Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
176184 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 22005344 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON DE TRIMESTRES DE ENERO Y ABRIL/08; FACTURAS: 3637 $5,000,000.00
176175 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22005259 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 163 $1,275.00
176174 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR.- CR 22005245 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 230/08 OFICIO 421/08; FACTURAS: RECIBO $655.68
176172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ADMINCORP, S.C. ADMINCORP, S.C..- CR 22005239 (1); HONORARIOS POR LA PROMOCION DE DEMANDA DE JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS DEL SAT; FACTURAS: 0168 $112,000.00
176171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MIRANDA SOLIS ELIZABETH MIRANDA SOLIS ELIZABETH.- CR 22005155 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 588411 605284 627481 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $375.00
176170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO.- CR 22005154 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 3933 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
176169 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VARGAS MADRID MARISELA VARGAS MADRID MARISELA.- CR 22005153 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 547902 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $518.00
176168 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004953 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2008 CON MOTIVO DE CURSO; FACTURAS: 949 $5,796.00
176167 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22004849 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/08; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
176166 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004790 (1); CONSUMO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRESERVACION Y RESTAURACION; FACTURAS: 942 $5,796.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $309.80
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $200.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $22.90
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $59.80
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $745.20
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $24.29
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $263.19
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $55.94
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $130.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $62.67
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $19.07
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $51.01
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $150.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $425.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $147.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $144.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $1,130.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $760.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $307.05
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $291.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $195.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $99.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $69.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $253.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $75.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $116.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $130.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $110.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $152.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $220.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $81.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $150.00
176163 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS.- CR 22005024 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 93/08 OFICIO 305/2008; FACTURAS: RECIBO $99.14
176162 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ PARRA ADRIANA GONZALEZ PARRA ADRIANA.- CR 22005021 (1); ASESORIA EN PROYECTO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, COORDINACION Y PLANEACION MPAL., O.859.; FACTURAS: 258 $30,663.60
176161 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22005006 (1); SERVICIO DE DESAYUNO E/JUNTA DE TRABAJO C/PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 226 $6,279.00
176160 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004996 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE; FACTURAS: 12220 $2,322.00
176159 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVA SANCHEZ GRACIELA NAVA SANCHEZ GRACIELA.- CR 22004994 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 232/08 OFICIO 394/08, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $652.09
176158 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA.- CR 22004980 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $860.40
176154 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO.- CR 22004956 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO P/TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 4-95754, Z. CENTRO; FACTURAS: OFICIO $590.00
176152 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22005296 (1); SOPORTE, ASESORIA Y ANALISIS EN SISTEMAS DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS; FACTURAS: 0843 $10,400.00
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $3,748.85
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $10,153.14
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $160,209.94
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $18,396.59
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $8,179.18
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $13,702.97
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $2,080.05
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $17,463.79
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $1,873.57
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $3,040.14
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $265.80
72889 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 $122,851.04
72889 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 $958.73
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $16,465.13
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $4,401.99
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $34,720.86
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $356.00
72885 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22005237 (1); PRUEBAS DE T. PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA, DIR. MEDICA, FACTURAS NO.121579, 121580 Y; FACTURAS: 121926 $28,750.00
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $115.00
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $996.91
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $1,637.49
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $48,784.00
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $2,130.00
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $79,248.33
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $996.91
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $115.00
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $1,637.40
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $996.91
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $1,637.49
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $115.00
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $996.91
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $115.00
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $1,637.49
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $996.91
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $115.00
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $1,637.49
72878 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22005150 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 123404 $1,161.62
72877 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 009 $441,287.73
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $874.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $195.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,736.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,598.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,013.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,438.64
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,576.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $402.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,728.97
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,490.25
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $540.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,575.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,472.43
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,383.83
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $621.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,001.14
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,081.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $7,388.75
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,405.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $6,589.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,468.36
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,506.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,980.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,126.01
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $621.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $345.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $287.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $776.25
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,121.17
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,469.08
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,829.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,069.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,917.44
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $926.70
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $9,389.89
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $972.18
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $879.75
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,184.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,350.45
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,415.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,415.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $402.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $437.00
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $677.35
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $4,059.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $155.42
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $801.44
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $1,558.25
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $592.25
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $357.01
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $124.72
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $986.70
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $517.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $425.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $172.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $911.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $8,917.45
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,702.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,266.40
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,598.38
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $7,422.04
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $253.66
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,548.40
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $948.37
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $0.01
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,554.24
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,940.92
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
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72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,222.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,413.31
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72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $7,724.67
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $299.44
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,040.91
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72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,106.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $442.89
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,645.49
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,725.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $149.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,547.75
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,185.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $911.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,001.92
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,586.48
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $702.81
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,664.96
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $815.24
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $205.40
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $512.90
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,813.69
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,681.65
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,354.46
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $572.88
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,388.60
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,452.21
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,365.60
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,807.45
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $968.22
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,977.86
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,323.36
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $798.05
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,342.96
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,133.61
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,067.38
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,042.40
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $3,123.70
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $230.00
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,388.60
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $10,000.00
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $10,000.00
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $264.50
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $1,782.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,618.11
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,135.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,101.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $299.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,992.64
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $140.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,648.57
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $67.39
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,249.53
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $72.56
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,300.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $517.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,253.47
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,124.70
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,174.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $746.83
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $328.90
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,255.24
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $303.93
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $241.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $179.40
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $297.39
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,150.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,811.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $388.52
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,512.98
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $107.44
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,380.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $622.15
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $80.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,971.17
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,268.57
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $808.45
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,184.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $35.88
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $286.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,466.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,380.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,631.85
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $385.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $87.40
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $9,027.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,374.96
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $6,927.60
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $985.58
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $6,727.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $879.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,552.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,000.00
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72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $237.78
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,145.74
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $261.02
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $115.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,526.61
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $130.55
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,506.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $7,568.15
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $943.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,932.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,041.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $311.98
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $124.80
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $87.43
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,074.67
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $492.66
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,631.37
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,224.18
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,760.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,991.83
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $124.29
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $651.82
72870 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22005354 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NECESARIAS PARA LA OPERACION DE DIVERSAS DIRECCIONES DE TES; FACTURAS: 4601 $5,060.00
72869 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005130 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34296 $175,188.70
72868 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005119 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 DESPACHO 301; FACTURAS: 5781 $8,332.90
72867 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005109 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 Y 12 CAJONES DE EST; FACTURAS: 5780 $67,011.65
72866 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22005025 (1); COMPRA DE BOTAS SANITARIA BLANCA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1194 $42,952.50
72865 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005023 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.831.; FACTURAS: 92261 $23,632.50
72864 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 22005018 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 63496 $27,485.00
72863 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22005017 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 27036 $1,104.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72861 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22005014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12132 $10,345.40
72860 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005005 (1); SUMINISTRO DE 86 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539018 $432.58
72859 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005004 (1); SUMINISTRO DE 710 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539148 $3,571.30
72858 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005003 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 36538 $1,121.69
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $85,086.22
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $3,890.85
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $9,315.33
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $475.70
72856 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005001 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1 NOTA DE CREDITO A 23805.; FACTURAS: B 86324 $22,681.91
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,777.92
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $2,088.13
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,203.80
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $3,111.36
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,226.95
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,449.19
72854 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004991 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 539291 $1,361.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $1,092.50
72852 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004975 (1); DEVOLUICON POR EL DEPOSITO EN GARANTIA DEL ACTA DE INFRACCION NO. R/10953/2003, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $13,598.71
72851 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES NORIEGA GARCIA ROSA MARIA NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 22004970 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS NO.369; FACTURAS: 0350 $11,765.65
72850 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22004969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7975 $1,127.00
72849 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22004968 (1); IMPRESION DE 20,000 VOLANTES Y 300 CARTELES A COLOR DE " SI NO PAGASTE TU PREDIAL A TIEMPO"; FACTURAS: 2322 $6,866.65
72848 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 22004963 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5107 $805.00
72847 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22004960 (1); ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 16179 $12,958.05
72846 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 22004958 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.823.; FACTURAS: 2496 $34,779.91
72845 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004955 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0547 $9,309.48
72844 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004949 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 2811 $155.25
72843 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004947 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2804 $733.13
72842 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004946 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 63514 Y 63132 $426,860.22
72841 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004945 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS, O.497 F.5434,5450,5449,5304,5438,5429,5425,5373,0010,0007,5468,0001,0004 Y; FACTURAS: 5433,5430,5391,005 $141,552.56
72840 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004943 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS,O.NO.498 FACT.5437,5435,5448,5447,5439,5428,5372,0009,0008,5469,0011,0003 Y; FACTURAS: 5426 / 5432 $59,163.71
72839 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004942 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10036 $1,378.85
72838 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004941 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD ABRIL/08; FACTURAS: 130080429551 $66,368.27
72837 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004938 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 301 $10,350.00
72836 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004937 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 298 $6,893.10
72835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004936 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL/2008 DE LA CUENTA MAESTRA 0V03118; FACTURAS: 130080428915 $353,347.25
72834 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004935 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO. 158.; FACTURAS: 283 $10,350.00
72833 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004917 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN PLANETA NO. 2686 EN JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0302 $61,873.45
72832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22004829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 26981 $1,358.15
72831 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22004800 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA PARA 300 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0905 $65,550.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $65.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $605.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $605.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $3,450.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $65.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $295.00
176151 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-008/08; FACTURAS: 1420 $345,679.49
176145 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 22005020 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 49886 $16,675.00
176144 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO.- CR 22005016 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 130/08 OFICIO 424/2008; FACTURAS: RECIBO $295.91
176143 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V..- CR 22005011 (1); LICENCIA DE LINEAS OCULTAS EN VIA PUBLICA; FACTURAS: OFICIO $71,678.25
176142 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA.- CR 22005008 (1); 20 IMPRESIONES EN POLYPOSTER .60 X .90 LAMINADOS POR EVENTO "TUNEL RECREATIVO"; FACTURAS: 1355 $5,015.38
176141 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 22004999 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1551 $1,275.00
176140 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA OLIVO ANTONIO AVILA OLIVO ANTONIO.- CR 22004967 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE SANCION ADMINSITRATIVA, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $160.00
176139 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22004965 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL, ORDEN NO.219; FACTURAS: 0004 $12,000.00
176138 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PULIDO HERNANDEZ PATRICIA PULIDO HERNANDEZ PATRICIA.- CR 22004964 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 8199 DE ESTACIONAMIENTO MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
176137 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22004962 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO REALIZADO A LA LICENCIA NO. 306090, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $20,524.00
176135 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22004940 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 114329 $4,705.85
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $138.00
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $135.00
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $1,844.78
176133 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V. EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V..- CR 22004885 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 0118 $41,400.00
176132 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22004754 (1); COMPRA DE PLAYERAS IMPRESA PARA NIÑO Y ADULTO, ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 0725 $23,994.93
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $155.20
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $150.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $378.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $63.45
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $104.30
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $459.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $341.82
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $189.75
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $128.60
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $195.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $230.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $440.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $100.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $170.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $317.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $839.50
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $39.80
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $25.90
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $635.95
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $190.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $910.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $347.99
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $160.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $322.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $67.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $120.40
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $210.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $518.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $156.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $210.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $170.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $147.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $178.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $465.60
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $160.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $107.08
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $175.50
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $237.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $494.10
176129 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22004966 (1); IMPRESION DE 2,000 FOLLETOS EN SELECCION A COLOR DE "GUADALAJARA LA CIUDAD MAS MEXICANA"; FACTURAS: 7147 $10,925.00
176127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22005229 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
176126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22005188 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176118 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22005138 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENRTE AL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0013 $23,000.00
176117 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22005137 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 111 $11,500.00
72829 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0435 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-007/08; FACTURAS: 0217 $1,224,970.43
72828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22005231 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22005230 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22005228 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22005227 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22005226 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22005225 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22005224 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22005223 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22005222 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22005221 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22005220 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22005219 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22005218 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22005217 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22005216 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22005215 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22005214 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22005213 (1); BECARIOS MEDICOS $2,650.00
72810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22005212 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22005211 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22005210 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22005209 (1); BECARIOS MEDICOS $2,650.00
72806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22005208 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22005207 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22005206 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22005205 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22005204 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22005203 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22005202 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22005201 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22005200 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22005199 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22005198 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22005197 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22005196 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22005195 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22005194 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22005193 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22005192 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22005191 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22005190 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22005189 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22005187 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22005186 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22005185 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22005184 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22005183 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22005182 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22005181 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22005180 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22005179 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22005178 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22005177 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22005176 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22005175 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22005174 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22005173 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22005172 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22005171 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22005170 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22005169 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72767 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0426 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 661 $373,576.90
72766 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-013/08; FACTURAS: 0313 $512,908.13
72765 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0415 (1); PAGO DEL 100% EST.1 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 279 $259,546.34
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $265.19
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $221.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $330.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $260.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $67.70
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $130.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,463.95
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $50.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,020.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $78.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $167.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $337.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $713.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $122.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $230.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $276.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $100.04
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $80.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $779.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $49.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $255.84
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $310.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $242.08
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $40.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $62.85
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $38.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $550.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $2,837.98
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $59.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $85.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $68.20
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $138.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $270.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $919.43
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,495.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $344.24
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $98.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $113.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $247.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $526.40
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $73.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $134.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $210.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $27.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $596.35
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $344.24
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $98.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,360.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $52.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $680.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $855.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $92.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $189.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $121.75
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $667.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $270.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $3,881.25
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $220.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $58.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $368.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $200.68
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $113.55
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $286.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $195.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $454.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $69.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,020.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $132.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,400.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $61.75
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $145.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $93.40
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $110.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $514.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $426.07
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $249.52
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $167.44
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $153.65
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $191.95
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $91.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $99.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $334.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $276.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $96.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $45.08
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $200.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $137.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $201.52
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $56.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $325.35
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $63.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $123.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $110.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $234.00
72761 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 $241.50
72761 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 $1,482.12
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,151.15
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $225.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,396.10
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $425.50
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $286.35
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $2,670.30
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $321.99
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,692.80
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $225.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $846.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $374.86
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $2,116.00
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $216.20
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,150.00
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $526.70
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,151.15
72759 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22005128 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $2,473,508.76
72759 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22005128 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $1,484,105.26
72755 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22004998 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 016656 $4,790,999.09
72754 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004933 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 272 $1,253.50
72753 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004931 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 281 / 280 $36,923.05
72752 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004928 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 243 $1,495.00
72751 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22004927 (1); COMPRA DE 1 SEGUETA FINA DE ACERO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 571357 $1,253.50
72750 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004926 (1); DISTRIBUIDORA DE ASFALTO, ORDEN NO.8975 DEL 2007.; FACTURAS: 5048 $712,438.80
72749 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004924 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18757 $8,510.00
72748 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004923 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18730 $6,825.25
72747 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004922 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18687 $26,124.56
72746 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004921 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA DE MOTOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18587 $10,427.05
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $1,881.50
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $3,642.29
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $48,581.30
72744 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22004915 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA CTA. 0V33503; FACTURAS: 429550 $26,176.30
72743 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22004913 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL CTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: 80428514 $22,957.63
72742 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004910 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34051 $56,789.30
72741 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004909 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL SERVICIO DE TELEFONIA; FACTURAS: 29687782 $200,341.00
72740 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22004908 (1); COMPRA DE 30 PAQUETES DE TOALLAS INTERDOBLADA BLANCA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 88025 $232.88
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $227.20
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $3,606.85
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $18,736.86
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $2,063.99
72738 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004905 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL/2008 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTA 10774568; FACTURAS: 29687798 $266,144.00
72737 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 22004904 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 64062, 64142, 64621 Y; FACTURAS: 64782 $83,182.72
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $106,208.68
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $9,783.78
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $204,670.66
72735 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22004902 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 034124 $886.19
72734 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22004900 (1); COMPRA DE NOVO PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE C/CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 034011 $8,281.84
72733 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004899 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES S. P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CIUDADES EDUCADORAS (AICE); FACTURAS: 51130, 1394769307956 $17,319.00
72733 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004899 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES S. P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CIUDADES EDUCADORAS (AICE); FACTURAS: 51130, 1394769307956 $172.50
72732 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004898 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR PARA ASISITR A REUNION CON OSCAR SANTIAGO CORZO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 1395011783206-3, 1394769284889 $1,283.15
72732 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004898 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR PARA ASISITR A REUNION CON OSCAR SANTIAGO CORZO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 1395011783206-3, 1394769284889 $402.50
72731 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004897 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/PRESENTACION D/LA CANDIDATURA DE GDL. ANTE LA UNESCO; FACTURAS: 34612, 139 5686891095 $115.00
72731 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004897 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/PRESENTACION D/LA CANDIDATURA DE GDL. ANTE LA UNESCO; FACTURAS: 34612, 139 5686891095 $2,789.87
72730 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004896 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA V REUNION D/SECRETARIOS Y DIRECTORES D/SEG. PUB. EN ACAPULCO; FACTURAS: 34161, 139 5686599657 $115.00
72730 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004896 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA V REUNION D/SECRETARIOS Y DIRECTORES D/SEG. PUB. EN ACAPULCO; FACTURAS: 34161, 139 5686599657 $4,812.62
72729 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004895 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES. EDUCADORAS E/SAU PAULO, BRASIL; FACTURAS: 51202, E1394769316202 $17,348.86
72729 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004895 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES. EDUCADORAS E/SAU PAULO, BRASIL; FACTURAS: 51202, E1394769316202 $172.50
72727 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22004886 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008; FACTURAS: 1411 $244,043.00
72726 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004879 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GENERAL.; FACTURAS: Y 29245 $9,763.50
72725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004878 (1); COMPRA DE TONER HP PARA SECRETARIA GENERAL.; FACTURAS: Y 29241 $5,037.00
72724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004877 (1); COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: Y 29436 $14,970.70
72723 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22004872 (1); COMPRA DE 30 LITROS DE FABULOSO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 18789 $155.25
72722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22004871 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 18782 $228.85
72721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004866 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTRA 10322845 POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29687783 $118,898.00
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $62,671.57
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $40,043.92
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $33,732.03
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $710.00
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $2,172.63
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $11,381.28
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $148,697.37
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $3,226.10
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $57,231.91
72717 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004862 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2820 $7,148.40
72716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22004861 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16268 $20,447.00
72715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22004860 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 268 $1,275.00
72714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22004856 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 28608 $6,776.49
72713 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004855 (1); GAS LP, FACTURAS 37435, 37436, 435967, 436133, 436297, 436439, 436584 Y; FACTURAS: 437254 $5,285.27
72712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004854 (1); GAS LP, FACT.37855,37856,354219,354003,354434,354627,354880,355404,355577,355785,356107,356497 Y; FACTURAS: 356944/357409 $15,808.31
72711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22004845 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE VIDRIO NO.1870; FACTURAS: 2702 $25,280.45
72710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004842 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERODE CUENTA 10614544 POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29687781 $68,577.00
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $1,363.13
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $2,429.49
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $1,026.12
72708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004839 (1); SUMINISTRO DE 1831 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 539030 $8,477.53
72707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004838 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29841805 $12,470.00
72706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004837 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29841804 $9,405.00
72705 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004830 (1); COMPRA DE UN TARGUS MALETIN NEGRO DE DOS COMPART. PARA EL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31655 $408.25
72704 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22004819 (1); COMPRA DE UNA SILLA TRAFICO, UN SOFA DE UNA PLAZA Y UN SOFA DE TRES PLAZAS; FACTURAS: 5816 $39,630.15
72703 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ PEREZ DOLORES AIDE GOMEZ PEREZ DOLORES AIDE.- CR 22004815 (1); COMPRA DE ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA Y CON ARCHIVERO DE TRES CAJONES; FACTURAS: 2211 $45,540.00
72702 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22004795 (1); MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES 02 ORDEN NO. 8174; FACTURAS: PS 24594 $76,433.39
72701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22004788 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR SONY MOD. VPL-CX21, PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 1295382 $15,880.01
72699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004782 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 9880 $3,988.20
72698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 22004781 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO DEL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 2485 $5,750.00
72697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22004778 (1); ARRENDAMIENTO DE BODEGA DONDE ES RESGUARDADO EL EQUIPO DE LOGISTICA, ETC. POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 1507 $9,453.00
72696 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22004777 (1); IMPRESION DE IMAGENES EN DIGITAL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION "PROCESANDO" EL 07/FEB/2008; FACTURAS: Y 879227 $3,454.46
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $495.01
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $314.99
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $220.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $2,740.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $380.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $378.00
72694 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004767 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 13 DE ABR. 2008 PARTIDO CHIVAS VS AMERICA; FACTURAS: 423613, 4964 $2,233.46
72694 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004767 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 13 DE ABR. 2008 PARTIDO CHIVAS VS AMERICA; FACTURAS: 423613, 4964 $299.00
72693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004719 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2008 OFICINAS UBICADAS EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0299, 0300 $61,873.45
72693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004719 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2008 OFICINAS UBICADAS EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0299, 0300 $61,873.45
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $195.60
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $97.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $239.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $66.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $97.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $108.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $345.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $108.00
72691 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004408 (1); COMPRA DE TARGUS MALETIN PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31627 $408.25
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $67.70
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $920.00
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR ADM B PATRIMONIALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $1,937.75
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $184.99
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $1,889.83
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $156.40
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $207.99
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $770.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $292.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $2,226.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $252.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $230.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $205.02
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $126.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $165.60
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440