Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2008
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 177631 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA VELASCO WALTER RAUL | URZUA VELASCO WALTER RAUL.- CR 22008576 (1); FINIQUITO A CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $12,686.25 |
| 177630 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU | TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU.- CR 22008575 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,581.66 |
| 177627 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR.- CR 22008572 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $30,622.22 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $394.22 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $254.95 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $326.50 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $37.37 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $510.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $221.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $18.85 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $21.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $920.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $70.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $39.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $28.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $189.75 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $1,114.69 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $87.00 |
| 177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $80.16 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $897.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $114.08 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $332.50 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $897.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $80.01 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $575.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $1,178.75 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $683.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $24.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $575.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $94.90 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $300.15 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $405.00 |
| 177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
| 177624 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22008829 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE 213 BURRERAS, 12 ROLL BARS, BANCA METALICA Y 12 TORRETAS.; FACTURAS: 792 | $1,380.00 |
| 177623 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008817 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6506 Z | $8,268.50 |
| 177622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | FAJARDO VAZQUEZ VICTOR | FAJARDO VAZQUEZ VICTOR.- CR 22008664 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ADOQUIN; FACTURAS: 1367 | $10,925.00 |
| 177620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 | $621.00 |
| 177620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 | $437.00 |
| 177618 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 22008644 (1); GASTOS DE MARCHA DE CURIEL DIAZ GREGORIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $18,228.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $87.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $107.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $92.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $430.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $312.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $87.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $107.00 |
| 177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $92.00 |
| 177615 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008587 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO P/ELEMENTOS Y PERMISOS P/PRESENTACION DEL 18/DIC/2007, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $15,766.00 |
| 177614 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MURO ARELLANO IRMA | MURO ARELLANO IRMA.- CR 22008586 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $725.00 |
| 177613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ RAMIREZ MARTIN | MARTINEZ RAMIREZ MARTIN.- CR 22008585 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO INDEBIDO Q/HIZO AL SOLICITAR E/EL REG. CIVIL NO.10 ACTA D/DEFUNCION,ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $60.00 |
| 177612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA | GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA.- CR 22008582 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $774.74 |
| 177611 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | YBARRA NABEJA MODESTA | YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 22008164 (1); CENA DE GALA EN PALACIO MPAL. DEL 30 DE MAYO 2008; FACTURAS: 595 | $31,050.00 |
| 177609 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22008972 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EXTERNA ADSCRITA A LA TESORERIA MPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 068 | $40,250.00 |
| 177608 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | SOLIS GADEA HECTOR RAUL | SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 22008826 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN NO.1945, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 202 | $12,900.00 |
| 177607 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 | $6,250.00 |
| 177607 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 | $6,250.00 |
| 177606 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 | $10,000.00 |
| 177606 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 | $10,000.00 |
| 177605 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO | RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO.- CR 22002911 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOV DEL 2007; FACTURAS: 0114/2008 | $2,570.83 |
| 177604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22009034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177462 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE | $5,500.00 |
| 177603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 22009032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y SUSTITUCION DEL CHEQ. 177461 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE | $2,650.00 |
| 177602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER.- CR 22009021 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO.- CR 22009020 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN.- CR 22009019 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22009018 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SALGUERO JOSE | RODRIGUEZ SALGUERO JOSE.- CR 22009017 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 22009016 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO.- CR 22009015 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO | REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO.- CR 22009014 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO | PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO.- CR 22009013 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ RODRIGUEZ SERGIO | PEREZ RODRIGUEZ SERGIO.- CR 22009012 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MURILLO MACIAS GERARDO | MURILLO MACIAS GERARDO.- CR 22009011 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO | MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO.- CR 22009010 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGANA MARTINEZ HUGO | MAGANA MARTINEZ HUGO.- CR 22009009 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA | LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA.- CR 22009008 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS | JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS.- CR 22009007 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 22009006 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 22009005 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER.- CR 22009004 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR.- CR 22009003 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO.- CR 22009002 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL.- CR 22009001 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GARZA ADRIAN | CHAVEZ GARZA ADRIAN.- CR 22009000 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO ROBLES ISRAEL | CARRILLO ROBLES ISRAEL.- CR 22008999 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARMONA HERNANDEZ ARTURO | CARMONA HERNANDEZ ARTURO.- CR 22008998 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA ROMERO ANDRES | BARBA ROMERO ANDRES.- CR 22008997 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO.- CR 22008996 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 | $4,720.00 |
| 177576 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22008952 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0027 | $57,500.00 |
| 75037 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 | $86,506.29 |
| 75037 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 | $2,982.58 |
| 75037 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 | $7,736.33 |
| 75036 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 | $2,681.59 |
| 75036 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 | $7,514.06 |
| 75036 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 | $25,776.22 |
| 75035 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 | $4,975.91 |
| 75035 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 | $2,738.95 |
| 75035 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 | $15,159.05 |
| 75034 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22008807 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 43629 | $1,512.25 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $28,299.62 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $3,764.20 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $49,831.23 |
| 75033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 | $6,051.26 |
| 75032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22009065 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22009064 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22009063 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22009062 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22009061 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22009060 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22009059 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22009058 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22009057 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22009056 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22009055 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22009054 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22009053 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22009052 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $400.00 |
| 75018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22009051 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22009050 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22009049 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22009048 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22009047 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
| 75013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22009046 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 75012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22009045 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 75011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 | $239,005.01 |
| 75011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 | $-71,701.50 |
| 75009 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 | $977.50 |
| 75009 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 | $977.50 |
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| 75008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 | $2,237.32 |
| 75008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 | $396.76 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $2,917.42 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $0.01 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $2,767.78 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $3,794.01 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $5,133.96 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $8,920.72 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $161.99 |
| 75007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 | $0.01 |
| 75006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 | $2,070.00 |
| 75006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 | $1,610.00 |
| 75005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22009036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177463 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE. | $3,050.00 |
| 75004 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008966 (1); APORTACIONES DE IRACHETA ROCHA ARTURO DEL 16 AL 26 DE AGO. 2006; FACTURAS: OFICIO | $225.81 |
| 74999 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008802 (1); SUMINISTRO DE 2347LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 548615 | $11,007.43 |
| 74998 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008801 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 322023 | $1,561.77 |
| 74997 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008800 (1); SUMINISTRO DE 431 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 322021 | $2,021.39 |
| 74996 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008736 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 13999 | $8,665.25 |
| 74995 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008735 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18727 | $12,666.10 |
| 74994 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008734 (1); COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: E101548 | $4,025.00 |
| 74993 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008733 (1); COMPRA DE FELPA PARA RODILLOS Y PINTURA, PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: E101160 | $3,260.83 |
| 74992 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008732 (1); COMPRA DE RODRILLOS PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: E100665 | $412.16 |
| 74991 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 578997 | $4,410.83 |
| 74990 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 578995 | $287.50 |
| 74989 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22008728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 431787 | $4,961.10 |
| 74988 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008726 (1); COMPRA DE HOJAS T/CTA. BOND AZUL PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 21811 / 21812 | $18,109.05 |
| 74987 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008725 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 21799 | $3,118.46 |
| 74986 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22008719 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10818 A | $2,245.95 |
| 74985 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 | $2,538.19 |
| 74985 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 | $29,595.21 |
| 74985 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 | $549.02 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $250.95 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $2,115.12 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $37,260.44 |
| 74984 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 | $3,355.03 |
| 74983 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22008710 (1); COMPRA DE YOMPAS DE MEZCLILLA Y CHAMARRAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3016 | $37,490.00 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $250.95 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $2,688.67 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $40,689.39 |
| 74982 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 | $5,490.16 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $1,648.97 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $9,062.91 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $107,842.39 |
| 74981 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 | $8,967.43 |
| 74980 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22008704 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0819 | $17,940.00 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $31,756.46 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $537.75 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $16,178.38 |
| 74979 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 | $427.00 |
| 74978 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 | $116,209.82 |
| 74978 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 | $15,021.91 |
| 74978 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 | $23,919.95 |
| 74977 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 | $40,524.95 |
| 74977 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 | $6,288.21 |
| 74977 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 | $7,205.64 |
| 74976 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 | $1,649.08 |
| 74976 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 | $7,707.77 |
| 74975 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 | $17,738.63 |
| 74975 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 | $15,042.70 |
| 74975 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 | $9,270.69 |
| 74973 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008689 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO SOLUCIONES ARC SERVE, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58875 | $36,800.00 |
| 74972 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008688 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 | $123,740.00 |
| 74971 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008687 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 414 | $22,885.00 |
| 74970 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008686 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1751 | $47,070.65 |
| 74969 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008685 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1748 | $39,675.00 |
| 74968 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22008684 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1597; FACTURAS: 274006 | $20,705.29 |
| 74967 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008683 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 90239 | $63,160.88 |
| 74966 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008679 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26597 | $925.98 |
| 74965 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008678 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26596 | $15,397.70 |
| 74964 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008677 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26595 | $5,656.16 |
| 74963 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008676 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26594 | $9,464.50 |
| 74962 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22008674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29247 | $54,273.05 |
| 74961 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22008673 (1); COMPRA DE 5 BIELDO ARTESANAL CINCO PUNTAS MANGO METALICO PARA PAJA, PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: A 1819 | $580.00 |
| 74960 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008671 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: Y 30984 | $8,834.19 |
| 74959 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008670 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES.; FACTURAS: Y 30882 | $4,787.46 |
| 74958 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008669 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: Y 31052 | $9,016.00 |
| 74957 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008668 (1); COMPRA DE 50 LIGA HULE BUNA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12297 | $2,587.50 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $86,678.82 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $1,505.73 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $44,361.34 |
| 74956 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 | $1,707.98 |
| 74955 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 | $748.66 |
| 74955 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 | $4,021.32 |
| 74955 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 | $27,281.23 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $787.92 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $1,224.09 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $1,308.51 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $3,559.71 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $1,510.18 |
| 74954 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 | $2,410.66 |
| 74953 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008657 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15258 | $1,621.50 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $6,029.99 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $1,943.04 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $16,353.89 |
| 74952 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 | $914.99 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $96,766.59 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $7,564.37 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $141,804.80 |
| 74951 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 | $13,517.99 |
| 74950 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008651 (1); SUMINISTRO DE 215 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 547578 | $1,008.35 |
| 74949 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 | $5,984.95 |
| 74949 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 | $115.00 |
| 74948 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 | $6,214.95 |
| 74948 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 | $115.00 |
| 74947 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 | $5,984.95 |
| 74947 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 | $115.00 |
| 74946 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 | $4,902.05 |
| 74946 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 | $115.00 |
| 74945 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 | $8,129.95 |
| 74945 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 | $115.00 |
| 74944 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 | $251.85 |
| 74944 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 | $198.00 |
| 74944 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 | $276.00 |
| 74943 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008617 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926451 | $74,867.00 |
| 74942 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008616 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN 2008; FACTURAS: 30926453 | $237,678.75 |
| 74941 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008615 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926443 | $353,116.00 |
| 74940 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 | $5,236.30 |
| 74940 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 | $5,236.30 |
| 74939 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 | $336.15 |
| 74939 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 | $4,000.01 |
| 74938 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 | $115.00 |
| 74938 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 | $2,672.17 |
| 74937 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 | $2,902.17 |
| 74937 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 | $115.00 |
| 74936 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 | $1,677.54 |
| 74936 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 | $115.00 |
| 74935 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 | $17,319.00 |
| 74935 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 | $172.50 |
| 74934 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 | $115.00 |
| 74934 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 | $1,801.85 |
| 74934 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 | $871.59 |
| 74933 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008565 (1); COMPRA DE UNA BAMBALINA Y SERVILLETAS DE TELA PARA VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 2573 | $1,178.75 |
| 74932 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008562 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 256333 | $1,015.00 |
| 74931 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR 22008554 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA POLIARIZADA EN SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 312 | $6,054.75 |
| 74930 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008542 (1); COMPRA DE 2 IMPRESORAS, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58978 | $47,943.50 |
| 74929 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008483 (1); COMPRA DE 2 FAX MULTIFUNCIONAL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 785 | $15,190.99 |
| 74928 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008482 (1); COMPRA DE TELEFONOS Y FAX PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 781 | $163,155.10 |
| 74927 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008399 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO D/AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE COMPUTO D/REG. CIVIL; FACTURAS: 1731 | $3,967.50 |
| 74926 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008382 (1); COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PLOTTER EN DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 0141 | $3,023.20 |
| 177575 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TELLEZ MURILLO EZEQUIEL | TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22008425 (1); SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $685.00 |
| 177504 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO | OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 22008834 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 4 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,568.33 |
| 177503 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN | GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN.- CR 22008832 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 13 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,084.37 |
| 177502 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008701 (1); COMPRA DE CABLES DE ENCENDIO Y CADENA PARA MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 57063 | $11,069.85 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $753.25 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,368.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,041.72 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $874.31 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,553.96 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,254.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,254.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $839.67 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,503.54 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,438.98 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $747.67 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,542.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,288.00 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,528.85 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,116.31 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $3,668.80 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $1,385.38 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $0.01 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $6,053.17 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $2,781.30 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $379.50 |
| 177495 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 | $993.44 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $32.00 |
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| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $460.00 |
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| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $144.90 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $88.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $128.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $168.50 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $412.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $44.02 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $17.01 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $1,518.00 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $345.00 |
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| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $402.50 |
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| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $18.30 |
| 177494 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 | $60.00 |
| 177491 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22008799 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 644 | $51,750.00 |
| 177490 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22008717 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28026 | $4,753.53 |
| 177489 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008675 (1); PROG.D/MANO,CARTELES Y INVITACIONES P/FUNCION D/GALA D/BALLET F.D/GDL.12,19,26 JUN, 3 Y 10 JUL.2008; FACTURAS: 3540 | $4,680.00 |
| 177488 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008655 (1); COMPRA DE 20 BATERIAS UPS SELLADA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 3244 | $57,960.00 |
| 177487 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 | $1,391.78 |
| 177487 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 | $1,391.78 |
| 177486 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008627 (1); CONTRAPORTADA DE ABRE FACIL TU NEGOCIO DE LA 2DA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 220 | $8,050.00 |
| 177485 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008626 (1); CONTRAPORTADA DEL PROGRAMA EMPRENDE GUADALAJARA EN LA 1ERA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 218 | $8,050.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177483 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 | $500.00 |
| 177482 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | NR CONSULTORES, S. C. | NR CONSULTORES, S. C..- CR 22008620 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0196 | $18,333.33 |
| 177481 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 22008594 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN LA IMPARTICIOIN DEL TALLER DE ESC.PARA PADRES ORDEN DE COMPRA 2020; FACTURAS: 009 | $6,325.00 |
| 177480 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO | ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO.- CR 22008578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,520.18 |
| 177478 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008564 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 28 DE MAYO 2008 EN LA EXPO-GUADALAJARA; FACTURAS: 14350 | $30,000.00 |
| 177477 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22008378 (1); ALIMENTOS EN EL 1ER. CONGRESO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALESY FEDERALES D/SEC.TURISTICO; FACTURAS: 0531 | $6,325.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0629 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0628 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,500.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0627 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0626 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $1,650.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0625 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $1,650.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0624 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $1,650.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0623 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $2,650.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0622 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,500.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0620 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $8,625.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0619 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0618 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0617 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $6,250.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0616 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $6,250.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0614 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0613 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $6,725.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0612 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0611 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0610 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0609 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0608 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,000.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0607 (5); PAGO DE 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0606 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $4,900.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0605 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN | $2,800.00 |
| 177475 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0602 (1); 30% ANT OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0752 | $492,885.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $391.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $363.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $172.50 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,280.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $600.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $449.70 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $656.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $20.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $110.20 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $105.80 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $828.78 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $930.25 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $704.04 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $290.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,489.25 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $137.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $359.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $216.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $66.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $270.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $550.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $714.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $402.50 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $286.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $2,443.73 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $105.39 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $747.88 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $587.46 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $210.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,120.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $79.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $225.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $90.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $387.06 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $295.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $402.50 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $125.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $410.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $174.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $48.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $721.01 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,861.43 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $426.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,665.10 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $756.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $119.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $360.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $200.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $1,241.00 |
| 177473 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 | $66.99 |
| 177472 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22008825 (1); SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTO Y ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA DEL 15 AL 30 DE JUN. 2008; FACTURAS: 054 | $22,701.00 |
| 177471 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22008806 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MPALES. POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 113 | $11,500.00 |
| 177470 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22008805 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0015 | $23,000.00 |
| 177468 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008631 (1); COMPRA DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 0867 B | $4,935.80 |
| 177467 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008630 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA OBLATOS.; FACTURAS: 0866 B | $3,701.85 |
| 177466 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 22008559 (1); COMPRA DE VARIOS UPS NILO1KVA/600W PARA LA RECAUDADORA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 04801 | $5,842.00 |
| 177465 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. CONTRALORIA | PONCE LOPEZ IMELDA | PONCE LOPEZ IMELDA.- CR 22008551 (1); COMPRA DE PERSIANAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES; FACTURAS: 1309 | $3,101.55 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,620.00 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,760.09 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,199.46 |
| 177464 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 | $1,197.16 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $253.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $500.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $500.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $600.00 |
| 177460 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 | $106.00 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $741.86 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $15.33 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $12.00 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6.79 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,421.37 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $968.13 |
| 177459 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $241.10 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $150.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $1,495.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $1,955.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $1,178.75 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $575.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $920.00 |
| 177458 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 | $690.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $56.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $323.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $810.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $160.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $89.90 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $920.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,955.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $2,159.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $217.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $30.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $70.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $71.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $35.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $478.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $90.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $347.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $435.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $300.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $500.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $528.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $117.00 |
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| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $987.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $332.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $210.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $78.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $15.00 |
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| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $29.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $35.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $19.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,894.49 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $300.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $19.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $35.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $651.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $500.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $875.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,359.30 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $1,621.50 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $101.66 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $229.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $564.01 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $906.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $210.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $25.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $828.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $47.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $56.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $23.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $456.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $500.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $749.80 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $36.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $30.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $816.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $70.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $58.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $32.10 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $15.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $942.00 |
| 177457 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 | $30.00 |
| 177456 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008614 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 012 | $10,000.00 |
| 177455 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | TAPIA BONILLA JORGE | TAPIA BONILLA JORGE.- CR 22008556 (1); COMPRA DE 760 LTS. DE IMPERMEABILIZANTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 024 | $29,497.50 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $1,293.75 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $805.00 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $474.37 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $517.50 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $517.50 |
| 177454 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 | $575.00 |
| 177453 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE | JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE.- CR 22008452 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 30 DE ABR. 2008 EN EL SALON PRINCESS; FACTURAS: 1402 | $2,000.00 |
| 177451 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO | GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO.- CR 22008387 (1); COMPRA D/CHALECOS Y GORRAS P/EL PERSONAL Q/PART.E/EL OPERATIVO D/PERIODO VACACIONAL D/PRIMAVERA 2008; FACTURAS: 138 | $7,843.00 |
| 177450 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22008380 (1); COMIDA DEL DIRECTOR GENERAL C/MOTIVO DE LA 5TA. INAUGURACION PAC LATINO CALEA 2008; FACTURAS: 266 | $8,740.00 |
| 177449 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 22008377 (1); ALIMENTOS OFRECIDO A PARTICIPANTES EN LA 5TA.CONVENCION EN EL PROCESO DE CERTIFICACION CALEA; FACTURAS: 5853 | $6,800.51 |
| 177448 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 22008702 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.28 DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR DE LA FLOTILLA,DABP/CR/0878/2008; FACTURAS: 356345 | $6,686,263.88 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $200.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $148.60 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $500.01 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $89.80 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $95.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $95.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $799.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $85.00 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $73.20 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $192.60 |
| 177447 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 | $80.00 |
| 177446 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 22008700 (1); DEVOLUCION POR DE ACTUALIZACION DE DE MONTO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 542/2008 | $1,087.35 |
| 177445 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 22008692 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.25, POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO AS-350, DABP/CR/0922/2007 FACT.5892184; FACTURAS: 5892180 | $312,852.37 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $134.50 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $62.10 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $239.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $79.44 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $81.06 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $238.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $125.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $270.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $55.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $35.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $99.00 |
| 177443 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 | $29.00 |
| 177442 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22008622 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0034 | $9,200.00 |
| 177441 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008590 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1471 | $1,467.40 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $1,960.34 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $37.20 |
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| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $805.00 |
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| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $1,882.98 |
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| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $449.79 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $416.00 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $97.80 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $54.18 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $325.00 |
| 177440 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 | $73.00 |
| 177439 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,049.06 |
| 177439 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $42.00 |
| 177439 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $25.66 |
| 177439 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $44.01 |
| 177439 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL | BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,944.45 |
| 177438 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22008394 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES "UNIFORMES" PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 088 | $174,323.90 |
| 177437 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0597 (1); 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0017 | $640,216.38 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $230.00 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $1,931.08 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $58.00 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $580.17 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $1,520.00 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $26.30 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $85.00 |
| 177436 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 | $950.00 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $59.20 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $37.22 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $517.50 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $107.65 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $1,150.00 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $183.24 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $1,495.00 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $195.99 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $718.75 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $66.02 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $67.15 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $517.50 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $32.00 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $125.92 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $163.76 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $51.87 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $1,178.75 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $1,911.48 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $288.00 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $616.63 |
| 177435 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 | $489.43 |
| 177432 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ISLAS GONZALEZ SALVADOR | ISLAS GONZALEZ SALVADOR.- CR 22008552 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 576/08 OFICIO 813/08; FACTURAS: RECIBO | $708.50 |
| 177431 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 22008533 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0838 | $2,760.00 |
| 177430 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 22008518 (1); ANALISIS DE LOS RESULTADOS NUMERARIOS Y ESTADISTICOS, ORDEN NO.1658, SINDICATURA.; FACTURAS: 004 | $11,155.00 |
| 177429 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 22008514 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0795 | $166,098.00 |
| 177428 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUVALCABA CHAVIRA JUAN MANUEL | RUVALCABA CHAVIRA JUAN MANUEL.- CR 22008471 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LA CESION DE DERECHOS EN CEMENTERIO MEZQUITAN, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $711.50 |
| 177427 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILA MAGDALENO RAUL | AGUILA MAGDALENO RAUL.- CR 22008470 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 366169 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $498.00 |
| 177426 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES VILLEGAS MARIA DEL ROSARIO | TORRES VILLEGAS MARIA DEL ROSARIO.- CR 22008468 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 36694 DE ESTACIONAMIENTO MPALES.; FACTURAS: OFICIO | $359.25 |
| 177425 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 22008448 (1); LIBROS EMPASTADOS EN TELA DE GABARDINA COLOR GRIS PARA EL REG. CIVIL UNO; FACTURAS: 0762 | $5,023.20 |
| 177424 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,654.97 |
| 177424 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $84.33 |
| 177424 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $66.00 |
| 177424 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $93.42 |
| 177424 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,483.62 |
| 177424 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $592.78 |
| 177424 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $147.44 |
| 177423 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARRIOLA JIMENEZ J. NICOLAS | ARRIOLA JIMENEZ J. NICOLAS.- CR 22008430 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 30 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,757.77 |
| 177422 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA VAZQUEZ ABEL | PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,623.88 |
| 177422 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA VAZQUEZ ABEL | PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,048.50 |
| 177422 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA VAZQUEZ ABEL | PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $170.70 |
| 177421 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO | PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,443.05 |
| 177421 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO | PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,375.01 |
| 177421 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO | PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $230.18 |
| 177420 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO | VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,311.94 |
| 177420 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO | VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $522.67 |
| 177420 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO | VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $84.32 |
| 177418 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ESPARZA ACOSTA CATALINA | RUIZ ESPARZA ACOSTA CATALINA.- CR 22008419 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,612.50 |
| 177417 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22008391 (1); COMPRA DE DOS FAX PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 46486 | $6,670.00 |
| 177416 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008376 (1); ALIMENTOS Y EQUIPO AUDIOVISUAL UTILIZADO EN LA CONVENCION NACIONAL DE CONFETUR; FACTURAS: 3722 | $10,287.98 |
| 177415 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 | $741.00 |
| 177415 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 | $1,184.00 |
| 177415 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 | $1,153.00 |
| 177415 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 | $604.00 |
| 74925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22008796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22008795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22008794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22008793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22008792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22008791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22008790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22008789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22008788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22008787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22008785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22008784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 22008783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22008782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22008781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22008780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ NAVARRO NATALIA | ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22008779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22008778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22008777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22008776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO LARA BERTHA PAOLA | MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22008775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO GONZALEZ GABRIELA | MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22008774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22008773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22008772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22008771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22008770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22008769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22008768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22008767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22008766 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22008765 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE DEL CASTILLO SINUE | LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22008764 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22008763 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22008762 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22008761 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22008760 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22008759 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22008758 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22008757 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22008756 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22008754 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22008753 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,650.00 |
| 74883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22008752 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22008750 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22008749 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22008748 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22008747 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22008746 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22008745 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22008744 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22008743 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22008742 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22008741 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22008740 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 74871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22008739 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22008738 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22008737 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 74868 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0599 (1); 30% ANT. OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 571 | $119,823.83 |
| 74867 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. | JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0598 (1); 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 0857 | $207,000.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $39.50 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $10.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $200.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $976.95 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $96.90 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $15.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $1,035.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $49.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $10,350.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $1,518.92 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $1,904.95 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $264.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $171.45 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $517.50 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $16.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $97.11 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $9,027.50 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $3,622.50 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $63.50 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $8.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $52.50 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $1,610.00 |
| 74866 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 | $4,601.15 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $655.50 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $1,253.50 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $149.50 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $368.00 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $172.50 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $2,512.75 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $10,108.50 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $172.50 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $172.50 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $368.00 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $599.15 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $2,277.00 |
| 74865 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 | $927.84 |
| 74864 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 646, 691, 692 | $9,934.85 |
| 74864 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 646, 691, 692 | $1,765.25 |
| 74864 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 646, 691, 692 | $9,999.25 |
| 74863 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 | $1,288.00 |
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| 74863 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 | $9,169.23 |
| 74863 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 | $787.98 |
| 74863 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 | $9,788.58 |
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| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $60.95 |
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| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $313.91 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $1,212.10 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $60.95 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $2,424.20 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $121.90 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $749.80 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $60.95 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $862.50 |
| 74862 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 | $121.90 |
| 74861 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 | $7,151.41 |
| 74861 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 | $8,038.93 |
| 74861 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 | $982.11 |
| 74861 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 | $1,871.41 |
| 74861 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 | $845.22 |
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| 74860 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 | $8,578.70 |
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| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $1,390.35 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $1,052.25 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $621.00 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $1,031.99 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $1,369.65 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $1,474.09 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $573.85 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $1,036.15 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $402.50 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $124.72 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $2,616.25 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $658.95 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $971.75 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $1,092.50 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $948.75 |
| 74858 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 | $230.00 |
| 74857 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22008643 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 30 DE MAYO 2008; FACTURAS: 22736754 | $27,472.00 |
| 74856 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008640 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A MAQUINA ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0649 | $15,985.00 |
| 74855 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22008638 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 444627 | $9,999.25 |
| 74854 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008618 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN NO.858.; FACTURAS: 5828 | $59,409.00 |
| 74853 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008612 (1); COMPRA DE LAVADOR DE CARBURADOR Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19185 | $5,278.50 |
| 74852 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22008611 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2869 | $4,813.91 |
| 74851 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22008609 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 203 | $18,159.65 |
| 74850 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22008607 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 202 | $18,159.65 |
| 74849 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22008605 (1); COMPRA DE 1 SCANNER DE DOCUMENTOS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 31965 | $187,604.39 |
| 74848 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51174, 51175, 51178, 51179, 51180, 51200 Y; FACTURAS: 51201 | $41,292.81 |
| 74848 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51174, 51175, 51178, 51179, 51180, 51200 Y; FACTURAS: 51201 | $38,989.94 |
| 74848 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51174, 51175, 51178, 51179, 51180, 51200 Y; FACTURAS: 51201 | $26,184.49 |
| 74847 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008601 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52548 / 52565 | $215.10 |
| 74847 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008601 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52548 / 52565 | $2,760.41 |
| 74847 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008601 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52548 / 52565 | $8,725.91 |
| 74846 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22008596 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U 99520 | $5,451.00 |
| 74845 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22008595 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U 99519 | $28,520.00 |
| 74844 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22008593 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2008, A CREMATORIO MPAL, ORDEN NO.415.; FACTURAS: 518 | $5,175.00 |
| 74843 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008583 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: GD 95448 | $18,975.00 |
| 74842 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22008563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2529, 2528 | $2,714.00 |
| 74842 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22008563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2529, 2528 | $2,714.00 |
| 74841 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 22008561 (1); COMPRA DE BOTELLAS DE GEL PARA QUEMADURAS, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 577 | $24,437.50 |
| 74840 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008560 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 01478 | $2,568.01 |
| 74839 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008555 (1); REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE ANALISIS Y DESARROLLO; FACTURAS: 1712 | $1,150.00 |
| 74838 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 22008553 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4467 | $24,774.45 |
| 74837 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008548 (1); COMPRA DE 10 CUBETAS DE PLASTICO PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 90004 | $178.25 |
| 74836 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22008546 (1); COMPRA DE BETERIAS PARA NISSAN TSURU III, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12776 | $5,520.00 |
| 74835 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22008544 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE UN PLOTER; FACTURAS: 17377 | $3,050.00 |
| 74834 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22008541 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1772, PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 392458 | $102,999.75 |
| 74833 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22008539 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 09163 | $2,346.00 |
| 74832 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008538 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 91814 | $292.17 |
| 74831 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008537 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 91815 | $540.96 |
| 74830 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 91813 | $276.00 |
| 74829 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22008532 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 35582 | $34,017.00 |
| 74828 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008531 (1); SUMINISTRO DE 2192 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 547569 | $10,280.48 |
| 74827 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008530 (1); SUMINISTRO DE 177 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 547842 | $830.13 |
| 74826 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008528 (1); SUMINISTRO DE 1065 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 547883, 547839 | $692.24 |
| 74826 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008528 (1); SUMINISTRO DE 1065 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 547883, 547839 | $4,357.01 |
| 74825 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22008523 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0202 | $20,700.00 |
| 74824 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008521 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 412 | $2,587.50 |
| 74823 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 22008520 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE DTOS. ORDEN NO.460 SINDICATURA.; FACTURAS: 006 | $9,000.00 |
| 74822 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22008519 (1); COMPRA DE DICAPA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54871 | $6,540.63 |
| 74821 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22008517 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EN GRAL. A MOTOCICLETAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 675 | $6,555.00 |
| 74820 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22008516 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS, ORDEN NO.1189, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 10394 | $10,948.00 |
| 74819 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22008515 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.158, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 324 | $10,350.00 |
| 74818 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22008512 (1); COMPRA DE 20 TRAPEADORES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 14457 | $367.77 |
| 74817 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22008511 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 14326 | $1,560.04 |
| 74816 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008510 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: B 88925 | $1,273.11 |
| 74815 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008509 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: B 89388 | $625.95 |
| 74814 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008508 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: B 89390 | $8,022.13 |
| 74813 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008507 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: B 89391 | $251.16 |
| 74812 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: B 89392 | $2,832.80 |
| 74811 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008505 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: B 89393 | $5,395.80 |
| 74810 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008504 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: B 89394 | $1,234.85 |
| 74809 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008502 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 89395 | $6,549.14 |
| 74808 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008501 (1); COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: B 89396 | $491.05 |
| 74807 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008500 (1); PRUEBA DE BIOMETRIA HEMATICA Y PRUEBAS DE PLAQUETAS FACTS. 23250, 23251, 23252, 23249, 23300; FACTURAS: 23301 | $109,685.28 |
| 74806 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008499 (1); COMPRA DE CARTUCHO CON CABEZAL PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: B 89389 | $367.72 |
| 74805 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008498 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: B 89398 | $5,395.80 |
| 74804 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22008495 (1); COMPRA DE FELPA PARA MOP, TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: LC 28771 | $247.54 |
| 74803 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008494 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA FAX, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5119 | $736.00 |
| 74802 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 5118 | $986.53 |
| 74801 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 5107 | $742.44 |
| 74800 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5099 | $637.68 |
| 74799 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008490 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 5095 | $80.50 |
| 74798 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008489 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5094 | $302.70 |
| 74797 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 | $3,158.64 |
| 74797 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 | $3,272.72 |
| 74797 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 | $26,114.70 |
| 74797 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 | $891.80 |
| 74796 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 | $156,610.45 |
| 74796 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 | $7,843.00 |
| 74796 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 | $19,778.62 |
| 74796 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 | $2,235.00 |
| 74795 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 | $499.10 |
| 74795 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 | $5,511.49 |
| 74795 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 | $17,810.74 |
| 74795 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 | $894.00 |
| 74794 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 22008485 (1); COMPRA DE IMPERMEBLES PLASTICOS TIPO GABARBINA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 5065 | $6,025.43 |
| 74793 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 | $11,697.77 |
| 74793 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 | $5,133.60 |
| 74793 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 | $10,238.68 |
| 74793 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 | $427.80 |
| 74792 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 | $8,363.49 |
| 74792 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 | $6,381.35 |
| 74792 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 | $374.60 |
| 74792 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 | $15,173.87 |
| 74791 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ECO FENIX, S.A. DE C.V. | ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 | $46,000.00 |
| 74791 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ECO FENIX, S.A. DE C.V. | ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 | $46,000.00 |
| 74791 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ECO FENIX, S.A. DE C.V. | ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 | $46,000.00 |
| 74791 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ECO FENIX, S.A. DE C.V. | ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 | $46,000.00 |
| 74790 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008406 (1); COMPRA DE UNO Y RECARGA DE EXTINTORES, ETIQUETAS PARA LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 12872 | $1,270.75 |
| 74790 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008406 (1); COMPRA DE UNO Y RECARGA DE EXTINTORES, ETIQUETAS PARA LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 12872 | $1,265.00 |
| 74790 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008406 (1); COMPRA DE UNO Y RECARGA DE EXTINTORES, ETIQUETAS PARA LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 12872 | $80.50 |
| 74789 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22008390 (1); COMPRA DE MESAS Y LIBREROS PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 18431 | $11,195.25 |
| 74788 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22008385 (1); COMPRA DE PLAYERA AZUL MARINO Y CIELO PARA EL PERSONAL DE DIRECCION OPERATIVA; FACTURAS: 2982 | $8,970.00 |
| 74787 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 | $232.00 |
| 74787 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 | $288.00 |
| 74787 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 | $240.00 |
| 74787 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 | $685.00 |
| 74787 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 | $4,095.00 |
| 74787 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 | $113.00 |
| 74787 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 | $4,095.00 |
| 74786 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008296 (1); BOLETO DE AVION P/CONSUELO MENDOZA VIAJE A SAO PAULO BRASIL 20 A 27 DE ABR. X CONG. CDS. EDUCADORAS; FACTURAS: 483653 | $2,065.30 |
| 74785 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008289 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL E. RODRIGUEZ VIAJE SAO PAULO BRASIL 20 AL 27 ABR. X CONG. CDS. EDUCADORAS; FACTURAS: 483642 | $2,065.30 |
| 74784 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22007632 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 411 | $24,782.50 |
| 74783 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22007454 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14562 | $15,668.75 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $759.00 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $1,529.50 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $839.50 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $2,587.50 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $1,311.00 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $2,645.00 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $7,590.00 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $460.00 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $460.00 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $1,345.50 |
| 177412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 | $690.00 |
| 177410 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO | MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO.- CR 22008522 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 481/08 OFICIO 781/08; FACTURAS: RECIBO | $4,025.74 |
| 177408 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE JALISCO | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE JALISCO.- CR 22008472 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 29775 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINIERVA; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
| 177407 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 22008446 (1); INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS P/CAMPAÑA ANUAL D/REGISTROS EXTEMPORANEOS Y MATRIMONIOS COLECTIVOS 08; FACTURAS: 09986 | $3,266.00 |
| 177406 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MENA REYES JUAN MANUEL | MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 22008402 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODA LA RED DE PLOMERIA, BIBLIOTECAS Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1448 | $10,019.95 |
| 177405 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22008388 (1); COMPRA DE UNA GUIA PARA SCANNER; FACTURAS: 4135 | $1,610.00 |
| 74781 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0592 (1); 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-012/08; FACTURAS: 458 | $627,501.86 |
| 74780 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0590 (1); 30% AT. DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1185 | $509,999.71 |
| 74779 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (1); PAGO DE EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 394 | $250,382.93 |
| 74779 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (1); PAGO DE EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 394 | $-75,114.88 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $51.98 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $526.89 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $77.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $348.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $115.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $46.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $750.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $677.93 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $299.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,035.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $9,742.01 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $100.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,670.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,345.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $45.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $203.40 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $169.90 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $807.23 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $862.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $265.19 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $290.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $89.90 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $253.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $156.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $43.80 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $113.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $360.18 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $67.99 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $65.10 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $163.20 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $54.35 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $172.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $100.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $123.60 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $46.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,587.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $208.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,610.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $138.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,020.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $2,000.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $172.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $546.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $123.80 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $793.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,150.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $270.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $140.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $553.91 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $24.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $100.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $100.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $254.99 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $373.75 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $391.98 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $161.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $41.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,876.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $143.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $208.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $100.50 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $234.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $920.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $851.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $335.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $18.20 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $181.20 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $2,765.75 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $1,360.11 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $100.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $76.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $85.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $115.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $575.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $18.00 |
| 74777 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 | $255.00 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $2,249.40 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $396.75 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $1,499.60 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $1,104.00 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $454.25 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $609.50 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $1,913.58 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $6,877.00 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $471.50 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $3,551.20 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $471.50 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $3,980.00 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $189.94 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $2,185.00 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $1,499.60 |
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| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $594.44 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $2,999.20 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $471.50 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $2,999.20 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $471.50 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $2,999.20 |
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| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $908.50 |
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| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $1,499.60 |
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| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $1,029.25 |
| 74776 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 | $2,249.40 |
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| 74775 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 | $805.00 |
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| 74774 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, | $322.00 |
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| 74774 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, | $977.50 |
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| 74772 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 | $2,870.74 |
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| 74771 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 | $5,962.68 |
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| 74771 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 | $4,657.50 |
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| 74771 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 | $3,053.08 |
| 74771 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 | $3,938.51 |
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| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $1,657.22 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $1,592.58 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $1,491.04 |
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| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $4,749.14 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $741.75 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $3,202.73 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $812.23 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $757.67 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $1,851.50 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $3,277.50 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $845.05 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $2,732.86 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $2,181.55 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $2,691.00 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $2,339.04 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $1,725.00 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $1,480.81 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $6,824.23 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $1,322.50 |
| 74768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 | $4,613.71 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $747.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $3,600.65 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,186.66 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $155.96 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $3,662.11 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $135.72 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $150.00 |
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| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,207.50 |
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| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,753.75 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,563.55 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,392.00 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,247.05 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,158.80 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $7,978.65 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $282.87 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $272.41 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $530.15 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $724.67 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $48.89 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,634.15 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,261.48 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $3,397.10 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $678.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,991.80 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $862.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,692.80 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $321.99 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $85.48 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,157.27 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $402.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $816.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,292.28 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,247.05 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $241.91 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,581.25 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,380.00 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $303.60 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,725.00 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,840.00 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $885.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $724.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $517.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $195.55 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,178.58 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $198.57 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,678.62 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $184.00 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $115.00 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $335.69 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $908.50 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $8,587.51 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $1,178.45 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $446.20 |
| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $132.25 |
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| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $828.00 |
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| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $747.50 |
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| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $161.00 |
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| 74767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N | $2,619.70 |
| 74762 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008481 (1); SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 545327 | $1,134.98 |
| 74761 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008469 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317, BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34774 | $267,989.11 |
| 74760 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: LC 28767 | $918.05 |
| 74759 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22008461 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U 98399 | $22,464.01 |
| 74758 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008460 (1); COMPRA DE CARPETAS PARA ACTIVIDADES DE LA COORD. DE CONVENIOS Y OBRAS POR COOPERACION; FACTURAS: 189861 | $3,407.68 |
| 74757 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22008459 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2871 | $8,865.40 |
| 74756 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22008458 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 2857 | $1,035.00 |
| 74755 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 89988 | $408.83 |
| 74754 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008455 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 87295 | $1,539.28 |
| 74753 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22008453 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12696 | $12,161.25 |
| 74752 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22008451 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1048 | $9,822.15 |
| 74751 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22008450 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 391091 | $23,655.50 |
| 74748 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008444 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 190057 | $26,777.52 |
| 74747 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008441 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2551 | $6,221.50 |
| 74746 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22008440 (1); COMPRA DE 6 SOGAS DE HENEQUEN 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0397 | $14,904.00 |
| 74745 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22008428 (1); COMPRA DE 5 CAMARAS DIGITAL PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1292425 | $28,750.00 |
| 74744 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22008421 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 29188 | $89,527.19 |
| 74743 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008418 (1); COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 201181 | $1,840.00 |
| 74742 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008417 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 201180 | $9,200.00 |
| 74741 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008416 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 200583 | $9,229.90 |
| 74740 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008415 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 200268 | $18,170.00 |
| 74739 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008414 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 199248 | $11,831.20 |
| 74738 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008412 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12284 | $6,288.20 |
| 74737 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008411 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12283 | $1,265.00 |
| 74736 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008410 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1767, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 18698 | $161,984.40 |
| 74735 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008407 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 189668 | $682.48 |
| 74734 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 | $356.51 |
| 74734 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 | $1,768.30 |
| 74734 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 | $41,890.83 |
| 74734 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 | $268.21 |
| 74733 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008403 (1); COMPRA DE 15 MAPAS GUIA ROJI CD. DE GUADALAJARA T/LIBRO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 189863 | $2,294.25 |
| 74732 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 36557 | $406.41 |
| 74731 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008398 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 189864 | $3,509.68 |
| 74730 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 189670 | $578.14 |
| 74729 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 189672 | $2,637.44 |
| 74728 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 189669 | $1,584.46 |
| 74727 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008389 (1); COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE TESORERIA; FACTURAS: 256713 | $1,590.60 |
| 74726 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008386 (1); COMPRA DE UN PROTECTOR KINERA OFICIO C/50; FACTURAS: 256962 | $2,747.50 |
| 74725 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 | $923.93 |
| 74725 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 | $1,538.32 |
| 74725 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 | $2,964.08 |
| 74725 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 | $1,275.68 |
| 74725 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 | $1,449.21 |
| 74725 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 | $3,780.14 |
| 74724 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008375 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 189673 | $261.12 |
| 74723 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008374 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 189038 | $6,065.44 |
| 74722 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008372 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 189342 | $48,333.36 |
| 74721 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 190054 | $14,179.30 |
| 74720 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008368 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 189106 | $3,771.81 |
| 74719 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008366 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30926454 | $118,998.00 |
| 74718 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22008354 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 9023 | $3,944.50 |
| 74717 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008341 (1); MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 7347 | $10,500.00 |
| 74716 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22008340 (1); COMPRA DE CHAMARRAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 8224 | $4,213.60 |
| 74715 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22008339 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y GORRAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 8223 | $2,510.45 |
| 74714 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008275 (1); SUMINISTRO DE 235 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 546525 | $1,102.15 |
| 74713 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 | $115.00 |
| 74713 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 | $152.00 |
| 74713 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 | $4,495.99 |
| 74713 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 | $300.00 |
| 74712 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22008174 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3939 | $8,625.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $445.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $237.25 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $195.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $960.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $6,624.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $97.75 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $2,189.04 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $304.86 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $1,785.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $9,775.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $120.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $1,620.85 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $5,175.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $236.25 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $280.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $2,875.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $66.40 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $2,924.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $455.50 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $6,854.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $170.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $144.00 |
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| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $348.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $255.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $333.50 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $6,900.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $1,910.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $265.96 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $1,104.50 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $169.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $189.50 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $143.00 |
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| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $420.00 |
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| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $248.01 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $301.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $51.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $4,312.50 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $48.00 |
| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $319.00 |
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| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $63.50 |
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| 74711 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 | $628.13 |
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| 177404 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22008606 (1); ANTICIPO DE JUNIO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05734 | $2,500,000.00 |
| 177403 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL | RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL.- CR 22008579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA POR BAJA P/CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 15/JUN/08.; FACTURAS: OFICIO | $99,216.00 |
| 177403 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL | RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL.- CR 22008579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA POR BAJA P/CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 15/JUN/08.; FACTURAS: OFICIO | $37,895.00 |
| 177402 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 22008271 (1); COMPRA DE UN ESTUCHE DE PINZAS PARA AJUSTE DE ARMAZONES OPTICOS; FACTURAS: 2708 | $1,725.00 |
| 177401 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 22007828 (1); HOSP. P/ANTONIO AUGUSTO TELLES DIR.NAC. D/PROYECTO NOS DO CTRO.D/LA PREFEITURA D/SAO PAULO BRASIL; FACTURAS: 105468 | $1,985.40 |
| 177400 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0579 (1); 30% DE ANT. OPG-CPU-EYP-AD-027/08; FACTURAS: 0520 | $106,087.50 |
| 177399 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-005/08; FACTURAS: 319 | $304,239.89 |
| 177399 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-005/08; FACTURAS: 319 | $-91,271.97 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $49.98 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $55.20 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $17.20 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $50.90 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $280.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $42.55 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $1,743.40 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $1,150.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $418.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $228.03 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $504.50 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $1,150.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $45.70 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $230.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $50.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $52.90 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $230.49 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $624.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $198.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $36.00 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $94.60 |
| 177398 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, | $100.29 |
| 177397 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 | $172.50 |
| 177397 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 | $115.00 |
| 177397 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 | $155.25 |
| 177397 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 | $567.00 |
| 177397 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 | $438.15 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $90.00 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $402.50 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $402.50 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $402.50 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $414.29 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $130.00 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $11.00 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $37.97 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $402.50 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $402.50 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $322.00 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $98.00 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $1,103.49 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $896.00 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $402.50 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $92.80 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $1,400.00 |
| 177396 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 | $402.50 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $49.97 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $4,660.40 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $87.00 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $1,960.06 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $160.00 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $176.00 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $1,641.63 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $271.70 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $702.95 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $58.75 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $474.34 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $179.30 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $569.00 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $283.99 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $546.00 |
| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $98.00 |
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| 177395 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 | $390.00 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $390.00 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $759.00 |
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| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $473.31 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $1,138.50 |
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| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $40.00 |
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| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $88.05 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $182.05 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $34.20 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $552.00 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $71.20 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $23.00 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $88.20 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $71.80 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $29.90 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $63.97 |
| 177394 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 | $770.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $1,253.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $6,175.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $10,959.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $1,000.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $8,728.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $1,081.00 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $977.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $1,000.50 |
| 177393 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 | $1,610.00 |
| 177392 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 | $1,000.50 |
| 177392 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 | $10,000.40 |
| 177392 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 | $3,450.00 |
| 177392 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 | $2,829.00 |
| 177391 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22008527 (1); PAGO DE PARCIALIDADES DE DIFERENCIAS EN LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO | $523,675.13 |
| 177389 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22008457 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1256, 1250 | $2,463.87 |
| 177389 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22008457 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1256, 1250 | $2,523.00 |
| 177387 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22008442 (1); PAGO DE REALIZACION DE AVALUO DE 36 UNIDADES DE TRANSPORTE, BIENES PATRIMONIALES.; FACTURAS: 785 | $4,140.00 |
| 177386 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 22008439 (1); COMPRA DE 30 PZAS. HULE PATIN LARGO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 119 | $17,250.00 |
| 177385 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 22008401 (1); SERVICIO: REMODELACION DE CENTRO DE RECACUDACION EN PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0518 | $10,384.50 |
| 177384 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22008396 (1); SERVICIO ANUNCIO EXTERIOR EN EL MODULO DE RECAUDACION EN LA PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 1743 | $11,028.50 |
| 177383 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | TRADEX EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.C. | TRADEX EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.C..- CR 22008371 (1); RENTA DE STAND EN EVENTO DENOMINADO "MERCADO INMOBILIARIO TURISTICO" DEL 19 AL 20 JUNIO 2008, CANCUN; FACTURAS: 23354 | $28,462.50 |
| 177382 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22008353 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE DOS CAJONES POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 9330 | $1,300.00 |
| 177381 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | BAEZA ARRIOLA RICARDO | BAEZA ARRIOLA RICARDO.- CR 22008335 (1); COMPRA DE TAZAS P/SER OBSEQUIADAS P/FUNCIONARIOS DEL AYTO. EN DISTINTAS REUNIONES Y GIRAS DE TRABAJO; FACTURAS: 644 | $6,500.00 |
| 177380 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 22008324 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 150043 | $10,120.00 |
| 177379 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. | COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V..- CR 22008322 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 125418 | $2,369.00 |
| 177378 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR 22008320 (1); CICLO PUERTOS 6 BICICLETAS, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 0212 | $102,396.00 |
| 177377 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 22008311 (1); COMPRA DE AISLADOR CARRETE 1R P-1323 Y CINTA DE AISLAR PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771; FACTURAS: 48499 | $22,131.75 |
| 177376 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 22008310 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 48471 | $12,076.61 |
| 177375 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22008309 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 381/08 OFICIO 690/08; FACTURAS: OFICIO | $520.50 |
| 177374 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22008295 (1); MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES POR EL MES DE JUN. 2008 INGRESOS TESORERIA; FACTURAS: 1751 | $5,176.04 |
| 177373 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES GODOY RAFAEL | FLORES GODOY RAFAEL.- CR 22008285 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 438/08 OFICIO 573/2008; FACTURAS: RECIBO | $975.54 |
| 177369 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESTRADA ZEPEDA MARIA DEL CARMEN | ESTRADA ZEPEDA MARIA DEL CARMEN.- CR 22008260 (1); DEVOLUCION DE PAGO POR OBRA CANCELADA; FACTURAS: OFICIO | $7,651.12 |
| 177368 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MACIAS MARIA VIRGINIA | MACIAS MARIA VIRGINIA.- CR 22008255 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 449/08 OFICIO 728/08; FACTURAS: RECIBO | $269.73 |
| 177367 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE CATASTRO | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008209 (1); COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 40019 | $21,425.08 |
| 177366 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22008177 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1458, 1456, 0543 | $3,000.00 |
| 177366 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22008177 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1458, 1456, 0543 | $10,810.00 |
| 177366 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22008177 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1458, 1456, 0543 | $2,683.00 |
| 177365 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22008176 (1); SERVICIO DE COCTEL DEL 29 DE MAYO 2008, CON MOTIVO DE LA SEMANA, ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 0539 | $20,930.00 |
| 177364 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 22008049 (1); COMPRA DE UN MONITOR PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 81309 | $2,250.55 |
| 177363 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 22007957 (1); REPARACION DE LA PUERTA DE INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2787 | $3,128.00 |
| 177362 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 22007922 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA IMPARTIDO DEL 12 AL 16 DE MAYO 2008, DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 739 | $12,075.00 |
| 177361 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 22007869 (1); SESION DE TOMO DE FOTOGRAFIAS FORMATO DIGITAL; FACTURAS: 0815 | $8,050.00 |
| 177360 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON.- CR 22007842 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO, OFICIO | $2,497.22 |
| 177359 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007692 (1); COMPRA DE 90 PLAYERAS TIPO POLO PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 1028 | $6,210.00 |
| 177358 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007453 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 31924 | $466.63 |
| 177357 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 39719, 13381, 163807 | $391.60 |
| 177357 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 39719, 13381, 163807 | $897.00 |
| 177357 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 39719, 13381, 163807 | $101.70 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $728.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $196.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $200.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $85.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $151.80 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $32.90 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $27.50 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $174.99 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $715.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $498.50 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $588.10 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $225.89 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $253.92 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $152.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $65.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $180.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $173.97 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $490.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $385.00 |
| 177356 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 | $153.00 |
| 177355 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22008536 (1); ANTICIPO DE JUNIO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN, MPIO TONALA; FACTURAS: 05732 | $2,500,000.00 |
| 74710 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (1); 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1243 | $450,000.00 |
| 74709 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0581 (1); 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 233 | $320,230.46 |
| 74708 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (1); 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0406 | $1,090,390.71 |
| 74707 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0578 (1); 30% DE ANT. OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 401 | $493,815.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $621.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $862.50 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $161.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $737.15 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $1,005.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $764.75 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $4,025.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $105.80 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $713.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $3,956.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $105.80 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $1,351.25 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $248.32 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $3,956.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $117.88 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $816.50 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $3,956.00 |
| 74706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 | $168.04 |
| 74705 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 | $2,725.50 |
| 74705 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 | $650.57 |
| 74705 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 | $9,660.00 |
| 74705 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 | $3,390.38 |
| 74704 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 | $2,685.25 |
| 74704 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 | $1,032.70 |
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| 74704 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 | $1,679.00 |
| 74704 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 | $1,952.70 |
| 74703 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 | $287.50 |
| 74703 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 | $9,989.08 |
| 74703 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 | $3,083.33 |
| 74703 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 | $287.50 |
| 74702 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 | $3,730.06 |
| 74702 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 | $1,776.97 |
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| 74702 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 | $8,508.19 |
| 74702 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 | $1,776.97 |
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| 74701 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 | $5,810.95 |
| 74701 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 | $1,501.31 |
| 74701 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 | $2,708.25 |
| 74701 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 | $253.63 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $701.50 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $1,443.25 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $832.45 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $5,238.67 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $2,219.63 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $299.42 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $1,405.43 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $4,864.04 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $115.00 |
| 74700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 | $2,516.79 |
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| 74698 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 | $5,035.99 |
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| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $1,530.66 |
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| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $172.50 |
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| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $172.50 |
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| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $1,085.26 |
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| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $172.50 |
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| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $172.50 |
| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $981.95 |
| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $356.63 |
| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $1,183.20 |
| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $172.50 |
| 74697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, | $385.67 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $443.38 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $3,042.44 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $172.50 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $172.50 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $172.50 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $2,788.75 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $172.50 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $172.50 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $5,559.29 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $1,342.15 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $1,327.44 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $172.50 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $855.31 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $172.50 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $2,785.30 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $2,209.79 |
| 74696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 | $1,577.80 |
| 74695 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 | $9,993.50 |
| 74695 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 | $2,309.99 |
| 74695 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 | $276.00 |
| 74695 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 | $1,908.72 |
| 74694 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 686 | $9,977.40 |
| 74694 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 686 | $8,190.30 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $322.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $977.50 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $322.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $322.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $977.50 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $1,150.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $1,150.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $1,150.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $1,150.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $1,150.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $1,150.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $9,775.00 |
| 74693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 | $1,265.00 |
| 74692 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220257 (1); COMPRA DE JGO. DE PROB. DE PRESION P/FUEL-IN, PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO DEL TALLER; FACTURAS: 37965 | $1,036.15 |
| 74691 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 | $1,209.71 |
| 74691 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 | $1,892.59 |
| 74691 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 | $265.04 |
| 74691 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 | $5,545.97 |
| 74691 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 | $1,144.51 |
| 74690 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008524 (1); PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: OFICIO | $177,979.72 |
| 74689 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008370 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24959383 | $4,378.00 |
| 74688 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008365 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926450 | $12,814.23 |
| 74687 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22008364 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 325 | $61,985.00 |
| 74686 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008363 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24950368 | $1,961.00 |
| 74685 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008362 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24937999 | $1,556.00 |
| 74684 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 189039 | $8,387.56 |
| 74683 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008360 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA MPAL. POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24914049 | $1,271.00 |
| 74682 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008358 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 189341 | $4,161.69 |
| 74681 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008357 (1); SERVICIO D/ENLACE CELULAR REALIZADO P/LOS CONMUTADORES D/VARIOS EDIFICIOS D/29 D/MAYO AL 28 D/JUN 08; FACTURAS: 24915297 | $147,782.00 |
| 74680 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22008356 (1); COMPRA DE 200 DISCOS COMPACTOS REGRABABLES, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 029484 | $897.00 |
| 74679 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008355 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MARTHA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA POR EL MES DE MAYO; FACTURAS: 24954949 | $2,080.00 |
| 74678 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008351 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR.DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: B 89520 | $1,490.11 |
| 74677 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: B 87694 | $117.92 |
| 74676 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008349 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: B 89065 | $1,015.68 |
| 74675 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008348 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: B 89073 | $726.55 |
| 74674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008345 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: B 89072 | $5,225.51 |
| 74673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22008344 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7407 | $9,430.00 |
| 74672 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22008342 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOCICLETAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 7403 | $4,830.00 |
| 74671 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008338 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24416 | $360.46 |
| 74670 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008337 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24415 | $25,235.29 |
| 74669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008336 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24422 | $3,057.05 |
| 74668 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008334 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24418 | $5,394.88 |
| 74667 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008333 (1); COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24417 | $2,399.13 |
| 74666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008332 (1); COMPRA DE FILTROS PARA AIRE, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24225 | $4,957.36 |
| 74665 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008331 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: Y 30880 | $2,380.50 |
| 74664 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VISITADURIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008330 (1); COMPRA DE TONER PARA VISITADURIA MPAL.; FACTURAS: Y 30878 | $701.50 |
| 74663 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008329 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE MAYO/2008; FACTURAS: I-024938511 | $45,476.00 |
| 74662 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008328 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: Y 30877 | $701.50 |
| 74661 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008327 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACION DEL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: I-024947732 | $793.00 |
| 74660 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008326 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE JUNIO/2008; FACTURAS: 30926452 | $12,025.00 |
| 74659 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22008323 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 24710 | $1,224.61 |
| 74658 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22008319 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PISO Y ESTRUCTURA DE CAJA DE CARGA, TALLER PATRIA. NOTA DE CREDITO 001.; FACTURAS: 0797 | $21,999.62 |
| 74657 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008318 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 4313 | $34,228.60 |
| 74656 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008316 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37157 | $15,415.06 |
| 74656 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008316 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37157 | $2,210.30 |
| 74655 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37754 | $31,357.74 |
| 74655 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37754 | $1,818.15 |
| 74654 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008313 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19144 | $524.40 |
| 74653 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008312 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19124 | $12,420.00 |
| 74652 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22008294 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.775, FACT. 21009, 21036, 21201, 21220 Y; FACTURAS: 21231 | $103,892.99 |
| 74651 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22008293 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.775, FACT.20544,20563, 20789,20816 Y; FACTURAS: 20817 | $103,872.30 |
| 74650 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22008292 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.774 FACT.22332, 22360,22411,22472 Y; FACTURAS: 22533 | $72,888.99 |
| 74649 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22008291 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.774 FACT. 22073,22143,22201,22256 Y; FACTURAS: 22331 | $78,718.09 |
| 74648 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008269 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40408, 132 4769490966, 095 4769490967 | $805.95 |
| 74648 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008269 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40408, 132 4769490966, 095 4769490967 | $3,005.99 |
| 74648 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008269 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40408, 132 4769490966, 095 4769490967 | $115.00 |
| 74647 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V. | ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V..- CR 22008250 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 735 | $469,878.50 |
| 74646 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008221 (1); INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIR. DE INGRESOS CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 1744 | $13,403.25 |
| 74645 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22007929 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL RECITAL DEL CELLO Y PIANO DEL 17 DE MAYO 2008; FACTURAS: 26779 | $1,188.77 |
| 74643 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007740 (1); HOSPEDAJE DE EZER JOSE MTEZ. MENDOZA P/IMPARTIR E/CURSO PRESERVACION Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 78908 | $4,549.00 |
| 74642 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | REGIDURIA 11 | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007711 (1); COMPRA DE 1 SCANNER HP N8420 PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 58657 | $10,085.50 |
| 74640 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007610 (1); RENTA DE CAMION PARA VALLARTA P/LOS GANADORES DEL RECONOCIMIENTO INFANTIL EDUCANDO CON VALORES; FACTURAS: 35821 | $13,915.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0594 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0577 (5); 1RA. QNA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0576 (5); 1 A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $8,625.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0575 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,500.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0574 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $1,650.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0573 (5); 1A QUINCENA HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $2,650.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0572 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $1,650.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0571 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $1,650.00 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0570 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0569 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/F | $4,900.00 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0568 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0567 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $2,800.00 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0566 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,000.00 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0565 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/F | $4,900.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0563 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/F | $8,625.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0562 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0561 (5); 1A QUICENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0560 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,500.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0559 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ATONIO.- CR OPB0558 (5); 1A QUINCEA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $6,250.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0557 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $4,900.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0555 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $8,625.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0554 (5); 1A QUINCENA DE JINIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/ | $6,250.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0553 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N | $6,725.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0552 (5); 1RA. QNA. DE JUNIO HONORARIOS RAMO 33; FACTURAS: S/N | $8,625.00 |
| 177354 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 22008424 (1); APORTACION DE 2007 DEL MUNICIPIO AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA; FACTURAS: MINUTA | $90,480,000.00 |
| 177352 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO LOZANO MARIA ELENA | SOLORZANO LOZANO MARIA ELENA.- CR 22008258 (1); GASTOS DE MARCHA DE SOLORZANO AGRAMON LEONARDO QUIEN FALLECIERA EL 26 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,434.00 |
| 177351 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008257 (1); RENTA Y CONSTUCCIONI DE ENETARIMADOS PARA EL EVENTO EN COL. INSURGENTES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 1692 | $7,245.00 |
| 177350 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 22008256 (1); SUBSIDIO ECONOMICO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE RETROACTIVO AL LMES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0135 | $172,500.00 |
| 177349 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 22008173 (1); TRANSMISION D/SPOT PUBLICITARIO E/RADIO D/PREVENCION D/LLUVIAS 2008 DENTRO D/PROG. MAS D/TRES P/JUN.; FACTURAS: 0029 | $11,000.00 |
| 177348 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ GONZALEZ SALVADOR | RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 22008172 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO SIGLO 41 POR EL MES DE JUN. 2008 DE ABRE FACIL DE NEGOCIO; FACTURAS: 0302 | $7,015.00 |
| 177347 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 22008119 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA DIR. DE SINDICATURA, MES MAYO Y JUNIO/2008, ORDEN NO.1561; FACTURAS: 0104 | $11,155.00 |
| 177346 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OCHOA GOMEZ RAYMUNDO | OCHOA GOMEZ RAYMUNDO.- CR 22008117 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 198/08 OFICIO 762/08; FACTURAS: OFICIO | $1,064.20 |
| 177345 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22008047 (1); IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y DOTACION DE PLACAS POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS; FACTURAS: 23612464, 23612465, 23612463 | $2,462.00 |
| 177345 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22008047 (1); IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y DOTACION DE PLACAS POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS; FACTURAS: 23612464, 23612465, 23612463 | $2,462.00 |
| 177345 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22008047 (1); IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y DOTACION DE PLACAS POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS; FACTURAS: 23612464, 23612465, 23612463 | $2,462.00 |
| 177344 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORANDO CUEVAS RICARDO | MORANDO CUEVAS RICARDO.- CR 22008041 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 18875 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
| 177343 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CAMINO ASESORES, S.A. DE C.V. | CAMINO ASESORES, S.A. DE C.V..- CR 22007953 (1); CONFERENCIA COMO DESARROLLAR HABITOS CONSTRUCTIVOS P/ DES.EXITO VERDADERO Y MATERIAL D/PARTICIPANTE; FACTURAS: 2435 | $3,737.50 |
| 177342 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22007914 (1); PROMOCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DEL 9 DE MAYO 2008; FACTURAS: 601 | $10,700.75 |
| 177340 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH | CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22007880 (1); GASTOS DE MARCHA DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $22,256.00 |
| 177339 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA | HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22007878 (1); GASTOS DE MARCHA DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $9,027.12 |
| 177338 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ AVELAR ISMAEL | RODRIGUEZ AVELAR ISMAEL.- CR 22007877 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 642217 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 177337 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AYALA NERIO JORGE GERARDO | AYALA NERIO JORGE GERARDO.- CR 22007876 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 8079 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
| 177336 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22007809 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIDAD ADMVA. BENITO JUAREZ.; FACTURAS: 087 | $2,206.85 |
| 177335 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22007807 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIDAD ADMVA. SAN ANDRES.; FACTURAS: 086 | $2,686.40 |
| 177329 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | TESORERIA MUNICIPAL | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 22008392 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE ENERGIA EMERGENTE DE RECAUDADORA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 375 | $10,695.00 |
| 177328 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 22008302 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0001 | $9,200.00 |
| 177327 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RED NACIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006930 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL D/L JUEGOS PANAMERICANOS - CONVOCATORIA D/17 DE ABR. 2008; FACTURAS: 9306 | $20,451.60 |
| 74636 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0543 (1); PAGO DE EST.3 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0306 | $236,129.79 |
| 74636 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0543 (1); PAGO DE EST.3 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0306 | $-118,064.90 |
| 74635 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0541 (1); PAGO DE EST.1 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1213 | $346,382.02 |
| 74635 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0541 (1); PAGO DE EST.1 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1213 | $-173,191.01 |
| 74634 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0540 (1); PAGO DE EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0208 | $1,106,386.60 |
| 74634 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0540 (1); PAGO DE EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0208 | $-331,915.98 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $1,404.99 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $3,105.00 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $379.50 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $149.50 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $379.50 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $5,107.77 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $2,070.00 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $379.50 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $920.00 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $379.50 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $379.50 |
| 74632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, | $379.50 |
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| 74631 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 | $1,989.50 |
| 74631 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 | $172.50 |
| 74631 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 | $1,253.50 |
| 74630 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 | $9,980.02 |
| 74630 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 | $960.25 |
| 74630 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 | $6,395.51 |
| 74630 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 | $2,603.60 |
| 74630 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 | $1,002.85 |
| 74630 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 | $6,463.00 |
| 74629 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 | $1,063.75 |
| 74629 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 | $4,577.00 |
| 74629 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 | $1,803.20 |
| 74629 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 | $1,784.80 |
| 74629 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 | $839.50 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $2,749.06 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $1,529.50 |
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| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $92.00 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $184.43 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $740.24 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $0.01 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $1,518.00 |
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| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $3,147.02 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $636.94 |
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| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $74.75 |
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| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $322.00 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $695.41 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $3,042.34 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $2,983.10 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $471.50 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $276.14 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $206.08 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $5,099.95 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $115.00 |
| 74628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, | $4,272.25 |
| 74627 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3360, 3350, 3365 | $3,220.00 |
| 74627 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3360, 3350, 3365 | $9,200.00 |
| 74627 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3360, 3350, 3365 | $4,025.00 |
| 74626 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 759, 747 | $9,752.00 |
| 74626 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 759, 747 | $10,847.64 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $1,991.80 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $1,550.20 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $1,633.00 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $713.00 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $764.75 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $813.05 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $986.70 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $2,714.00 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $931.50 |
| 74625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 | $1,550.20 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $379.50 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $2,126.49 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $149.50 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $149.50 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $3,280.69 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $3,476.19 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $437.00 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $3,085.48 |
| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $149.50 |
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| 74624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 | $3,283.25 |
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| 74623 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, | $790.74 |
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| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $409.89 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $513.86 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $1,986.71 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $159.95 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $823.28 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $1,521.26 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $433.89 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $1,351.46 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $249.96 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $351.10 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $79.98 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $675.72 |
| 74622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 | $79.98 |
| 74621 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008308 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NOS. 363086, 364944, 365356, 365586 Y; FACTURAS: 365785 | $3,344.30 |
| 74620 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008307 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NOS.444593, 444149 Y; FACTURAS: 443982 | $2,771.90 |
| 74619 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008306 (1); COMPRA DE GAS LP, FACT.367231, 367437, 367638, 367824, 368074, 368266, 39219, 366017, 366228, 366430; FACTURAS: 366846, 367028 | $15,295.81 |
| 74618 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008305 (1); COMPRA DE GAS LP, FACT.446023, 446101, 446154, 446307, 446481, 3086, 444949 Y; FACTURAS: 445104 | $6,497.81 |
| 74617 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008304 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 72616 | $5,133.60 |
| 74616 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008303 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 72977 | $3,546.60 |
| 74615 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008301 (1); COMPRA DE HOJAS T/CARTA CLASS BOND AZUL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 21300 | $13,859.80 |
| 74614 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V..- CR 22008300 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: Z 6239 | $379.50 |
| 74613 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22008299 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y FAX, PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 1026 | $3,932.91 |
| 74612 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 22008298 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS Y FURADAN PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1405 | $88,992.00 |
| 74611 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008297 (1); COMPRA DE 10 CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA ALBERCA COLOR AZUL, PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 16576 | $9,200.00 |
| 74610 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008287 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1900 | $1,589.88 |
| 74609 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008286 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1902 | $3,298.78 |
| 74608 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008284 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPALES; FACTURAS: 89830 | $419.75 |
| 74606 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 | $67,385.63 |
| 74606 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 | $15,001.52 |
| 74606 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 | $9,796.62 |
| 74606 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 | $713.00 |
| 74605 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008278 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 94968 | $42,607.50 |
| 74604 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008277 (1); SUMINISTRO DE 290 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 546803, 545326 | $620.98 |
| 74604 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008277 (1); SUMINISTRO DE 290 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 546803, 545326 | $787.92 |
| 74603 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008274 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 545921 | $708.19 |
| 74602 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22008266 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5814 | $67,011.65 |
| 74601 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. | META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008263 (1); SEGUNDO PAGO P/LOS SERVICIOS PROFESIONALES P/LA MIGRACION D/ SIST.META 4 A PEOPLENET 7 NO.ORDEN 8864; FACTURAS: 6111 | $271,761.53 |
| 74600 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. | META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008262 (1); PRIMER PAGO P/LOS SERVICIOS PROFESIONALES P/LA MIGRACION D/SIST. META 4 A PEOPLENET 7 NO.COMPRA 8864; FACTURAS: 6110 | $271,761.53 |
| 74599 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22008259 (1); COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENE. A MAYO 2008; FACTURAS: FOLIO | $2,461,835.80 |
| 74598 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22008254 (1); COMPRA DE 15 BOTES DE AJAX POLVO AZUL.; FACTURAS: 27490 | $120.75 |
| 74597 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22008253 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 63594 | $3,828.12 |
| 74596 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22008251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 63555 | $25,012.10 |
| 74595 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147558 | $499.10 |
| 74595 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147558 | $3,372.49 |
| 74595 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147558 | $13,062.31 |
| 74594 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147304 | $249.55 |
| 74594 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147304 | $3,137.30 |
| 74594 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147304 | $17,171.74 |
| 74593 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22008220 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO NEGRO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54814 | $6,796.50 |
| 74592 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008219 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27407 | $632.50 |
| 74591 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008218 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27188 | $327.75 |
| 74590 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27184 | $4,191.75 |
| 74589 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008216 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27183 | $2,340.48 |
| 74588 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008215 (1); COMPRA DE FOCOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27182 | $414.00 |
| 74587 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008213 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA GALERIAS DE ARTE MODERNO.; FACTURAS: 89700 | $671.60 |
| 74586 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008212 (1); COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 89697 | $1,656.00 |
| 74585 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OPERADORA DE ROPA, S.A. | OPERADORA DE ROPA, S.A..- CR 22008211 (1); COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS DE MEZCLILLA PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 3051 / 3052 | $25,483.77 |
| 74584 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 | $556.14 |
| 74584 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 | $2,573.93 |
| 74584 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 | $89,197.02 |
| 74584 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 | $357.60 |
| 74583 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008207 (1); COMPRA DE 15 TRAPEADORES PARA TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: 349 | $289.80 |
| 74582 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 36483, 36484, 36485, 36537, 36538, 36549 Y; FACTURAS: 36555 | $80,602.96 |
| 74582 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 36483, 36484, 36485, 36537, 36538, 36549 Y; FACTURAS: 36555 | $534.78 |
| 74582 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 36483, 36484, 36485, 36537, 36538, 36549 Y; FACTURAS: 36555 | $47,662.57 |
| 74581 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 51084, 51086, 51090, 51091 Y; FACTURAS: 51098 | $26,045.89 |
| 74581 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 51084, 51086, 51090, 51091 Y; FACTURAS: 51098 | $20,869.51 |
| 74581 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 51084, 51086, 51090, 51091 Y; FACTURAS: 51098 | $14,923.09 |
| 74580 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52512 / 52530 | $392.15 |
| 74580 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52512 / 52530 | $1,711.20 |
| 74580 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52512 / 52530 | $9,269.00 |
| 74579 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008201 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 18692 | $217,087.80 |
| 74578 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22008199 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26336 | $5,692.50 |
| 74577 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22008198 (1); COMPRA E INSTALACION DE TORRETA NVA. PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 25814 | $8,625.00 |
| 74576 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 1909 | $112.13 |
| 74575 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008188 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 1882 | $46.00 |
| 74574 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008187 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. REL. INT. Y CIUD. HERMANAS.; FACTURAS: 1905 | $783.15 |
| 74573 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008186 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1903 | $828.00 |
| 74572 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 1896 | $179.40 |
| 74571 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008184 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1886 | $335.80 |
| 74570 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 1899 | $302.45 |
| 74569 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008181 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1894 | $521.18 |
| 74568 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008179 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 1901 | $86.25 |
| 74567 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 1904 | $1,306.40 |
| 74566 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22008175 (1); CERTIFICADOS, POSTALES, CATALOGOS, VOLANTES Y TRIPTICOS, CAMPAÑA D/GOBIERNO MPAL. DE GDL., CD. VERDE; FACTURAS: 2387 | $9,671.50 |
| 74565 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22008171 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT PARA RADIO DE TEMPORAL DE LLUVIAS 2008; FACTURAS: 8084 | $1,888.88 |
| 74564 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 39715 | $1,140.80 |
| 74564 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 39715 | $1,818.21 |
| 74564 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 39715 | $16,157.40 |
| 74563 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22008169 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT PARA RADIO DE LA PLAZA GUADAJALAJRA POR DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 8065 | $1,888.88 |
| 74562 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008159 (1); BOLETO D/AVION P/J.ANTONIO CABELLO,ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR REUNION C/PERSONAL D/LA SECRT.D/EDUCACION; FACTURAS: 48948, 008137, 008138 | $2,745.11 |
| 74562 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008159 (1); BOLETO D/AVION P/J.ANTONIO CABELLO,ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR REUNION C/PERSONAL D/LA SECRT.D/EDUCACION; FACTURAS: 48948, 008137, 008138 | $2,745.11 |
| 74562 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008159 (1); BOLETO D/AVION P/J.ANTONIO CABELLO,ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR REUNION C/PERSONAL D/LA SECRT.D/EDUCACION; FACTURAS: 48948, 008137, 008138 | $345.00 |
| 74560 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008155 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRT.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB; FACTURAS: 34211, 0044641 | $115.00 |
| 74560 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008155 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRT.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB; FACTURAS: 34211, 0044641 | $2,505.85 |
| 74559 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008154 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRET.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 34184, 139 5686599671 | $115.00 |
| 74559 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008154 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRET.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 34184, 139 5686599671 | $2,505.85 |
| 74558 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008153 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN GOMEZ PLASCENCIA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG. D/EJECICIO 2008; FACTURAS: 50332, MCLVGH | $172.50 |
| 74558 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008153 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN GOMEZ PLASCENCIA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG. D/EJECICIO 2008; FACTURAS: 50332, MCLVGH | $2,194.18 |
| 74557 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008150 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES DE LA CRUZ CAMARENA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG.D/EJERCICIO 2008; FACTURAS: 50255, E1324769202218, T774KZ | $2,085.41 |
| 74557 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008150 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES DE LA CRUZ CAMARENA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG.D/EJERCICIO 2008; FACTURAS: 50255, E1324769202218, T774KZ | $1,031.07 |
| 74557 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008150 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES DE LA CRUZ CAMARENA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG.D/EJERCICIO 2008; FACTURAS: 50255, E1324769202218, T774KZ | $172.50 |
| 74556 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008146 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14932 | $10,091.25 |
| 74555 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008145 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14888 | $2,688.70 |
| 74554 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 | $934.03 |
| 74554 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 | $1,354.70 |
| 74554 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 | $3,635.45 |
| 74554 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 | $178.80 |
| 74553 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 49787 | $1,782.50 |
| 74553 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 49787 | $2,673.75 |
| 74553 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 49787 | $3,193.39 |
| 74552 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22008141 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 59918 | $5,693.65 |
| 74551 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008136 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34613, 139 5686891096 | $2,789.87 |
| 74551 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008136 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34613, 139 5686891096 | $115.00 |
| 74550 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008135 (1); BOLETO D/AVION P/ALONSO BARRON P/ASISTIR, REUNION C/EL DIR. D/LA UND.D/COORD.D/ENTIDADES FEDERATIVAS; FACTURAS: 34603, 139 5686891074 | $115.00 |
| 74550 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008135 (1); BOLETO D/AVION P/ALONSO BARRON P/ASISTIR, REUNION C/EL DIR. D/LA UND.D/COORD.D/ENTIDADES FEDERATIVAS; FACTURAS: 34603, 139 5686891074 | $3,090.02 |
| 74549 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008133 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34611, 139 5686891094 | $115.00 |
| 74549 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008133 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34611, 139 5686891094 | $1,571.57 |
| 74548 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008132 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISITIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 35331, 139 4769071339 | $115.00 |
| 74548 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008132 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISITIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 35331, 139 4769071339 | $3,076.00 |
| 74547 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008131 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SALINAS P/ASISTIR A UNA REUNION A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40409, 132 4769490968 | $115.00 |
| 74547 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008131 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SALINAS P/ASISTIR A UNA REUNION A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40409, 132 4769490968 | $5,041.29 |
| 74546 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22008130 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50; FACTURAS: 1513 | $9,453.00 |
| 74545 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008129 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 83764 | $194,798.35 |
| 74544 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008127 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ D/TERESA QUIEN CONTINUARA OTORGANDO ASESORIA RESPECTO A/LA CICLOVIA; FACTURAS: 43438, 139 4769500629 | $3,902.79 |
| 74544 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008127 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ D/TERESA QUIEN CONTINUARA OTORGANDO ASESORIA RESPECTO A/LA CICLOVIA; FACTURAS: 43438, 139 4769500629 | $115.00 |
| 74543 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22008126 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 392 | $683.56 |
| 74542 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 | $33,974.45 |
| 74542 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 | $3,458.05 |
| 74542 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 | $3,529.35 |
| 74542 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 | $213.90 |
| 74541 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008123 (1); COMPRA DE EXTINTORES PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 13869 | $15,283.50 |
| 74540 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008122 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 27951 | $123.60 |
| 74539 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22008121 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1B202638 | $2,945.27 |
| 74538 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 | $2,623.84 |
| 74538 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 | $13,504.22 |
| 74538 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 | $41,247.05 |
| 74538 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 | $2,018.90 |
| 74537 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 22008118 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 160543 | $144.44 |
| 74536 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52498 | $2,459.85 |
| 74536 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52498 | $5,311.85 |
| 74535 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 | $14,794.75 |
| 74535 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 | $10,709.26 |
| 74535 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 | $8,805.55 |
| 74535 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 | $89.40 |
| 74534 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008046 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE UND. ADMVA. REFORMA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 10167 | $1,938.00 |
| 74533 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22008045 (1); COMPRA DE UNA TRITURADORA Y UN RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 241272, 7082 | $9,775.00 |
| 74533 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22008045 (1); COMPRA DE UNA TRITURADORA Y UN RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 241272, 7082 | $1,899.00 |
| 74532 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008044 (1); SERVICIO DE PENSION A UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR JUN. 2008; FACTURAS: 10231 | $10,230.00 |
| 74531 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008043 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18873 | $40,296.00 |
| 74530 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DISCEN, S.A. DE C.V. | DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22008042 (1); COMPRA DE HOJAS BOND PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 123415 | $3,799.60 |
| 74529 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 22007958 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.118 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 392 | $8,211.16 |
| 74528 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007955 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 256335 | $2,159.70 |
| 74527 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007954 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 257537 | $287.50 |
| 74526 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007952 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 257682 | $15,237.50 |
| 74525 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007951 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 257535 | $719.90 |
| 74524 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 | $259,952.67 |
| 74524 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 | $12,185.17 |
| 74524 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 | $35,742.69 |
| 74524 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 | $570.40 |
| 74523 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007949 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 32054 | $1,164.84 |
| 74522 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22007948 (1); COMPRA DE CD-R 700 MB PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 029461 | $89.70 |
| 74521 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22007947 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 029435 | $1,334.00 |
| 74520 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22007946 (1); COMPRA DE 2 VIDEOCAMARAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1292313 | $15,410.00 |
| 74519 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22007945 (1); COMPRA DE 4 CAMARAS DIGITAL PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1292312 | $8,809.00 |
| 74518 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22007944 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: Y 30635 | $7,496.85 |
| 74517 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22007943 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: Y 30634 | $1,656.00 |
| 74516 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22007942 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: Y 30435 | $5,681.00 |
| 74515 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007941 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: B 88924 | $2,909.96 |
| 74514 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007940 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: B 88801 | $3,325.00 |
| 74513 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007939 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: 2870 | $5,723.27 |
| 74512 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007938 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 2864 | $563.04 |
| 74511 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007937 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2862 | $878.49 |
| 74510 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007936 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 3107 | $715.30 |
| 74509 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007935 (1); COMPRA DE 24 RECOGEDORES DE LAMINA PARA BASURA, PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 3087 | $278.76 |
| 74508 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007934 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79208 | $748.65 |
| 74508 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007934 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79208 | $4,677.28 |
| 74508 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007934 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79208 | $90,081.60 |
| 74507 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007933 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1769.; FACTURAS: 23368 | $141,105.00 |
| 74506 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 22007930 (1); ESTANCIA Y SERVICIOS D/CURSO D/SUPERACION PERSONAL (CUSUPE) 22 AL 24/ABR/08. DEPTO. D/CAPACITACION; FACTURAS: 2656 | $38,927.50 |
| 74505 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007928 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 09134 | $4,256.15 |
| 74504 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22007927 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 393 | $571.32 |
| 74503 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PANTEONES | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22007925 (1); COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES DESECHABLE CON 100 PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 3085 | $1,380.00 |
| 74502 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007924 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1743 | $18,630.00 |
| 74501 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 22007923 (1); ESTANCIA Y SERVICIOS D/CURSO D/SUPERACION PERSONAL (CUSUPE) D/27 AL 29/05/2008, DEPTO. CAPACITACION; FACTURAS: 2657 | $38,927.50 |
| 74500 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22007917 (1); COMPRA DE CABLE, DUCTOS TSR, JACK RJ-45 Y PLACA HELLERMANN MATERIAL PARA CONCECTAR DE RED MPAL.; FACTURAS: 770 | $4,906.74 |
| 74498 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 36430 / 36431 | $20,163.64 |
| 74498 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 36430 / 36431 | $3,539.82 |
| 74497 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007901 (1); COMPRA DE 12 GRIFOS DE 1/4 TIPO PALANCA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18119 | $702.14 |
| 74496 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 | $1,105.15 |
| 74496 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 | $3,030.30 |
| 74496 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 | $37,841.26 |
| 74496 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 | $178.80 |
| 74495 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22007899 (1); SERVICIO DE REPARACION A PALA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0812 | $12,420.00 |
| 74494 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007898 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5091 | $179.40 |
| 74493 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007897 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5081 | $330.05 |
| 74492 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007896 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 5069 | $965.44 |
| 74491 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007895 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 5067 / 5068 | $6,343.98 |
| 74490 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007894 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 5071 | $4,092.63 |
| 74489 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007893 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 5082 | $22,402.00 |
| 74488 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007892 (1); COMPRA DE 5 ACETATOS TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5064 | $291.53 |
| 74487 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007891 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 5021 | $4,323.23 |
| 74486 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007874 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSICAL DEL GPO. SABOR DE ANTAÑO EN LA CENA DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 331 | $4,025.00 |
| 74485 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 22007826 (1); COMPRA DE VINO TINTO PARA LAS CENAS DEL 16 Y 22 DE MAYO EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 142034 | $24,212.16 |
| 74484 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007824 (1); COMPRA DE TIRO BLANCO SILUETAS CONCENTRICAS Y FIGURA HUMANA; FACTURAS: 29990 | $10,500.01 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $73.00 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $630.07 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $51.00 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $37.00 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $51.00 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $37.00 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $73.00 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $98.00 |
| 74483 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO | $98.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $37.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $98.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $200.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $73.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $73.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $73.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $73.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $100.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $51.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $37.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $100.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $500.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $51.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $98.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $98.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $37.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $51.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $98.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $51.00 |
| 74482 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, | $37.00 |
| 74481 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 | $1,132.00 |
| 74481 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 | $51.00 |
| 74481 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 | $382.00 |
| 74481 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 | $250.00 |
| 74481 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 | $2,407.14 |
| 74481 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 | $915.00 |
| 74480 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22007803 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14792 | $4,577.00 |
| 74479 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22007786 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARA, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 92547 | $115,000.00 |
| 74478 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22007744 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 35346 | $3,273.59 |
| 74477 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007727 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL. MES ABRIL ORDEN NO.817.; FACTURAS: 5827 | $103,500.00 |
| 74476 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007715 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: B 89067 | $14,309.97 |
| 74475 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 22007685 (1); COMPRA DE GUANTES Y JERINGAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 30272 | $573.85 |
| 74474 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007578 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOMBEROS; FACTURAS: 22366 | $1,013.76 |
| 74473 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007577 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 63300 | $1,028.73 |
| 74472 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 22007533 (1); COMPRA DE 24000 TIRO ROSA CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14133 | $48,300.00 |
| 74471 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 22007485 (1); COMPRA DE ANTISEPTICO Y GERMICIDA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3628 | $4,075.60 |
| 74470 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22007474 (1); COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 576553 | $3,086.60 |
| 74469 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 62959 | $1,922.62 |
| 74468 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007464 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 71977 | $4,807.00 |
| 74467 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007463 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 71194 | $11,143.50 |
| 74466 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22007450 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1770; FACTURAS: 273746 | $73,140.00 |
| 74465 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22007448 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1770.; FACTURAS: 272955 | $41,356.88 |
| 74464 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007417 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 93957 | $42,607.50 |
| 74463 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22007404 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 10734 | $11,839.37 |
| 74462 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22007403 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 14476 | $4,887.50 |
| 74461 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22007397 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54656 | $15,170.80 |
| 74460 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22007371 (1); COMPRA DE 150 METROS DE FRANELA ROJA EN ROLLO PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 43079 | $998.78 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $1,127.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $1,761.80 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $3,865.84 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $208.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $130.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $65.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $250.18 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $104.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $538.37 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $143.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $9,644.24 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $977.50 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $977.50 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $398.02 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $4,600.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $429.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $104.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $4,485.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $330.00 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $977.50 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $439.99 |
| 74459 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 | $195.00 |
| 177324 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | COMUNICACION SOCIAL | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | JALOMA AGUILAR YARA ELENA.- CR 22007859 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 7054 | $8,523.80 |
| 177323 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22007856 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28084 | $3,450.00 |
| 177322 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22007855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 28511 | $5,246.30 |
| 177321 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22007622 (1); COMPRA DE LUBRE VINIL DE 500 ML.PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28083 | $713.00 |
| 177320 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V. | ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V..- CR 22007399 (1); COMPRA DE CONTACTOR DE ALUM. Y INTERRUPTOR PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 728 | $100,843.50 |
| 177319 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007360 (1); COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE RAPPEL PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 3677 | $8,280.00 |
| 177317 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V. | LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V..- CR 22008325 (1); RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROG. ADULTO MAYOR 2008; FACTURAS: 5377 | $10,500.00 |
| 177316 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58410, 58472, 58954 Y; FACTURAS: 58957 | $37,097.39 |
| 177316 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58410, 58472, 58954 Y; FACTURAS: 58957 | $5,361.76 |
| 177316 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58410, 58472, 58954 Y; FACTURAS: 58957 | $89,919.84 |
| 177315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 22008264 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO/08; FACTURAS: 0004 | $12,075.00 |
| 177314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL.- CR 22008252 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA SINDICATURA, DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0003 | $12,075.00 |
| 177313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 22008210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, ORDEN NO.1648, SERV. DEL MES DE MAYO 2008.; FACTURAS: 0011 | $5,060.00 |
| 177312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 22008206 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0815 | $234.88 |
| 177311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 22008205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 0781 | $177.68 |
| 177310 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22008200 (1); SERVICIO PROFESIONAL PARA REVISION Y ANALISIS DE EXP. SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.220.; FACTURAS: 0005 | $10,000.00 |
| 177309 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008197 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES 2 PZAS. AMARRILLO PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 3718 | $5,047.35 |
| 177308 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008196 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 91548 | $625.60 |
| 177307 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008195 (1); COMPRA DE 3 DICCIONARIOS Y 5 PLANOS GUIA-ROJI, PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 91496 | $848.08 |
| 177306 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008194 (1); COMPRA DE 6 BOTES DE BASURA CHICO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 91495 | $146.63 |
| 177305 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008193 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 91494 | $1,113.62 |
| 177304 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008192 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 91257 | $87.00 |
| 177303 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS.- CR 22008190 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS Y JAMIE TORRES BODET; FACTURAS: 10264 | $11,077.94 |
| 177302 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL | CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL.- CR 22007840 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177301 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 22007830 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 6197 | $3,680.00 |
| 177300 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN GARCIA VALENTE | GUZMAN GARCIA VALENTE.- CR 22007827 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 428/08 OFICIO 703/08; FACTURAS: RECIBO | $508.00 |
| 177299 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22007825 (1); TOLDO EN RENTA CON INSTALACION Y DESMONTE EVENTO DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 5737 | $14,375.00 |
| 177298 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007795 (1); REINTEGRO DEL GASTO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO, D.F.; FACTURAS: CHK 7226 | $135.00 |
| 177297 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FERNANDEZ PONCE ALFREDO | FERNANDEZ PONCE ALFREDO.- CR 22007752 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $991.00 |
| 177296 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 | $43.00 |
| 177296 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 | $68.00 |
| 177296 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 | $16.00 |
| 177296 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 | $48.00 |
| 177296 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 | $68.00 |
| 177296 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 | $68.00 |
| 177296 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 | $43.00 |
| 177295 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58073, 57793 Y; FACTURAS: 58281 | $59,820.70 |
| 177295 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58073, 57793 Y; FACTURAS: 58281 | $4,178.45 |
| 177295 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58073, 57793 Y; FACTURAS: 58281 | $100,085.68 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $169.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $138.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $344.29 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $80.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $69.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $472.65 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $34.50 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $293.25 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $472.65 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $175.96 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $90.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $484.24 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $69.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $69.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $69.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $69.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $138.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $138.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $195.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $1,035.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $69.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $747.50 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $252.34 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $517.50 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $69.00 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $126.50 |
| 177294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 | $690.00 |
| 177293 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22008321 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 23062860-AB | $2,228.19 |
| 177292 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 22008148 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0795 | $4,911.65 |
| 177291 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIOS ESQUIVEL LEONARDO | RIOS ESQUIVEL LEONARDO.- CR 22008140 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 335 | $4,675.00 |
| 177290 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 22008139 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 054 | $4,675.00 |
| 177289 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | VEGA PONCE JOSE GILBERTO | VEGA PONCE JOSE GILBERTO.- CR 22008138 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCION DE PUBLICIDAD, ORDEN 348 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FACT.17263 Y; FACTURAS: 17264 / 17265 | $35,201.50 |
| 177288 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V. | PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008137 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS ELECTRONICAS DE SPOT, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 1091 | $103,500.00 |
| 177287 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 22007932 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 027 | $4,675.00 |
| 177286 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 22007931 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO, PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 808 | $82,110.00 |
| 177285 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 22007889 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0227 | $4,675.00 |
| 177284 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22007887 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0203 | $5,100.00 |
| 177283 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ADRIAN | RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 22007885 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 111 | $4,675.00 |
| 177282 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 22007873 (1); SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENTES BIENES DEL AREA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0018 | $11,200.00 |
| 177281 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 06 | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22007870 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0019, 0021 | $4,600.00 |
| 177281 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 06 | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22007870 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0019, 0021 | $4,600.00 |
| 177280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 22007709 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177279 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ FLORES MARIA GUADALUPE | GUTIERREZ FLORES MARIA GUADALUPE.- CR 22007706 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | QUEVEDO IVON ALEJANDRO.- CR 22007705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177277 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES SANCHEZ SANDRA ILENA | PAREDES SANCHEZ SANDRA ILENA.- CR 22007704 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LARA ABIGAIL | SILVA LARA ABIGAIL.- CR 22007703 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177275 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA.- CR 22007702 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177274 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 22007701 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177273 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 22007700 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177272 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA | VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA.- CR 22007699 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177271 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE ORTEGA ILCE ERIKA | DE LA TORRE ORTEGA ILCE ERIKA.- CR 22007698 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177270 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 22007697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177269 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA | GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA.- CR 22007696 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177268 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MORAN ROSA GUADALUPE | RAMIREZ MORAN ROSA GUADALUPE.- CR 22007694 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177267 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ PATRICIA | MEDINA LOPEZ PATRICIA.- CR 22007693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINA DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177266 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VEGA MARIA DEL SOCORRO | HERNANDEZ VEGA MARIA DEL SOCORRO.- CR 22007691 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | URIBE CASTAÑEDA RAMON | URIBE CASTAÑEDA RAMON.- CR 22007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177264 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ CATON CLAUDIA AZUCENA | CRUZ CATON CLAUDIA AZUCENA.- CR 22007689 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,455.60 |
| 177263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,725.00 |
| 177263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $735.00 |
| 177263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $60.00 |
| 177263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $60.00 |
| 177263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $690.00 |
| 177263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA | VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $171.12 |
| 177262 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELEZ TABARES ENRIQUE | VELEZ TABARES ENRIQUE.- CR 22007687 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,438.12 |
| 177261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ SAUL | SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,713.86 |
| 177261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ SAUL | SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $230.40 |
| 177261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ SAUL | SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $643.20 |
| 177261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ SAUL | SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $78.66 |
| 177261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ SAUL | SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $69.33 |
| 177261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ SAUL | SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,463.70 |
| 177260 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22007616 (1); RENTA DE TOLDO DEL 22 DE MAYO 2008 PARA CENA CON EMBAJADORES; FACTURAS: 5743 | $14,375.00 |
| 177257 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 22008182 (1); MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE TELEFONIA DE TESORERIA; FACTURAS: 379 | $3,795.00 |
| 177256 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22008265 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION FINAL DE 43,982.15 TONS. DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN VERTEDERO MATA; FACTURAS: 05720 | $7,341,677.94 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $102.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $423.50 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $102.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $37.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $86.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $29.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $531.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $86.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $29.00 |
| 177255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 | $37.00 |
| 177254 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SAGUN GARCIA ARCELIA MARIA DEL ROSARIO | SAGUN GARCIA ARCELIA MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007808 (1); SERVICIO DE BANQUETE EN LAS INSTALACIONES DE CANIRAC DEL 28 DE MAYO 2008; FACTURAS: 520 | $4,200.00 |
| 177253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22005396 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER, 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL/2008; FACTURAS: 006, 007, 008 | $10,000.00 |
| 177253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22005396 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER, 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL/2008; FACTURAS: 006, 007, 008 | $10,000.00 |
| 177253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22005396 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER, 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL/2008; FACTURAS: 006, 007, 008 | $10,000.00 |
| 177252 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 | $354.20 |
| 177252 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 | $291.45 |
| 177252 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 | $966.00 |
| 177252 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 | $1,242.00 |
| 177252 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 | $114.10 |
| 177252 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 | $800.00 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $261.80 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $21.45 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $105.60 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $1,059.98 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $16.00 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $163.00 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $155.00 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $43.90 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $945.00 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $165.35 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $36.00 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $366.02 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $140.80 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $13.50 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $13.50 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $95.40 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $980.03 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $64.98 |
| 177251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 | $114.00 |
| 177250 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MEZA MORENO EDGAR MARIN | MEZA MORENO EDGAR MARIN.- CR 22007868 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1002 | $21,643.00 |
| 177249 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELAZCO GOMEZ ZABRINA | VELAZCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007846 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1245, 1246 | $2,159.70 |
| 177249 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELAZCO GOMEZ ZABRINA | VELAZCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007846 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1245, 1246 | $2,159.70 |
| 177248 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 22007841 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0216 | $4,675.00 |
| 177247 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROQUE ORGANISTA JOSE LUIS | ROQUE ORGANISTA JOSE LUIS.- CR 22007833 (1); DEVOLUCIONP POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 437/08 OFICIO 572/08; FACTURAS: RECIBO | $1,032.50 |
| 177246 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN GONZALEZ RODOLFO | GUZMAN GONZALEZ RODOLFO.- CR 22007822 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 421/08 OFICIO 624/08; FACTURAS: RECIBO | $721.92 |
| 177245 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 22007818 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 376 | $4,675.00 |
| 177244 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22007806 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES.; FACTURAS: 081 | $1,146.55 |
| 177243 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 22007794 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 054 | $4,675.00 |
| 177242 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 22007793 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 704 | $4,675.00 |
| 177241 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VARELA INZUNZA LAURA GRACIELA | VARELA INZUNZA LAURA GRACIELA.- CR 22007787 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 302/08 OFICIO 446/08; FACTURAS: RECIBO | $3,665.87 |
| 177240 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22007783 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029253 | $25,787.60 |
| 177239 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 22007771 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 154 | $4,675.00 |
| 177238 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 22007770 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 210 | $4,675.00 |
| 177237 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 22007768 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 063 | $5,100.00 |
| 177236 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 22007766 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 533 | $4,675.00 |
| 177235 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 22007748 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 105 | $4,675.00 |
| 177234 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 22007735 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS.; FACTURAS: D 10734 | $3,381.00 |
| 177233 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 22007734 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS Y YESO.; FACTURAS: E 2930 | $1,752.95 |
| 177232 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 22007710 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0116 | $4,675.00 |
| 177231 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 22007502 (1); COMPRA DE 2 LONAS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5430 | $3,360.00 |
| 177230 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22007496 (1); LIMPIEZA DE CANDILES MES MAYO/2008, ORDEN NO.1477 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0647 | $9,775.00 |
| 177229 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22007495 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS DE MARMOL MES DE MAYO/2008, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1483.; FACTURAS: 0646 | $14,375.00 |
| 177228 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA GARCIA TOMAS | RIVERA GARCIA TOMAS.- CR 22007424 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1054 | $424.35 |
| 177227 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007308 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 31922 | $2,670.25 |
| 177226 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22007299 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 91075 | $448.04 |
| 177225 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 22006993 (1); COMPRA DE 10 BICICLETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 21796 | $61,780.07 |
| 177224 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22006951 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS NUEVOS, FACTURAS NOS. 12586, 12587 Y; FACTURAS: 12588 | $276,735.02 |
| 177223 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 22006943 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.828.; FACTURAS: 48192 | $15,949.63 |
| 177222 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006759 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 90854 | $197.80 |
| 177221 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006758 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 90853 | $428.15 |
| 177220 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006757 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 90800 | $1,886.00 |
| 177219 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 90750 | $307.28 |
| 177218 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 22006753 (1); COMPRA DE 100 BROCHAS DE 1" PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 35280 | $598.00 |
| 177217 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | REDYCOM, S.A. DE C.V. | REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 22006743 (1); COMPRA DE CARTUCHO Y TONER PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 22482 | $956.80 |
| 177216 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | REDYCOM, S.A. DE C.V. | REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 22006742 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 22385 | $1,161.50 |
| 177215 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22006694 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 38459 | $100,855.00 |
| 177214 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 22006684 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 147215 | $88.80 |
| 177213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22006679 (1); SANITARIO PORTATIL CON DOS SERVICIOS; FACTURAS: 2048 | $17,250.00 |
| 177212 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MULTIFARMACOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MULTIFARMACOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006623 (1); COMPRA DE ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 17825 | $38,640.00 |
| 74458 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1168 | $273,598.32 |
| 74458 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1168 | $-82,079.50 |
| 74457 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1166 | $213,186.03 |
| 74457 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1166 | $-63,955.81 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $49.50 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $88.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $678.50 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $214.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $358.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $45.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $120.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $127.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $120.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $175.95 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $490.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $152.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $296.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $109.50 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $74.75 |
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| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $351.60 |
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| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $10,946.85 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $455.00 |
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| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $459.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $300.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $100.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $149.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $172.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $455.00 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $131.10 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $89.70 |
| 74456 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 | $1,472.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $650.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $253.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $598.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $715.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $754.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $780.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $840.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $658.19 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $117.99 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $19.50 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $497.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $63.25 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $70.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $2,415.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $110.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $179.98 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $673.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $26.18 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $190.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $143.75 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $100.31 |
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| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $650.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $598.00 |
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| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $702.00 |
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| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $782.27 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $1,751.96 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $351.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $153.90 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $689.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $1,495.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $676.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $76.50 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $53.65 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $1,201.52 |
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| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $225.30 |
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| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $300.00 |
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| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $715.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $690.00 |
| 74455 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 | $77.00 |
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| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $1,689.62 |
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| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $7,305.05 |
| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $8,406.82 |
| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $500.50 |
| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $571.38 |
| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $80.76 |
| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $4,620.34 |
| 74454 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, | $353.63 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $1,207.50 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $916.29 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $7,300.11 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $1,548.99 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $2,127.50 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $609.50 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $2,609.13 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $8,757.91 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $1,002.76 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $5,292.82 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $1,039.43 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $2,242.50 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $3,172.97 |
| 74453 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 | $2,357.50 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $1,032.70 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $1,952.70 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $1,952.70 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $322.00 |
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| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $4,302.38 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $2,685.25 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $638.25 |
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| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $414.00 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $1,952.70 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $322.00 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $207.00 |
| 74452 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 | $1,952.70 |
| 74451 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 | $1,094.72 |
| 74451 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 | $940.70 |
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| 74451 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 | $1,735.76 |
| 74451 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 | $1,639.90 |
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| 74451 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 | $1,639.90 |
| 74451 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 | $1,836.63 |
| 74451 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 | $1,389.25 |
| 74450 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 | $115.00 |
| 74450 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 | $1,265.00 |
| 74450 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 | $1,380.00 |
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| 74450 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 | $115.00 |
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| 74449 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 | $225.40 |
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| 74448 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 | $313.51 |
| 74448 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 | $313.51 |
| 74448 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 | $1,074.45 |
| 74448 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 | $1,348.69 |
| 74448 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 | $2,233.36 |
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| 74448 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 | $682.77 |
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| 74447 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220253 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0784, 0785, 0786, 0787 | $2,415.00 |
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| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $1,150.00 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $1,150.00 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $1,150.00 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $977.50 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $1,150.00 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $1,150.00 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $977.50 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $977.50 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $977.50 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $9,142.50 |
| 74444 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 | $1,150.00 |
| 74443 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22007959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN DR R, MICHEL 564; FACTURAS: 1514 | $12,438.40 |
| 74442 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007920 (1); COMPRA UN PROYECTOR PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 64697 | $10,743.30 |
| 74441 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007918 (1); COMPRA DE UN PROYECTOR PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 64638 | $10,743.30 |
| 74440 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007916 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA CAJA GENERAL, EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL; FACTURAS: 256714 | $1,015.00 |
| 74439 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007915 (1); COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE UN 1 GB PARA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 38 | $90.00 |
| 74438 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007913 (1); SUMINISTRO DE 169 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 546456 | $792.61 |
| 74436 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007909 (1); SUMINISTRO DE 1003 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 545325, 546379 | $2,408.70 |
| 74436 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007909 (1); SUMINISTRO DE 1003 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 545325, 546379 | $2,274.65 |
| 74435 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007907 (1); SUMINISTRO DE 289 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 342564 | $1,355.41 |
| 74434 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007905 (1); SUMINISTRO DE 50 LTS. DE GAS LP PARA EL TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 319186 | $234.50 |
| 74433 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007904 (1); SUMINISTRO DE 1960 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 546373 | $9,192.40 |
| 74432 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22007890 (1); SUBSIDO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,790,999.09 |
| 74429 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22007872 (1); ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 16283 | $12,958.05 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,265.00 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.51 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.50 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.51 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.51 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,264.99 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,265.00 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.51 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.51 |
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| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,835.40 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.50 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.51 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,265.00 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.50 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $0.01 |
| 74428 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 | $1,092.51 |
| 74427 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 09 | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22007867 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 3893 | $1,667.50 |
| 74426 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007866 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 89715 | $372.60 |
| 74425 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007865 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 89709 | $2,336.23 |
| 74424 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007864 (1); COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 09135 | $851.00 |
| 74423 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007863 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 09133 | $6,382.50 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $1,357.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $1,299.50 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $3,898.50 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $5,198.00 |
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| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $1,357.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $1,357.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $1,357.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $2,714.00 |
| 74422 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 | $1,357.00 |
| 74421 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 22007853 (1); COMPRA DE GUANTES ANTICORTE TALLA CHICA, MEDIANA Y GRANDE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 6075 | $23,000.00 |
| 74420 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 22007851 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE T.V.; FACTURAS: 4884 | $345.00 |
| 74419 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22007849 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS DE MAYO 2008; FACTURAS: 5717 | $59,375.13 |
| 74418 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22007847 (1); COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 4001 | $667.00 |
| 74417 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22007839 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA DE BASURA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2768 | $21,792.50 |
| 74416 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22007838 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA DE BASURA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2764 | $10,925.00 |
| 74415 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007832 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 433233 | $295.55 |
| 74414 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22007831 (1); REMODELACION BAÑO DAMAS AREA DE REGIDORES Y PASILLO PLANTA ALTA.; FACTURAS: 1377 | $8,725.05 |
| 74413 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22007823 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2008 FINCA UBICADA ANDADOR PEDRO LOZA 290; FACTURAS: 332 | $33,631.75 |
| 74411 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, | $330.00 |
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| 74411 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, | $330.00 |
| 74411 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, | $330.00 |
| 74411 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, | $330.00 |
| 74411 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, | $330.00 |
| 74411 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, | $330.00 |
| 74411 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, | $330.00 |
| 74410 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 22007802 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHICULO,TALLER MPAL.; FACTURAS: 0648 | $15,986.04 |
| 74409 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22007801 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y RODILLOS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 01 471419 | $19,137.03 |
| 74408 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007800 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 89624 | $1,351.25 |
| 74407 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007799 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 89623 | $372.60 |
| 74406 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 89553 | $265.65 |
| 74405 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22007796 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12662 | $11,126.25 |
| 74404 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007784 (1); COMPRA DE ARNES J2P2 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12242 | $4,140.00 |
| 74403 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007782 (1); COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18110 | $42,009.27 |
| 74402 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22007781 (1); COMPRA DE 500 KILOS DE CAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 8412 | $546.25 |
| 74401 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22007780 (1); COMPRA DE ARENA, GRAVA Y SILICON.; FACTURAS: 8408 | $747.50 |
| 74400 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22007779 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8363 | $20,562.00 |
| 74399 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22007777 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 24356 | $4,140.00 |
| 74398 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22007775 (1); COMPRA DE 7 VENTILADORES PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5317 | $1,771.00 |
| 74397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007773 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 3108 | $848.93 |
| 74396 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22007772 (1); COMPRA DE LLAVES STILLSON Y ABRAZADERAS SIN FIN ACERO INOXIDABLE, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 72951 | $3,222.88 |
| 74395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22007764 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 275 | $4,675.00 |
| 74394 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 22007763 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 105 | $4,675.00 |
| 74393 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22007759 (1); SERVICIOS DE INFORMATICA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 31818 | $4,657.50 |
| 74392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007758 (1); COMPRA DE UN DISCO DURO Y OCHO MEMORIAS DIGITAL PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 58696 | $1,799.15 |
| 74392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007758 (1); COMPRA DE UN DISCO DURO Y OCHO MEMORIAS DIGITAL PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 58696 | $1,376.17 |
| 74391 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007757 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONIDICIONADO EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1732 | $11,103.25 |
| 74390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: B 88797 | $2,157.09 |
| 74389 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22007743 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 18672 | $118,858.25 |
| 74388 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007742 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: B 88301 | $327.47 |
| 74387 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22007739 (1); COMPRA DE 30 FILTROS DE GASOLINA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5526 | $2,021.70 |
| 74386 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007738 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: B 88302 | $13,966.26 |
| 74385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22007737 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE MELAMINA 4 CAJONES, TESORERIA MPAL. DIR. ADMVA.; FACTURAS: 5945 | $6,670.00 |
| 74384 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007732 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 89459 | $126.50 |
| 74383 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007730 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 88798 | $3,162.50 |
| 74382 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007728 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 89523 | $264.50 |
| 74381 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDUCACION.; FACTURAS: LC 28447 | $810.75 |
| 74380 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007724 (1); COMPRA DE CLORO PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: LC 28448 | $310.50 |
| 74379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: B 88891 | $573.44 |
| 74378 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007720 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: B 88431 | $633.82 |
| 74377 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007719 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: B 88673 | $754.86 |
| 74376 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007718 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 88917 | $559.74 |
| 74375 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007717 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: B 88926 | $1,818.73 |
| 74374 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007716 (1); COMPRA DE GUIAS DE ARCHIVO ALFABETICO CARTA Y OFICIO, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: B 88430 | $1,322.39 |
| 74373 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007714 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI P/ASISTIR AL CONGRESO DE FEDERACIONES DE PEÑAS TAURINAS EN MADRID; FACTURAS: 1395729770417 | $15,560.61 |
| 74372 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION INGRESOS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007713 (1); COMPRA DE 20 IMPRESORAS HP P2015 PARA SISTEMAS.; FACTURAS: 58699 | $82,466.50 |
| 74371 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 3081 | $1,508.14 |
| 74370 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007673 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 3084 | $343.36 |
| 74369 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 3106 | $233.57 |
| 74368 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007669 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 3085 | $212.64 |
| 74367 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007667 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO PARA DIR DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 3086 | $15.81 |
| 74366 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007666 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 3082 | $437.00 |
| 74365 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 3135 | $1,536.80 |
| 74364 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO | MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22007647 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS TOMADAS EL 10 DE FEB. 2008 EN LA PLAZA DE TOROS; FACTURAS: 1107 | $2,852.00 |
| 74363 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22007640 (1); COMPRA DE 3 ROLLOS DE SOGA DE HENEQUEN DE 1" PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1806 | $9,384.00 |
| 74362 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22007635 (1); HOJAS Y SOBRES IMPRESAS DE ALFONSO PTERESEN FARAH; FACTURAS: 3314 | $2,541.50 |
| 74361 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007634 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34584 | $25,985.40 |
| 74360 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007633 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, DIR DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34269 | $7,783.20 |
| 74359 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007631 (1); COMPRA DE 20 FILTROS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 14454 | $687.70 |
| 74358 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007630 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 14456 | $1,202.15 |
| 74357 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007629 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 14458 | $1,149.54 |
| 74356 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007627 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 14243 | $1,219.00 |
| 74355 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007625 (1); COMPRA DE 10 KILOS DE DETERGENTE PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 14329 | $132.25 |
| 74354 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CENTROS DE EDUCACION PUPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13523 | $257.03 |
| 74353 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007618 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 327 | $1,017.24 |
| 74352 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22007602 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 19781 | $5,138.20 |
| 74351 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22007601 (1); COMPRA DE 3 TORRES DE CD-R VIRGENES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 19780 | $396.75 |
| 74350 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007597 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 433801 | $1,454.75 |
| 74349 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007596 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 547375 | $4,540.20 |
| 74348 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007559 (1); COMPRA DE 10 DESARMADORES DE CRUZ BARRA 8" PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 18184 | $195.50 |
| 74347 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 22007523 (1); COMPRA DE 65 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4826 | $11,799.29 |
| 74346 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007504 (1); COMPRA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: LC 28432 | $693.45 |
| 74345 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007500 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 256438 | $1,439.80 |
| 74344 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007499 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 255640 | $552.00 |
| 74343 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007498 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 256442 | $2,879.60 |
| 74342 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007493 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 5073 | $53,820.00 |
| 74341 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 5063 | $243.80 |
| 74340 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007490 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 5046 | $835.76 |
| 74339 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007489 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 5044 | $704.38 |
| 74338 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007488 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 5013 | $1,094.80 |
| 74337 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007487 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 4992 | $1,265.00 |
| 74336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007486 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 4991 | $3,881.25 |
| 74335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007469 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 3128 | $3,691.51 |
| 74334 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007468 (1); COMPRA DE 30 LITROS DE AROMANTIZANTE CONCENTRADO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 3089 | $170.78 |
| 74333 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22007467 (1); COMPRA DE 150 LITROS DE FABULOSO PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 3088 | $422.63 |
| 74332 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22007465 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1801 | $35,442.57 |
| 74331 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22007455 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12576 | $13,915.00 |
| 74330 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22007441 (1); COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR PASTO Y ABRAZADERAS SIN FIN ACERO INOXIDABLE DE 1" Y 4"; FACTURAS: 0395 | $4,312.50 |
| 74329 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22007439 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.1189.; FACTURAS: 10348 | $10,948.00 |
| 74328 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22007423 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28972 | $22,540.00 |
| 74327 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007421 (1); COMPRA DE 22 ESCOBAS PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 89174 | $392.15 |
| 74326 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007420 (1); COMPRA DE 20 DESODORANTES PARA BAÑO, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2863 | $225.40 |
| 74325 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007419 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 2861 | $182.86 |
| 74324 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007418 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2860 | $1,405.88 |
| 74323 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007415 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 433237 | $1,549.05 |
| 74322 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007414 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 431833 | $5,659.62 |
| 74321 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007413 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 433242 | $454.80 |
| 74320 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 22007386 (1); HOJAS MEMBRETADAS, SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO Y SALIDA DE ALMACEN, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 0709 | $1,138.50 |
| 74319 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22007369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 24322 | $2,061.95 |
| 74318 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22007365 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687.; FACTURAS: 16437 / 16427 | $3,910.00 |
| 74317 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22007363 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687.; FACTURAS: 16428 / 16430 | $3,680.00 |
| 74316 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22007361 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687; FACTURAS: 16451 / 16452 | $3,680.00 |
| 74315 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22007323 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.818; FACTURAS: 95658 | $81,604.00 |
| 74314 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22007319 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 58190 | $26,220.00 |
| 74313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22007318 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 57583 | $17,352.35 |
| 74312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22007317 (1); SERVICIO DE PINTURA E IMPERMIABILIZACION Y BARNIZ PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 1404 | $177,004.73 |
| 74311 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22007312 (1); COMPRA DE 10 PZAS. DESPACHADOR DE JABON RELLENABLE PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 43078 | $1,319.05 |
| 74310 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22007311 (1); COMPRA DE FIBRA VERDE Y FRANELA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 43077 | $1,126.22 |
| 74309 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007282 (1); REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9592 | $24,900.00 |
| 74308 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22007178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 188378 | $12,318.59 |
| 74307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22007176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 188373 | $1,993.53 |
| 74306 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22007175 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 188372 | $1,804.60 |
| 74305 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 62962 | $2,957.00 |
| 74304 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007168 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 62961 | $2,898.00 |
| 74303 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007152 (1); RENTA DE 9 AUTOBUSES, TRASLADO DE ESTANCIAS INFANTILES A PARQUE METROPOLITANO.; FACTURAS: J 35410 | $7,969.50 |
| 74302 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22007150 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA CHICA Y GRANDE, PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 10350 | $3,444.26 |
| 74301 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22007143 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 27848 | $3,061.88 |
| 74300 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22007142 (1); COMPRA DE 1 EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS CISCO, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A001960 | $258,441.70 |
| 74299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22007141 (1); COMPRA DE 1 EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS CISCO, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A001959 | $258,441.70 |
| 74298 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22007140 (1); COMPRA DE 1 EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS CISCO, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A001958 | $258,441.70 |
| 74297 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22007064 (1); COMPRA DE 2 CUATRIMOTO PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, FACTURA NO. GM 4599 Y; FACTURAS: GM 4598 | $141,824.10 |
| 74296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G. NOTA DE CREDITO A 24268 $5,856.03.; FACTURAS: B 87856 | $32,759.67 |
| 74295 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007059 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: B 88701 | $20,219.58 |
| 74294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: B 88432 | $1,098.07 |
| 74293 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007056 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: B 87681 | $1,130.00 |
| 74292 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007054 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: B 88081 | $1,376.44 |
| 74291 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007053 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: B 88671 | $1,756.74 |
| 74290 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007052 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: B 88670 | $465.83 |
| 74289 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22007050 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 95656 | $27,048.00 |
| 74288 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007048 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO FACT. 34057, 34916, 35687, 37412, 37989, 38270, 39133, 39759,; FACTURAS: 42006, 36394 | $4,916.74 |
| 74287 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007047 (1); OXIGENO MEDICINAL,NITROSO Y NITROGENO FACT. 40270, 40338, 41407, 41551, 42113 Y; FACTURAS: 42117 | $9,964.03 |
| 74286 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22007046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 23014A | $1,027.20 |
| 74285 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007045 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 33925,34473,34514,35005,35152,35324,36328,36971,37279; FACTURAS: 38135,38193,39405 | $29,812.96 |
| 74284 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007044 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 34187, 35683, 37288, 37592, 38728, 39071 Y; FACTURAS: 40851 | $25,100.36 |
| 74283 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007043 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 33708, 35001, 37351, 40269, 40566, 41033 Y; FACTURAS: 41550 | $5,192.66 |
| 74282 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007042 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 34929, 36787, 38838, 39441, 40383, 40716 Y; FACTURAS: 41598 | $9,037.16 |
| 74281 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007041 (1); OXIGENO MEDICINAL,NITROSO Y NITROGENO, FACT.15780,16511,18930,28417,28597,30106,30811,31216,32525 Y; FACTURAS: 33767, 34371 | $13,070.55 |
| 74280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO | $180.00 |
| 74280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO | $2,316.66 |
| 74280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO | $2,930.40 |
| 74280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO | $1,111.00 |
| 74280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO | $172.50 |
| 74279 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22007009 (1); COMPRA DE GASAS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 2937 | $9,659.43 |
| 74278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006990 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18928 | $9,087.30 |
| 74277 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006971 (1); COMPRA DE TONER PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: Y 30434 | $32,200.00 |
| 74276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006970 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: Y 30432 | $83,688.95 |
| 74275 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006969 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: Y 30382 | $5,097.72 |
| 74274 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006968 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: Y 30379 | $2,915.60 |
| 74273 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006967 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: Y 30374 | $1,927.40 |
| 74272 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006966 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION.; FACTURAS: Y 30369 | $8,930.90 |
| 74271 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006962 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 10323 | $2,755.40 |
| 74270 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006939 (1); COMPRA DE 1,000 PZAS. DE ROLLO PARA SUMADORA, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: DR 47827 | $5,623.50 |
| 74269 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006937 (1); COMPRA DE 400 PZAS. DE ROLLO PARA REGISTRADORA, ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: DR 47826 | $837.20 |
| 74268 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006920 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14410 | $546.25 |
| 74267 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006919 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14273 | $931.50 |
| 74266 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22006741 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN PARCIAL NO.819.; FACTURAS: 95349 | $42,734.00 |
| 74265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006718 (1); COMPRA DE ALACRAMIN SOL INY PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 27731 | $12,265.00 |
| 74264 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V..- CR 22006716 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 97927 | $11,051.04 |
| 74263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006713 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14163 | $1,683.60 |
| 74262 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006712 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13899 | $251.85 |
| 74261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006689 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 10255 | $2,066.55 |
| 74260 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006688 (1); COMPRA DE BOLSA PARA CONTENEDORES, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 10287 | $13,777.00 |
| 74259 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006687 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 10257 | $180,705.25 |
| 74258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22006669 (1); COMPRA DE BROCHAS DE CERDA 6" PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 034801 | $594.55 |
| 74257 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22006668 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 57297 | $3,053.25 |
| 74256 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006651 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 187944/187943 | $10,723.97 |
| 74255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 188022 | $2,521.78 |
| 74254 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006649 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 188143 | $80,499.36 |
| 74253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006647 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 187648/187649 | $12,503.99 |
| 74252 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22006627 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 114611 | $182.50 |
| 74251 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006617 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS EQ. P/VENOCLISIS S/A C/NORMOGOTERO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10740 | $431.25 |
| 74250 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006616 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 1498 | $15,656.10 |
| 74249 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006572 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MEDICA.; FACTURAS: 218739 | $27,136.55 |
| 74248 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006538 (1); COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 93534 | $18,975.00 |
| 74247 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006530 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA; FACTURAS: 68895 | $3,146.40 |
| 74246 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006529 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 68896 | $3,151.00 |
| 74245 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006528 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 69283 | $3,716.80 |
| 74244 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22006527 (1); COMPRA DE JABON LOCION; FACTURAS: 42787 | $589.95 |
| 74243 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22006526 (1); COMPRA DE HIGIENICO UNIVERSAL; FACTURAS: 42094,42189 | $22,666.50 |
| 74242 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22006517 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES TP; FACTURAS: 25906 | $7,870.60 |
| 74241 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22006516 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES TP; FACTURAS: 25907 | $10,867.50 |
| 74240 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22006515 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 26139 | $22,236.40 |
| 74239 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22006508 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 95291 | $64,055.00 |
| 74238 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006504 (1); COMPRA DE ENGARGOLADORA; FACTURAS: 60081 | $2,702.21 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $48.30 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $92.00 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $558.90 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $194.24 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $102.00 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $1,138.50 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $110.00 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $184.00 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $825.45 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $180.00 |
| 177211 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 | $30.00 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $1,437.50 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $862.50 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $1,046.50 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $575.00 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $230.00 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $382.50 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $161.00 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $540.50 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $632.50 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $828.00 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $1,725.00 |
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| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $1,322.50 |
| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $86.25 |
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| 177210 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 | $1,725.00 |
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| 177209 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 | $1,345.50 |
| 177209 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 | $753.25 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $97.00 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $89.80 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $160.00 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $127.50 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $110.00 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $202.00 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $56.16 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $250.64 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $50.00 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $987.00 |
| 177207 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 | $500.00 |
| 177206 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ TAPIA SILVANO | GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 22007854 (1); SERVICIO DE AUX. DE CALLEJON PLAZA DE TOROS DEL 10 Y 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: 301 | $3,942.86 |
| 177205 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ALQUIMA COMUNICACION, S.A. DE C.V. | ALQUIMA COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 22007850 (1); COPIADO DE DVD DE LA CAMPAÑA NOS ESTAMOS PREPARANDO; FACTURAS: 4361 | $5,411.90 |
| 177204 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 22007805 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DURANTE EL EXPOSICION DEL PROG. ANUAL D/MISIONES COMERCIALES DEL 28 DE ABR. 08.; FACTURAS: 1123 | $6,670.00 |
| 177203 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOYA PAREDES JORGE MARTIN | MOYA PAREDES JORGE MARTIN.- CR 22007791 (1); SE RENITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 010 2007; FACTURAS: OFICIO | $18,000.00 |
| 177202 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22007733 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CURSO POLICIA DE PROXIMIDAD EN MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 1003 | $5,934.00 |
| 177201 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22007615 (1); RENTA DE TOLDO DEL 21 DE M AYO 2008 PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 5742 | $14,375.00 |
| 74237 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008290 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,264.73 |
| 74236 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008288 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,950,659.79 |
| 177197 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. | CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C..- CR 22007291 (1); 20% DE AVANCE SOBRE EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE USOS DE SUELO DEL MPIO. DE GUAD. ORDEN NO.5782.; FACTURAS: 0105 | $573,965.00 |
| 177196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER.- CR 22008248 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO.- CR 22008247 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN.- CR 22008246 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22008245 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SALGUERO JOSE | RODRIGUEZ SALGUERO JOSE.- CR 22008244 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 22008243 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO | REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO.- CR 22008242 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO | REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO.- CR 22008241 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO | PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO.- CR 22008240 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ RODRIGUEZ SERGIO | PEREZ RODRIGUEZ SERGIO.- CR 22008239 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MURILLO MACIAS GERARDO | MURILLO MACIAS GERARDO.- CR 22008238 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO | MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO.- CR 22008237 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGANA MARTINEZ HUGO | MAGANA MARTINEZ HUGO.- CR 22008236 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA | LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA.- CR 22008235 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS | JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS.- CR 22008234 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 22008233 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 22008232 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER.- CR 22008231 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR.- CR 22008230 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO.- CR 22008229 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL.- CR 22008228 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GARZA ADRIAN | CHAVEZ GARZA ADRIAN.- CR 22008227 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO ROBLES ISRAEL | CARRILLO ROBLES ISRAEL.- CR 22008226 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARMONA HERNANDEZ ARTURO | CARMONA HERNANDEZ ARTURO.- CR 22008225 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA ROMERO ANDRES | BARBA ROMERO ANDRES.- CR 22008224 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO.- CR 22008223 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $288.65 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $3,701.85 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $1,166.10 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $1,219.00 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $805.00 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $224.25 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $2,478.25 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $657.80 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $184.00 |
| 177169 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 | $322.00 |
| 177168 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 | $1,230.50 |
| 177168 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 | $1,702.00 |
| 177168 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 | $4,554.00 |
| 177168 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 | $2,610.50 |
| 177168 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 | $3,277.50 |
| 177164 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22008125 (1); COMPRA DE 3 CRONOMETROS PARA CATASTRO; FACTURAS: ZBB554 | $2,097.00 |
| 177159 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESQUIVEL REYNOSO JORGE | ESQUIVEL REYNOSO JORGE.- CR 22007778 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 332/08 OFICIO 701/08; FACTURAS: RECIBO | $1,424.50 |
| 177158 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD.- CR 22007756 (1); TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION OFFSET VARIOS NOMBRES; FACTURAS: 2228 | $1,177.60 |
| 177155 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007644 (1); COMPRA DE UN RELOJ PARA PARED PARA DEPTO. ADMVO.; FACTURAS: 222447 | $385.00 |
| 177154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22007353 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLAR PATRIA; FACTURAS: 30326 | $259.90 |
| 177152 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22007649 (1); RESULTA DE LA DIFERENCIA DEL AVALUO DE LOS PREDIOS MATERIA DE UNA PERMUTA EXP. DJM/DJCS/AA/2783/2005; FACTURAS: OFICIO | $29,938.00 |
| 177150 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007797 (1); REINTEGRO DE CUOTAS DE CERRETERA EFECTUADOS POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 5514153, 812683 | $92.00 |
| 177150 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007797 (1); REINTEGRO DE CUOTAS DE CERRETERA EFECTUADOS POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 5514153, 812683 | $92.00 |
| 177149 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JAUREGUI SANDOVAL LETICIA | JAUREGUI SANDOVAL LETICIA.- CR 22007760 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE DOS ACTAS CERTIFICADAS DE DEDUNCION; FACTURAS: OFICIO | $100.00 |
| 177143 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007592 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.863; FACTURAS: 1959 | $5,554.50 |
| 177142 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007591 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN NO.967; FACTURAS: 2120 | $16,663.50 |
| 177141 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007590 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE MAYO, ORDEN NO.968.; FACTURAS: 2119 | $16,663.50 |
| 177140 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007589 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE MAYO, DIR. DE BIENES INMUEBLES, ORDEN NO.863.; FACTURAS: 2118 | $5,554.50 |
| 177138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22008110 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 177137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22008101 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 177136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22008070 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 177135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 22008066 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22008112 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22008111 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN | VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22008109 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
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| 74231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22008107 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
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| 74224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22008099 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
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| 74222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22008097 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22008096 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22008095 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ NAVARRO NATALIA | ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22008094 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22008093 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22008092 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22008091 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO LARA BERTHA PAOLA | MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22008090 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO GONZALEZ GABRIELA | MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22008089 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22008088 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22008087 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22008086 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22008085 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22008084 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22008083 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22008082 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22008081 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22008080 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE DEL CASTILLO SINUE | LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22008079 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22008078 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22008077 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22008076 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22008075 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22008074 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22008073 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22008072 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22008071 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22008069 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22008068 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22008067 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22008065 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22008064 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22008063 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22008062 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22008061 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22008060 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22008059 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22008058 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22008057 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22008056 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22008055 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22008054 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22008053 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $2,250.00 |
| 74179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22008052 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22008051 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22008050 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 | $4,500.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $78.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,245.90 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,000.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $65.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $52.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $104.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,072.95 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,735.35 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $885.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $117.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $53.59 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $170.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $127.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $225.40 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $43.70 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $117.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $351.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,234.80 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $166.36 |
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| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $155.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $156.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $54.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $92.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $130.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $90.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $973.92 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $380.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,185.44 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $832.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $115.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,058.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $60.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $375.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $455.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,236.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $30.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $104.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $82.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $484.80 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $85.10 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $156.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $230.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $26.11 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $45.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $683.07 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $238.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $117.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $105.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $65.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $43.70 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $179.40 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $47.31 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $588.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,897.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $104.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $43.70 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $97.01 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $932.65 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $86.99 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $65.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $87.40 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,230.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $523.25 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $481.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $52.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $90.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $453.62 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,454.75 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $130.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $650.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $64.60 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $25.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $368.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,978.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,011.33 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $207.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $267.47 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $103.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $187.11 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $710.70 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $8,816.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $105.40 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $143.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $109.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $26.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $359.99 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,944.05 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $897.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $67.60 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $517.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,058.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $71.70 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $884.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $239.88 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $105.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $156.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $621.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $117.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $65.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $107.91 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $92.31 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $455.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $270.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $41.40 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $588.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,265.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $129.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $230.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $3,936.47 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $156.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $63.25 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $68.84 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $198.44 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $174.01 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $65.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $17.40 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $775.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $120.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $871.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $213.99 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $166.36 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $9,660.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,552.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $139.20 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $844.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $130.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $143.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $100.80 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $128.80 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $151.80 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,851.50 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,426.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,155.75 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $238.75 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $260.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $399.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $46.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $230.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $621.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $109.00 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $77.98 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,016.60 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $121.90 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $150.45 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $569.94 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $115.60 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $104.90 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $189.99 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $1,560.54 |
| 74173 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 | $92.50 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $3,235.00 |
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| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $310.50 |
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| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $373.86 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $466.67 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $961.20 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $1,749.00 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $1,429.20 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $2,189.00 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $235.75 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $2,032.25 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $1,540.50 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $1,460.50 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $2,340.00 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $517.50 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $206.80 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $2,360.00 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $1,941.62 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $2,518.00 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $2,574.00 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $2,617.70 |
| 74172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 | $1,192.50 |
| 74171 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220243 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1594, 1596 | $2,495.50 |
| 74171 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220243 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1594, 1596 | $8,477.80 |
| 74170 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128348, 128349, 128358 | $581.00 |
| 74170 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128348, 128349, 128358 | $6,990.68 |
| 74170 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128348, 128349, 128358 | $6,406.11 |
| 74169 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0849, 0850 | $6,469.90 |
| 74169 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0849, 0850 | $4,485.00 |
| 74165 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007836 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 185219 | $2,264.38 |
| 74165 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007836 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 185219 | $1,140.80 |
| 74165 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007836 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 185219 | $178.25 |
| 74164 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007835 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 184450 | $912.64 |
| 74164 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007835 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 184450 | $356.50 |
| 74163 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007834 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 179896 | $389.95 |
| 74162 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 | $3,831.73 |
| 74162 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 | $970.83 |
| 74162 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 | $1,777.51 |
| 74162 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 | $1,482.04 |
| 74162 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 | $1,256.92 |
| 74162 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 | $2,950.01 |
| 74161 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007767 (1); SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 545436, 545400 | $966.14 |
| 74161 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007767 (1); SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 545436, 545400 | $716.10 |
| 74160 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007765 (1); SUMINISTRO DE 659 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 545666, 545702 | $697.33 |
| 74160 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007765 (1); SUMINISTRO DE 659 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 545666, 545702 | $2,448.18 |
| 74159 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 22007750 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 005 | $2,314,253.00 |
| 74158 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA PAZ ANTONIO | ARTEAGA PAZ ANTONIO.- CR 22007747 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO EDICION NUM 163 VOZ DEL NORTE D/PROGRAMA EMPRENDE GUDAJALAJARA; FACTURAS: 2174 | $5,750.00 |
| 74157 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 22007746 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO D/ELEVADOR D/PALACIO P/MES DE MZO. 08 MANTENIMIENTO DE PALACIO; FACTURAS: 2617 | $5,750.00 |
| 74156 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007741 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE MAYO/2008 ORDEN NO.694.; FACTURAS: 1730 | $989.00 |
| 74155 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 | $1,500.00 |
| 74155 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 | $450.00 |
| 74155 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 | $1,385.00 |
| 74155 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 | $501.00 |
| 74154 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22007731 (1); COMPRA DE PERIODICOS DIARIOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION D/LA SISTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1459 | $4,350.00 |
| 74153 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22007723 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1455 | $1,530.00 |
| 74152 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007722 (1); IMPRESION DE LONAS POR MOTIVO DEL EVENTO SEMANA DE ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 9018 | $3,576.96 |
| 74151 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 | $222,299.14 |
| 74151 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 | $21,625.29 |
| 74151 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 | $26,209.88 |
| 74151 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 | $3,465.20 |
| 74150 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 35977 / 36206 | $22,566.45 |
| 74150 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 35977 / 36206 | $213.90 |
| 74150 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 35977 / 36206 | $534.75 |
| 74149 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007680 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 36927 | $32,462.89 |
| 74149 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007680 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 36927 | $1,761.11 |
| 74148 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22007677 (1); SERVICIO DE AFINACION MAYOR INCLUYE REFACCIONES, PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7392 | $4,370.00 |
| 74138 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007646 (1); SERV. D/MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION D/BANDAS Y REPARACION D/FALSO CONTACTO; FACTURAS: 1736 | $3,289.00 |
| 74137 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22007643 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN LAS AREAS DE LA DIRECCION; FACTURAS: 55512 | $4,631.91 |
| 74136 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22007636 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.158 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 318 | $10,350.00 |
| 74135 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 | $249.55 |
| 74135 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 | $2,067.80 |
| 74135 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 | $18,544.54 |
| 74135 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 | $357.60 |
| 74134 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22007620 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 317 | $41,975.00 |
| 74133 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22007614 (1); SERVICIO DE SONIDO Y ILUMINACION DEL 16 DE MAYO 2008 EN EL PATIO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 5924 | $27,600.00 |
| 74132 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22007612 (1); SERVICIO DE SONIDO Y ILUMINACION DEL 22 DE MAYO 2008 EN EL PATIO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 5926 | $27,600.00 |
| 74131 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22007611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1652 | $178.25 |
| 74131 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22007611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1652 | $4,741.45 |
| 74131 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22007611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1652 | $6,231.62 |
| 74130 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 | $613.28 |
| 74130 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 | $3,886.23 |
| 74130 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 | $69,501.31 |
| 74130 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 | $357.60 |
| 74128 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007598 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49753 A | $1,204.97 |
| 74128 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007598 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49753 A | $1,247.75 |
| 74128 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007598 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49753 A | $1,069.50 |
| 74126 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 | $11,632.18 |
| 74126 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 | $5,597.05 |
| 74126 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 | $9,696.80 |
| 74126 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 | $1,160.00 |
| 74097 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22007509 (1); CARTELES IMPRESOS DE LOS PROGRAMAS DE CINE Y DIFERENTES EVENTOS POR LA SEMANA ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 3316 | $3,335.00 |
| 74096 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007508 (1); IMPRESION DE ESTIRENOS POR MOTIVO DEL EVENTO SEMANA DE ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 8883 | $10,166.00 |
| 74095 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 22007505 (1); IMPRESION DE POSTERS POR EL EVENTO FESTIVAL DE LA LECTURA; FACTURAS: 1661 | $10,988.25 |
| 74094 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007501 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 01929 | $595.70 |
| 74093 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007481 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 36319,36344,36345,36346,36348,36349,36366,36392,36393,36394,36405,; FACTURAS: 36406 | $121,850.01 |
| 74093 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007481 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 36319,36344,36345,36346,36348,36349,36366,36392,36393,36394,36405,; FACTURAS: 36406 | $3,244.15 |
| 74093 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007481 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 36319,36344,36345,36346,36348,36349,36366,36392,36393,36394,36405,; FACTURAS: 36406 | $61,563.71 |
| 74092 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007480 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS NOS. 363669, 363861, 364075 Y; FACTURAS: 364328 | $6,566.71 |
| 74091 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007479 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS NOS.443232, 443364, 443498 Y; FACTURAS: 443646 | $1,849.70 |
| 74090 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 | $72,348.11 |
| 74090 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 | $62,380.37 |
| 74090 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 | $42,045.61 |
| 74090 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 | $804.60 |
| 74089 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52458 / 52474 | $606.05 |
| 74089 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52458 / 52474 | $1,461.65 |
| 74089 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52458 / 52474 | $8,727.12 |
| 74088 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007457 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL EL DIA 22 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 334 | $3,675.00 |
| 74087 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22007451 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO. 624 S/R; FACTURAS: 272 | $22,015.60 |
| 74086 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007314 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 320 | $1,218.77 |
| 74085 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES "ALIMENTOS" PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 317 | $3,217.32 |
| 74084 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22007307 (1); COMPRA DE 900 BATERIAS ALCALINA TIPO C PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0392 | $15,007.50 |
| 74083 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007305 (1); COMPRA DE TIRO VERDE CALIBRE 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2532 | $33,120.00 |
| 74082 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007290 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 431777 | $151.80 |
| 74081 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007289 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 432012 | $3,835.25 |
| 74080 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007266 (1); COMPRA DE 90 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 2852 | $931.50 |
| 74079 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007262 (1); COMPRA DE 40 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 2850 | $414.00 |
| 74078 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007182 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y VASOS DE PLASTICO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 2849 | $385.83 |
| 74077 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 22007173 (1); COMPRA DE 120 LITROS DE PINOL SUELTO PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 1507 | $345.00 |
| 74076 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007167 (1); COMPRA DE BLANQUEADOR PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: LC 28009 | $125.93 |
| 74075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007166 (1); COMPRA DE 36 ESCOBAS PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: LC 28008 | $600.30 |
| 74074 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007165 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE INDUSTRIAL, PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: LC 27997 | $1,150.00 |
| 74073 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22007156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1767.; FACTURAS: 18653 | $304,060.00 |
| 74072 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007137 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 89278 | $717.73 |
| 74071 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22007040 (1); COMPRA DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIAL PARA DIR. DE INGRESOS ZONA OLIMPICA.; FACTURAS: 1642 | $5,980.00 |
| 74070 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22007039 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. ADMINISTRATIVA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1641 | $1,725.00 |
| 74069 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22007020 (1); COMPRA DE 4 VENTILADORES PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 5923 | $3,353.40 |
| 74068 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007017 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 255827 | $1,075.76 |
| 74067 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007016 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 255626 | $719.90 |
| 74066 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007015 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 255671 | $3,754.75 |
| 74065 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007014 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 255651 | $3,599.50 |
| 74064 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007013 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 255625 | $9,838.25 |
| 74063 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007011 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 255672 | $12,598.25 |
| 74062 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22007006 (1); COMPRA DE 10 KG. GAS FREON; FACTURAS: 7440 | $2,576.00 |
| 74061 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22007005 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 7365 | $184.00 |
| 74060 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 22006745 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 5869 / 5878 | $126,700.00 |
| 74059 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006658 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DAIRARI LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1442 | $3,689.00 |
| 74058 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006657 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1436 | $1,521.00 |
| 74057 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006655 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1445 | $1,283.00 |
| 74056 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006654 (1); COMPRA DE PERIODICOY REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1449 | $1,632.00 |
| 74055 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006653 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1448 | $4,390.00 |
| 74054 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006652 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1447 | $4,447.00 |
| 74053 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006615 (1); COMPRA DE 50 VIDEOCASSETTE DIG DVM60P PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 92277 | $1,911.30 |
| 74052 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22006405 (1); COMPRA DE CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2979 | $441.60 |
| 74051 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 187493 | $4,645.55 |
| 74050 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006391 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 187491 | $19,642.65 |
| 74049 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006390 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 187070 | $670.22 |
| 74048 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006388 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. A MOTOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18884 | $58,356.75 |
| 74047 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006386 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 187492 | $24,834.96 |
| 74046 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 187819 | $3,481.24 |
| 74045 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006381 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 187268/187269 | $5,829.56 |
| 74044 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22006341 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 034658 | $3,250.59 |
| 74043 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006299 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS CONTINUAS PARA D.G.S.P.G. FACTURAS NOS.146490, 146500, 146492 Y; FACTURAS: 146491 | $41,546.28 |
| 74042 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006111 (1); COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 92816 | $42,607.50 |
| 74041 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002565 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 3 DE MZO. 2008 AL 2 DE ABR. 2009; FACTURAS: 135836 | $1,600.00 |
| 177057 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22007921 (1); ASESORIA DE SERVICIOS DE LIDERAZGO DE INFORMACION PARA TESORERIA Y CATASTRO, 01 AL 15 DE JUNIO/08; FACTURAS: 053 | $22,701.00 |
| 177056 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 22007792 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA MAYO 2008, DIR. DE SISTEMAS OFICIO 621/2008.; FACTURAS: 278 | $14,238.09 |
| 177055 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007755 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1242, 1247, 1241 | $2,215.98 |
| 177055 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007755 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1242, 1247, 1241 | $3,996.25 |
| 177055 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007755 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1242, 1247, 1241 | $1,433.98 |
| 177053 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ PEREZ MARIA ELENA | GOMEZ PEREZ MARIA ELENA.- CR 22007753 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 14381 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES., ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
| 177052 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VALENCIA GUEVARA TERESA DEL SOCORRO | VALENCIA GUEVARA TERESA DEL SOCORRO.- CR 22007751 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 621602 DE ESTACIONAMIENTO MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $518.00 |
| 177051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 22007749 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES; FACTURAS: 0539 | $10,695.00 |
| 177050 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V. | ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V..- CR 22007729 (1); REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY; FACTURAS: 0222 | $1,380.00 |
| 177048 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | MACA, S.A. DE C.V. | MACA, S.A. DE C.V..- CR 22007642 (1); VALOR DE NUESTROS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS DIAS 2 Y 4 DE MAYO 2008; FACTURAS: 9883 | $4,370.00 |
| 177047 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007638 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.967 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1977 | $16,663.50 |
| 177046 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007637 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.968, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1976 | $16,663.50 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $72.15 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $72.15 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $400.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $27.05 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $72.15 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $168.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $345.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $362.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $149.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $72.15 |
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| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $214.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $345.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $52.90 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $20.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $72.15 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $72.15 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $110.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $130.00 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $49.97 |
| 177044 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 | $24.00 |
| 177043 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARCINIEGA ALONSO JUAN | ARCINIEGA ALONSO JUAN.- CR 22007512 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 489/08 OFICIO 664/08; FACTURAS: RECIBO | $276.49 |
| 177042 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22007511 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 242 | $21,528.00 |
| 177041 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DIAZ LLAMAS CARLOS ANTONIO | DIAZ LLAMAS CARLOS ANTONIO.- CR 22007484 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 429/08 OFICIO 617/08; FACTURAS: RECIBO | $1,162.56 |
| 177040 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORENDAIN BADILLO ADOLFO | ORENDAIN BADILLO ADOLFO.- CR 22007483 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 336/08 OFICIO 686/08; FACTURAS: RECIBO | $675.60 |
| 177039 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ABARCA GALLARDO MARIA ANGEL | ABARCA GALLARDO MARIA ANGEL.- CR 22007470 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 422/08 OFICIO 616/08; FACTURAS: OFICIO | $828.00 |
| 177038 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V..- CR 22007151 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA DIR. ADMINISTRATIVA DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0283 | $28,819.00 |
| 177037 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007035 (1); COMPRA DE 250 LITROS DE FAENA PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 3955 | $38,750.00 |
| 177036 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006724 (1); RENTA DE SALON PARA 300 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 4357 | $82,800.00 |
| 177035 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006458 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 31756 | $194.14 |
| 177034 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006289 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 31726 | $450.84 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $416.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $402.50 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $16.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $28.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $20.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $1,179.33 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $98.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $490.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $216.04 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $291.40 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $199.60 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $126.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $41.00 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $244.95 |
| 177033 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 | $24.00 |
| 177032 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | García Magaña Carmelo Alejandro | GARCÍA MAGAÑA CARMELO ALEJANDRO.- CR OPB0517 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-011/08; FACTURAS: 002 | $509,852.17 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $1,035.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $839.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $1,759.50 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $839.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $690.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $7,164.50 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $1,368.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $862.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $1,012.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $839.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $1,702.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $287.50 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $506.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $839.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $1,702.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $713.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $839.00 |
| 177031 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | $402.00 |
| 177030 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 22007852 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN CATASTRO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0003 | $9,200.00 |
| 177028 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22007829 (1); ANTICIPO DE JUNIO/2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO TONALA; FACTURAS: 05728 | $2,500,000.00 |
| 177011 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 22007503 (1); CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES MAYO/2008, ORDEN NO.1560 SINDICATURA.; FACTURAS: 005 | $14,011.38 |
| 177008 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007506 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2008 DE OFICINAS EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1427 | $13,681.55 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $1,248.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $110.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $49.66 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $639.17 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $18.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $154.46 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $44.01 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $977.50 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $200.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $255.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $400.20 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $70.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $133.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $154.46 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $575.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $1,000.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $58.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $977.50 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $991.30 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $48.20 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $294.99 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $187.50 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $356.50 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $36.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $69.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $73.99 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $1,322.50 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $59.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $391.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $63.99 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $160.00 |
| 177007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 | $857.33 |
| 177005 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22007789 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION | $6,031,665.73 |
| 177003 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | IBARRA ROBLES MARIA TERESA | IBARRA ROBLES MARIA TERESA.- CR 22007707 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 233/08 OFICIO 508/08; FACTURAS: RECIBO | $985.50 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $377.70 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $99.97 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $65.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $552.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $77.60 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $195.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $46.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $50.10 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $479.90 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $287.50 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $97.75 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $531.20 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $240.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $1,104.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $1,196.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $1,265.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $121.90 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $59.96 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $552.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $77.60 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $322.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $116.40 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $300.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $1,104.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $721.62 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $106.44 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $552.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $77.60 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $630.60 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $897.00 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $196.07 |
| 177002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, | $74.47 |
| 74040 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0511 (1); EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0535 | $2,032,929.98 |
| 74040 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0511 (1); EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0535 | $-609,879.00 |
| 74039 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN.- CR OPB0510 (1); EST.1 OPG-OD-MER-AD-012/08; FACTURAS: 219 | $1,641,310.58 |
| 74039 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN.- CR OPB0510 (1); EST.1 OPG-OD-MER-AD-012/08; FACTURAS: 219 | $-820,655.29 |
| 74037 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB0502 (1); EST.1 DSM-MPA-RM-AD-014/08; FACTURAS: 0029 | $466,686.12 |
| 74034 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12881, 12890, 12894 | $5,467.10 |
| 74034 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12881, 12890, 12894 | $9,977.57 |
| 74034 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12881, 12890, 12894 | $6,990.85 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $5,307.81 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $2,296.55 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $2,119.57 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $2,543.66 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $1,999.77 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $1,639.90 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $1,639.90 |
| 74033 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 | $1,041.33 |
| 74032 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 | $1,384.45 |
| 74032 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 | $4,370.00 |
| 74032 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 | $3,363.38 |
| 74032 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 | $3,332.55 |
| 74031 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 | $2,999.20 |
| 74031 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 | $471.50 |
| 74031 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 | $1,794.00 |
| 74031 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 | $6,372.93 |
| 74031 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 | $1,499.60 |
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| 74030 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 | $1,207.50 |
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| 74028 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 | $4,627.71 |
| 74027 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 | $4,439.00 |
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| 74027 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 | $1,720.00 |
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| 74026 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 | $60.95 |
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| 74025 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 | $437.34 |
| 74025 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 | $1,106.71 |
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| 74025 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 | $322.00 |
| 74025 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 | $913.10 |
| 74025 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 | $1,205.87 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $834.76 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $6,382.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,966.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,380.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $7,184.81 |
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| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,388.30 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $793.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $6,028.02 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $285.20 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $777.81 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $2,119.45 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,678.62 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $7,178.76 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $200.64 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,618.87 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,045.24 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $172.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $402.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $2,328.75 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $3,985.16 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,069.01 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,472.09 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,380.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,632.20 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $527.16 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $231.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $770.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $2,099.90 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $267.03 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $282.55 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,639.68 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $574.89 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $2,807.45 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $172.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $172.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,492.99 |
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| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,514.61 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $690.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $632.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,075.25 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,777.06 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $650.66 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $2,760.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $659.54 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,322.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $250.77 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $427.11 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $119.60 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $210.45 |
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| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $198.57 |
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| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $172.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,908.11 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $2,685.25 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $966.94 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $330.99 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $610.70 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,615.85 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $287.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $373.75 |
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| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $918.85 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,678.62 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $172.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $356.63 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $200.64 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $2,156.25 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $138.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,430.60 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $391.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $264.50 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $80.39 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $44.00 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $1,141.95 |
| 74024 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 | $5,175.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $839.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $839.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,280.14 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $460.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $74.75 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $448.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,503.55 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $115.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $161.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $448.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $111.55 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $438.15 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $736.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $3,887.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $287.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,725.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $448.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,581.25 |
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| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,199.99 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $287.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $874.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,575.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,006.25 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $85.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $535.95 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $839.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $839.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $839.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $809.44 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $3,481.59 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,040.75 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $660.32 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,633.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,725.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $747.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,328.75 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,084.95 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $902.19 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,330.37 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $166.75 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $3,998.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $494.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $514.74 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $3,795.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $173.65 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,328.25 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $79.01 |
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| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $779.70 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $914.25 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $184.43 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $138.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,300.00 |
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| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $73.15 |
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| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $793.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $5,469.40 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,029.75 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $88.73 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $110.40 |
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| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $552.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,830.79 |
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| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,955.00 |
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| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $166.75 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $839.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,875.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,675.68 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $149.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $920.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $100.00 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $729.10 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $74.75 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $1,230.50 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $684.07 |
| 74023 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 | $2,499.28 |
| 74022 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 | $3,775.60 |
| 74022 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 | $3,755.12 |
| 74022 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 | $4,272.93 |
| 74022 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 | $4,919.83 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $79.30 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $3,073.43 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $452.46 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $7,392.20 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $478.64 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $7,961.54 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $131.86 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $1,394.15 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $1,206.35 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $62.27 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $1,605.97 |
| 74021 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 | $6,586.59 |
| 74020 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22007676 (1); PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL PLAN BAM ILIMITADO 12, EN MAYO DE 2008; FACTURAS: 22701345-AB | $1,766.40 |
| 74014 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007539 (1); SUMINISTRO DE 1895 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 545320 | $8,887.55 |
| 74012 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007537 (1); SUMINISTRO DE 139 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 342526 | $651.91 |
| 74011 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007536 (1); SUMINISTRO DE 278 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 545788 | $1,303.82 |
| 73994 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22007507 (1); IMPRESION DE FOLLETOS DEL EVENTO SEMANA DEL ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 7241 | $10,350.00 |
| 73993 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 | $59,535.50 |
| 73993 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 | $1,283.40 |
| 73993 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 | $10,602.31 |
| 73993 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 | $4,201.79 |
| 73992 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05701, 05702, 05704 Y; FACTURAS: 05705 | $34,873.19 |
| 73992 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05701, 05702, 05704 Y; FACTURAS: 05705 | $5,775.49 |
| 73992 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05701, 05702, 05704 Y; FACTURAS: 05705 | $65,507.34 |
| 73991 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05551, 05553, 05564 Y; FACTURAS: 05565 | $1,782.10 |
| 73991 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05551, 05553, 05564 Y; FACTURAS: 05565 | $10,841.50 |
| 73991 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05551, 05553, 05564 Y; FACTURAS: 05565 | $130,939.83 |
| 73990 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS.57537, 57684, 57869 Y; FACTURAS: 57930 | $57,054.26 |
| 73990 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS.57537, 57684, 57869 Y; FACTURAS: 57930 | $4,848.71 |
| 73990 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS.57537, 57684, 57869 Y; FACTURAS: 57930 | $85,847.57 |
| 73989 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22007456 (1); COMPRA DE CAMARA CANON MOD SD1100 PARA LA DIR. ADMINISTRATIVA Y DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 166121 | $3,470.00 |
| 73988 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 22007452 (1); ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ADUIO; FACTURAS: 5482 | $1,691.75 |
| 73987 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007437 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 01946 | $297.86 |
| 73986 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007435 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 01945 | $491.45 |
| 73985 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007434 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 01944 | $1,489.26 |
| 73984 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007433 (1); COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA, DIR. DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 09110 | $816.50 |
| 73983 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007432 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PARA TORRES BODET.; FACTURAS: 09107 | $1,955.00 |
| 73982 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007431 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 09106 | $733.13 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $2,483.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $73.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $57.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $43.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $2,675.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $57.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $600.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $57.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $57.00 |
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| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $510.00 |
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| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $10.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $14.00 |
| 73981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 | $37.00 |
| 73980 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007427 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1875, 1861 | $1,333.08 |
| 73980 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007427 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1875, 1861 | $317.75 |
| 73979 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22007408 (1); COMPRA DE RADIOS PORTATIL PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 16291 | $234,416.46 |
| 73977 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007396 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317, BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34410 | $454,284.51 |
| 73976 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007393 (1); COMPRA DE 10 FRASCOS DE COFFEE MATE PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 27364 | $250.00 |
| 73975 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007392 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 27363 | $1,150.00 |
| 73974 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007391 (1); COMPRA DE PINOL PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 27362 | $1,897.50 |
| 73973 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007390 (1); COMPRA DE DESECHABLES PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 27360 | $517.50 |
| 73972 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007389 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 27302 | $3,286.70 |
| 73971 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22007382 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO OFICIO PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 029320 | $460.00 |
| 73970 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007381 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS JAVIER VILLASEÑOR P/ASISTIR A LA V CONFERENCIA NAC.D/INST. MPAL. D/CULTURA; FACTURAS: 35633, R12ZIO | $1,845.34 |
| 73970 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007381 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS JAVIER VILLASEÑOR P/ASISTIR A LA V CONFERENCIA NAC.D/INST. MPAL. D/CULTURA; FACTURAS: 35633, R12ZIO | $115.00 |
| 73969 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007379 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN MALDONADO P/ASISTIR A UNA VISTA A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 35514, 139 5729611412 | $2,534.29 |
| 73969 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007379 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN MALDONADO P/ASISTIR A UNA VISTA A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 35514, 139 5729611412 | $115.00 |
| 73968 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007377 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME VAZQUEZ QUIEN PART. EN LA V CONFERENCIA NAC. DEL INST.MPAL. DE CULTURA; FACTURAS: 35609, 139 5729676609 | $115.00 |
| 73968 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007377 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME VAZQUEZ QUIEN PART. EN LA V CONFERENCIA NAC. DEL INST.MPAL. DE CULTURA; FACTURAS: 35609, 139 5729676609 | $3,902.79 |
| 73967 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007375 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS M. P/ASISTIR A UNA VISITA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 35513, 139 5729611411 | $115.00 |
| 73967 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007375 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS M. P/ASISTIR A UNA VISITA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 35513, 139 5729611411 | $2,534.29 |
| 73966 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007374 (1); BOLETO DE AVION P/TERESA CORREA GLEZ. P/ASISTIR AL PROG. INTENSIVO E/ADMIN. PROFESIOINAL D/PROYECTOS; FACTURAS: 40358, S1KBIO, 139 4769467377 | $1,729.49 |
| 73966 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007374 (1); BOLETO DE AVION P/TERESA CORREA GLEZ. P/ASISTIR AL PROG. INTENSIVO E/ADMIN. PROFESIOINAL D/PROYECTOS; FACTURAS: 40358, S1KBIO, 139 4769467377 | $115.00 |
| 73966 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007374 (1); BOLETO DE AVION P/TERESA CORREA GLEZ. P/ASISTIR AL PROG. INTENSIVO E/ADMIN. PROFESIOINAL D/PROYECTOS; FACTURAS: 40358, S1KBIO, 139 4769467377 | $1,653.72 |
| 73965 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007367 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 21001 | $1,039.49 |
| 73964 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22007324 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE 30 PANCARTAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0795 | $7,590.00 |
| 73963 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007322 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12245 | $4,485.00 |
| 73962 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007321 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12244 | $20,470.00 |
| 73961 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007320 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12243 | $506.00 |
| 73960 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007304 (1); COMPRA DE 192 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO, PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 25000 | $42,393.60 |
| 73959 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007269 (1); BOLETO DE AVION A MARIE PAULE N. DE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA QUE VIENE NTRA. CD. 21AL 22 MAY; FACTURAS: 40375, 490929 | $3,197.84 |
| 73959 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007269 (1); BOLETO DE AVION A MARIE PAULE N. DE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA QUE VIENE NTRA. CD. 21AL 22 MAY; FACTURAS: 40375, 490929 | $115.00 |
| 73958 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22007162 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO.1941 POR LA COMPRA DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO.; FACTURAS: 28932 | $465,405.00 |
| 73957 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22007067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: Z 8269 | $2,185.00 |
| 73956 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006983 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 14327 | $866.88 |
| 73955 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 14325 | $2,668.58 |
| 73954 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006981 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 14244 | $937.49 |
| 73953 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006977 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 5305 | $4,784.00 |
| 73952 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006976 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. ADMINISTRATIVA DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1632 | $4,485.00 |
| 73951 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006975 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE CONTABILIDAD- TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1630 | $1,380.00 |
| 73950 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006974 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. DE GLOSA-TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1629 | $1,725.00 |
| 73949 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006973 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. DE CONTABILIDAD- TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1628 | $1,840.00 |
| 73948 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22006963 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2008 DE FINCA UBICADA EN VIDRIO 1870; FACTURAS: 2707 | $25,280.45 |
| 73947 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22006961 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1767.; FACTURAS: 18648 | $62,577.25 |
| 73946 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22006960 (1); COMPRA DE 400 BASTONES PARA ANCLA DE 1.00 MTS. DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1767; FACTURAS: 18640 | $22,540.00 |
| 73945 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22006958 (1); COMPRA DE PINTURA, SELLADOR Y RODILLOS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 01 471420 | $27,646.92 |
| 73944 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22006957 (1); COMPRA DE PINTURA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 01 471466 | $148,358.54 |
| 73943 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 22006956 (1); COMPRA DE 250 CUCHILLOS TRAMONTINA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14082 | $20,001.38 |
| 73942 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006955 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 20788 | $8,842.17 |
| 73941 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CATASTRO | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006945 (1); COMPRA DE LLAVEROS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL; FACTURAS: 06109 | $3,312.00 |
| 73940 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22006926 (1); COMPRA DE 200 LITROS DE AGUARRAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2535 | $2,987.70 |
| 73939 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22006925 (1); COMPRA DE CINTA MASKIN TAPE 3/4 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2514 | $5,715.50 |
| 73938 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22006924 (1); COMPRA DE 20 LOCK TITE ECO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2509 | $2,834.98 |
| 73937 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 432004 | $350.75 |
| 73936 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006916 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 431807 | $676.78 |
| 73935 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006895 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS VERTICALES 4 GAVETAS PARA DIR. DE CONTABILIDAD-TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0071 | $5,106.00 |
| 73934 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22006805 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: LC 27637 | $1,546.18 |
| 73933 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22006804 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: LC 27636 | $2,387.63 |
| 73932 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22006798 (1); COMPRA DE FIBRAS VERDE Y CAFE PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 3068 | $4,422.33 |
| 73931 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22006797 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2996 | $2,178.56 |
| 73930 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006796 (1); COMPRA DE VASOS DE PLASTICO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 303 | $120.29 |
| 73929 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006795 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 301 | $2,519.42 |
| 73928 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006794 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS. DE JABON NEUTRO, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 300 | $277.15 |
| 73927 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OPERADORA DE ROPA, S.A. | OPERADORA DE ROPA, S.A..- CR 22006769 (1); COMPRA DE 132 PANTALONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 3043 | $15,164.82 |
| 73926 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22006715 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR LLANTAS PARA VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: L 2082 | $2,714.00 |
| 73925 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22005813 (1); COMPRA DE VIDEOCAMARA PARA ASUNTOS INTERNOS; FACTURAS: 92024 | $24,297.20 |
| 73924 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22005811 (1); COMPRA DE VIDEOCAMARA PARA ASUNTO INTERNOS; FACTURAS: 92054 | $15,479.00 |
| 73923 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22005778 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 187308 | $9,637.00 |
| 73922 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005314 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 1828 | $1,658.30 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $36.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $123.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $249.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $154.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $198.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $204.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $129.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $1,552.50 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $150.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $142.00 |
| 177000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 | $197.80 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $663.50 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $140.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $391.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $611.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $164.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $134.15 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $50.61 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $209.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $53.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $54.50 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $126.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $1,087.32 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $20.70 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $11.50 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $598.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $55.54 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $227.62 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $130.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $48.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $155.33 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $1,099.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $51.95 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $125.58 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $1,816.36 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $57.80 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $72.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $135.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $80.98 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $148.72 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $650.21 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $45.35 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $480.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $215.50 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $62.98 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $176.00 |
| 176999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 | $354.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $1,528.58 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $144.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $50.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $80.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $20.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $18.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $154.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $146.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $150.01 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $240.50 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $99.70 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $40.60 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $167.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $112.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $225.11 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $201.00 |
| 176998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 | $180.00 |
| 176997 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22007459 (1); COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SHARP CON FAX PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 46323 | $11,069.90 |
| 176996 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLEGAS OROZCO CARLOS DAVID | VILLEGAS OROZCO CARLOS DAVID.- CR 22007449 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL EVENTO FERIA MPAL. DEL LIBRO DEL 3, 10 Y 17 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0004 | $5,175.00 |
| 176995 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C..- CR 22007447 (1); PRESNETACION DEL MARIACHI NVO. DE TECALITLAN DENTRO DEL PROG. MIERCOLES TAPATIOS DEL 7 DE MAYO 2008; FACTURAS: 535 | $3,000.00 |
| 176994 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | FERNANDEZ ALZAGA ADRIANA YOLANDA | FERNANDEZ ALZAGA ADRIANA YOLANDA.- CR 22007445 (1); RECONOCIMIENTOS, JUEGOS "SOLICITUD EMPRENDE" IMPRESOS; FACTURAS: 08032 | $8,038.50 |
| 176993 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 22007444 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0189 | $25,500.00 |
| 176992 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 | $862.50 |
| 176992 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 | $4,830.00 |
| 176992 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 | $6,037.50 |
| 176992 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 | $1,610.00 |
| 176991 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DIAZ HERNANDEZ FERNANDO | DIAZ HERNANDEZ FERNANDO.- CR 22007442 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 432/08 OFICIO 623/08; FACTURAS: RECIBO | $803.88 |
| 176990 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007440 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 6542, 6564 | $3,795.00 |
| 176990 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007440 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 6542, 6564 | $287.50 |
| 176989 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22007438 (1); COMISION POR EL SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, ZONA MINERVA; FACTURAS: 3637 | $717.36 |
| 176988 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22007436 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL , ZONA MINERVA; FACTURAS: 3877 | $918.46 |
| 176987 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22007428 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176986 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ MORALES JOSE LUIS | MARTINEZ MORALES JOSE LUIS.- CR 22007411 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 433/08 OFICIO 622/08; FACTURAS: OFICIO | $730.92 |
| 176985 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES MUÑOZ EUGENIA | TORRES MUÑOZ EUGENIA.- CR 22007410 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 430/08 OFICIO 625/08; FACTURAS: OFICIO | $685.80 |
| 176984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22006959 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30147 | $202.40 |
| 176983 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22006690 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029214 | $10,580.00 |
| 176982 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006893 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL CUENTO ES QUE SOMOS MUY POBRES; FACTURAS: 18193 | $897.00 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $118.25 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $1,673.98 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $156.00 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $156.00 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $117.00 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $130.00 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $169.00 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $1,804.00 |
| 176981 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DESSAVRE AGUILAR HECTOR | DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 | $78.00 |
| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $560.00 |
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| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $924.01 |
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| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $102.85 |
| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $288.01 |
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| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $54.16 |
| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $780.00 |
| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $160.00 |
| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $1,625.00 |
| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $780.00 |
| 176980 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 | $375.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $38.46 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $257.50 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $138.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $207.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $810.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $239.00 |
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| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $194.00 |
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| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $16.20 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $84.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $69.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $57.50 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $23.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $175.20 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $39.80 |
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| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $339.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $32.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $190.20 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $5.80 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $442.75 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $96.30 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $50.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $26.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $142.20 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $259.50 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $134.00 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $433.83 |
| 176979 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 | $450.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $196.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $216.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $275.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $149.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $187.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $203.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $166.00 |
| 176978 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 | $32.00 |
| 176977 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 | $74.75 |
| 176977 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 | $2,875.00 |
| 176977 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 | $112.70 |
| 176977 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 | $100.05 |
| 176977 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 | $57.50 |
| 176977 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 | $63.25 |
| 176976 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22007681 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 66016, 64080, CONFIRMACION | $300.00 |
| 176976 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22007681 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 66016, 64080, CONFIRMACION | $9,956.14 |
| 176976 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22007681 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 66016, 64080, CONFIRMACION | $300.00 |
| 176975 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 22007641 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 176972 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V..- CR 22007494 (1); PAGO DE SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 CORRESPONDIENTE A EXP 215/2004, DJM/DJCT/FA-2/614/2008; FACTURAS: 3112, 3114, 3116 | $2,358,102.74 |
| 176972 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V..- CR 22007494 (1); PAGO DE SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 CORRESPONDIENTE A EXP 215/2004, DJM/DJCT/FA-2/614/2008; FACTURAS: 3112, 3114, 3116 | $8,986,596.92 |
| 176972 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V..- CR 22007494 (1); PAGO DE SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 CORRESPONDIENTE A EXP 215/2004, DJM/DJCT/FA-2/614/2008; FACTURAS: 3112, 3114, 3116 | $273,072.87 |
| 176971 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO KUBLI DE CAPACITACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO KUBLI DE CAPACITACION, S.A. DE C.V..- CR 22007426 (1); COMPRA DE LIBROS DE DESARROLLO HUMANO, DEPTO. DE CAPACITACION OFICIO JC/105/08; FACTURAS: 1405 | $139,050.00 |
| 176970 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ VILLANUEVA RAMIRO | RAMIREZ VILLANUEVA RAMIRO.- CR 22007398 (1); SUSTITUCION DE CHEQ. 176155 DEV. PAGO INDEBIDO DE LA MULTA NO. R/2007/66703 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $7,102.00 |
| 176969 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA | CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA.- CR 22007385 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 416/08 OFICIO 555/08; FACTURAS: RECIBO | $1,090.50 |
| 176968 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MEDICAL ENGINEERING & RADIATION, S.A. DE C.V. | MEDICAL ENGINEERING & RADIATION, S.A. DE C.V..- CR 22007384 (1); COMPRA DE REFACCION PARA EL EQUIPO DE RAYOS X GE SILOUTH SOLENOIDE, UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0149 | $2,000.00 |
| 176967 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22007372 (1); COMPRA DE CRONOMETRO PARA LA DIRECCION; FACTURAS: ZBC7868 | $699.00 |
| 176966 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ARAMBULA ALVAREZ SAUL | ARAMBULA ALVAREZ SAUL.- CR 22007368 (1); STAND DE PARTICIPACION EVENTO RALLY PACIFIC 800 DEL 10 AL 12 DE JUL. 2008; FACTURAS: 377 | $10,000.00 |
| 176965 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA.- CR 22007362 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 434/08 OFICIO 621/08; FACTURAS: RECIBO | $676.32 |
| 176964 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESPINOZA SOLIS MARIA JULIETA | ESPINOZA SOLIS MARIA JULIETA.- CR 22007359 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 472/08 OFICIO 653/2008; FACTURAS: RECIBO | $619.50 |
| 176963 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA DE LOS SANTOS SALVADOR | RIVERA DE LOS SANTOS SALVADOR.- CR 22007357 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 004/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,650.00 |
| 176962 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARRIOS ZAMORA PEDRO | BARRIOS ZAMORA PEDRO.- CR 22007356 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA EXPRESS, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $1,279.20 |
| 176961 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑOZ GARIBAY JOSE | MUÑOZ GARIBAY JOSE.- CR 22007355 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $432.50 |
| 176960 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ MEJIA J. JESUS TORIBIO | GUTIERREZ MEJIA J. JESUS TORIBIO.- CR 22007354 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $240.00 |
| 176959 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22007019 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, SERVICIO 3 DE 11, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN NO.609; FACTURAS: 0400 | $2,875.00 |
| 176958 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22007018 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, SERVICIO 3 DE 11, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN NO.608; FACTURAS: 0399 | $2,875.00 |
| 176957 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22007000 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO DE 6X6MTS LOS DIAS DEL 03 AL 08 DE MAYO DE 2008, FERIA MPAL DEL LIBRO; FACTURAS: 1910 | $4,600.00 |
| 176955 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22006692 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1242.; FACTURAS: 029234 | $135,700.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $110.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $114.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $45.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $203.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $1,989.96 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $179.99 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $404.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $649.83 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $230.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $190.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $359.44 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $29.40 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $90.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $266.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $160.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $99.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $88.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $401.42 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $150.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $175.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $184.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $350.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $160.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $274.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $155.20 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $75.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $194.40 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $55.50 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $150.00 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $155.20 |
| 176954 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 | $169.00 |
| 176953 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22007672 (1); ANTICIPO DE JUNIO DE 2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05725 | $2,500,000.00 |
| 176948 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SCHMIDT SANDOVAL CELIA OLGA | SCHMIDT SANDOVAL CELIA OLGA.- CR 22007514 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9,013.35 |
| 176946 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22007517 (1); REPARACIÓN DE DOS COMPRESORES INSTALADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 1991YSG, 1992YSG | $19,310.87 |
| 176946 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22007517 (1); REPARACIÓN DE DOS COMPRESORES INSTALADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 1991YSG, 1992YSG | $38,081.17 |
| 176945 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DIAZ REYNOSO LUIS FERNANDO | DIAZ REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 22006902 (1); SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRFIAS DIGITALES DE PIEZAS DE COLECCION DEL ACERVO; FACTURAS: 2135 | $10,699.60 |
| 176944 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO | RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO.- CR 22007462 (1); CONVNEIO EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO PENAL INCOADO EN SU CONTRA MED. OFICIO 7551/2008; FACTURAS: OFICIO | $14,697.47 |
| 176943 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE | MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE.- CR 22007425 (1); CONCENIO EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO PENAL INCOADO EN SU CONTRA MED. OFICIO NUM 7551/2008; FACTURAS: OFICIO | $14,697.47 |
| 176942 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 22006946 (1); SERVICIO DE RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ Y ESCENARIO PARA EL DIA DE LAS MADRES DEL 9 DE MAYO 2008; FACTURAS: 584 | $8,625.00 |
| 176940 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0514 (1); 30% ANT. OPG-OD-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2792 | $256,041.60 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $50.51 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $286.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $184.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $529.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $216.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $212.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $977.50 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $920.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $150.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $1,138.50 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $338.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $154.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $585.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $453.33 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $1,017.17 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $90.40 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $578.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $76.92 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $748.42 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $47.00 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $517.50 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $38.46 |
| 176937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 | $38.46 |
| 176936 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 | $9,970.50 |
| 176936 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 | $2,990.00 |
| 176936 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 | $9,981.95 |
| 176936 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 | $949.90 |
| 176936 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 | $9,942.90 |
| 176934 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22007430 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMISIONES DE JUSTICIA MPAL, 15 AL 30 MAYO/08; FACTURAS: 0033 | $9,200.00 |
| 176933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 | $600.00 |
| 176933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 | $138.00 |
| 176933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 | $19.30 |
| 176933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 | $95.00 |
| 176933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 | $303.00 |
| 176930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22007366 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22007364 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176928 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22007358 (1); APOYO A LAS PERSONA AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176926 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 22007343 (1); ANTICIPO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: DX 04083 | $8,000,000.00 |
| 176925 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑOZ PADILLA GUADALUPE | MUÑOZ PADILLA GUADALUPE.- CR 22007339 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 349/08 OFICIO 482/08; FACTURAS: RECIBO | $821.00 |
| 176924 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. | IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007334 (1); COMPRA DE BANDERAS DE LOS PAISES DE AMERICA PARA SU IZAMIENTO SOBRE AV. AMERICAS; FACTURAS: 241 | $29,152.50 |
| 176923 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22007325 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.54 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 107180 | $300,840.00 |
| 176922 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007309 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 31923 | $388.28 |
| 176921 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22007298 (1); REPUESTO NAVAJA GRANDE PARA CUTTER, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 91071 | $138.00 |
| 176920 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA | MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA.- CR 22007157 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 423/08 OFICIO 564/2008; FACTURAS: RECIBO | $421.50 |
| 176919 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE | MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE.- CR 22007134 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 406/08 OFICIO 547.08; FACTURAS: RECIBO | $747.50 |
| 176918 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007132 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 CASCOS DE PROTECCION PARA USUARIOS DE BICICLETA; FACTURAS: 4540 | $2,872.24 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $133.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $1,195.70 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $276.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $84.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $325.00 |
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| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $67.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $1,923.95 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $111.55 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $149.50 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $1,953.24 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $298.50 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $1,265.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $77.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $267.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $52.90 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $522.00 |
| 176917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, | $102.35 |
| 176916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 | $4,025.00 |
| 176916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 | $8,625.00 |
| 176916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 | $2,300.00 |
| 176916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 | $718.75 |
| 176916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 | $6,785.00 |
| 176915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PERSIANAS Y PERSIANAS, S.A. DE C.V. | PERSIANAS Y PERSIANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007021 (1); COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS; FACTURAS: 5204 | $6,730.05 |
| 176914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 22006988 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA TARIMA DE 6.10X8.54 MTS LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0179 | $8,050.00 |
| 176913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22006944 (1); COMPRA DE UN PIZARRON BLANCO; FACTURAS: 19865 | $321.37 |
| 176912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22006935 (1); CURSO PRESERVACION Y RESTAURACION D/ORDEN PUB. E/EVENTOS MASIVOS, ENVIADOS P/LA ACADEMIA DE MORELIA; FACTURAS: 996 | $6,313.50 |
| 176911 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 22006896 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ PARA LOS STANDS DEL 2 AL 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0129 | $2,760.00 |
| 176909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22006691 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029215 | $12,893.80 |
| 176908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22006678 (1); RENTA DE TOLDOS ORDEN DE COMPRA 1502; FACTURAS: 1909 | $41,170.00 |
| 176907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006662 (1); COMPRA DE 67 LAMPARAS FRONTAL PELICAN PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN NO.1336.; FACTURAS: 3635 | $27,306.52 |
| 176906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22006636 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 176905 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22006573 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLA DE POPOTE, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3332 | $14,950.00 |
| 176904 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 22006563 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4512 | $2,235.60 |
| 176903 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 22006561 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4481 | $4,657.50 |
| 176902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006543 (1); COMPRA DE 67 CASCOS DE RESCATE BULLARD PARA DIR. DE BOMBEROS,ORDEN NO.1336.; FACTURAS: 3629 | $133,065.35 |
| 176901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO | VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO.- CR 22006493 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI SHOW DEL 30 DE ABR. 2008 DENTRO DEL PROG. MIERCOLES TAPATIOS; FACTURAS: 0053 | $3,000.00 |
| 73919 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0503 (1); 50% DE ANT OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0102 | $788,364.39 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $807.30 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $912.77 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $1,517.85 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $930.35 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $356.64 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $1,162.13 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $5,226.30 |
| 73917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 | $356.93 |
| 73916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10168, 10177 | $264.50 |
| 73916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10168, 10177 | $9,834.22 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $4,025.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,863.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $138.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $115.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $287.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $349.77 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $4,314.98 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $4,314.98 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $51.75 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $2,863.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,586.05 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $324.39 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $487.70 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $101.32 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $2,057.58 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $609.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $63.25 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $805.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $257.60 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $97.30 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $3,275.49 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $3,169.55 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $4,689.24 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,506.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $2,731.25 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,289.15 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $287.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,150.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $269.10 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $655.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $11,040.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,092.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $530.72 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,424.99 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $230.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $6,670.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $43.70 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $289.80 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $247.25 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $368.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $4,758.52 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $5,117.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $69.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $750.32 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $2,875.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $2,300.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,230.27 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $3,299.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $207.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $2,596.01 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,669.16 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $891.25 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,138.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $320.16 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,380.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,196.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $917.13 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $686.46 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,610.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $180.02 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $6,104.66 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,782.50 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $1,140.80 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $519.39 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $161.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $874.00 |
| 73915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, | $235.00 |
| 73914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 | $1,512.25 |
| 73914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 | $5,960.45 |
| 73914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 | $3,795.00 |
| 73914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 | $8,516.90 |
| 73914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 | $2,811.75 |
| 73914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 | $3,680.00 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $2,088.72 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $1,573.01 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $878.45 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $172.50 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $2,233.15 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $933.29 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $1,167.42 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $983.72 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $1,273.67 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $1,167.30 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $0.01 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $9,545.00 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $480.04 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $523.38 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $3,191.38 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $2,041.67 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $2,021.76 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $4,150.58 |
| 73913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 | $1,725.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $7.13 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $200.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $948.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $649.75 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $287.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $24.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $32.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $953.33 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $82.71 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $215.11 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $195.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $885.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $32.20 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $764.36 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $4,719.60 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $60.83 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $32.07 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $56.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $153.42 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $1,495.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $287.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $787.75 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $2,242.50 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $868.11 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $1,495.00 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $370.28 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $356.00 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $598.41 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $231.05 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $80.50 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $287.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $747.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $3,967.50 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $120.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $100.00 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $1,092.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $1,207.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $575.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $92.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $709.27 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $258.75 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $1,150.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $273.70 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $1,495.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $1,495.00 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $7,852.50 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $9,934.62 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $887.34 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $66.54 |
| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $392.08 |
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| 73912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 | $287.50 |
| 73910 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22007422 (1); CUENTA MAESTRA OQ03344 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 01300805283 | $25,179.25 |
| 73909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22007412 (1); DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE ENERO-MAYO DE 2008; FACTURAS: 4303 | $24,032,706.25 |
| 73908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007405 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO ORDEN NO.45 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 35560 | $374,999.96 |
| 73907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007402 (1); COMPRA DE VALES DE OMBUSTIBLES; FACTURAS: 150037 | $28,138.40 |
| 73906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22007401 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0059 | $100,000.00 |
| 73905 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22007400 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 109 | $362,081.66 |
| 73904 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22007388 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 1412 | $244,043.00 |
| 73903 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22007387 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0077 | $900,000.00 |
| 73902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 22007383 (1); SUMINISTRO DE DIESEL BAJO AZUFRE 0.05% PARA RASTRO MPAL. ORDEN NO.422.; FACTURAS: 22225 | $42,350.00 |
| 73901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007380 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL,FACT.36151,36152,36167,36192,36193,36208,36211,36253,36254,36255,36230,36231; FACTURAS: 36292,36293,36294 | $179,650.47 |
| 73901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007380 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL,FACT.36151,36152,36167,36192,36193,36208,36211,36253,36254,36255,36230,36231; FACTURAS: 36292,36293,36294 | $2,384.30 |
| 73901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007380 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL,FACT.36151,36152,36167,36192,36193,36208,36211,36253,36254,36255,36230,36231; FACTURAS: 36292,36293,36294 | $84,387.71 |
| 73900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007376 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.47 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 21684 | $57,479.99 |
| 73899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 | $939.30 |
| 73899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 | $1,678.65 |
| 73899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 | $2,957.40 |
| 73899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 | $1,120.65 |
| 73899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 | $1,139.25 |
| 73899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 | $5,761.35 |
| 73898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22007352 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PLANETA 2686 COL. JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0305 | $61,873.45 |
| 73894 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 22007341 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0429 | $37,315.20 |
| 73892 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 22007337 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCIONES DE PUBLICIDAD, ORDEN NO.216; FACTURAS: 409 / 411 | $11,675.96 |
| 73891 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22007335 (1); ADECUACION PARA LA OFICINA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 301 | $11,010.00 |
| 73890 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 22007333 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, ORDEN NO.48 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4373 | $399,999.90 |
| 73889 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO RADIODIGITAL SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | GRUPO RADIODIGITAL SIGLO XXI, S.A. DE C.V..- CR 22007329 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.116 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0113 | $51,719.99 |
| 73888 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22007327 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.35 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3721 | $599,930.05 |
| 73887 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007326 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.49 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 7305 | $299,575.00 |
| 73886 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 22007303 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO ORDEN NO.37 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4710 | $141,479.96 |
| 73885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 22007301 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.50 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 11816 | $249,960.06 |
| 73884 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007300 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.36 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3038 | $99,959.98 |
| 73883 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79099, 79104 Y; FACTURAS: 79159 | $1,176.45 |
| 73883 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79099, 79104 Y; FACTURAS: 79159 | $9,461.36 |
| 73883 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79099, 79104 Y; FACTURAS: 79159 | $153,682.00 |
| 73882 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS, S.C. | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS, S.C..- CR 22007295 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN NO.8581.; FACTURAS: 513 | $210,000.01 |
| 73881 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007294 (1); COMPRA DE GASOINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 145411 | $248.15 |
| 73881 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007294 (1); COMPRA DE GASOINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 145411 | $992.60 |
| 73881 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007294 (1); COMPRA DE GASOINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 145411 | $3,060.23 |
| 73880 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 146858 | $249.55 |
| 73880 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 146858 | $1,960.75 |
| 73880 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 146858 | $15,490.47 |
| 73879 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 | $75,963.02 |
| 73879 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 | $9,454.38 |
| 73879 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 | $11,115.67 |
| 73879 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 | $1,749.05 |
| 73878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 | $250.00 |
| 73878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 | $275.00 |
| 73878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 | $2,122.30 |
| 73878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 | $101.00 |
| 73878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 | $264.50 |
| 73878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 | $93.60 |
| 73878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 | $199.00 |
| 73877 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007285 (1); COMPRA DE MAMPARAS DIVISORIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 45221 | $11,250.45 |
| 73876 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007284 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 14014 | $3,166.53 |
| 73875 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V..- CR 22007283 (1); COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL, UNIDAD DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 97516 | $3,063.77 |
| 73874 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007281 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ G. A CD. DE MEXICO DEL 11 AL 13 MAY. A LA SRIA. DE SEG. PUB.; FACTURAS: J35512, 611410 | $115.00 |
| 73874 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007281 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ G. A CD. DE MEXICO DEL 11 AL 13 MAY. A LA SRIA. DE SEG. PUB.; FACTURAS: J35512, 611410 | $3,669.34 |
| 73873 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007280 (1); SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA DEL TUNEL VEHICULAR DE LOPEZ MATEOS; FACTURAS: 9711 | $10,756.76 |
| 73872 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007278 (1); REPARACION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 9483 | $2,415.00 |
| 73871 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007276 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 9484 | $3,092.82 |
| 73870 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22007274 (1); IMPRESION DE 2,800 TARJETAS DE PRESENTACION PARA 14 FUNCIONARIOS DE LA DIR GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 4611 | $966.00 |
| 73869 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 06 | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22007273 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO CON TRES CAJONES, UNA CUBIERTA DE 2.28X60 Y CORRECCION DE CUBIERTAS; FACTURAS: 5304 | $1,840.00 |
| 73868 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22007272 (1); BOLETO DE AVION P/L.FELIPE NUÑO R. Y WENDY GREY O. VIAJE CANCUN 30 A 4 MAY XXXCONGRESO NAL.FESORMEX; FACTURAS: 51325, VB3MQA | $345.00 |
| 73868 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22007272 (1); BOLETO DE AVION P/L.FELIPE NUÑO R. Y WENDY GREY O. VIAJE CANCUN 30 A 4 MAY XXXCONGRESO NAL.FESORMEX; FACTURAS: 51325, VB3MQA | $11,403.68 |
| 73867 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007268 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES F. VIAJE 9 DE MAY. A CD. MEXICO REUNION CON GUSTAVO MELENDEZ; FACTURAS: 40248, 514506 | $115.00 |
| 73867 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007268 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES F. VIAJE 9 DE MAY. A CD. MEXICO REUNION CON GUSTAVO MELENDEZ; FACTURAS: 40248, 514506 | $3,669.34 |
| 73866 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007267 (1); 15 LONAS DE 1.45X1.11 PARA SEÑALIZACION DE ZONAS DE RIESGO EN PANTEONES MUNICIPALES; FACTURAS: 8881 | $2,001.00 |
| 73865 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007265 (1); BOLETO DE AVION A RODOLFO ROSALES M. VIAJE 20 AL 25 MAY. A CHIH. FORO NAL.MED. DE DESEMPEÑO; FACTURAS: 40340, 67369 | $5,131.08 |
| 73865 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007265 (1); BOLETO DE AVION A RODOLFO ROSALES M. VIAJE 20 AL 25 MAY. A CHIH. FORO NAL.MED. DE DESEMPEÑO; FACTURAS: 40340, 67369 | $115.00 |
| 73864 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007264 (1); IMPRESION DE 2 LONAS DE 6X6 METROS, DIA DEL NIÑO Y GRADUACION DEL CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL; FACTURAS: 8880 | $4,462.00 |
| 73863 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007263 (1); BOLETO DE AVION A VICTOR MARTINEZ DE CASTRO VIAJE 21 Y 22 MAY A CHIH. FORO NAL. DE MED. DESEMPEÑO; FACTURAS: 40339, 67368 | $5,246.08 |
| 73863 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007263 (1); BOLETO DE AVION A VICTOR MARTINEZ DE CASTRO VIAJE 21 Y 22 MAY A CHIH. FORO NAL. DE MED. DESEMPEÑO; FACTURAS: 40339, 67368 | $115.00 |
| 73862 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22007181 (1); DIVISION DE MURO TABLAROCA CONSTRUCCION DE CUBICULO Y PUERTAS DE MADERA EN OFICINAS PEDRO MORENO; FACTURAS: 309 | $11,011.25 |
| 73861 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V. | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V..- CR 22007179 (1); SERVICIO DE COMIDA EL 19 DE MAYO DE 2008 POR MOTIVO DE REUNION INFORMATIVA DE JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 8395 | $12,650.00 |
| 73860 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 | $1,889.45 |
| 73860 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 | $2,388.55 |
| 73860 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 | $6,181.71 |
| 73860 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 | $178.80 |
| 73859 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007170 (1); IMPRESION DE 3,000 POSTALES EN SELECCION A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO 21X9 CMS; FACTURAS: 1163 | $5,520.00 |
| 73858 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007148 (1); COMPRA DE HOJAS DE FOMI PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 1883 | $103.50 |
| 73857 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007147 (1); COMPRA 100 DVD-R 120 MIN. RELACIONES ECONOMICA.; FACTURAS: 1881 | $661.25 |
| 73856 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007146 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE RELACIONES INT. Y CIUDADES HERMANAS.; FACTURAS: 1880 | $4,721.06 |
| 73855 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007145 (1); COMPRA DE 4 PELICULAS PARA FAX, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1885 | $1,610.00 |
| 73854 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 22007135 (1); CENA DE GALA EL JUEVES 22 DE MAYO 2008 PARA 200 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8252 | $82,800.00 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73853 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 | $379.50 |
| 73852 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22007037 (1); COMPRA DE SONY CYBERSHOT CAMARA DIGITAL PARA INGRESOS; FACTURAS: 31817 | $3,240.01 |
| 73851 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22007025 (1); SERVICIO DE REPARACION PALA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0181 | $13,800.00 |
| 73850 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22007023 (1); SERVICIO DE REPARACION CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0180 | $17,250.00 |
| 73849 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22007007 (1); IMPRESION DE 100 INVITACIONES PARA EXPOSICION COLECTIVA DE ESCULTURA Y PINTURA AL OLEO "ENTRE EL BIE; FACTURAS: 26842 | $371.50 |
| 73848 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006998 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1772.; FACTURAS: 390681 | $378,212.00 |
| 73847 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22006978 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS, ORDEN NO.1557. D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16292 | $67,410.70 |
| 73846 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22006972 (1); MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE ABRIL/2008, TALLER MPAL. ORDEN NO.229.; FACTURAS: 0532 | $805.00 |
| 73845 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006952 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 83430 | $245,505.09 |
| 73844 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22006949 (1); SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, 9 DE MAYO 2008; FACTURAS: 1532 | $8,625.00 |
| 73843 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006940 (1); SERVICIO D/MANTENIMIENTO A EQUIPOS D/AIRE ACONDICIONADO VARIAS CAPACIDADES, EN CALZADA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 224 | $6,900.00 |
| 73842 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22006932 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR GRABACION DE SPOT DE RADIO DE PLAZA GDL. POR EL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 8059 | $1,888.88 |
| 73841 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22006928 (1); FORMATOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO PARA EL AREA DE APREMIOS DE OFICINAS REC. DE INGRESOS; FACTURAS: 2348 | $4,830.00 |
| 73840 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 22006912 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO AMARILLO Y PARA REGISTRO, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 16732 | $20,165.25 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $37.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $51.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $98.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $37.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $51.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $73.00 |
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| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $147.50 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $174.20 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $37.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $73.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $73.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $51.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $73.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $174.20 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $98.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $37.00 |
| 73839 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, | $98.00 |
| 73838 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URVET MEXICO, S.A. DE C.V. | URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006747 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 29009 | $10,650.00 |
| 73837 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006740 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 307 | $14,972.20 |
| 73836 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006738 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 5001 | $2,040.30 |
| 73835 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006737 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 5024 | $283.65 |
| 73834 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006736 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5023 | $92.00 |
| 73833 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006735 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 5020 | $2,539.22 |
| 73832 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22006734 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL..; FACTURAS: 19571 | $3,703.00 |
| 73831 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22006733 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 19570 | $616.40 |
| 73830 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22006732 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 19192 | $3,030.26 |
| 73829 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006728 (1); COMPRA DE 30 KG. DE RESINA PREPARADA PARA FIBRA DE VIDRIO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18075 | $1,357.92 |
| 73828 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22006725 (1); COMPRA DE PILAS "AA" Y "AAA" DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3992 | $6,141.00 |
| 73827 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006723 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA ORDEN NO.6317 PARA BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34599 | $91,549.20 |
| 73826 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006717 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 426373 | $948.75 |
| 73825 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22006709 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0790 | $39,962.50 |
| 73824 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006706 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 5306 | $4,485.00 |
| 73823 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006698 (1); COMPRA DE 10 PAQUETES DE CONOS DE PAPEL PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 304 | $159.85 |
| 73822 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006697 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y TRAPEADORES PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 302 | $518.42 |
| 73821 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22006696 (1); COMPRA DE 6 ESCRITORIOS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 18397 | $13,455.00 |
| 73820 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 22006695 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 9099 | $5,330.25 |
| 73819 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006693 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8394 | $17,480.00 |
| 73818 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22006686 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 19023 | $212.75 |
| 73817 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006681 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTACO NO. DE ORDEN 6317; FACTURAS: 34181, 34411 | $21,700.50 |
| 73817 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006681 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTACO NO. DE ORDEN 6317; FACTURAS: 34181, 34411 | $84,030.50 |
| 73816 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 06 | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006665 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5301 | $14,306.00 |
| 73815 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 13707 | $171.35 |
| 73814 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006612 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 250 PERSONAS, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 8368 | $38,812.50 |
| 73813 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22006610 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. DE INGRESOS ZONA OLIMPICA.; FACTURAS: 3879 | $1,794.00 |
| 73812 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006609 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 2843 | $1,380.00 |
| 73811 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006566 (1); COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2513 | $25,364.40 |
| 73810 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 5004 | $8,836.60 |
| 73809 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006552 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 5003 | $2,883.05 |
| 73808 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006550 (1); COMPRA DE ARTICULKOS DE PAPELERIA, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 4998 | $1,132.18 |
| 73807 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006549 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 4997 | $6,303.73 |
| 73806 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006546 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 5010 | $399.05 |
| 73805 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 429941 | $4,190.60 |
| 73804 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006540 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 429926 | $584.20 |
| 73803 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006499 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 427551 | $1,581.25 |
| 73802 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: B 88097 | $7,854.57 |
| 73801 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: B 88085 | $845.48 |
| 73800 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006478 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: B 88082 | $456.67 |
| 73799 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: B 88083 | $2,490.10 |
| 73798 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006476 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: B 88084 | $4,339.59 |
| 73797 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006475 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: B 88079 | $3,248.61 |
| 73796 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 22006142 (1); COMPRA DE PINTURA PLASTICA PARA ALBERCA, PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 51741 | $4,833.45 |
| 73795 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22005979 (1); ADECUACIONES PARA REUBICACION DE ENLACE CASA MARSELLA; FACTURAS: 5607 | $8,366.25 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $223.92 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $44.99 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $21.80 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $805.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $1,950.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $8,096.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $3,220.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $149.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $5,520.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $4,224.36 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $43.60 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $191.60 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $575.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $579.21 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $261.64 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $423.44 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $187.22 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $4,255.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $1,667.48 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $43.60 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $1,473.99 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $38.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $2,164.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $6,670.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $2,587.50 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $1,000.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $6,440.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $5,000.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $3,220.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $240.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $45.70 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $130.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $1,000.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $1,346.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $468.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $10.90 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $2,382.66 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $104.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $224.99 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $66.50 |
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| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $2,195.89 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $6,686.85 |
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| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $57.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $9,085.00 |
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| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $329.98 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $285.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $1,885.00 |
| 73794 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 | $410.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $320.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $1,681.30 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $35.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $30.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $175.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $35.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $30.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $32.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $300.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $228.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $40.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $30.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $108.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $43.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $20.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $1,200.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $212.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $30.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $217.90 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $658.60 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $328.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $40.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $35.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $30.00 |
| 176899 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN | $30.00 |
| 176898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22007395 (1); DEVOLUCION POR LA REDUCCION DEL 60% RELATIVO AL IMPUESTO PREDIAL TRANSMISIONES MPALES Y DERECHOS; FACTURAS: 1290/2008 | $4,498,442.20 |
| 176897 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22007394 (1); DEVOLUCION POR LA REDUCCION DEL 60% RELATIVO AL IMPUESTO PREDIAL, TRANSMISIONES MPALES Y DERECHOS; FACTURAS: 1290/2008 | $1,317,128.00 |
| 176896 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION INGRESOS | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUCEZ OSCAR.- CR 22007310 (1); PAGO FINAL DEL 25% DEL PROYECTO "ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS" ORDEN NO.680.; FACTURAS: 0852 | $26,220.00 |
| 176893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9815, 9898 | $920.00 |
| 176893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9815, 9898 | $575.00 |
| 176891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | NR CONSULTORES SC | NR CONSULTORES SC.- CR 22007153 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0187 | $18,333.33 |
| 176890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO | $170.00 |
| 176890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO | $210.00 |
| 176890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO | $1,173.00 |
| 176890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO | $150.00 |
| 176890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO | $106.00 |
| 176890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO | $210.00 |
| 176890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO | $100.00 |
| 176889 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007038 (1); COMPRA DE TRES GABINETES PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 18428 | $2,763.45 |
| 176888 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007010 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA EN PEDRO MORENO NO. 1521; FACTURAS: 308 | $5,509.65 |
| 176887 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 22006964 (1); SERVICIO DE IMPRESION Y EDICION DE LIBROS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 1372 | $48,875.00 |
| 176886 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 22006840 (1); SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE VIDRIO NO. 1870 ENTRE PROGRESO Y COLONIAS; FACTURAS: 100885458 | $1,341.00 |
| 176885 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 22006576 (1); ANALISIS DE RESULTADOS NUMERARIOS Y ESTADISTICOS DEL 16/04/2008 AL 15/05/2008, ORDEN NO.1658; FACTURAS: 003 | $11,155.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $94.16 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $112.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $104.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $120.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $120.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $184.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $128.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $104.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $104.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $128.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $115.20 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $20.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $88.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $120.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $3,200.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $480.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $232.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $1,050.64 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $112.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $104.00 |
| 176884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $14,497.28 |
| 73793 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0500 (1); ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 11 | $752,705.80 |
| 73793 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0500 (1); ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 11 | $-225,811.82 |
| 73792 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR OPB0498 (1); EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-015/08; FACTURAS: 510 | $105,580.29 |
| 73789 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0490 (1); ESTIMACION 1 OPG-OD-IHS-AD-006/08; FACTURAS: 726 | $206,027.63 |
| 73787 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0488 (1); EST.2 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0305 | $798,551.42 |
| 73787 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0488 (1); EST.2 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0305 | $-399,275.71 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $169.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $104.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,840.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $6,899.98 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $429.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $966.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,900.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,449.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $575.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,080.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,900.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,900.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $52.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,900.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,178.75 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $9,812.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,900.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $972.90 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,000.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $91.00 |
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| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,050.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $50.40 |
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| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $234.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,001.00 |
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| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,900.00 |
| 73783 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 | $1,265.00 |
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| 73780 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 | $1,428.56 |
| 73780 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 | $126.93 |
| 73780 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 | $527.85 |
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| 73780 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 | $346.00 |
| 73780 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 | $1,823.46 |
| 73780 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 | $2,458.19 |
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| 73779 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 | $2,202.25 |
| 73779 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 | $1,391.50 |
| 73778 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 | $115.00 |
| 73778 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 | $1,033.70 |
| 73778 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 | $2,002.96 |
| 73778 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 | $1,218.91 |
| 73778 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 | $5,867.27 |
| 73777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 | $655.50 |
| 73777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 | $3,053.25 |
| 73777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 | $4,302.38 |
| 73777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 | $2,685.25 |
| 73777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 | $230.00 |
| 73777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 | $1,086.75 |
| 73777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 | $4,461.08 |
| 73776 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 742, 743 | $4,140.00 |
| 73776 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 742, 743 | $4,140.00 |
| 73776 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 742, 743 | $4,140.00 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $1,541.00 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $3,956.00 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $312.86 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $651.27 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $1,472.00 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $69.00 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $1,008.55 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $757.85 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $971.75 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $3,956.00 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $460.00 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $124.72 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $948.75 |
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| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $289.69 |
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| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $2,150.50 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $493.40 |
| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $815.88 |
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| 73775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 | $2,150.50 |
| 73774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 | $1,623.09 |
| 73774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 | $1,174.15 |
| 73774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 | $577.36 |
| 73774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 | $2,400.46 |
| 73774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 | $954.93 |
| 73774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 | $940.70 |
| 73774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 | $983.74 |
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| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
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| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $592.59 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $981.95 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $172.50 |
| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $426.13 |
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| 73773 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, | $426.13 |
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| 73772 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 | $1,201.75 |
| 73772 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 | $2,071.75 |
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| 73771 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 655, 651, 650, 660, 637, 643 | $5,791.40 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $392.98 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $426.13 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $644.63 |
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| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $602.59 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $356.93 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $1,726.32 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $400.03 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $6,413.93 |
| 73770 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 | $598.43 |
| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $155.43 |
| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $200.94 |
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| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $280.60 |
| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $1,069.50 |
| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $1,577.80 |
| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $648.60 |
| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $752.63 |
| 73769 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 | $902.13 |
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| 73768 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 | $225.40 |
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| 73768 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 | $1,725.00 |
| 73768 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 | $313.91 |
| 73768 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 | $2,424.20 |
| 73768 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 | $225.40 |
| 73767 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220141 (1); COMPRA DE CADENA, PROBADOR DE CHISPA EN LINEA, INFLADOR DE AIRE, GATO HDC. DE BOTELLA; FACTURAS: 36141 | $1,766.41 |
| 73766 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 22007287 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO. 148.; FACTURAS: 4309 | $69,003.45 |
| 73765 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22007271 (1); ELABORACION DE 18,000 FORMATOS DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION; FACTURAS: 7233 | $8,901.00 |
| 73764 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22007270 (1); IMPRESION DE 2,000 VOLANTES EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE DE 135 GRAMOS; FACTURAS: 7212 | $3,220.00 |
| 73760 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 | $28,498.61 |
| 73760 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 | $7,272.60 |
| 73760 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 | $9,112.14 |
| 73760 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 | $536.40 |
| 73759 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52430 / 52456 | $178.25 |
| 73759 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52430 / 52456 | $926.90 |
| 73759 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52430 / 52456 | $7,415.20 |
| 73758 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007155 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 544644 | $656.50 |
| 73757 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007154 (1); SUMINISTRO DE 712 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEPENDENCIAS BOMBEROS Y PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 318608, 319424 | $1,064.85 |
| 73757 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007154 (1); SUMINISTRO DE 712 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEPENDENCIAS BOMBEROS Y PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 318608, 319424 | $2,245.95 |
| 73756 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 | $1,105.15 |
| 73756 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 | $8,727.12 |
| 73756 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 | $33,033.29 |
| 73756 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 | $3,949.49 |
| 73755 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 | $19,067.40 |
| 73755 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 | $5,939.29 |
| 73755 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 | $13,261.80 |
| 73755 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 | $1,534.60 |
| 73754 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 38916 | $2,694.19 |
| 73754 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 38916 | $9,185.84 |
| 73753 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 | $1,283.40 |
| 73753 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 | $2,067.73 |
| 73753 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 | $16,298.66 |
| 73753 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 | $392.70 |
| 73752 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 | $204,737.95 |
| 73752 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 | $8,677.21 |
| 73752 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 | $18,324.10 |
| 73752 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 | $570.40 |
| 73751 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007133 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 56341, 56541, 56824, 56910, 57023, 57127, 57309; FACTURAS: 57389 | $149,024.13 |
| 73751 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007133 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 56341, 56541, 56824, 56910, 57023, 57127, 57309; FACTURAS: 57389 | $9,020.18 |
| 73751 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007133 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 56341, 56541, 56824, 56910, 57023, 57127, 57309; FACTURAS: 57389 | $216,374.79 |
| 73749 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22007061 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE JUN. 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 4305 | $16,592,722.25 |
| 73748 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 48377 | $744.45 |
| 73748 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 48377 | $1,488.92 |
| 73748 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 48377 | $178.00 |
| 73747 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007033 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MAYO, ORDEN NO.795, PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 149695 B | $2,271.06 |
| 73746 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007032 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MAYO, ORDEN NO.174 DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 149696 B | $99,036.63 |
| 73745 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007031 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MAYO, ORDEN NO.1544 DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 149694 B | $719,062.61 |
| 73744 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007030 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.1544, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 149693 B | $719,062.61 |
| 73743 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007028 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MARZO, ORDEN NO.1544, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 149658 B | $719,062.61 |
| 73742 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007004 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 357640, 357848, 358278, 359776, 359999, 360188, 360402, 360643, 360842 Y; FACTURAS: 360942 | $9,709.91 |
| 73742 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007004 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 357640, 357848, 358278, 359776, 359999, 360188, 360402, 360643, 360842 Y; FACTURAS: 360942 | $501.60 |
| 73741 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007003 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 438696, 438850, 438851, 439000, 439180, 440359, 440458, 440513, 440654 Y; FACTURAS: 440798 | $6,605.27 |
| 73740 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007002 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 361043, 361273, 361472, 361656, 361888, 362516 Y; FACTURAS: 362752 | $8,553.59 |
| 73739 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007001 (1); COMPRA DE GAS LP FACT.441291,441391,441442,441536,441595,441746,441898 Y; FACTURAS: 442514 | $5,063.52 |
| 73738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006999 (1); SUMINISTRO DE 362LTS. DE GS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 544370, 544323 | $892.80 |
| 73738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006999 (1); SUMINISTRO DE 362LTS. DE GS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 544370, 544323 | $790.50 |
| 73737 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006997 (1); SUMINISTRO DE 460 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 445387, 543146 | $1,613.55 |
| 73737 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006997 (1); SUMINISTRO DE 460 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 445387, 543146 | $570.65 |
| 73736 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006996 (1); SUMINISTRO DE 1691 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 544340 | $7,863.15 |
| 73735 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006995 (1); SUMINISTRO DE 523 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 544306 | $2,431.95 |
| 73734 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006989 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18904 | $1,958.45 |
| 73733 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 22006986 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.118; FACTURAS: 379 | $8,211.16 |
| 73732 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22006985 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA,DIR. DE COMUNICACION SOCIAL ORDEN NO.158.; FACTURAS: 312 | $10,350.00 |
| 73731 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 22006948 (1); COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO DE CURACION PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 10552 | $678.50 |
| 73730 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006942 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE VENTANA EN EL EDIFICIO DE LA CALZADA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0338 | $747.50 |
| 73729 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006922 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO.1939 POR LA COMPRA DE 1 PETROLIZADORA, BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5101 | $551,287.00 |
| 73728 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22006900 (1); SERVICIO DE RENTA DE TABLONES SILLAS Y TODOS PARA LOS TALLERES CULTURALES DEL 6, 13, 20 Y 27 DE MAYO; FACTURAS: 1524 | $5,520.00 |
| 73727 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22006899 (1); SERVICIO DE RENTA DE TABLONES SILLAS Y TODOS P/LOS TALLERES CULTURALES DEL 4, 11, 18 Y 25 DE MAYO; FACTURAS: 1526 | $5,520.00 |
| 73726 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22006894 (1); IMPRESION DE UNA LONA BANNER PARA LA EXPOSICION DE GRBADO TIEMPOS QUE SE FUERON DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 26701 | $436.43 |
| 73725 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22006883 (1); COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO; FACTURAS: 3300 | $3,910.00 |
| 73724 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006880 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16298 | $2,151.01 |
| 73723 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22006879 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 0130080529420 | $26,176.30 |
| 73722 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22006876 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0130080529421 | $73,558.04 |
| 73721 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22006874 (1); CUENTA MAESTRA OV03118 DEL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 0130080528789 | $405,190.68 |
| 73720 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006857 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DGSP; FACTURAS: 30034 | $6,239.90 |
| 73719 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 1871 | $2,410.40 |
| 73718 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006778 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1823 | $23,862.50 |
| 73717 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006777 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 1822 | $2,474.58 |
| 73716 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006775 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 1870 | $389.39 |
| 73715 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 1872 | $1,426.00 |
| 73714 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006772 (1); COMPRA DE CLORO PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 27301 | $828.00 |
| 73713 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | INVEDUC, S.A. DE C.V. | INVEDUC, S.A. DE C.V..- CR 22006535 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO; FACTURAS: 0315,0329 | $11,419.43 |
| 73712 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006534 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 292 | $952.59 |
| 73711 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006533 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 287 | $8,187.82 |
| 73710 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006532 (1); COMPRA DE TRAPEADORES; FACTURAS: 290 | $180.55 |
| 73709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006531 (1); COMPRA DE ESCOBAS; FACTURAS: 289 | $716.11 |
| 73708 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22006525 (1); COMPRA DE LAMPARA; FACTURAS: 18628 | $869,275.80 |
| 73707 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006518 (1); COMPRA DE KILOS DE MEZCLA; FACTURAS: 0600 | $99,360.00 |
| 73706 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006513 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 252507 | $9,729.00 |
| 73705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006512 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 253893 | $8,038.50 |
| 73704 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006511 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 253972 | $552.00 |
| 73703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006510 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 253844 | $9,418.50 |
| 73702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22006509 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA; FACTURAS: 0912 | $13,110.00 |
| 73701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006472 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 23940 | $1,421.40 |
| 73700 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22006423 (1); COMPRA DE 80 PIEZAS DE DISCO ESMERIL 24 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 72591 | $828.00 |
| 73699 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006162 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: B 87437 | $18,962.35 |
| 176883 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. | LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0487 (1); EST.1 OPG-OD-IHS-CI-003/08; FACTURAS: 0704 | $2,493,867.33 |
| 176883 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. | LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0487 (1); EST.1 OPG-OD-IHS-CI-003/08; FACTURAS: 0704 | $-748,160.20 |
| 176882 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1031, 807, 9901 | $460.00 |
| 176882 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1031, 807, 9901 | $230.00 |
| 176882 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1031, 807, 9901 | $341.55 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $201.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $1,172.57 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $301.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $473.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $627.99 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $129.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $1,434.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $179.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $161.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $1,173.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $148.70 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $69.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $647.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $167.50 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $742.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $65.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $84.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $618.72 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $2,915.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $490.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $200.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $1,670.38 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $81.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $227.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $116.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $16.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $69.30 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $45.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $110.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $1,446.45 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $554.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $133.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $238.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $161.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $193.70 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $1,060.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $154.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $27.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $91.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $117.00 |
| 176881 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 | $78.00 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $161.00 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $97.75 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $255.04 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $86.02 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $51.00 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $68.52 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $47.00 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $38.01 |
| 176880 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 | $286.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $391.50 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $163.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $77.05 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $600.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $94.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $15.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $620.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $483.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $267.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $94.00 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $67.55 |
| 176879 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 | $300.00 |
| 176878 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007180 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 97214, F 33674 | $230.00 |
| 176878 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007180 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 97214, F 33674 | $2,077.85 |
| 176877 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO GONZALEZ ESMERALDA | OROZCO GONZALEZ ESMERALDA.- CR 22007049 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 247/08 OFICIO 384/08; FACTURAS: RECIBO | $2,069.41 |
| 176876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22007026 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176875 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO GARCIA JORGE ARTURO | OROZCO GARCIA JORGE ARTURO.- CR 22007024 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 516710 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 176874 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS | RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 22007022 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 31294 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
| 176872 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22006979 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO/2008 ORDEN NO.219 SINDICATURA.; FACTURAS: 0005 | $12,000.00 |
| 176871 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BLUM VELASCO RAUL | BLUM VELASCO RAUL.- CR 22006954 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASÍA MEDIANTE FOLIO 160/08 OFICIO 592/08; FACTURAS: RECIBO | $462.34 |
| 176870 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006938 (1); SERVICIO DE RENTA POR EL MES DE 13 ABR A 12 MAY 08 SERVICIO NEXTEL PARA EL PRESIDENTE Y TESORERO; FACTURAS: 4284239 | $3,407.38 |
| 176869 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BECERRA LORETO JOSE EMILIO | BECERRA LORETO JOSE EMILIO.- CR 22006923 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 023 2007; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176868 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUSTIN ZAMNA ZAMBRANO BRAMBILA | AGUSTIN ZAMNA ZAMBRANO BRAMBILA.- CR 22006921 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 69/2007; FACTURAS: OFICIO | $1,582.00 |
| 176867 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 | $1,619.44 |
| 176867 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 | $92.00 |
| 176867 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 | $72.00 |
| 176867 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 | $61.15 |
| 176867 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 | $787.22 |
| 176867 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 | $314.44 |
| 176867 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 | $78.27 |
| 176866 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 22006884 (1); COMPRA DE LIBROS DE DIFERENTES PRESENTACIONES; FACTURAS: 001967 | $11,158.55 |
| 176865 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARELLANO REYES J. ARTURO | ARELLANO REYES J. ARTURO.- CR 22006882 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN RECIBO Z4075396, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 176863 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DOMINGUEZ MARIO TERESO | GARCIA DOMINGUEZ MARIO TERESO.- CR 22006847 (1); FINIQUITO EN BASE A LO ESTABLECIDO E/ELCONTRATO COLECTIVO ENTRE AYTO.Y SINDICTO DE GDL. DE LA CROC; FACTURAS: OFICIO | $54,400.00 |
| Total Mensual Junio 2008 acumulado a la fecha de consulta: 23/04/2024 - 09:38 hrs. |
$255,969,511.29 | |||||||||
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