OPB0192.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOMAS DE PARAISO TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $265,412.60
172 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. OPB0192.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOMAS DE PARAISO TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $-79,623.78
171 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220020454.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA LADO PONIENTE TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $189,347.15
171 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220020454.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA LADO PONIENTE TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-56,804.14
170 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. 220020439.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $487,008.43
170 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. 220020439.- MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-146,102.53
169 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220020419.- OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS, RANCHO BLANCO, OLIMPICA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $400,439.32
169 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220020419.- OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS, RANCHO BLANCO, OLIMPICA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-120,131.80
168 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220020414.- OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIAS EL BETHEL Y VILLAS DE GUADALUPE 8 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $190,335.54
168 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220020414.- OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO EN LAS VIVIENDAS COLONIAS EL BETHEL Y VILLAS DE GUADALUPE 8 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-57,100.66
167 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020260.- OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $1,059,860.85
167 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020260.- OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $-317,958.26
166 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. 220019667.- OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIALOMAS DEL PARAISO 3 4 Y 5TA SECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $774,084.33
166 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. CR NO. 220019667.- OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIALOMAS DEL PARAISO 3 4 Y 5TA SECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. $-232,225.30
165 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220019304.- PAGO ESTIMACION 3, CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. LA LOMA TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $534,921.02
165 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220019304.- PAGO ESTIMACION 3, CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. LA LOMA TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-160,476.31
101 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ CR NO. 220020522.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ $1,620.00
100 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO CR NO. 220020418.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. MES DE NOVIEMBRE 2015 LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO $1,666.40
100 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 81000086.- 1ER PAGO CURSO INTEGRAL COMPUTACION. PROYECTO 140391DS002. FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $16,639.20
99 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO CR NO. 220020416.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. JULIO A OCTUBRE 2015 LOCAL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO $6,665.60
99 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA CR NO. 220019565.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA $2,499.60
98 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO CR NO. 220020415.- ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS002. JULIO A OCTUBRE 2015 FEDERAL 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE VICTOR HUGO ANDRES GARCIA JACOBO $9,998.40
98 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANA MATILDE FERIA ROBLES CR NO. 220020234.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES $2,932.80
97 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIANA AMEZCUA DE ALBA CR NO. 220019597.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006, PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA $1,099.80
97 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA CR NO. 220020233.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA $2,932.80
96 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIANA AMEZCUA DE ALBA CR NO. 220019598.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006, PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA $733.20
96 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA CR NO. 220019595.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA $1,099.80
95 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANA MATILDE FERIA ROBLES CR NO. 220019593.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES $1,099.80
95 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA CR NO. 220019596.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA $733.20
94 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANA MATILDE FERIA ROBLES CR NO. 220019594.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES $733.20
94 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA CR NO. 220019589.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA $2,499.60
93 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ CR NO. 220019584.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ $9,999.60
93 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA CR NO. 220019590.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA $1,666.40
92 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ CR NO. 220019587.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ $6,666.40
92 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ CR NO. 220019580.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ $2,499.60
91 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ CR NO. 220019583.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ $1,666.40
91 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA CR NO. 220019575.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA $9,999.60
90 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES CR NO. 220019573.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES $1,099.80
90 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA CR NO. 220019576.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA $6,666.40
89 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES CR NO. 220019574.- ESTIMULO PRETADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES $733.20
89 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CR NO. 220019570.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ $2,499.60
88 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LIZBETH SOLORIO HUERTA CR NO. 220019546.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA $2,499.60
88 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CR NO. 220019572.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ $1,666.40
87 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ CR NO. 220019536.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ $2,430.00
87 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JONATHAN PEREZ AVILA CR NO. 220019559.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA $1,666.40
86 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA CR NO. 220019524.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA $2,499.60
86 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LIZBETH SOLORIO HUERTA CR NO. 220019554.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA $1,666.40
85 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA CR NO. 220019526.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA $1,666.40
85 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RAUL MARTINEZ DELGADO CR NO. 220019508.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO $9,999.60
84 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RAUL MARTINEZ DELGADO CR NO. 220019510.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO $6,666.40
84 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ CR NO. 220019505.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ $9,999.60
83 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR CR NO. 220019503.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR $9,999.60
83 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ CR NO. 220019506.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ $6,666.40
82 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA CR NO. 220019500.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA $2,499.60
82 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR CR NO. 220019504.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR $6,666.40
81 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA CR NO. 220019502.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA $1,666.40
81 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA CR NO. 220019498.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA $9,999.60
80 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ CR NO. 220019495.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005 PROGRAMA HABITAT 60%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ $9,999.60
80 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA CR NO. 220019499.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA $6,666.40
79 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ CR NO. 220019496.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005 PROGRAMA HABITAT 40%, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ $6,666.40
79 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICARDO MACIAS QUEZADA CR NO. 220019493.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA $2,499.60
78 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICARDO MACIAS QUEZADA CR NO. 220019494.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA $1,666.40
78 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE CR NO. 220019491.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE $2,499.60
77 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUNA LOPEZ RICARDO CR NO. 220019487.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 60%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO $2,499.60
77 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE CR NO. 220019492.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE $1,666.40
76 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUNA LOPEZ RICARDO CR NO. 220019490.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 40%, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO $1,666.40
16 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0191.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS "CASTILLO" U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $407,993.56
16 Detalle Factura de click aquí 23/12/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0191.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS "CASTILLO" U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-122,398.07
256044 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019941.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256044, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $278,429.00
256042 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REX FARMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019555.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256042, A FAVOR DE REX FARMA, S.A. DE C.V. $75,000.00
256041 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220019551.- PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO DEL 3 AL 12 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256041, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $10,799.60
256040 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019550.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256040, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $4,024.04
256039 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019549.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256039, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,092.00
256039 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019549.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256039, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,764.00
256038 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019535.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256038, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $235.08
256037 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019532.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256037, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $1,847.68
256036 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,549.68
256036 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $774.79
256035 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019472.- COMPRA DE MEDICMANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256035, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $319.00
256034 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019471.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256034, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $31,080.00
256034 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019471.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256034, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $258,000.00
256034 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019471.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256034, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $29,000.00
256033 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019466.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256033, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,516.40
256032 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019464.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256032, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,101.07
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,635.60
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $578.55
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $156.60
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $208.80
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,796.60
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,329.06
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,063.02
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,018.74
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $86,122.75
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ENLACE CON AYUNTAMIENTO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,184.28
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,450.86
256031 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $261.00
256030 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220019461.- COMPRA FETILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256030, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $16,500.00
256029 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $290,679.02
256029 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,900.00
256029 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $48,980.00
256029 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019432.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256029, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,616.00
256028 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220019278.- PESNION VITALICIA DE JOSE ANOTNIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256028, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
256026 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010772.- PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256026, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $92,845.09
256025 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019531.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256025, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,681.34
256024 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA AUDITORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019460.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256024, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,381.87
256023 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019458.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256023, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,379.71
256023 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019458.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256023, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,016.16
256022 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256022, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $889.31
256022 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256022, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,482.19
256022 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256022, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $592.88
256021 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220019451.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256021, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
256020 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220019450.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256020, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
256019 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220019449.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256019, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
256018 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019447.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,458.28
256017 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019439.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256017, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,563.52
256016 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019438.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $190.18
256016 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019438.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $53.35
256016 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019438.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $518.41
256003 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 220019668.- COMPRA DE GRABADORA DIGITAL MARCA SONY, PARA LAS GRABACIONES EN LAS SESIONES DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256003, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,899.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $72.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $72.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $88.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $70.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $112.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $72.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $140.00
255998 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA LAPUENTE RODARTE IGNACIO CR NO. 220019929.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255998, A FAVOR DE LAPUENTE RODARTE IGNACIO $113.30
255997 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220019569.- COMPRA DE MATERIAL DE CURAICON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255997, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $653.08
255996 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220018722.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255996, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
255995 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220013357.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255995, A FAVOR DE CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE $10,662.65
255995 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220013357.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255995, A FAVOR DE CERVANTES HERNANDEZ JOSE GUADALUPE $111,996.64
176 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019380.- TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL INCREMENTO AL SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 22/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ CR NO. 220019351.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 40%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ $8,807.31
255993 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $98.00
255993 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $86.77
255993 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $452.17
255993 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255993, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,840.00
255992 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019828.- SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255992, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,771.06
255983 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019409.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255983, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,939.35
255983 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019409.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255983, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $737.30
255982 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019344.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255982, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,610.85
255982 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019344.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255982, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $746.96
255981 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220019265.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255981, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $20,869.32
255980 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220019261.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE DEL 30 DE SEPT. AL 31 DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255980, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $29,108.08
255979 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019256.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255979, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $5,411.40
255978 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220019253.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255978, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,237.08
255977 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019245.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255977, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $411.22
255976 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019232.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255976, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $618.47
255976 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019232.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255976, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $264.48
255975 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220019228.- SEGURO DEL HELICOPTERO DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255975, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $190,718.09
255974 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019224.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255974, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,461,994.59
255973 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019220.- SEGUROS DE VIDA DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255973, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,665,783.33
255972 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL CR NO. 220017073.- COMPRA DE COLCHON PARA CAMILLA DE HOSPITAL, ORDEN 2876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255972, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL $89,900.00
255971 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220019383.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255971, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
255970 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019229.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255970, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,726.08
255970 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019229.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255970, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,589.78
255966 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 220019147.- GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255966, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $26,869.88
255963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $1,124.55
255963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $200.00
255963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $320.00
255963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $320.00
255963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $240.00
255963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220018764.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255963, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $350.00
255962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $350.00
255962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $304.91
255962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $320.00
255962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $240.00
255962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $200.00
255962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $240.00
255962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220018759.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255962, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $1,124.55
255961 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019378.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255961, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $556.80
255961 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019378.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255961, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $59.16
255961 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019378.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255961, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $987.63
255960 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019372.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255960, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,569.71
255959 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019371.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255959, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $109.00
255958 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019343.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255958, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $2,424.17
255957 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019342.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255957, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,103.08
255956 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019336.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255956, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $373.58
255956 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019336.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255956, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,226.11
255955 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019332.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255955, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,055.31
255955 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019332.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255955, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,527.02
255954 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220019306.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255954, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $325.59
255954 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220019306.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255954, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $571.65
255953 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019300.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255953, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $138.04
255953 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019300.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255953, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $185.00
255952 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019285.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255952, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $501.12
255951 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019282.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255951, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,874.68
255951 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019282.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255951, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $11,339.58
255950 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220019272.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255950, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
255949 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019271.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255949, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $643,154.40
255948 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA UNIDAD PARQUES Y JARDINES EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220019254.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255948, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. $129,750.00
255944 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $19,508.88
255944 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $9,831.00
255944 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $13,684.75
255944 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $8,955.20
255944 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $5,087.76
255944 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019552.- COMPRA DE UNIFORMES, CALZADPO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255944, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $3,712.00
255943 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019497.- COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO REDONDO Y MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255943, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $12,151.00
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $301.48
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,466.47
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,770.00
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $348.70
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $113.68
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $185.60
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ENLACE CON AYUNTAMIENTO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,262.00
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,415.33
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $813.62
255942 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019485.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255942, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,881.54
255941 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019482.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255941, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $38,355.40
255940 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019419.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255940, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $211,903.00
255940 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019419.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255940, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $131,265.60
255939 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019410.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255939, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,242.68
255938 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220019391.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255938, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,134.40
255937 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019390.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $4,732.80
255937 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019390.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $270,912.49
255937 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019390.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,009.20
255936 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019386.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255936, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,355.88
255936 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019386.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255936, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,762.96
912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO CR NO. 220020413.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ZUÑIGA MARIA LUIS FERNANDO $2,061.86
911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA CR NO. 220020412.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE ZERMEÑO VAZQUEZ CLAUDIA LILIANA $2,061.86
910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VERA DE AVILA MONSERRAT CR NO. 220020411.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERA DE AVILA MONSERRAT $2,061.86
909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220020410.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 909, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220020409.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO CR NO. 220020408.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE VALENCIA RUBIO JOSE ANTONIO $2,061.86
906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA URZUA LOPEZ RUTH DALILA CR NO. 220020407.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE URZUA LOPEZ RUTH DALILA $2,061.86
905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220020406.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL CR NO. 220020405.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE TOVAR MENDOZA ALBERTO DANIEL $2,061.86
903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220020404.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220020403.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220020402.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE TORRES LOPEZ LUIS ALBERTO $2,061.86
900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SIORDIA BARRERA MARIA TERESA CR NO. 220020401.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE SIORDIA BARRERA MARIA TERESA $2,061.86
899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220020400.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220020399.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220020398.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,061.86
896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220020397.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $2,061.86
895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO CR NO. 220020396.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE SANTILLAN BARAJAS ALDO ALONSO $2,061.86
894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY CR NO. 220020395.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE SANTANA GALLEGOS ELOISA SARAY $2,061.86
893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANTANA AYALA MANUEL DENIRY CR NO. 220020394.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE SANTANA AYALA MANUEL DENIRY $2,061.86
892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220020393.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220020392.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220020391.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220020390.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA CR NO. 220020389.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM JOHANA $2,061.86
887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA CR NO. 220020388.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ MIRIAM ALEJANDRA $2,061.86
886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ LOZA SAUL CR NO. 220020387.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA SAUL $2,061.86
885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220020386.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA CR NO. 220020385.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA $2,061.86
883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220020384.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $2,061.86
882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220020383.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL CR NO. 220020382.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ISMAEL $2,061.86
880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA CR NO. 220020381.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 880, A FAVOR DE ROCHA CEBALLOS MARIA FERNANDA $2,061.86
879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIZO GONZALEZ ALONDRA NICHEL CR NO. 220020380.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 879, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ ALONDRA MICHEL $2,061.86
878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220020379.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 878, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220020378.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 877, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL CR NO. 220020377.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 876, A FAVOR DE RAMIREZ DEL TORO DAVID EMMANUEL $2,061.86
875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220020376.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 875, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220020375.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220020374.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PUGA MEZA MELISSA DAYANARA CR NO. 220020373.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE PUGA MEZA MELISSA DAYANARA $2,061.86
871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220020372.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 871, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,061.86
870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI CR NO. 220020371.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 870, A FAVOR DE OROZCO PEREZ ALEJANDRA ARACELI $2,061.86
869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220020370.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 869, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN CR NO. 220020369.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE MORENO SALINAS HUMBERTO GIBRAN $2,061.86
867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MORA MARTINEZ LESLY SELENE CR NO. 220020368.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE MORA MARTINEZ LESLY SELENE $2,061.86
866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRANDA HERNANDEZ ISABEL CR NO. 220020367.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 866, A FAVOR DE MIRANDA HERNANDEZ ISABEL $2,061.86
865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN CR NO. 220020366.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 865, A FAVOR DE MIRANDA DIAZ DALIA NONATZIN $2,061.86
864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220020365.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 864, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220020364.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 863, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220020363.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 862, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220020362.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 861, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220020361.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 860, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220020360.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO CR NO. 220020359.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE MATA GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO $2,061.86
857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220020358.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS CR NO. 220020357.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ CARLOS JESUS $2,061.86
855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE CR NO. 220020356.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE MARTINEZ ALVAREZ GABRIELA DENISSE $2,061.86
854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME CR NO. 220020355.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE MARQUEZ BECERRA KENNETH ARIME $2,061.86
853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220020354.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA CR NO. 220020353.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ANA FABIOLA $2,061.86
851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220020352.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $2,061.86
850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220020351.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,061.86
849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220020350.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ JUDITH ALEJANDRA $2,061.86
848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ PULIDO SARA CR NO. 220020349.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE LOPEZ PULIDO SARA $2,061.86
847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN CR NO. 220020348.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA ALDO ADRIAN $2,061.86
846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO CR NO. 220020347.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA DIEGO ADOLFO $2,061.86
845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020346.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220020345.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220020344.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,061.86
842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220020343.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI CR NO. 220020342.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE IZARRARAS MARIA NAYELI ATHZIRI $2,061.86
840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA CR NO. 220020341.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE IBARRA SANCHEZ JESSICA GABRIELA $2,061.86
839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH CR NO. 220020340.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR ELIZABETH $2,061.86
838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI CR NO. 220020339.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ REBECA NOEMI $2,061.86
837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE CR NO. 220020338.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE HEREDIA PADILLA RAUL ENRIQUE $2,061.86
836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220020337.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220020336.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220020335.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 834, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220020334.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 833, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL CR NO. 220020333.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE GONZALEZ SALVATIERRA JULIO MANUEL $2,061.86
831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220020332.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220020331.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220020330.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020329.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE GOCHE LEDEZMA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA ORNELAS DIANA ESTEPHANIE CR NO. 220020328.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA ESTEPHANIE $2,061.86
826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM CR NO. 220020327.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE GARCIA DIOSDADO AMMIEL MISRAIM $2,061.86
825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GARCIA CARMONA UCAYALI CR NO. 220020326.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALI $2,061.86
824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220020325.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL CR NO. 220020324.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS CARLOS MISAEL $2,061.86
822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA CR NO. 220020323.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS EUNICE ALEJANDRA $2,061.86
821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220020322.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220020321.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 820, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER CR NO. 220020320.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE DOROTEO ROSALES RICARDO JAVIER $2,061.86
818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DIAZ THOME YANIZ BRUNO CR NO. 220020319.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE DIAZ THOME YANIZ BRUNO $2,061.86
817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN CR NO. 220020318.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE DE LA TORRE RUIZ HUGO ANTOLIN $2,061.86
816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DAVILA TULE ALMA AIDE CR NO. 220020317.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE DAVILA TULE ALMA AIDE $2,061.86
815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE CR NO. 220020316.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 815, A FAVOR DE CRUZ LUGO JENIFER JACQUELINE $2,061.86
814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220020315.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 814, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220020314.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA CR NO. 220020313.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 812, A FAVOR DE CORTES ACOSTA MAYELA MINERVA $2,061.86
811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO CR NO. 220020312.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE CORTES ACOSTA ADRIAN ALBERTO $2,061.86
810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES VELASCO RODRIGO CR NO. 220020311.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE CERVANTES VELASCO RODRIGO $2,061.86
809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220020310.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 809, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220020309.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 808, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220020308.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 807, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA CR NO. 220020307.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROSALES NANCY PATRICIA $2,061.86
805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220020306.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 805, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,061.86
804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220020305.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 804, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220020304.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220020303.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 802, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN CR NO. 220020302.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE BURGUEÑO ZAZUETA ANGEL ROMAN $2,061.86
800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN CR NO. 220020301.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ REBECA JAZMIN $2,061.86
799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN CR NO. 220020300.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 799, A FAVOR DE BRACAMONTES RODRIGUEZ CHRISTIAN RUBEN $2,061.86
798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BERNABE NUÑO ANA LILIA CR NO. 220020299.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 798, A FAVOR DE BERNABE NUÑO ANA LILIA $2,061.86
797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY CR NO. 220020298.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 797, A FAVOR DE BECERRA ORTEGA NANCY NALLELY $2,061.86
796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO CR NO. 220020297.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO $2,061.86
795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI CR NO. 220020296.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE BAUTISTA SANDOVAL RUTH NOEMI $2,061.86
794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM CR NO. 220020295.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ MIRIAM $2,061.86
793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220020294.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO CR NO. 220020293.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ARTEAGA PRECIADO JAIME EDUARDO $2,061.86
791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220020292.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 791, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI CR NO. 220020291.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 790, A FAVOR DE ARELLANO VALADEZ ISABEL NAYELI $2,061.86
789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE CR NO. 220020290.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 789, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE $2,061.86
788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220020289.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 788, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA CR NO. 220020288.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 787, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOVA ANDREA MARGARITA $2,061.86
786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO CR NO. 220020287.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 786, A FAVOR DE AGUILAR AREVALO ARMANDO ALONSO $2,061.86
785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK CR NO. 220020286.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 785, A FAVOR DE ACEVES LOPEZ ERICK ALIBARAK $2,061.86
784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220020285.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 784, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220020284.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 783, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO CR NO. 220020283.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 782, A FAVOR DE SANDOVAL CAMARENA IVAN EDMUNDO $8,000.00
781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220020282.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220020281.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 780, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE CR NO. 220020280.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 779, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO PRISCILA BETHSABE $8,000.00
778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220020279.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 778, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220020278.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 777, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $8,000.00
776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220020277.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $8,000.00
775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220020276.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220020275.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 774, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $8,000.00
773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220020274.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 773, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $8,000.00
772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220020273.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 772, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $8,000.00
771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220020272.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 771, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $8,000.00
770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220020271.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 770, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220020270.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 769, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $8,000.00
768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220020269.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 768, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220020268.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 767, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220020267.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 766, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220020266.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 765, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $8,000.00
174 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019625.- SUMINISTRO DE 1462 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,146.28
173 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019606.- SUMINISTRO DE 2514 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,447.17
172 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019240.- SUMINISTRO DE 1711 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,874.34
171 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SUMINISTRO DE 1650 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,451.00
170 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019631.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,256.14
169 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. DE ADMINISTRACION COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220019488.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $274,237.55
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.65
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,217.28
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.80
168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019484.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,980.44
167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,438.00
167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.85
167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019476.- SUMINISTRO DE 1923 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,041.56
166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.80
166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,444.80
166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,667.20
166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-312.00
166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.00
166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019445.- SUMINISTRO DE 1332 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,064.48
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-403.00
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-237.25
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,910.00
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,736.80
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,804.72
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-323.70
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,788.60
165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- SUMINISTRO DE 1733 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
164 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019399.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,973.64
163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019397.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019397.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
162 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019360.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS L.P. PARA PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,735.55
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-330.85
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,888.76
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-255.45
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,056.00
161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019270.- SUMINISTRO DE 1602 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,002.52
160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-271.05
160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,980.44
160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.65
160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,827.64
160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.65
160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019257.- SUMINISTRO DE 1439 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,185.88
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,421.88
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-206.05
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.25
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,584.00
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- SUMINISTRO DE 1742 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,011.00
158 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-241.80
158 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,064.48
158 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-238.55
158 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.80
158 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,842.08
158 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019248.- SUMINISTRO DE 1271 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,803.88
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,758.04
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-331.50
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,896.40
157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- SUMINISTRO DE 1721 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL, OF.No.RM/AD/408/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.65
156 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
156 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,758.04
156 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,774.16
156 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
156 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-321.10
156 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1205 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.65
76 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO CR NO. 220019368.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO $4,399.20
75 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES CR NO. 220019366.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES $4,399.20
74 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO CR NO. 220019921.- ESTIMULO PRO,OTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT, 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO $6,480.00
74 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA CR NO. 220019363.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE NORMA GUADALUPE VALENCIA VEGA $4,399.20
73 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANA MATILDE FERIA ROBLES CR NO. 220019361.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ANA MATILDE FERIA ROBLES $4,399.20
73 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA CR NO. 220019909.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT, 40%, AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA $9,999.60
72 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA CR NO. 220019429.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA $11,743.08
72 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE CR NO. 220019358.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE $12,498.00
71 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA CR NO. 220019427.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA $6,665.60
71 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA CR NO. 220019352.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE CARLOS JESUS OJEDA MENDOZA $14,999.40
70 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RAUL MARTINEZ DELGADO CR NO. 220019423.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO $13,332.80
70 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ CR NO. 220019348.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT, 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ $12,498.00
69 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUNA LOPEZ RICARDO CR NO. 220019297.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT, 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO $12,498.00
69 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR CR NO. 220019421.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR $13,332.80
68 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA CR NO. 220019418.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA $8,332.00
68 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA CR NO. 220019428.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE KAROL MARLENE GONZALEZ ORTEGA $17,614.64
67 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA CR NO. 220019424.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE JOSE ALBERTO FLORES GARCIA $9,998.40
67 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ CR NO. 220019415.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ $13,332.80
66 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RAUL MARTINEZ DELGADO CR NO. 220019422.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ DELGADO $17,614.64
66 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA CR NO. 220019412.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 40%, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA $6,665.60
65 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICARDO MACIAS QUEZADA CR NO. 220019408.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA $8,332.00
65 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR CR NO. 220019420.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MARIA SARAHI MONSERRAT ZEPEDA SALAZAR $17,614.64
64 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA CR NO. 220019417.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS021, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI PINTOR VEGA $12,498.00
63 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ CR NO. 220019403.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS007, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ $8,100.00
63 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ CR NO. 220019414.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE NORMA IVETTE DE ALBA GODINEZ $19,999.20
62 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LIZBETH SOLORIO HUERTA CR NO. 220019398.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA $8,332.00
62 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA CR NO. 220019411.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS003, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE VICTOR OMAR TERRONES PARTIDA $9,998.40
61 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICARDO MACIAS QUEZADA CR NO. 220019407.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS006, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE RICARDO MACIAS QUEZADA $12,498.00
61 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JONATHAN PEREZ AVILA CR NO. 220019393.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA $8,332.00
60 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA CR NO. 220019388.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA $6,665.60
59 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CR NO. 220019384.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ $6,665.60
59 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ CR NO. 220019400.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS007, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ $12,150.00
58 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LIZBETH SOLORIO HUERTA CR NO. 220019396.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS013, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA $12,498.00
58 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIANA AMEZCUA DE ALBA CR NO. 220019377.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA $2,932.80
57 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO CR NO. 220019369.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE KARLA PAOLA CORREA TRUJILLO $2,932.80
57 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JONATHAN PEREZ AVILA CR NO. 220019392.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS010, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE JONATHAN PEREZ AVILA $12,498.00
56 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES CR NO. 220019367.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO TORRES MONTES $2,932.80
56 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA CR NO. 220019387.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS001, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MACIAS AVILA $9,998.40
55 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CR NO. 220019382.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ $9,998.40
55 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE CR NO. 220019359.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS012, PROGRAMA HABITAT 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE $8,332.00
54 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ CR NO. 220019355.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 40%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ $8,807.31
54 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARIANA AMEZCUA DE ALBA CR NO. 220019376.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140392DS006 PROGRAMA HABITAT 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE MARIANA AMEZCUA DE ALBA $4,399.20
53 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ CR NO. 220019350.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS004, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE ADRIANA VERONICA HERNANDEZ PEREZ $14,999.40
52 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO CR NO. 220019335.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140392DS007, PROGRAMA HABITAT, 60%, DE JULIO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE KAREN LILIANA LOPEZ GUERRERO $9,720.00
52 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ CR NO. 220019349.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS015, PROGRAMA HABITAT, 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE RICHARD HUMBERTO VALDEZ GOMEZ $8,332.00
51 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606173 HABITAT FEDERAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ CR NO. 220019354.- ESTIMULO ENLACE COMUNITARIO OBRA 140392DS005, PROGRAMA HABITAT 60%, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL FLORES PEREZ $14,999.40
51 Detalle Factura de click aquí 21/12/2015 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUNA LOPEZ RICARDO CR NO. 220019298.- ESTIMULO DEL PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140391DS016, PROGRAMA HABITAT, 40%, DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE LUNA LOPEZ RICARDO $8,332.00
255919 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019317.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255919, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $172,076.84
255918 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $108,691.22
255918 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $40,405.76
255918 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $22,401.90
255918 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $95,157.86
255918 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019314.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255918, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $100,753.18
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $126,594.69
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $157,679.83
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $234,873.15
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $168,061.01
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $145,036.24
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $125,260.09
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $92,521.15
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $140,315.26
255917 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019312.- COMPPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $155,394.97
255916 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019307.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255916, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $199,897.40
255916 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019307.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255916, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $92,382.65
255916 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019307.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255916, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $108,607.59
255901 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $189,302.80
255901 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $183,570.70
255901 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $98,128.25
255901 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $179,872.50
255901 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $158,612.80
255901 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019308.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255901, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $99,208.80
255900 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019087.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255900, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $31,153.42
255900 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019087.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255900, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $1,513.91
255899 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019085.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255899, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $232,789.01
255898 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220018776.- IMPARTICION DE TALLERES Y CUENTACUENTOS DEL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255898, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $7,099.20
255897 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO CR NO. 220018775.- IMPARTICION DE TALLERES DEL 17 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255897, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO $5,672.40
255896 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA MARTINEZ MARTINEZ DELFINO CR NO. 220018773.- IMPRESION DE FOLLETOS CURSO DE INFORMACION DEL 19 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255896, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ DELFINO $3,480.00
255895 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018728.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255895, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $65,675.94
255894 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220018633.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN ESPACIOS PUBLICOS Y PANTEONES, FESTIVAL DE LA MERTE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255894, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $83,288.00
255891 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012805.- PAGO COMPLEMENTOS DEL 70% DEL COMBATE AL MUERDAGO, ORDEN 955. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255891, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $839,932.80
255890 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220019394.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015, FACTURA 454. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255890, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. $40,000.00
255889 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019309.- COMPRA DE ALIMENTO ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255889, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $29,400.00
255889 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019309.- COMPRA DE ALIMENTO ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255889, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $56,097.60
255888 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019189.- ESCOBAS DE POPOTE Y BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255888, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,800.16
255886 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019139.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255886, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,302.40
255885 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019130.- LONAS DE DIVERSAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255885, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,786.40
255884 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019129.- HOJAS BLANCAS, TONER, BOLSA TRANSPARENTE Y DE ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255884, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $382.99
255883 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $788.43
255883 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $718.97
255883 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $498.89
255883 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220019113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255883, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $373.40
255882 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SAHAGUN TRINIDAD HECTOR CR NO. 220018091.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255882, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN TRINIDAD HECTOR $11,706.09
255881 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ROBLES OSCOS ANTONIO CR NO. 220019935.- APOYO PARA CELEBRACION XX ANIVERSARIO DEL TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255881, A FAVOR DE ROBLES OSCOS ANTONIO $20,000.00
255879 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255879, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $36,159.37
255879 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255879, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $12,297.12
255878 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019219.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,339.06
255878 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220019219.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $652.50
255877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019202.- COMPRA DE CAJAS PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255877, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
255876 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019187.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255876, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,941.60
255866 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019443.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255866, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $209,662.47
255865 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019437.- SUMINISTRO DE 314 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255865, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-204.10
255865 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019437.- SUMINISTRO DE 314 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255865, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,398.96
255864 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255864, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $41,428.92
255864 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255864, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $60,991.71
255864 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255864, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $36,324.73
255863 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $218,358.50
255863 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $176,890.57
255863 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $170,161.77
255863 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $184,828.10
255863 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019311.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255863, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $236,565.32
255862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $82,575.91
255862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $414,675.08
255862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $182,415.69
255862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $169,230.45
255862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $374,735.77
255862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $212,404.58
255862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019310.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255862, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $185,669.35
255861 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018535.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255861, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $36,982.83
160355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220020184.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160355, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $2,944.20
160354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220020183.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160354, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $2,383.40
160353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220020182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160353, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $981.40
160352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220020181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160352, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $2,523.60
160351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220020180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160351, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $1,542.20
160350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220020179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160350, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $1,682.40
160349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220020178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160349, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $1,542.20
160348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220020177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160348, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,682.40
160347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220020176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160347, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $3,925.60
160346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220020175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160346, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $1,682.40
160345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220020174.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160345, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $140.20
160344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220020173.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160344, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $2,103.00
160343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220020172.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160343, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $2,243.20
160342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220020171.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160342, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $140.20
160341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220020169.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160341, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $1,822.60
160340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220020168.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160340, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $701.00
160339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220020167.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160339, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $2,383.40
160338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220020166.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160338, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $981.40
160337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220020165.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160337, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $3,084.40
160336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220020164.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160336, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $701.00
160335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220020163.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160335, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $2,103.00
160334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220020162.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160334, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $1,261.80
160333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020161.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160333, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $1,962.80
160332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220020160.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160332, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $981.40
160331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220020159.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160331, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $4,206.00
160330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220020158.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160330, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $1,822.60
160329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220020157.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160329, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $2,243.20
160328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220020156.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160328, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $560.80
160327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220020155.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160327, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $3,224.60
160326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220020154.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160326, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $3,645.20
160325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220020153.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160325, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $1,542.20
160324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220020152.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160324, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $1,121.60
160323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220020151.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160323, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $701.00
160322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220020150.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160322, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $1,402.00
160321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220020149.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160321, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $280.40
160320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220020148.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160320, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $1,261.80
160319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020147.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160319, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $1,962.80
764 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220018086.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 764, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $9,735.63
763 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019244.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 763, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $271.44
155 Detalle Factura de click aquí 18/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019951.- CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL INCREMENTO AL SUBSIDIO AUTORIZADO EN SESION DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,000,000.00
255858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO CR NO. 220019867.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255858, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO $5,737.82
255857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ OMAR CR NO. 220019845.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255857, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR $5,737.82
255856 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $154,300.89
255856 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $60,838.47
255856 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $50,039.60
255856 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019548.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR NOMINAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255856, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,997.40
255855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019837.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255855, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
255854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS MARTINES MARILA CR NO. 220019882.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255854, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA $5,737.82
255853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 220019881.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255853, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
255852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019880.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255852, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
255851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI CR NO. 220019879.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255851, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI $5,737.82
255850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS CR NO. 220019878.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255850, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS $5,737.82
255849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220019877.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255849, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE $5,737.82
255848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO CR NO. 220019876.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255848, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO $5,737.82
255847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220019875.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255847, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
255846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO CR NO. 220019874.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255846, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO $5,737.82
255845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 220019873.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255845, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
255844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019872.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255844, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS $5,737.82
255843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR CR NO. 220019871.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255843, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR $5,737.82
255842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220019870.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255842, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
255841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220019869.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255841, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
255840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220019868.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255840, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
255838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220019866.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255838, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO $5,737.82
255837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220019865.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255837, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
255836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220019864.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255836, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
255835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220019863.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255835, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
255834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL PEREZ JESSICA CR NO. 220019862.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255834, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA $5,737.82
255833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220019861.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255833, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
255832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEGORRETA ALFARO GIOVANNI CR NO. 220019860.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255832, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI $5,737.82
255831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEAL JIMENEZ BOGAR CR NO. 220019859.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255831, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR $5,737.82
255830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS CR NO. 220019858.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255830, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS $5,737.82
255829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 220019857.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255829, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
255828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220019856.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255828, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
255827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SALAZAR OMAR CR NO. 220019855.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255827, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR $5,737.82
255826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 220019854.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255826, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
255825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 220019853.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255825, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
255824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220019852.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255824, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO $5,737.82
255823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220019851.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255823, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
255822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO CR NO. 220019850.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255822, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO $5,737.82
255821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ IAN KIEFER CR NO. 220019849.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255821, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER $5,737.82
255820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ AIR XALLY CR NO. 220019848.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255820, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY $5,737.82
255819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO CR NO. 220019847.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255819, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO $5,737.82
255818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS COBIAN VENEGAS JOSE CR NO. 220019846.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255818, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE $5,737.82
255816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA CR NO. 220019844.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255816, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA $5,737.82
255815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 220019843.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255815, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
255814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA CR NO. 220019842.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255814, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA $5,737.82
255813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220019841.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255813, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
255812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220019840.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255812, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
255811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220019839.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255811, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
255810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220019838.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255810, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
255808 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MELENDEZ ALFREDO CR NO. 220013353.- REPOSICION DE PAGO DE EMOLUMENTO ( JUBILACION ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255808, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO $19,633.84
255807 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013480.- COMPRA DE KIT DE UNIFORME CAMUFLAJEADO DIGITAL TIPO TIGRE URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255807, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $97,499.74
255806 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION TECNICA MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013384.- KIT DE UNIFORMES CAMUFLAJEADO DIGITAL TIPO TIGRE URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255806, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $97,499.74
154 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220019501.- SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $605,018.71
153 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220019401.- PAGO DE VIAJES COMO VIATICOS A DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA E-985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $11,950.00
152 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220019141.- APORTCION POR SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
151 Detalle Factura de click aquí 17/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTEGA RINCON CECILIA GUADALUPE CR NO. 220012549.- CURSO TALLER ACTITUDES+APTITUDES=RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ORTEGA RINCON CECILIA GUADALUPE $144,960.00
255788 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 24220329.- COMPRA DE CAMPANA GALVANIZADA PARA INSTALACION DE COMPRESORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255788, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $338.72
255787 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 24220278.- COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR DEL AREA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255787, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $1,800.00
255786 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 24220277.- COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255786, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $1,300.36
255785 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 24220276.- COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255785, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $900.00
255781 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,889.91
255781 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,926.30
255781 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,300.50
255781 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $8,190.84
255781 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,507.69
255781 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $7,398.85
255781 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255781, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $7,564.58
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,950.56
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $154,376.16
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,642.65
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $183,869.82
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $135,069.02
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $154,837.90
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,863.21
255779 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019322.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,348.57
255778 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $238,278.30
255778 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $173,398.79
255778 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $208,582.69
255778 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $185,538.59
255778 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019321.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255778, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $217,883.19
255777 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $154,243.90
255777 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $113,022.10
255777 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $209,809.90
255777 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019320.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255777, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $164,204.00
255776 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019316.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255776, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $230,560.27
255775 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019315.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255775, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $215,765.58
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $656.78
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $201.60
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $178.99
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $324.80
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MPAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $21.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $772.81
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $62.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $147.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $84.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $468.44
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $101.60
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $42.35
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $255.20
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $138.64
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $256.99
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $42.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $42.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,800.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $56.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $280.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MPAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $69.60
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $104.40
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MPAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $21.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $105.80
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $58.81
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $217.88
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $63.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $112.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $126.00
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $89.78
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $217.88
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $28.20
255774 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255774, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $73.50
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $655.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $847.70
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $630.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,400.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.25
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $128.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,038.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $209.30
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $360.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $639.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,980.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,627.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,200.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,778.81
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,216.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,531.20
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,980.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $256.50
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $444.68
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $76.22
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $23.90
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,972.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,998.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.60
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $170.00
255773 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo revolvente del 01 de Octubre al 14 de Noviembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255773, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $589.00
255772 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019525.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255772, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,880,930.13
255771 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019481.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255771, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $650,339.81
255770 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012743.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255770, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $44,620.00
762 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220018090.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 762, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $33,767.60
148 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO TESORERIA COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220019346.- APOYO DESTINADO A CAPACITACION DE CUATRO SERVIDORES PARA SEMINARIO DEL 09 AL 30 DE NOV/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $6,000.01
147 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
147 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
147 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
147 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
146 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019292.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,651.08
146 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019292.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,820.00
146 Detalle Factura de click aquí 16/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019292.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,605.24
255760 Detalle Factura de click aquí 15/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220017311.- FINIQUITO DEL SUBSIDIO DEL XXII ENCUENTO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255760, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $918,750.00
255759 Detalle Factura de click aquí 15/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221272.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255759, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $13,954.80
255759 Detalle Factura de click aquí 15/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221272.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255759, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $5,540.39
255759 Detalle Factura de click aquí 15/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221272.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255759, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $10,114.04
144 Detalle Factura de click aquí 14/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220019295.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
143 Detalle Factura de click aquí 14/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220019293.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
142 Detalle Factura de click aquí 14/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220019251.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
141 Detalle Factura de click aquí 14/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019246.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.00
141 Detalle Factura de click aquí 14/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019246.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.00
140 Detalle Factura de click aquí 14/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220019132.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
139 Detalle Factura de click aquí 14/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220018787.- INCREMENTO DE SUBSIDIO AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $12,000,000.00
255740 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA ESPINOZA MARTINEZ SANDRA CR NO. 220019477.- APOYO PARA LA ADQUISICION DE UN APARATO DE TRACCION PELVICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255740, A FAVOR DE ESPINOZA MARTINEZ SANDRA $1,745.00
255739 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 VILLALOBOS LOPEZ CESAR JAVIER CR NO. 220009187.- LAUDO A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO CONFORME OFICIO DJ/AL/LMPG/318/15 Y EXP 378/2012-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255739, A FAVOR DE VILLALOBOS LOPEZ CESAR JAVIER $627,855.98
255738 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELARDE GUZMAN J JESUS CR NO. 220009862.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255738, A FAVOR DE VELARDE GUZMAN J JESUS $13,163.75
255738 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELARDE GUZMAN J JESUS CR NO. 220009862.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255738, A FAVOR DE VELARDE GUZMAN J JESUS $159,079.10
255737 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 220019356.- REEMBOLSO DE EXCEDENTE EN COMPROBACION DE GASTO DE CH 0255147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255737, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $700.00
255736 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220019277.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VISITA A LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255736, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $330.00
255736 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220019277.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VISITA A LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255736, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $290.00
255735 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220019276.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255735, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
255734 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220019102.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255734, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $2,990.00
255733 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012856.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255733, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $25,500.00
255732 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012838.- COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255732, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,756.00
255731 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220019169.- FORMATOS, VOLANTES Y POSTER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255731, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,920.80
255731 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220019169.- FORMATOS, VOLANTES Y POSTER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255731, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $10,231.20
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $798.18
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $414.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,508.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,120.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $616.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $67.50
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $760.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $195.85
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $51.06
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,800.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $451.75
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $382.80
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $308.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $843.98
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $646.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $151.99
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $752.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.20
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $562.50
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $182.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $648.25
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $930.40
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $209.30
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $200.08
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,120.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,330.52
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $473.50
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.44
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,083.21
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $61.63
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $879.98
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,454.37
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.96
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $460.10
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $204.87
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $315.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
255730 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255730, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $784.60
255729 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. CR NO. 220019260.- APOYA EVENTO DE LA GALA DE LA ROSA EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255729, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. $100,000.00
255728 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220019180.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255728, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $500.00
255727 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255727, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $699.13
255727 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255727, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $800.40
255726 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019160.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255726, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $16,820.00
255725 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $3,446.59
255725 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,991.06
255725 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $326.68
255725 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255725, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,322.40
255724 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019148.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255724, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $556.90
255723 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220019108.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255723, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $800.00
255723 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220019108.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255723, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $438.37
255722 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019103.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255722, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $772.56
255721 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GUTIERREZ IRMA INES CR NO. 220018756.- GASTOS DE MARCHA DE URIBE LUNA JUVENAL DEL 6 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255721, A FAVOR DE SALAZAR GUTIERREZ IRMA INES $20,640.00
255720 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220018752.- GASTOS DE MARCHA DE GUERRERO VINUEZA MANUAL ALBERTO DEL 24 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255720, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $31,996.00
255718 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018534.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255718, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $29,799.24
135 Detalle Factura de click aquí 11/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO Y EGRESOS INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL CR NO. 220019431.- APORTACION MUNICIPAL TRIMESTRAL DEL 2015 DE CONFORMIDAD AL CONVENIO DE COLABORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL $1,194,087.00
255714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $83,400.00
255714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $71,400.00
255714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $159,114.90
255714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255714, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $107,314.60
255712 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019284.- IMPORTE DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DICTAMINAR POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255712, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,121.60
255708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SINDICATURA FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018881.- SERVICIO EMPRESARIAL PLUS 900 CORRESPONDIENTE A 10 MESES, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255708, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,000.00
255707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018808.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255707, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,360.28
255706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018767.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255706, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $18,156.32
255705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018761.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255705, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,012.63
255704 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220018734.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255704, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $15,340.57
255703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220018721.- SERVICIO DE PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES DEL 15 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255703, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $50,756.00
255702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220018576.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255702, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $4,398.72
255701 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018240.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255701, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $3,132.00
255700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019083.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255700, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,254.36
255699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220019079.- COMPRA DE CHAKECI DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255699, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $8,816.00
255698 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019075.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255698, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,800.09
255697 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018882.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255697, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900.00
255696 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,752.68
255696 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,241.29
255696 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,101.07
255696 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018746.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255696, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,752.68
255695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220018730.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255695, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $1,566.00
255694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220018727.- COMPRA DE MATERIAL DE CUREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255694, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $275.71
255693 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220018664.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255693, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,897.03
255692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018646.- TONER PARA LOS CENTROS DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255692, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,781.60
255691 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018645.- TOMER HP PARA IMPRESION DE NOMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255691, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,813.23
255690 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255690, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $12,632.40
255690 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255690, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,644.80
255690 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255690, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $881.60
255689 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220018572.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255689, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $236.99
255689 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220018572.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255689, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,261.73
255688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,171.52
255688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $660.04
255688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $6,844.00
255688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220018567.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255688, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $792.57
255687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017092.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255687, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $1,450.00
255686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017091.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255686, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $14,620.64
134 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019289.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN NOMINA DE RETROACTIVOS DE 2DA QNA NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,930.25
134 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019289.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN NOMINA DE RETROACTIVOS DE 2DA QNA NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $551.50
134 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019289.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN NOMINA DE RETROACTIVOS DE 2DA QNA NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $551.50
133 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019039.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,650.69
132 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018880.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $111,643.84
132 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018880.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $421,187.33
131 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018879.- RENTAS, SERVICIO NMEDIDO, LARGA DISTANCIA,OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $40,898.43
131 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018879.- RENTAS, SERVICIO NMEDIDO, LARGA DISTANCIA,OTROS, SOLUCIONES INTEGRALES, SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $17,404.28
130 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018878.- SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, SOLUCIONES INTEGRALES, RENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,163.69
130 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018878.- SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO MEDIDO, LARGA DISTANCIA, SOLUCIONES INTEGRALES, RENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $320,246.56
129 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018781.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-136.50
129 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018781.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,604.40
128 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018779.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,431.20
128 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018779.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-377.00
127 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018778.- SUMINISTRO DE 1,550 LTS DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,757.00
126 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018777.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-271.05
126 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018777.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,185.88
125 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018774.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.00
125 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018774.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,597.60
124 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018635.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $466.04
123 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220018607.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,739,720.78
123 Detalle Factura de click aquí 10/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220018607.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,164,376.15
255674 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220019184.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255674, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
255672 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220019134.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255672, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
255671 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL CR NO. 220019111.- INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE PERICOS Y GUACAMAYAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255671, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL $2,313.00
255670 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220019101.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255670, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,792.00
255669 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $1,840.00
255669 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $241.73
255669 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $66.82
255669 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220018699.- REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255669, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $1,136.00
255668 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220018662.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255668, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
255667 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220018660.- AYUDA ECOMOCIMA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255667, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $13,689.00
255666 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220018653.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255666, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
160072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220019302.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS NOMINA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160072, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $7,150.20
122 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220019333.- PAGO DE VIAJES COMO VIATICOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, FACT. E-984. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $46,766.28
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA DEL MES D NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ESTACIOMAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
119 Detalle Factura de click aquí 08/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220018657.- APORTCION ORDINARIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
118 Detalle Factura de click aquí 08/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220018656.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS REUBICACION DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $100,000.00
116 Detalle Factura de click aquí 08/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220017978.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
115 Detalle Factura de click aquí 08/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220017977.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
114 Detalle Factura de click aquí 08/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017976.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA QNCA. DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.00
114 Detalle Factura de click aquí 08/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017976.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA QNCA. DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.00
255591 Detalle Factura de click aquí 07/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220017290.- APORTACION DEL FESTIVAL DEL CINE POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255591, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $100,000.00
255590 Detalle Factura de click aquí 07/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019110.- PORTADAS DE LA GACETA MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255590, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
255585 Detalle Factura de click aquí 07/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255585, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
255584 Detalle Factura de click aquí 07/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220012908.- PORTADAS DOBLE DE GACETAS DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255584, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL CR NO. 220018226.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 761, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL $2,061.86
760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY ROCHA ALBERTO CR NO. 220018190.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 760, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO $2,061.86
759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS CR NO. 220018171.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 759, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS $2,061.86
758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220018137.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 758, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $2,061.86
757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB CR NO. 220018126.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 757, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB $2,061.86
756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/12/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220018098.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 756, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO $8,000.00
112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220018610.- FORMATOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADO Y TITULOS DE PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $5,034.40
111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018561.- HOLOGRAMAS PARA LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,016.00
101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017303.- LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $11,895.80
255577 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220012870.- DESAYUNO PARA EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255577, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $77,778.00
255576 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220009247.- SERVICIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255576, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $17,539.20
255574 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS BELTRAN CRUZ CARLOS RAMON NICOLAS CR NO. 220018651.- DEVOLUCION DE CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2015, EXP. VI-38/2004 Y EXP. PLENO 42/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255574, A FAVOR DE BELTRAN CRUZ CARLOS RAMON NICOLAS $385,353.50
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220018655.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
98 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017886.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $107,428.30
97 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220017848.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
96 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017845.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $91,773.20
95 Detalle Factura de click aquí 03/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017835.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, CONSUMO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, FINIQUITO DE LA ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $48,964.70
255573 Detalle Factura de click aquí 02/12/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220015122.- APORTACION DEL MES DE OCTUBRE/2015 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255573, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
255571 Detalle Factura de click aquí 02/12/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018757.- REPOSICION DE CHEQUE POR ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO VIENE DE CR 220015014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255571, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
255570 Detalle Factura de click aquí 02/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA CARRASCO ACOSTA CRISTINA PATRICIA CR NO. 220019099.- PREMIO DEL PRIMER LUGAR POR CONCURSO DE ORATORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255570, A FAVOR DE CARRASCO ACOSTA CRISTINA PATRICIA $15,000.00
255515 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018577.- COMPRA DE ALFALFA EN PACAS Y GRANO COMO ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255515, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $79,880.00
255514 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220018569.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255514, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
255513 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220018536.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255513, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $510.40
94 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220018605.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2015 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,423,479.70
93 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220017840.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,337,811.39
92 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018650.- SUMINISTRO DE 3167 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $24,195.88
92 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018650.- SUMINISTRO DE 3167 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-2,058.55
91 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018649.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,238.52
91 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018649.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-190.45
90 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018648.- SUMINISTRO DE 607 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-394.55
90 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018648.- SUMINISTRO DE 607 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,637.48
89 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018644.- SUMINISTRO DE 809 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-525.85
89 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018644.- SUMINISTRO DE 809 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,180.76
88 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018643.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,841.24
88 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018643.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-156.65
87 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018640.- SUMINISTRO DE 1,556 LTS DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,798.64
86 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018634.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-165.75
86 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018634.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,948.20
85 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018632.- SUMINISTRO DE 254 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,940.56
85 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018632.- SUMINISTRO DE 254 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-165.10
83 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018585.- SUMINISTRO DE 674 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,149.36
83 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018585.- SUMINISTRO DE 674 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-438.10
82 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018579.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-239.20
82 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018579.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS L.P. PARA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,811.52
81 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018575.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS L.P. PARA U. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-195.00
81 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018575.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS L.P. PARA U. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,292.00
80 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018568.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS L.P. PARA EL COMEDOR DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $496.60
80 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018568.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS L.P. PARA EL COMEDOR DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-42.25
79 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018243.- SUMINISTRO DE 140 LITROS DE GAS PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,069.60
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,911.68
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,131.56
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-181.35
78 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018059.- SUMINISTRO DE 1691 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-332.80
77 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018045.- SUMINISTRO DE 2,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA DIRECCION DE PANTEONES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,432.01
76 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS L.P. PARA DIRECCION DE PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,207.56
75 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220018037.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017982.- SUMINISTRO DE 2,767 LITROS DE GAS L.P. A LA DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,202.98
73 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220017828.- APORTACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
72 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017822.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,008.53
71 Detalle Factura de click aquí 01/12/2015 SERFIN ELEC 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017289.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $12,992.00
Total Mensual Diciembre 2015 acumulado
a la fecha de consulta: 28/03/2024 - 16:42 hrs.
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