Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2008
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 176184 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 22005344 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON DE TRIMESTRES DE ENERO Y ABRIL/08; FACTURAS: 3637 | $5,000,000.00 |
| 176175 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22005259 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 163 | $1,275.00 |
| 176174 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR | OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR.- CR 22005245 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 230/08 OFICIO 421/08; FACTURAS: RECIBO | $655.68 |
| 176172 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ADMINCORP, S.C. | ADMINCORP, S.C..- CR 22005239 (1); HONORARIOS POR LA PROMOCION DE DEMANDA DE JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS DEL SAT; FACTURAS: 0168 | $112,000.00 |
| 176171 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MIRANDA SOLIS ELIZABETH | MIRANDA SOLIS ELIZABETH.- CR 22005155 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 588411 605284 627481 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $375.00 |
| 176170 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO | SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO.- CR 22005154 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 3933 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
| 176169 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VARGAS MADRID MARISELA | VARGAS MADRID MARISELA.- CR 22005153 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 547902 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $518.00 |
| 176168 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004953 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2008 CON MOTIVO DE CURSO; FACTURAS: 949 | $5,796.00 |
| 176167 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22004849 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/08; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 176166 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004790 (1); CONSUMO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRESERVACION Y RESTAURACION; FACTURAS: 942 | $5,796.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $309.80 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $200.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $22.90 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $59.80 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $745.20 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $24.29 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $263.19 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $55.94 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $130.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $62.67 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $19.07 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $51.01 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $291.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $195.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $99.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $69.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $253.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $75.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $150.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $425.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $147.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $144.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $1,130.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $760.00 |
| 176165 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 | $307.05 |
| 176164 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO | $116.00 |
| 176164 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO | $130.00 |
| 176164 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO | $110.00 |
| 176164 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO | $152.00 |
| 176164 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO | $220.00 |
| 176164 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO | $81.00 |
| 176164 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO | $150.00 |
| 176163 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS | RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS.- CR 22005024 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 93/08 OFICIO 305/2008; FACTURAS: RECIBO | $99.14 |
| 176162 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GONZALEZ PARRA ADRIANA | GONZALEZ PARRA ADRIANA.- CR 22005021 (1); ASESORIA EN PROYECTO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, COORDINACION Y PLANEACION MPAL., O.859.; FACTURAS: 258 | $30,663.60 |
| 176161 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22005006 (1); SERVICIO DE DESAYUNO E/JUNTA DE TRABAJO C/PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 226 | $6,279.00 |
| 176160 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004996 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE; FACTURAS: 12220 | $2,322.00 |
| 176159 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NAVA SANCHEZ GRACIELA | NAVA SANCHEZ GRACIELA.- CR 22004994 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 232/08 OFICIO 394/08, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $652.09 |
| 176158 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA | NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA.- CR 22004980 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $860.40 |
| 176154 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO | COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO.- CR 22004956 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO P/TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 4-95754, Z. CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $590.00 |
| 176152 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22005296 (1); SOPORTE, ASESORIA Y ANALISIS EN SISTEMAS DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS; FACTURAS: 0843 | $10,400.00 |
| 72895 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 | $3,748.85 |
| 72895 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 | $10,153.14 |
| 72895 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 | $160,209.94 |
| 72892 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 | $18,396.59 |
| 72892 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 | $8,179.18 |
| 72892 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 | $13,702.97 |
| 72892 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 | $2,080.05 |
| 72890 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 | $17,463.79 |
| 72890 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 | $1,873.57 |
| 72890 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 | $3,040.14 |
| 72890 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 | $265.80 |
| 72889 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 | $122,851.04 |
| 72889 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 | $958.73 |
| 72886 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 | $16,465.13 |
| 72886 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 | $4,401.99 |
| 72886 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 | $34,720.86 |
| 72886 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 | $356.00 |
| 72885 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22005237 (1); PRUEBAS DE T. PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA, DIR. MEDICA, FACTURAS NO.121579, 121580 Y; FACTURAS: 121926 | $28,750.00 |
| 72884 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 | $1,637.49 |
| 72884 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 | $115.00 |
| 72884 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 | $996.91 |
| 72883 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 | $48,784.00 |
| 72883 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 | $2,130.00 |
| 72883 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 | $79,248.33 |
| 72882 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 | $996.91 |
| 72882 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 | $115.00 |
| 72882 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 | $1,637.40 |
| 72881 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 | $996.91 |
| 72881 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 | $1,637.49 |
| 72881 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 | $115.00 |
| 72880 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 | $996.91 |
| 72880 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 | $115.00 |
| 72880 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 | $1,637.49 |
| 72879 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 | $996.91 |
| 72879 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 | $115.00 |
| 72879 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 | $1,637.49 |
| 72878 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | DISCEN, S.A. DE C.V. | DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22005150 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 123404 | $1,161.62 |
| 72877 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 009 | $441,287.73 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $874.00 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $195.50 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $1,736.50 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $1,598.50 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $3,013.00 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $2,438.64 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $2,576.00 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $402.50 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $1,728.97 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $3,490.25 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $540.50 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $1,575.50 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $1,472.43 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $5,383.83 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $621.00 |
| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $1,001.14 |
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| 72876 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 | $7,388.75 |
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| 72874 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, | $911.57 |
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| 72874 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, | $2,548.40 |
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| 72874 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, | $702.81 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $2,664.96 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $815.24 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $205.40 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $512.90 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,813.69 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,681.65 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $2,354.46 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $572.88 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,388.60 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $2,452.21 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,365.60 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $2,807.45 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $968.22 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,977.86 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,323.36 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $798.05 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $2,342.96 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,133.61 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,067.38 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $2,042.40 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $3,123.70 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $230.00 |
| 72873 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 | $1,388.60 |
| 72872 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 | $10,000.00 |
| 72872 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 | $10,000.00 |
| 72872 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 | $264.50 |
| 72872 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 | $1,782.50 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $3,618.11 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,135.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $3,101.75 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $299.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,992.64 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $140.25 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $3,648.57 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $67.39 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,249.53 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $72.56 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,300.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $517.50 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,253.47 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,124.70 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $3,174.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $746.83 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $328.90 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,255.24 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $303.93 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $241.50 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $179.40 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $297.39 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,150.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,811.25 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $388.52 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,512.98 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $107.44 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,380.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $622.15 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $80.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,971.17 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,268.57 |
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| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $35.88 |
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| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,466.25 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,380.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,631.85 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $385.25 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $87.40 |
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| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $6,927.60 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $985.58 |
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| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,552.50 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,000.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $657.80 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $237.78 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,145.74 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $261.02 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $115.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,526.61 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $130.55 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,506.50 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $7,568.15 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $943.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,932.00 |
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| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $311.98 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $124.80 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $87.43 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,074.67 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $492.66 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,631.37 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,224.18 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $2,760.00 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $1,991.83 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $124.29 |
| 72871 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 | $651.82 |
| 72870 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22005354 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NECESARIAS PARA LA OPERACION DE DIVERSAS DIRECCIONES DE TES; FACTURAS: 4601 | $5,060.00 |
| 72869 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005130 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34296 | $175,188.70 |
| 72868 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005119 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 DESPACHO 301; FACTURAS: 5781 | $8,332.90 |
| 72867 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005109 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 Y 12 CAJONES DE EST; FACTURAS: 5780 | $67,011.65 |
| 72866 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22005025 (1); COMPRA DE BOTAS SANITARIA BLANCA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1194 | $42,952.50 |
| 72865 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005023 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.831.; FACTURAS: 92261 | $23,632.50 |
| 72864 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 22005018 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 63496 | $27,485.00 |
| 72863 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22005017 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 27036 | $1,104.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $2,714.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $2,714.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $1,357.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $2,714.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $2,714.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $2,714.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $1,357.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $2,714.00 |
| 72862 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 | $1,357.00 |
| 72861 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22005014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12132 | $10,345.40 |
| 72860 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005005 (1); SUMINISTRO DE 86 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539018 | $432.58 |
| 72859 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005004 (1); SUMINISTRO DE 710 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539148 | $3,571.30 |
| 72858 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005003 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 36538 | $1,121.69 |
| 72857 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 | $85,086.22 |
| 72857 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 | $3,890.85 |
| 72857 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 | $9,315.33 |
| 72857 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 | $475.70 |
| 72856 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005001 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1 NOTA DE CREDITO A 23805.; FACTURAS: B 86324 | $22,681.91 |
| 72855 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 | $1,777.92 |
| 72855 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 | $2,088.13 |
| 72855 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 | $1,203.80 |
| 72855 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 | $3,111.36 |
| 72855 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 | $1,226.95 |
| 72855 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 | $1,449.19 |
| 72854 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004991 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 539291 | $1,361.00 |
| 72853 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 | $2,185.00 |
| 72853 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 | $2,185.00 |
| 72853 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 | $2,185.00 |
| 72853 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 | $1,092.50 |
| 72852 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004975 (1); DEVOLUICON POR EL DEPOSITO EN GARANTIA DEL ACTA DE INFRACCION NO. R/10953/2003, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $13,598.71 |
| 72851 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 22004970 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS NO.369; FACTURAS: 0350 | $11,765.65 |
| 72850 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22004969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7975 | $1,127.00 |
| 72849 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22004968 (1); IMPRESION DE 20,000 VOLANTES Y 300 CARTELES A COLOR DE " SI NO PAGASTE TU PREDIAL A TIEMPO"; FACTURAS: 2322 | $6,866.65 |
| 72848 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 22004963 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5107 | $805.00 |
| 72847 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22004960 (1); ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 16179 | $12,958.05 |
| 72846 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 22004958 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.823.; FACTURAS: 2496 | $34,779.91 |
| 72845 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004955 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0547 | $9,309.48 |
| 72844 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COMUNICACION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004949 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 2811 | $155.25 |
| 72843 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004947 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2804 | $733.13 |
| 72842 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004946 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 63514 Y 63132 | $426,860.22 |
| 72841 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004945 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS, O.497 F.5434,5450,5449,5304,5438,5429,5425,5373,0010,0007,5468,0001,0004 Y; FACTURAS: 5433,5430,5391,005 | $141,552.56 |
| 72840 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004943 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS,O.NO.498 FACT.5437,5435,5448,5447,5439,5428,5372,0009,0008,5469,0011,0003 Y; FACTURAS: 5426 / 5432 | $59,163.71 |
| 72839 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004942 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10036 | $1,378.85 |
| 72838 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004941 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD ABRIL/08; FACTURAS: 130080429551 | $66,368.27 |
| 72837 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004938 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 301 | $10,350.00 |
| 72836 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004937 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 298 | $6,893.10 |
| 72835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004936 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL/2008 DE LA CUENTA MAESTRA 0V03118; FACTURAS: 130080428915 | $353,347.25 |
| 72834 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004935 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO. 158.; FACTURAS: 283 | $10,350.00 |
| 72833 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004917 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN PLANETA NO. 2686 EN JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0302 | $61,873.45 |
| 72832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22004829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 26981 | $1,358.15 |
| 72831 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22004800 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA PARA 300 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0905 | $65,550.00 |
| 72830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 | $65.00 |
| 72830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 | $605.00 |
| 72830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 | $605.00 |
| 72830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 | $295.00 |
| 72830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 | $3,450.00 |
| 72830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 | $65.00 |
| 176151 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-008/08; FACTURAS: 1420 | $345,679.49 |
| 176145 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 22005020 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 49886 | $16,675.00 |
| 176144 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO | ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO.- CR 22005016 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 130/08 OFICIO 424/2008; FACTURAS: RECIBO | $295.91 |
| 176143 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V..- CR 22005011 (1); LICENCIA DE LINEAS OCULTAS EN VIA PUBLICA; FACTURAS: OFICIO | $71,678.25 |
| 176142 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA | ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA.- CR 22005008 (1); 20 IMPRESIONES EN POLYPOSTER .60 X .90 LAMINADOS POR EVENTO "TUNEL RECREATIVO"; FACTURAS: 1355 | $5,015.38 |
| 176141 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 22004999 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1551 | $1,275.00 |
| 176140 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AVILA OLIVO ANTONIO | AVILA OLIVO ANTONIO.- CR 22004967 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE SANCION ADMINSITRATIVA, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $160.00 |
| 176139 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22004965 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL, ORDEN NO.219; FACTURAS: 0004 | $12,000.00 |
| 176138 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PULIDO HERNANDEZ PATRICIA | PULIDO HERNANDEZ PATRICIA.- CR 22004964 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 8199 DE ESTACIONAMIENTO MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $520.00 |
| 176137 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22004962 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO REALIZADO A LA LICENCIA NO. 306090, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $20,524.00 |
| 176135 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22004940 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 114329 | $4,705.85 |
| 176134 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 | $135.00 |
| 176134 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 | $138.00 |
| 176134 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 | $1,844.78 |
| 176133 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V. | EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V..- CR 22004885 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 0118 | $41,400.00 |
| 176132 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22004754 (1); COMPRA DE PLAYERAS IMPRESA PARA NIÑO Y ADULTO, ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 0725 | $23,994.93 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $155.20 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $150.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $378.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $63.45 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $104.30 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $459.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $341.82 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $189.75 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $128.60 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $195.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $230.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $440.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $100.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $170.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $317.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $839.50 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $39.80 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $25.90 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $635.95 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $190.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $910.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $347.99 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $160.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $322.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $67.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $120.40 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $210.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $518.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $156.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $210.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $170.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $147.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $178.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $465.60 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $160.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $107.08 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $175.50 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $237.00 |
| 176131 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 | $494.10 |
| 176129 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22004966 (1); IMPRESION DE 2,000 FOLLETOS EN SELECCION A COLOR DE "GUADALAJARA LA CIUDAD MAS MEXICANA"; FACTURAS: 7147 | $10,925.00 |
| 176127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22005229 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 176126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22005188 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 176119 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 | $9,200.00 |
| 176119 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 | $9,200.00 |
| 176119 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 | $9,200.00 |
| 176119 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 | $9,200.00 |
| 176119 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 | $9,200.00 |
| 176119 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 | $9,200.00 |
| 176119 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 | $9,200.00 |
| 176118 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22005138 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENRTE AL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0013 | $23,000.00 |
| 176117 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22005137 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 111 | $11,500.00 |
| 72829 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0435 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-007/08; FACTURAS: 0217 | $1,224,970.43 |
| 72828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22005231 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22005230 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN | VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22005228 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22005227 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22005226 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22005225 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22005224 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22005223 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22005222 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22005221 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE | RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22005220 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22005219 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22005218 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22005217 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22005216 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22005215 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22005214 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ NAVARRO NATALIA | ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22005213 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,650.00 |
| 72810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22005212 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLVERA CANCHOLA ALBERTO | OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22005211 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22005210 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22005209 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,650.00 |
| 72806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO LARA BERTHA PAOLA | MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22005208 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO GONZALEZ GABRIELA | MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22005207 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22005206 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22005205 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22005204 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22005203 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22005202 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22005201 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22005200 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22005199 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22005198 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE DEL CASTILLO SINUE | LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22005197 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22005196 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22005195 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22005194 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22005193 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22005192 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22005191 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22005190 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22005189 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22005187 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22005186 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22005185 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22005184 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22005183 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22005182 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22005181 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22005180 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22005179 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22005178 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22005177 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22005176 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22005175 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22005174 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22005173 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22005172 (1); BECARIOS MEDICOS | $3,050.00 |
| 72770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22005171 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22005170 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22005169 (1); BECARIOS MEDICOS | $5,500.00 |
| 72767 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0426 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 661 | $373,576.90 |
| 72766 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-013/08; FACTURAS: 0313 | $512,908.13 |
| 72765 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0415 (1); PAGO DEL 100% EST.1 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 279 | $259,546.34 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $265.19 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $103.99 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $221.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $330.50 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $260.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $67.70 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $130.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $1,463.95 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $50.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $1,020.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $78.90 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $167.60 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $337.60 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $713.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $122.80 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $230.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $276.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $100.04 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $80.50 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $779.50 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $38.90 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $550.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $2,837.98 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $59.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $85.80 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $68.20 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $138.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $270.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $919.43 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $1,495.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $344.24 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $98.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $113.60 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $247.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $526.40 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $73.60 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $134.90 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $210.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $27.90 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $596.35 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $344.24 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $98.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $49.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $255.84 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $310.50 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $242.08 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $40.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $62.85 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $1,360.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $52.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $680.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $855.60 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $92.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $189.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $121.75 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $667.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $270.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $103.99 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $3,881.25 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $220.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $58.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $368.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $200.68 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $113.55 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $286.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $195.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $454.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $103.99 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $69.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $1,020.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $132.90 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $1,400.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $61.75 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $145.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $93.40 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $110.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $514.80 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $426.07 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $249.52 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $167.44 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $153.65 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $191.95 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $91.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $99.80 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $334.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $276.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $96.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $45.08 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $200.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $137.80 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $201.52 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $56.90 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $325.35 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $63.00 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $123.80 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $110.50 |
| 72762 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 | $234.00 |
| 72761 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 | $241.50 |
| 72761 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 | $1,482.12 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $60.95 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $1,151.15 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $225.40 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $1,396.10 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $60.95 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $425.50 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $286.35 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $2,670.30 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $321.99 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $1,692.80 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $225.40 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $846.40 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $374.86 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $2,116.00 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $216.20 |
| 72760 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 | $1,150.00 |
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