Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2008
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 177631 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA VELASCO WALTER RAUL | URZUA VELASCO WALTER RAUL.- CR 22008576 (1); FINIQUITO A CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $12,686.25 |
| 177630 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU | TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU.- CR 22008575 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,581.66 |
| 177627 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR.- CR 22008572 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $30,622.22 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $394.22 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $254.95 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $326.50 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $37.37 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $510.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $221.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $18.85 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $21.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $920.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $70.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $39.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $28.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $189.75 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $1,114.69 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $87.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $80.16 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $897.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $114.08 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $332.50 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $897.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $80.01 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $575.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $1,178.75 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $683.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $24.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $575.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $94.90 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $300.15 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $405.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177624 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22008829 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE 213 BURRERAS, 12 ROLL BARS, BANCA METALICA Y 12 TORRETAS.; FACTURAS: 792 | $1,380.00 |
| 177623 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008817 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6506 Z | $8,268.50 |
| 177622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | FAJARDO VAZQUEZ VICTOR | FAJARDO VAZQUEZ VICTOR.- CR 22008664 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ADOQUIN; FACTURAS: 1367 | $10,925.00 |
| 177620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 | $621.00 |
| 177620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 | $437.00 |
| 177618 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 22008644 (1); GASTOS DE MARCHA DE CURIEL DIAZ GREGORIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $18,228.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $87.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $107.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $92.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $430.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $312.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $87.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $107.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $92.00 |
| 177615 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008587 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO P/ELEMENTOS Y PERMISOS P/PRESENTACION DEL 18/DIC/2007, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $15,766.00 |
| 177614 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MURO ARELLANO IRMA | MURO ARELLANO IRMA.- CR 22008586 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $725.00 |
| 177613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ RAMIREZ MARTIN | MARTINEZ RAMIREZ MARTIN.- CR 22008585 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO INDEBIDO Q/HIZO AL SOLICITAR E/EL REG. CIVIL NO.10 ACTA D/DEFUNCION,ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $60.00 |
| 177612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA | GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA.- CR 22008582 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $774.74 |
| 177611 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | YBARRA NABEJA MODESTA | YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 22008164 (1); CENA DE GALA EN PALACIO MPAL. DEL 30 DE MAYO 2008; FACTURAS: 595 | $31,050.00 |
| 177609 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22008972 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EXTERNA ADSCRITA A LA TESORERIA MPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 068 | $40,250.00 |
| 177608 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | SOLIS GADEA HECTOR RAUL | SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 22008826 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN NO.1945, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 202 | $12,900.00 |
| 177607 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 | $6,250.00 |
| 177607 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 | $6,250.00 |
| 177606 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 | $10,000.00 |
| 177606 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 | $10,000.00 |
| 177605 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO | RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO.- CR 22002911 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOV DEL 2007; FACTURAS: 0114/2008 | $2,570.83 |
| 177604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22009034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177462 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE | $5,500.00 |
| 177603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 22009032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y SUSTITUCION DEL CHEQ. 177461 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE | $2,650.00 |
| 177602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER.- CR 22009021 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO.- CR 22009020 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN.- CR 22009019 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22009018 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SALGUERO JOSE | RODRIGUEZ SALGUERO JOSE.- CR 22009017 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 22009016 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO.- CR 22009015 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO | REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO.- CR 22009014 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO | PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO.- CR 22009013 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ RODRIGUEZ SERGIO | PEREZ RODRIGUEZ SERGIO.- CR 22009012 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MURILLO MACIAS GERARDO | MURILLO MACIAS GERARDO.- CR 22009011 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO | MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO.- CR 22009010 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGANA MARTINEZ HUGO | MAGANA MARTINEZ HUGO.- CR 22009009 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA | LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA.- CR 22009008 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS | JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS.- CR 22009007 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 22009006 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 22009005 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER.- CR 22009004 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR.- CR 22009003 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO.- CR 22009002 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL.- CR 22009001 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GARZA ADRIAN | CHAVEZ GARZA ADRIAN.- CR 22009000 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO ROBLES ISRAEL | CARRILLO ROBLES ISRAEL.- CR 22008999 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARMONA HERNANDEZ ARTURO | CARMONA HERNANDEZ ARTURO.- CR 22008998 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA ROMERO ANDRES | BARBA ROMERO ANDRES.- CR 22008997 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO.- CR 22008996 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177576 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22008952 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0027 | $57,500.00 |
| 75037 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 | $86,506.29 |
| 75037 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 | $2,982.58 |
| 75037 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 | $7,736.33 |
| 75036 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 | $2,681.59 |
| 75036 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 | $7,514.06 |
| 75036 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 | $25,776.22 |
| 75035 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 | $4,975.91 |
| 75035 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 | $2,738.95 |
| 75035 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 | $15,159.05 |
| 75034 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22008807 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 43629 | $1,512.25 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $28,299.62 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $3,764.20 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $49,831.23 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $6,051.26 |
| 75032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22009065 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22009064 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22009063 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22009062 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22009061 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22009060 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22009059 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22009058 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22009057 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22009056 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22009055 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22009054 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22009053 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22009052 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $400.00 |
| 75018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22009051 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22009050 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22009049 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22009048 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22009047 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22009046 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 75012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22009045 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 75011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 | $239,005.01 |
| 75011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 | $-71,701.50 |
| 75009 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 | $1,150.00 |
| 75009 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 | $977.50 |
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| 75008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 | $1,345.64 |
| 75008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 | $92.00 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $5,133.96 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $8,920.72 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $161.99 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $0.01 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $2,917.42 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $0.01 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $2,767.78 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $3,794.01 |
| 75006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 | $2,070.00 |
| 75006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 | $1,610.00 |
| 75005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22009036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177463 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE. | $3,050.00 |
| 75004 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008966 (1); APORTACIONES DE IRACHETA ROCHA ARTURO DEL 16 AL 26 DE AGO. 2006; FACTURAS: OFICIO | $225.81 |
| 74999 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008802 (1); SUMINISTRO DE 2347LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 548615 | $11,007.43 |
| 74998 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008801 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 322023 | $1,561.77 |
| 74997 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008800 (1); SUMINISTRO DE 431 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 322021 | $2,021.39 |
| 74996 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008736 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 13999 | $8,665.25 |
| 74995 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008735 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18727 | $12,666.10 |
| 74994 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008734 (1); COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: E101548 | $4,025.00 |
| 74993 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008733 (1); COMPRA DE FELPA PARA RODILLOS Y PINTURA, PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: E101160 | $3,260.83 |
| 74992 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008732 (1); COMPRA DE RODRILLOS PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: E100665 | $412.16 |
| 74991 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 578997 | $4,410.83 |
| 74990 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 578995 | $287.50 |
| 74989 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22008728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 431787 | $4,961.10 |
| 74988 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008726 (1); COMPRA DE HOJAS T/CTA. BOND AZUL PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 21811 / 21812 | $18,109.05 |
| 74987 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008725 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 21799 | $3,118.46 |
| 74986 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22008719 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10818 A | $2,245.95 |
| 74985 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 | $2,538.19 |
| 74985 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 | $29,595.21 |
| 74985 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 | $549.02 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $250.95 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $2,115.12 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $37,260.44 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $3,355.03 |
| 74983 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22008710 (1); COMPRA DE YOMPAS DE MEZCLILLA Y CHAMARRAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3016 | $37,490.00 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $250.95 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $2,688.67 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $40,689.39 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $5,490.16 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $8,967.43 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $1,648.97 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $9,062.91 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $107,842.39 |
| 74980 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22008704 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0819 | $17,940.00 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $31,756.46 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $537.75 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $16,178.38 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $427.00 |
| 74978 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 | $116,209.82 |
| 74978 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 | $15,021.91 |
| 74978 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 | $23,919.95 |
| 74977 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 | $40,524.95 |
| 74977 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 | $6,288.21 |
| 74977 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 | $7,205.64 |
| 74976 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 | $1,649.08 |
| 74976 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 | $7,707.77 |
| 74975 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 | $17,738.63 |
| 74975 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 | $15,042.70 |
| 74975 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 | $9,270.69 |
| 74973 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008689 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO SOLUCIONES ARC SERVE, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58875 | $36,800.00 |
| 74972 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008688 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 | $123,740.00 |
| 74971 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008687 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 414 | $22,885.00 |
| 74970 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008686 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1751 | $47,070.65 |
| 74969 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008685 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1748 | $39,675.00 |
| 74968 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22008684 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1597; FACTURAS: 274006 | $20,705.29 |
| 74967 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008683 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 90239 | $63,160.88 |
| 74966 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008679 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26597 | $925.98 |
| 74965 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008678 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26596 | $15,397.70 |
| 74964 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008677 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26595 | $5,656.16 |
| 74963 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008676 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26594 | $9,464.50 |
| 74962 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22008674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29247 | $54,273.05 |
| 74961 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22008673 (1); COMPRA DE 5 BIELDO ARTESANAL CINCO PUNTAS MANGO METALICO PARA PAJA, PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: A 1819 | $580.00 |
| 74960 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008671 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: Y 30984 | $8,834.19 |
| 74959 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008670 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES.; FACTURAS: Y 30882 | $4,787.46 |
| 74958 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008669 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: Y 31052 | $9,016.00 |
| 74957 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008668 (1); COMPRA DE 50 LIGA HULE BUNA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12297 | $2,587.50 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $86,678.82 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $1,505.73 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $44,361.34 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $1,707.98 |
| 74955 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 | $748.66 |
| 74955 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 | $4,021.32 |
| 74955 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 | $27,281.23 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $787.92 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $1,224.09 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $1,308.51 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $3,559.71 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $1,510.18 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $2,410.66 |
| 74953 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008657 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15258 | $1,621.50 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $6,029.99 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $1,943.04 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $16,353.89 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $914.99 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $96,766.59 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $7,564.37 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $141,804.80 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $13,517.99 |
| 74950 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008651 (1); SUMINISTRO DE 215 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 547578 | $1,008.35 |
| 74949 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 | $5,984.95 |
| 74949 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 | $115.00 |
| 74948 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 | $6,214.95 |
| 74948 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 | $115.00 |
| 74947 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 | $5,984.95 |
| 74947 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 | $115.00 |
| 74946 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 | $4,902.05 |
| 74946 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 | $115.00 |
| 74945 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 | $8,129.95 |
| 74945 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 | $115.00 |
| 74944 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 | $251.85 |
| 74944 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 | $198.00 |
| 74944 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 | $276.00 |
| 74943 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008617 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926451 | $74,867.00 |
| 74942 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008616 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN 2008; FACTURAS: 30926453 | $237,678.75 |
| 74941 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008615 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926443 | $353,116.00 |
| 74940 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 | $5,236.30 |
| 74940 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 | $5,236.30 |
| 74939 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 | $336.15 |
| 74939 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 | $4,000.01 |
| 74938 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 | $115.00 |
| 74938 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 | $2,672.17 |
| 74937 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 | $2,902.17 |
| 74937 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 | $115.00 |
| 74936 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 | $1,677.54 |
| 74936 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 | $115.00 |
| 74935 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 | $17,319.00 |
| 74935 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 | $172.50 |
| 74934 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 | $115.00 |
| 74934 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 | $1,801.85 |
| 74934 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 | $871.59 |
| 74933 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008565 (1); COMPRA DE UNA BAMBALINA Y SERVILLETAS DE TELA PARA VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 2573 | $1,178.75 |
| 74932 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008562 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 256333 | $1,015.00 |
| 74931 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR 22008554 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA POLIARIZADA EN SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 312 | $6,054.75 |
| 74930 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008542 (1); COMPRA DE 2 IMPRESORAS, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58978 | $47,943.50 |
| 74929 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008483 (1); COMPRA DE 2 FAX MULTIFUNCIONAL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 785 | $15,190.99 |
| 74928 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008482 (1); COMPRA DE TELEFONOS Y FAX PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 781 | $163,155.10 |
| 74927 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008399 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO D/AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE COMPUTO D/REG. CIVIL; FACTURAS: 1731 | $3,967.50 |
| 74926 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008382 (1); COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PLOTTER EN DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 0141 | $3,023.20 |
| 177575 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TELLEZ MURILLO EZEQUIEL | TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22008425 (1); SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $685.00 |
| 177504 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO | OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 22008834 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 4 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,568.33 |
| 177503 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN | GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN.- CR 22008832 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 13 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,084.37 |
| 177502 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008701 (1); COMPRA DE CABLES DE ENCENDIO Y CADENA PARA MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 57063 | $11,069.85 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $753.25 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,368.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,041.72 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $874.31 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,553.96 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,254.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,254.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $839.67 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,503.54 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,438.98 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $747.67 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,542.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,288.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,528.85 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,116.31 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,668.80 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,385.38 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $993.44 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $0.01 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
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| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
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| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $100.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $51.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $48.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $224.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $48.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $76.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $1,265.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $1,999.62 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $460.00 |
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| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $920.00 |
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| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $62.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $977.50 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $402.50 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $891.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $18.30 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $60.00 |
| 177491 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22008799 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 644 | $51,750.00 |
| 177490 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22008717 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28026 | $4,753.53 |
| 177489 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008675 (1); PROG.D/MANO,CARTELES Y INVITACIONES P/FUNCION D/GALA D/BALLET F.D/GDL.12,19,26 JUN, 3 Y 10 JUL.2008; FACTURAS: 3540 | $4,680.00 |
| 177488 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008655 (1); COMPRA DE 20 BATERIAS UPS SELLADA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 3244 | $57,960.00 |
| 177487 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 | $1,391.78 |
| 177487 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 | $1,391.78 |
| 177486 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008627 (1); CONTRAPORTADA DE ABRE FACIL TU NEGOCIO DE LA 2DA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 220 | $8,050.00 |
| 177485 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008626 (1); CONTRAPORTADA DEL PROGRAMA EMPRENDE GUADALAJARA EN LA 1ERA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 218 | $8,050.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177482 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | NR CONSULTORES, S. C. | NR CONSULTORES, S. C..- CR 22008620 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0196 | $18,333.33 |
| 177481 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 22008594 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN LA IMPARTICIOIN DEL TALLER DE ESC.PARA PADRES ORDEN DE COMPRA 2020; FACTURAS: 009 | $6,325.00 |
| 177480 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO | ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO.- CR 22008578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,520.18 |
| 177478 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008564 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 28 DE MAYO 2008 EN LA EXPO-GUADALAJARA; FACTURAS: 14350 | $30,000.00 |
| 177477 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22008378 (1); ALIMENTOS EN EL 1ER. CONGRESO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALESY FEDERALES D/SEC.TURISTICO; FACTURAS: 0531 | $6,325.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0629 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0628 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,500.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0627 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0626 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $1,650.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0625 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $1,650.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0624 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $1,650.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0623 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $2,650.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0622 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,500.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0620 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0619 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0618 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0617 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $6,250.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0616 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $6,250.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0614 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0613 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $6,725.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0612 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0611 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0610 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0609 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0608 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,000.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0607 (5); PAGO DE 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0606 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0605 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $2,800.00 |
| 177475 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0602 (1); 30% ANT OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0752 | $492,885.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $391.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $363.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $172.50 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,280.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $600.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $449.70 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $656.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $20.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $110.20 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $105.80 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $828.78 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $930.25 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $704.04 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $290.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,489.25 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $137.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $359.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $216.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $66.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $270.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $550.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $714.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $402.50 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $286.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $2,443.73 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $105.39 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $747.88 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $587.46 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $210.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,120.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $79.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $225.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $90.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $387.06 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $295.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $402.50 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $125.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $410.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $174.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $48.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $721.01 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,861.43 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $426.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,665.10 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $756.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $119.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $360.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $200.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,241.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $66.99 |
| 177472 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22008825 (1); SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTO Y ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA DEL 15 AL 30 DE JUN. 2008; FACTURAS: 054 | $22,701.00 |
| 177471 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22008806 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MPALES. POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 113 | $11,500.00 |
| 177470 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22008805 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0015 | $23,000.00 |
| 177468 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008631 (1); COMPRA DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 0867 B | $4,935.80 |
| 177467 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008630 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA OBLATOS.; FACTURAS: 0866 B | $3,701.85 |
| 177466 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 22008559 (1); COMPRA DE VARIOS UPS NILO1KVA/600W PARA LA RECAUDADORA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 04801 | $5,842.00 |
| 177465 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. CONTRALORIA | PONCE LOPEZ IMELDA | PONCE LOPEZ IMELDA.- CR 22008551 (1); COMPRA DE PERSIANAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES; FACTURAS: 1309 | $3,101.55 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,620.00 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,760.09 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,199.46 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,197.16 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $253.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $600.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $106.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $500.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $500.00 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $741.86 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $15.33 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $12.00 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6.79 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,421.37 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $968.13 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $241.10 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $150.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $1,495.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $1,955.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $1,178.75 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $575.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $920.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $690.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $56.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $160.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $89.90 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $920.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,955.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $2,159.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $217.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $30.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $70.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $71.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $35.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $478.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $323.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $810.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $615.50 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $29.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $35.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $19.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,894.49 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $90.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $347.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $435.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $300.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $500.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $528.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $117.00 |
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| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $987.00 |
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| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $78.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $15.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $47.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $56.00 |
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| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $456.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $500.00 |
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| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $875.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,359.30 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,621.50 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $101.66 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $229.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $564.01 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $906.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $210.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $25.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $828.00 |
| 177456 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008614 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 012 | $10,000.00 |
| 177455 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | TAPIA BONILLA JORGE | TAPIA BONILLA JORGE.- CR 22008556 (1); COMPRA DE 760 LTS. DE IMPERMEABILIZANTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 024 | $29,497.50 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $1,293.75 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $517.50 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $575.00 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $805.00 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $474.37 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $517.50 |
| 177453 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE | JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE.- CR 22008452 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 30 DE ABR. 2008 EN EL SALON PRINCESS; FACTURAS: 1402 | $2,000.00 |
| 177451 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO | GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO.- CR 22008387 (1); COMPRA D/CHALECOS Y GORRAS P/EL PERSONAL Q/PART.E/EL OPERATIVO D/PERIODO VACACIONAL D/PRIMAVERA 2008; FACTURAS: 138 | $7,843.00 |
| 177450 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22008380 (1); COMIDA DEL DIRECTOR GENERAL C/MOTIVO DE LA 5TA. INAUGURACION PAC LATINO CALEA 2008; FACTURAS: 266 | $8,740.00 |
| 177449 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 22008377 (1); ALIMENTOS OFRECIDO A PARTICIPANTES EN LA 5TA.CONVENCION EN EL PROCESO DE CERTIFICACION CALEA; FACTURAS: 5853 | $6,800.51 |
| 177448 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 22008702 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.28 DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR DE LA FLOTILLA,DABP/CR/0878/2008; FACTURAS: 356345 | $6,686,263.88 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $192.60 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $80.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $200.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $148.60 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $500.01 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $89.80 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $95.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $95.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $799.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $85.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $73.20 |
| 177446 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 22008700 (1); DEVOLUCION POR DE ACTUALIZACION DE DE MONTO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 542/2008 | $1,087.35 |
| 177445 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 22008692 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.25, POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO AS-350, DABP/CR/0922/2007 FACT.5892184; FACTURAS: 5892180 | $312,852.37 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $134.50 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $62.10 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $239.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $79.44 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $81.06 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $238.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $125.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $270.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $55.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $35.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $99.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $29.00 |
| 177442 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22008622 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0034 | $9,200.00 |
| 177441 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008590 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1471 | $1,467.40 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $1,960.34 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $37.20 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $73.60 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $1,380.00 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $805.00 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $28.00 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $1,882.98 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $63.20 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $36.00 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $66.27 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $799.25 |
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