Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,482.40 |
| 979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,103.99 |
| 979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,225.03 |
| 979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,600.00 |
| 979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $377.80 |
| 979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,780.52 |
| 979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $9,918.00 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,512.56 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,753.92 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,392.00 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $805.00 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $301.00 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $453.00 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,449.95 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $277.59 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $910.07 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $571.99 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,587.52 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,242.90 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,932.00 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,867.28 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $349.90 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $226.50 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $889.43 |
| 979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $498.00 |
| 169987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000905.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CCTV (VIGILANCIA EN LOS CEMENTERIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169987, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $21,692.00 |
| 169986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000657.- DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DE UNIFORMES DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169986, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $526,217.76 |
| 169985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000884.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169985, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,569.00 |
| 169984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000883.- COMPRA DE RECOGEDORES PARA EL PROGRAMA "CIUDAD LIMPIA" DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169984, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,424.48 |
| 169983 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000831.- Arena, jal y grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169983, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,764.80 |
| 169982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000822.- Cable para bomba sumergible. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169982, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,205.30 |
| 169981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000817.- LLAVES AJUSTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169981, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $6,914.90 |
| 169980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000815.- CARRETILLA Y TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169980, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $18,898.48 |
| 169979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000741.- MATERIAL NECESARIO PARA ADECUACIONES EN LAS CAJAS DE VOLTEO PARA PROTECCION DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169979, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $13,329.15 |
| 169978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000709.- Polines de madera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $54,688.20 |
| 169977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000686.- MARMOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169977, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 169976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | CR NO. 76000958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO NECESARIO EN EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169976, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | $99,516.40 |
| 169975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000322.- Pago proveedor Orden de Compra 1815 LPL-388-II-2019. Req. 1509. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169975, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $8,183.80 |
| 169974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 72000274.- Contra recibo que se genera para su debido pago de acuerdo a la O.C. 532 y recibo de materiales 0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169974, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $88,375.30 |
| 15108 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001536.- Hecho por Mujeres/OF 2191/Capital Semilla 201904994/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15108, A FAVOR DE PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. | $258,205.00 |
| 15107 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH | CR NO. 81001524.- Mujeres Emprendedoras/OF 1756/Capital Impulso 812/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15107, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001513.- Hecho por Mujeres/OF 2200/Capital Semilla 2019041000/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 15105 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001512.- Hecho por Mujeres/OF 2199/Capital Semilla 201706805/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15105, A FAVOR DE PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 15103 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001510.- Hecho por Mujeres/OF 2195/Capital Semilla 2019041024/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15103, A FAVOR DE CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. | $198,000.00 |
| 15102 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001509.- Hecho por Mujeres/OF 2194/Capital Semilla 201903946/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15102, A FAVOR DE LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15101 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001508.- Hecho por Mujeres/OF 2193/Capital Semilla 2019051120/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15101, A FAVOR DE DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15100 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001507.- Hecho por Mujeres/OF 2192/Capital Semilla 201904999/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15100, A FAVOR DE LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. | $150,000.00 |
| 15099 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NILO SONORA BERTHA ALICIA | CR NO. 81001490.- Mujeres Emprendedoras/OF 1978/Capital Impulso 609/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15099, A FAVOR DE NILO SONORA BERTHA ALICIA | $50,000.00 |
| 15098 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001453.- TALLER DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15098, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $12,260.00 |
| 15097 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001396.- Hecho por Mujeres/OF 2113/Capital Semilla 2019051128/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15097, A FAVOR DE MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. | $198,000.00 |
| 15096 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER | CR NO. 81001391.- Mujeres Emprendedoras/OF 1782/Capital Impulso 446/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15096, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER | $50,000.00 |
| 15095 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ ANDALON MARISELA | CR NO. 81001381.- Mujeres Emprendedoras/OF 1534/Capital Impulso 242/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15095, A FAVOR DE HERNANDEZ ANDALON MARISELA | $45,000.00 |
| 15094 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ JIMENEZ MONICA | CR NO. 81001380.- Mujeres Emprendedoras/OF 1557/Capital Impulso 349/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15094, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ MONICA | $30,000.00 |
| 15093 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 81001378.- Mujeres Emprendedoras/OF 1355/Capital Impulso 317/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15093, A FAVOR DE FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS | $45,000.00 |
| 15092 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001332.- Jóvenes Emprendedores/OF 1991/Capital Semilla G020/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15092, A FAVOR DE EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. | $160,000.00 |
| 15091 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ CARDOSO ALICIA | CR NO. 81001233.- Mujeres Emprendedoras/OF 1789/Capital Impulso 591/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15091, A FAVOR DE LOPEZ CARDOSO ALICIA | $45,000.00 |
| 15090 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS BARBA ROSA MARIA | CR NO. 81001211.- Mujeres Emprendedoras/OF 1815/Capital Impulso 637/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15090, A FAVOR DE VARGAS BARBA ROSA MARIA | $50,000.00 |
| 15089 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI | CR NO. 81001193.- Mujeres Emprendedoras/OF 1796/Capital Impulso 597/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15089, A FAVOR DE MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI | $45,000.00 |
| 15088 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ MEZA LETICIA | CR NO. 81001192.- Mujeres Emprendedoras/OF 1795/Capital Impulso 598/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15088, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA LETICIA | $50,000.00 |
| 15087 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MALDONADO GONZALEZ SANDRA | CR NO. 81001190.- Mujeres Emprendedoras/OF 1793/Capital Impulso 595/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15087, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ SANDRA | $50,000.00 |
| 15086 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA | CR NO. 81001184.- Mujeres Emprendedoras/OF 1790/Capital Impulso 590/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15086, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA | $45,000.00 |
| 15085 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL | CR NO. 81001180.- Mujeres Emprendedoras/OF 1786/Capital Impulso 582/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15085, A FAVOR DE IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL | $50,000.00 |
| 15084 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA | CR NO. 81001177.- Mujeres Emprendedoras/OF 1783/Capital Impulso 576/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15084, A FAVOR DE GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA | $45,000.00 |
| 15083 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000540.- PAGO DE 30% ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-CI-057-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL MERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15083, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $104,685.10 |
| 15082 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6290 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000526.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DOP-EYP-MUN-MER-CI-081-19 ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE INGENIERÍA A LA INFRAESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15082, A FAVOR DE FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $1,162,257.99 |
| 15081 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 79000521.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-EYP-MUN-PRO-CS-089-19 PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CORREDOR EN ENRIQUE DÍAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15081, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | $521,687.61 |
| 15080 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000539.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15080, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $9,966.72 |
| 15079 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 78000487.- Servicio de eventos en el barrio de San Andres. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15079, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $29,116.00 |
| 15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,262.92 |
| 15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,498.14 |
| 15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,650.92 |
| 15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,380.95 |
| 15077 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 75000229.- PAGO DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15077, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,827.50 |
| 15076 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000206.- PAGO DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15076, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $13,003.60 |
| 12259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220010375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 12258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220010374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 12257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220010373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 12256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220010372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 12255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220010371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 12254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220010370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 12253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220010369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 12252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220010368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 12251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220010367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 12250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220010366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 12249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220010365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12249, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 12248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220010364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 12247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220010363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 12246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220010362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 12245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220010361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 12244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220010360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12244, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 12243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220010359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 12242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220010358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 12241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220010357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12241, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 12240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220010356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 12239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220010355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 12238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220010354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 12237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220010353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 12236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 12235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220010351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 12234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220010350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 12233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220010349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 12232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220010348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 12231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220010347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 12230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220010346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 12229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220010345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 12228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220010344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 12227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 12226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 12225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220010341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 12224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220010393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
| 12223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220010392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
| 12222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220010391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12222, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 12221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220010390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12221, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
| 12220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220010389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12220, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 12219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220010388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12219, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
| 12218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220010387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 12217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220010386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
| 12216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220010385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12216, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
| 12215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220010384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
| 12214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220010383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 12213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220010382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
| 12212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220010381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
| 12211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220010380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
| 12210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220010379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
| 12209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220010378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
| 12208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220010377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
| 12207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220010376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 11902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001307.- 2 Megáfonos para las comunicaciones utilizadas en la Bridada de Evacuación de la UIPC Despacho CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11902, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 11901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000566.- 4 PINTARRONEZ PARA APOYAR Y FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS DIFERENTES CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11901, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $9,150.08 |
| 4245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES | CR NO. 220010615.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE JOSE AGUILAR FLORES.- EXP. 3310/2018- F3.- OF. DIR/LAB/2470/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES | $883,600.00 |
| 4243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | MARTHA CECILIA RAYON CARLOS | CR NO. 220010614.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE RAUL MONTALVO AGUNDIS.- EXP- 467/2018-D2.- OF. DIR/LAB/2471/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE MARTHA CECILIA RAYON CARLOS | $800,400.00 |
| 4227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO | CR NO. 220010497.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO | $11,061.56 |
| 4226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE VENEGAS FIERRO | CR NO. 220010496.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE JORGE VENEGAS FIERRO | $11,717.28 |
| 4225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO VENEGAS FIERRO | CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE PEDRO VENEGAS FIERRO | $11,350.43 |
| 4224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAIME VAZQUEZ PARRA | CR NO. 220010494.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2628/2010 B1.- OF. DIR/LAB/2457/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE JAIME VAZQUEZ PARRA | $41,723.26 |
| 4223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR HERMOSILLO REYES | CR NO. 220010493.- PAGO DE CONVENIO EXP. 489/2013 F2.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE SALVADOR HERMOSILLO REYES | $38,473.76 |
| 4222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS | CR NO. 220010492.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1057/2010-F1.- OF. DIR/LAB/2452/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4222, A FAVOR DE YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS | $110,495.43 |
| 4221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSALBA GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220010491.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1027/2011-B.- OF. DIR/LAB/2454/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE ROSALBA GONZALEZ PEREZ | $21,411.25 |
| 4220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ | CR NO. 220010490.- PAGO DE CONVENIO EXP. 105/2018-F1.- OF. DIR/LAB/2456/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ | $10,717.95 |
| 4219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA DIAZ PICENO | CR NO. 220010489.- PAGO DE CONVENIO EXP. 548/2012-V.- OF. DIR/LAB/2453/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO | $438,147.95 |
| 4218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | CR NO. 76001045.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 859/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | $180.71 |
| 4217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | $22,875.25 |
| 4217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | $54,232.87 |
| 4217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | $2,436,520.01 |
| 4216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ | CR NO. 76001041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 886/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4216, A FAVOR DE RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ | $1,072.46 |
| 4215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ | CR NO. 76001040.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 953/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4215, A FAVOR DE JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ | $48.66 |
| 4214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | $1,684.60 |
| 4214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | $38,384.87 |
| 4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | CR NO. 76001033.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 919/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4213, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | $175.30 |
| 4212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KARINA GIANGRANDE BARCEINAS | CR NO. 76001031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 829/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4212, A FAVOR DE KARINA GIANGRANDE BARCEINAS | $738.25 |
| 4211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76001029.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 801/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $738.25 |
| 4210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | CR NO. 76001027.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 910/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | $405.46 |
| 4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76001015.- DEVOLUCION POR CONCEPTO OTROS OBRAS PUBLICAS DIVERSOS, AUTORIZADO EN EXP IV 2501/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4209, A FAVOR DE IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $383,769.48 |
| 4208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL MATA BAHENA | CR NO. 76001010.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 139/2010-I OF. DIR/LAB/2369/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA | $350,409.66 |
| 4207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | CR NO. 76000835.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010-G OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | $218,997.76 |
| 4206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR BARRAGAN FLORES | CR NO. 76000833.- LAUDO X CONV. EXP 2530/10 A1 Y SU A. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16 G OF/DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES | $280,000.00 |
| 4205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | CR NO. 76000831.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007 D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | $481,368.22 |
| 4204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000827.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/210 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $137,263.52 |
| 4203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS | CR NO. 220010405.- PAGO DE CONVENIO EXP. 605/2014-II.- OF. DIR/LAB/2447/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4203, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS | $119,995.78 |
| 4202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010404.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2025/2013 E2 Y 1773/2016 E.- OF. DIR/LAB/2446/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4202, A FAVOR DE LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS | $1,254,435.83 |
| 4201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | URIEL SUAREZ RAMIREZ | CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO EXP. 61/2012-II.- OF. DIR/LAB/2448/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE URIEL SUAREZ RAMIREZ | $1,254,173.43 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001527.- GDL se alista/OF 2189/2da entrega enlaces/ 26 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $52,000.00 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001526.- GDL se alista/OF 2188/1er entrega remiso/ 1 enlace/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001444.- GDL se alista/OF 2132/2da entrega 2do corte/ 18 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001443.- GDL se alista/OF 2131/2da entrega 2do corte/ 144 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $288,000.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001431.- GDL se alista/OF 2127/2da entrega/ 712 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,424,000.00 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001430.- GDL se alista/OF 2128/2da entrega/ 61 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $122,000.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001155.- GDL se alista enlaces/OF 2030/1er entrega/ 6 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000920.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $229,437.04 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000919.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE RUMEN EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $86,038.89 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000907.- PAGA DEL SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLADO POR MEDIO DE PODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $527,915.48 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,016.57 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,109.06 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $369.95 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $409.58 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $713.47 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $303.89 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,774.60 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $502.07 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,170.98 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $237.82 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $224.61 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,345.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,518.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000634.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $200,200.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000633.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,531.20 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,981.07 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,597.92 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $469.04 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $422.80 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $330.31 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.25 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,862.95 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,175.12 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $436.01 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $700.26 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $541.71 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $79.27 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $237.82 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $79.27 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,258.54 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,258.54 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,483.93 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,312.17 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,540.92 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $118.91 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $118.91 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $495.47 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $251.04 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $502.07 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,412.94 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,651.55 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,510.36 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,227.97 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26.42 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $171.76 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,694.54 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $8,923.88 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $35,380.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $43,508.12 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $9,990.50 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $57,121.30 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $29,029.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,465.79 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $343.52 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $145.34 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $171.76 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $52.85 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $409.58 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26.42 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $462.43 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,170.98 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $951.29 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,351.81 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,826.67 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $356.73 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $766.32 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $422.80 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $105.70 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26.42 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,810.10 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $832.38 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,633.41 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $224.61 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $224.61 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,280.82 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $317.10 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,915.01 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,272.53 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,435.22 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $303.89 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $105.70 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $739.89 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $211.40 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $541.71 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,011.64 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $726.68 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,245.32 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $290.67 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $356.73 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,426.15 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3.96 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $251.04 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $105.70 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $251.04 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,699.47 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,836.52 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $990.93 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $277.46 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $832.38 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $409.58 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,474.08 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000403.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $74,800.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,444,661.85 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-408,374.07 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $957,838.30 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-287,351.49 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001073.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001069.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001067.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001066.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001065.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001064.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001063.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001062.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000994.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP3PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $14,001.37 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000993.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0011 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $13,392.36 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000992.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0010 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $16,997.31 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000219.- PAGO FINIQUITO 100% CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 87000196.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $9,846.08 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001072.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001071.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001070.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001068.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 169973 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000980.- Anticipo 25% Modernizacion Catastral Etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169973, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $3,238,938.35 |
| 169972 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000145.- MATERIALES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169972, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $42,035.27 |
| 169971 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000885.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169971, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,238.49 |
| 169970 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000863.- ADQUISICION DE CHALECOS E IMPERMEABLES PARA PERSONAL OPERATIVO DE EMPLEO TEMPORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169970, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $15,428.00 |
| 169969 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000824.- Ptr, ángulo, lámina, solera, cuadrado, tee y canal cps. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169969, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $264,128.99 |
| 169968 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $98,136.00 |
| 169968 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $18,627.28 |
| 169968 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $24,426.61 |
| 169967 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000816.- MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169967, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,064.32 |
| 169966 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000807.- Transportacion de desechos Carnicos (Mayo). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169966, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.65 |
| 169965 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000805.- Transportacion de desechos Carnicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169965, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 169964 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000326.- COMPRA DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169964, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $66,607.02 |
| 169963 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | CR NO. 80001283.- DIPLOMADO EN CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING EJECUTIVO Y ALINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169963, A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $47,600.00 |
| 169962 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80001268.- 5 bicicletas rodado 20 varios colores y 600 pelotas lisas del numero 81/2 para posada navideña. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169962, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $25,299.93 |
| 169961 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80001244.- Servicios de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169961, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $25,470.12 |
| 169960 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80001177.- Pago del mes de Diciembre 2019 de la finca Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169960, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169959 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80001176.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en Pedro Loza 280,286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169959, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169958 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80001169.- Pago del mes de Diciembre del 2019 respecto los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169958, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169957 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80001153.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en la calle Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169957, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 169956 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001136.- Compra de tablones tipo maletín para utilizarse en eventos comunitarios que realizan las UFGP's. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169956, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $55,419.00 |
| 169955 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001121.- Troncal E1 para Telefonía, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169955, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $330,600.00 |
| 169954 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001120.- Servicio de enlace dedicado, servicio de acceso a internet, enlace gigabit, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169954, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,245,248.39 |
| 169953 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001090.- COMPRA DE CHAMARRAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL, U.F.G.P. GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169953, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $8,897.20 |
| 169952 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001088.- 7 Chamarras para el personal de la Unidad Funcional de Gestión Plena Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169952, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $4,790.80 |
| 169951 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001079.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169951, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $4,790.80 |
| 169950 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001066.- Servicio de Internet Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169950, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.93 |
| 169949 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001065.- Servicio de Telefonía Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169949, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.50 |
| 169948 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001060.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169948, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $40,100.46 |
| 169947 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001012.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169947, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $21,123.60 |
| 169946 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000993.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169946, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $47,832.60 |
| 169945 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000991.- Servicio de reparacion d evehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169945, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $40,020.00 |
| 169944 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000985.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169944, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $23,051.52 |
| 169943 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000690.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169943, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,596.36 |
| 169942 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000671.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169942, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $35,794.12 |
| 169941 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000531.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169941, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $20,571.44 |
| 169940 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000526.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169940, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $21,935.60 |
| 169939 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000339.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169939, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,040.40 |
| 169938 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000260.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169938, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,326.92 |
| 169937 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $682,607.31 |
| 169937 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-204,782.19 |
| 169936 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000499.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169936, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $26,371.80 |
| 169935 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000389.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169935, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $56,165.70 |
| 169934 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 72000318.- Pago proveedor correspondiente a Orden de Compra 1437, LPL/368/2019. Req. 1464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169934, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $17,980.00 |
| 169933 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,671.52 |
| 169933 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $111,021.28 |
| 15075 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009877.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15075, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 15074 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000232.- CREACION DE CONTENIDOS EN TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15074, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $93,939.38 |
| 15073 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000175.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15073, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $37,714.50 |
| 15072 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000174.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE LE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15072, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $25,083.84 |
| 15071 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000542.- MATERIAL NECESARIO PARA ACADEMIAS MUNICIPALES ESPEJO TIJERAS RELGAS TINAS SECADORA MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15071, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $34,018.16 |
| 15070 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $12,144.62 |
| 15070 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,902.02 |
| 15069 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $6,913.60 |
| 15069 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $38,024.80 |
| 15068 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000203.- SERVICIO DE ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15068, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $556,800.00 |
| 15067 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000122.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15067, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $98,811.87 |
| 15066 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001335.- TALLERES DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15066, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $3,065.00 |
| 15065 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001171.- TALLER SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15065, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $16,857.50 |
| 15064 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000909.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15064, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $101,000.02 |
| 15063 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 79000316.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15063, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $60,000.04 |
| 15062 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 79000315.- SERVICIOS DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15062, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $57,000.00 |
| 15061 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000250.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15061, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $46,472.48 |
| 15060 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 78000567.- Presentaciones artisticas en el Centro Cultural San Andres del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15060, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $35,496.00 |
| 15059 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 78000530.- Talleres proyecto Colaboración Afectiva Social y Artistica de noviembre Centro Cultural Sta. Cecilia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15059, A FAVOR DE NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO | $27,855.27 |
| 15058 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 78000523.- Presentaciones de Jazz del mes de noviembre en el Centro Cultural Colomos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $32,480.00 |
| 15057 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000512.- playeras tipo polo y chalecos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15057, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $95,131.60 |
| 15056 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 78000472.- Servicio de producción "Proyección de cine al Aire Libre". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15056, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $66,584.00 |
| 15055 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | A TODA VOZ A.C. | CR NO. 78000471.- Servicio de producción del evento Yo Metropoli el 24 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15055, A FAVOR DE A TODA VOZ A.C. | $61,480.00 |
| 15054 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000417.- Servicio de producción de evento Altares de muerto 2019 en Panteón Belén 31 oct. al 02 nov. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15054, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $99,180.00 |
| 15053 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $73,214.56 |
| 15053 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $3,944.00 |
| 15052 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000309.- Uniformes para personal de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15052, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $10,948.84 |
| 15051 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220010090.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15051, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 15050 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220008623.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 15047 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS BORRAYO ELPIDIA | CR NO. 81001500.- Mujeres Emprendedoras/OF 1988/Capital Impulso 636/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15047, A FAVOR DE VARGAS BORRAYO ELPIDIA | $50,000.00 |
| 15046 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALENZUELA SANDRA LUZ | CR NO. 81001499.- Mujeres Emprendedoras/OF 1987/Capital Impulso 635/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15046, A FAVOR DE VALENZUELA SANDRA LUZ | $50,000.00 |
| 15045 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA | CR NO. 81001498.- Mujeres Emprendedoras/OF 1986/Capital Impulso 530/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15045, A FAVOR DE TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA | $40,000.00 |
| 15044 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES HERNANDEZ ANA KARINA | CR NO. 81001497.- Mujeres Emprendedoras/OF 1985/Capital Impulso 632/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15044, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ANA KARINA | $50,000.00 |
| 15043 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SONORA ANGELINA | CR NO. 81001496.- Mujeres Emprendedoras/OF 1984/Capital Impulso 630/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15043, A FAVOR DE SONORA ANGELINA | $50,000.00 |
| 15042 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ FLORES BEATRIZ | CR NO. 81001495.- Mujeres Emprendedoras/OF 1983/Capital Impulso 730/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15042, A FAVOR DE SANCHEZ FLORES BEATRIZ | $45,000.00 |
| 15041 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ YERENA GRACIELA | CR NO. 81001494.- Mujeres Emprendedoras/OF 1982/Capital Impulso 622/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15041, A FAVOR DE RODRIGUEZ YERENA GRACIELA | $50,000.00 |
| 15040 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE | CR NO. 81001493.- Mujeres Emprendedoras/OF 1981/Capital Impulso 624/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15040, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 15039 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | REYNOSO MAGAÑA MA SALUD | CR NO. 81001492.- Mujeres Emprendedoras/OF 1980/Capital Impulso 621/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15039, A FAVOR DE REYNOSO MAGAÑA MA SALUD | $50,000.00 |
| 15038 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ MENDOZA LETICIA | CR NO. 81001491.- Mujeres Emprendedoras/OF 1979/Capital Impulso 617/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15038, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA LETICIA | $50,000.00 |
| 15037 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NILO SONORA RAQUEL | CR NO. 81001489.- Mujeres Emprendedoras/OF 1977/Capital Impulso 610/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15037, A FAVOR DE NILO SONORA RAQUEL | $50,000.00 |
| 15036 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA | CR NO. 81001488.- Mujeres Emprendedoras/OF 1976/Capital Impulso 840/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15036, A FAVOR DE NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA | $50,000.00 |
| 15035 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑIZ LOPEZ LEONOR | CR NO. 81001487.- Mujeres Emprendedoras/OF 1975/Capital Impulso 606/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15035, A FAVOR DE MUÑIZ LOPEZ LEONOR | $50,000.00 |
| 15034 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEZA LARIOS ESPERANZA | CR NO. 81001486.- Mujeres Emprendedoras/OF 1974/Capital Impulso 702/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15034, A FAVOR DE MEZA LARIOS ESPERANZA | $50,000.00 |
| 15033 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDOZA AUBERT KARLA JANETH | CR NO. 81001485.- Mujeres Emprendedoras/OF 1973/Capital Impulso 600/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15033, A FAVOR DE MENDOZA AUBERT KARLA JANETH | $50,000.00 |
| 15032 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MACIAS AGUILAR GRACIELA | CR NO. 81001484.- Mujeres Emprendedoras/OF 1972/Capital Impulso 826/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15032, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR GRACIELA | $50,000.00 |
| 15031 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA | CR NO. 81001483.- Mujeres Emprendedoras/OF 1971/Capital Impulso 823/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15031, A FAVOR DE LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA | $50,000.00 |
| 15030 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ IRMA ANGELICA | CR NO. 81001482.- Mujeres Emprendedoras/OF 1970/Capital Impulso 689/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15030, A FAVOR DE LOPEZ IRMA ANGELICA | $50,000.00 |
| 15029 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA | CR NO. 81001481.- Mujeres Emprendedoras/OF 1969/Capital Impulso 587/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15029, A FAVOR DE LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA | $50,000.00 |
| 15028 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LIRA NILO PATRICIA | CR NO. 81001480.- Mujeres Emprendedoras/OF 1968/Capital Impulso 586/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15028, A FAVOR DE LIRA NILO PATRICIA | $50,000.00 |
| 15027 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO | CR NO. 81001479.- Mujeres Emprendedoras/OF 1967/Capital Impulso 817/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15027, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO | $50,000.00 |
| 15026 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001463.- Hecho por Mujeres/OF 2185/Capital Semilla 201903923/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15026, A FAVOR DE ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 15025 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001461.- Hecho por Mujeres/OF 2183/Capital Semilla 2019051106/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15025, A FAVOR DE CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15024 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001460.- Hecho por Mujeres/OF 2182/Capital Semilla 2019051122/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15024, A FAVOR DE ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15023 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001459.- Hecho por Mujeres/OF 2179/Capital Semilla 2019041077/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15023, A FAVOR DE POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15022 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001458.- Hecho por Mujeres/OF 2178/Capital Semilla 201705642/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15022, A FAVOR DE LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 15021 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001457.- Hecho por Mujeres/OF 2177/Capital Semilla 2019051143/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15021, A FAVOR DE CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15019 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001455.- Hecho por Mujeres/OF 2175/Capital Semilla 201903917/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15019, A FAVOR DE LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 15018 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001454.- Hecho por Mujeres/OF 2174/Capital Semilla 2019051097/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15018, A FAVOR DE ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 15017 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001427.- Hecho por Mujeres/OF 2137/Capital Semilla 201903940/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15017, A FAVOR DE BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. | $300,000.00 |
| 15016 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001426.- Hecho por Mujeres/OF 2136/Capital Semilla 2019041016/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15016, A FAVOR DE ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. | $150,000.00 |
| 15015 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001424.- Hecho por Mujeres/OF 2112/Capital Semilla 2019041051/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15015, A FAVOR DE ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. | $196,927.00 |
| 15014 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001423.- Hecho por Mujeres/OF 2111/Capital Semilla 201705571/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15014, A FAVOR DE GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15013 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001422.- Hecho por Mujeres/OF 2110/Capital Semilla 201903899/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15013, A FAVOR DE GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. | $220,000.00 |
| 15011 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001410.- Hecho por Mujeres/OF 2135/Capital Semilla 201904986/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15011, A FAVOR DE ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. | $298,490.00 |
| 15010 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001409.- Hecho por Mujeres/OF 2134/Capital Semilla 2019041088/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15010, A FAVOR DE FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15009 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001408.- Hecho por Mujeres/OF 2133/Capital Semilla 2019041080/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15009, A FAVOR DE VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 15008 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GANIA OREL S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001407.- Hecho por Mujeres/OF 2126/Capital Semilla 2019041083/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15008, A FAVOR DE GANIA OREL S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15007 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001406.- Hecho por Mujeres/OF 2125/Capital Semilla 2019051126/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15007, A FAVOR DE LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15006 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001405.- Hecho por Mujeres/OF 2124/Capital Semilla 201903912/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15006, A FAVOR DE ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 15005 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001404.- Hecho por Mujeres/OF 2123/Capital Semilla 2019041026/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15005, A FAVOR DE COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. | $220,000.00 |
| 15004 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001403.- Hecho por Mujeres/OF 2122/Capital Semilla 201904953/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15004, A FAVOR DE LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 15003 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001420.- Hecho por Mujeres/OF 2107/Capital Semilla 201705657/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15003, A FAVOR DE SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 15002 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001418.- Hecho por Mujeres/OF 2106/Capital Semilla 2019041025/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15002, A FAVOR DE CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. | $198,000.00 |
| 15000 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V | CR NO. 81001416.- Hecho por Mujeres/OF 2104/Capital Semilla 201904983/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15000, A FAVOR DE TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V | $270,000.00 |
| 14999 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001415.- Hecho por Mujeres/OF 2103/Capital Semilla 201903932/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14999, A FAVOR DE BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 14998 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BIOTURE S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001414.- Hecho por Mujeres/OF 2102/Capital Semilla 201903910/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14998, A FAVOR DE BIOTURE S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 14997 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001412.- Hecho por Mujeres/OF 2101/Capital Semilla 201903897/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14997, A FAVOR DE RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
| 14996 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001402.- Hecho por Mujeres/OF 2121/Capital Semilla 2019041061/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14996, A FAVOR DE GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. | $150,000.00 |
| 14995 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001401.- Hecho por Mujeres/OF 2120/Capital Semilla 201904952/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14995, A FAVOR DE TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. | $212,089.00 |
| 14994 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001400.- Hecho por Mujeres/OF 2119/Capital Semilla 2019041049/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14994, A FAVOR DE FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 14993 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001399.- Hecho por Mujeres/OF 2117/Capital Semilla 2019051190/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14993, A FAVOR DE STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. | $220,000.00 |
| 14992 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001398.- Hecho por Mujeres/OF 2118/Capital Semilla 2019051125/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14992, A FAVOR DE OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
| 14991 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001397.- Hecho por Mujeres/OF 2114/Capital Semilla 2019041010/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14991, A FAVOR DE EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. | $150,000.00 |
| 11900 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGSM | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000861.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11900, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,146.68 |
| 11899 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 80001134.- Servicio de alimentos y bebias, con mobiliario, para el Aniv. de la Revolución Mexicana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11899, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $23,200.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $487.59 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $325.68 |
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| 464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $435.82 |
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| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,462.73 |
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| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $415.80 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $831.60 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,505.99 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $653.74 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,307.47 |
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| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $283,853.50 |
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| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,923.56 |
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| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $434,296.13 |
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| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,691.54 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,647,056.09 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $429,665.85 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $859,329.20 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001388.- Becas para trascender/OF 2097/4to CORTE/ 18 beneficiarios/ AGO-DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $90,000.00 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001429.- Becas para Trascender/OF 2130/ 12 beneficiarios/ 2019B/COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001428.- Becas para Trascender/OF 2129/ 7 beneficiarios/ Semestre 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001390.- Jóvenes que trascienden/OF 2096/4to CORTE/ 1 beneficiario/ pago único 2019A/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001389.- Jóvenes que trascienden/OF 2098/4to CORTE/ 537 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,074,000.00 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001387.- Becas para trascender/OF 2095/4to CORTE/ 2 beneficiarios/ Semestre 2019A/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001386.- Hecho por Mujeres/OF 2077/Dispersión mes 4, 5 y 6/GEN 18/218 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,290,000.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001269.- Hecho por Mujeres/OF 2076/Dispersión mes 5, 6 y 7/GEN 17/195 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $804,000.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001268.- Hecho por Mujeres/OF 1834/Dispersión mes 1, 2 y 3 corte 2/GEN 18/37 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $158,000.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001267.- Hecho por Mujeres/OF 2075/Dispersión mes 6 y 7/GEN 15/122 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $474,000.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001266.- Hecho por Mujeres/OF 2078/Dispersión mes 2, 3 y 4/GEN 19/220 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,256,000.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001255.- Hecho por Mujeres/OF 2074/Pagos varios/GEN 16/16 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $596,000.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001254.- Hecho por Mujeres/OF 2079/Pagos varios/GEN 20/209 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,202,000.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001253.- Hecho por Mujeres/OF 1835/Pagos varios/GEN 19/26 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $94,000.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001251.- Hecho por Mujeres/OF 1836/Dispersión mes 1 corte 2/GEN 20/64 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $128,000.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001156.- Estancia Segura/OF 1718/ Bimestre 5 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $64,000.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001154.- Becas para Trascender/OF 2035/ 2205 beneficiarios/ DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,205,000.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001153.- Becas para Trascender/OF 2034/ 2205 beneficiarios/ NOV 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,205,000.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001147.- Estancia Segura/OF 1703/Bimestre 4 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $64,000.00 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001146.- Jóvenes que trascienden/OF 1905/3er CORTE/ 143 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $286,000.00 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001145.- Becas para trascender/OF 1904/3er CORTE/ 7 beneficiarios/ AGO, SEP y OCT 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $21,000.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $242.40 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $252.47 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000792.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS (RUMEN) EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $71,699.07 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000791.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $286,796.31 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. | CR NO. 78000565.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. | $211,262.10 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000892.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,553,010.58 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000915.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS, 1 AL 20 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,251,727.62 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000914.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIAIRA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000913.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000912.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000911.- ANTICIPOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $339,653.51 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,393.81 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $363.60 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $727.21 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,451.69 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $378.70 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $757.41 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379,033.30 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,747.53 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719,495.24 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,456,405.24 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $901,669.36 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,803,333.66 |
| 169932 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001015.- Horas de Soporte Técnico Integral de Nómina 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169932, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. | $544,040.00 |
| 169931 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | CR NO. 80001040.- Pago por Dictaminación de cuotas obrero patronales ante el IMSS, ejercicio 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169931, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | $1,426,278.00 |
| 169930 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,390.70 |
| 169930 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,709.77 |
| 169930 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $76,263.41 |
| 169929 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000825.- MATERIAL DE HERRERIA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169929, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $78,787.60 |
| 169928 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000684.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES Y ESCALERAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169928, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $18,478.80 |
| 169927 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001267.- Compra de pinturas para el remozamiento de las Unidades Funcionales de Gestión Plena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169927, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,143.90 |
| 169926 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001263.- Pago del servicio de estacionamiento en zona centro para 40 vehiculos oficiales mes de diciembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169926, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 169925 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TOODLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001206.- compra de equipo de seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169925, A FAVOR DE TOODLE, S.A. DE C.V. | $11,220.91 |
| 169924 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80001148.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA QUIENES APOYAN EN LA BRIGADA COMUNITARIA DEL CENTRO COMUNITARIO HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,436.00 |
| 169923 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001135.- Compra de 1 multicontacto, 1 extensión de 15 mts y 1 extensión de 20 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169923, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $787.84 |
| 169922 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80001099.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,004.40 |
| 169921 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000962.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169921, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 14990 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001214.- DISPERSION VALES DESPENSA PARA PERSONAL DE COMISARIA DE LA POLICIA DE GDL, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14990, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,432,962.84 |
| 14989 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001212.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PARA LA DIR. DE PROTECC CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14989, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $507,507.20 |
| 14988 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ROBLES ANDREA | CR NO. 81001478.- Mujeres Emprendedoras/OF 1966/Capital Impulso 816/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14988, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES ANDREA | $50,000.00 |
| 14987 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH | CR NO. 81001477.- Mujeres Emprendedoras/OF 1965/Capital Impulso 685/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14987, A FAVOR DE JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 14986 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA | CR NO. 81001476.- Mujeres Emprendedoras/OF 1963/Capital Impulso 581/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14986, A FAVOR DE HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA | $50,000.00 |
| 14985 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ QUINTANA SOFIA | CR NO. 81001475.- Mujeres Emprendedoras/OF 1962/Capital Impulso 241/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14985, A FAVOR DE HERNANDEZ QUINTANA SOFIA | $50,000.00 |
| 14984 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA | CR NO. 81001471.- Mujeres Emprendedoras/OF 1958/Capital Impulso 557/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14984, A FAVOR DE DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA | $50,000.00 |
| 14983 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO | CR NO. 81001474.- Mujeres Emprendedoras/OF 1961/Capital Impulso 672/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14983, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO | $50,000.00 |
| 14982 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO | CR NO. 81001473.- Mujeres Emprendedoras/OF 1960/Capital Impulso 668/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14982, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO | $50,000.00 |
| 14981 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE | CR NO. 81001472.- Mujeres Emprendedoras/OF 1959/Capital Impulso 667/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14981, A FAVOR DE GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 14980 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 81001470.- Mujeres Emprendedoras/OF 1957/Capital Impulso 556/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14980, A FAVOR DE CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ | $50,000.00 |
| 14979 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81001469.- Mujeres Emprendedoras/OF 1956/Capital Impulso 767/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14979, A FAVOR DE CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN | $50,000.00 |
| 14978 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH | CR NO. 81001468.- Mujeres Emprendedoras/OF 1955/Capital Impulso 551/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14978, A FAVOR DE CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH | $50,000.00 |
| 14977 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA | CR NO. 81001467.- Mujeres Emprendedoras/OF 1954/Capital Impulso 547/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14977, A FAVOR DE CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA | $50,000.00 |
| 14976 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE | CR NO. 81001466.- Mujeres Emprendedoras/OF 1953/Capital Impulso 212/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14976, A FAVOR DE BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE | $48,000.00 |
| 14975 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AMEZCUA GALLARDO YOLANDA | CR NO. 81001464.- Mujeres Emprendedoras/OF 1952/Capital Impulso 543/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14975, A FAVOR DE AMEZCUA GALLARDO YOLANDA | $50,000.00 |
| 14974 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIR. DE CULTURA | ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 72000356.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "4TA EDICION DE GDLUZ2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14974, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 14973 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000142.- PUBLICACION EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO EN EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14973, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | $97,392.44 |
| 14972 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000271.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14972, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $648.40 |
| 11883 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $69.00 |
| 11883 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $183.67 |
| 11882 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 72000314.- pago de orden de compra 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $231,768.00 |
| 4200 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIELA OCHOA GARCIA | CR NO. 76001020.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE R.P. 009/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE GABRIELA OCHOA GARCIA | $1,253.96 |
| 4199 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76001019.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 667/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4199, A FAVOR DE IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $2,160.18 |
| 4198 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO CARDOSO FERREIRA | CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA | $8,282.00 |
| 4198 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO CARDOSO FERREIRA | CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA | $246.33 |
| 4197 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA | CR NO. 76001016.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP IV 2073/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4197, A FAVOR DE ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA | $6,860.00 |
| 4196 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO | CR NO. 76001013.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO DE 2019, AUTORIZADO EN AMP 768/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4196, A FAVOR DE ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO | $428.55 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000844.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PPLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,819,188.29 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000838.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | CR NO. 81001441.- 2da ministración del proyecto: "Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas en el . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | $1,500,000.01 |
| 979287 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,005.01 |
| 979287 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,469.48 |
| 169920 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5690 | OTROS EQUIPOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000141.- EXTINTORES DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169920, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $33,176.00 |
| 169919 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 76000965.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169919, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $46,439.90 |
| 169918 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000959.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169918, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $849,758.00 |
| 169917 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 83000753.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169917, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $10,500.00 |
| 169916 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 83000718.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169916, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $10,500.00 |
| 169915 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 83000716.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169915, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $10,500.00 |
| 169914 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000662.- Digestor Fast. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169914, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | $62,640.00 |
| 169913 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001272.- Pago del mes de Diciembre del 2019, de la finca en belen 245 y reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169913, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169912 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001191.- Pago del mes de Diciembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169912, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169911 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001190.- Pago del mes de Noviembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169911, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169910 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001188.- Pago del mes de Octubre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169910, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169909 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001187.- Pago del mes de Septiembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169909, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169908 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001186.- Pago del mes de Agosto del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169908, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169907 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001185.- Pago del mes de Julio del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169907, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169906 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001164.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169906, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169905 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001163.- Pago del mes de octubre del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169905, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169904 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001162.- Pago del mes de Septiembre del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169904, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169903 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001161.- Pago del mes de Agosto del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169903, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169902 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001160.- Pago del mes de Julio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169902, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 14971 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000349.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14971, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $148,221.00 |
| 14970 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA HERNANDEZ JACOB | CR NO. 81001375.- Jóvenes Emprendedores/OF 2027/Capital Semilla I290/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14970, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JACOB | $50,000.00 |
| 14969 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARRIOS CASTRO LIDIA MACBANAI | CR NO. 81001374.- Jóvenes Emprendedores/OF 2026/Capital Semilla I196/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14969, A FAVOR DE BARRIOS CASTRO LIDIA MACBANAI | $60,000.00 |
| 14968 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ VALENCIA JOSE PABLO | CR NO. 81001372.- Jóvenes Emprendedores/OF 2025/Capital Semilla I143/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14968, A FAVOR DE LOPEZ VALENCIA JOSE PABLO | $60,000.00 |
| 14967 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TENORIO BRIBIESCA KAREN LIZETH | CR NO. 81001370.- Jóvenes Emprendedores/OF 2024/Capital Semilla I394/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14967, A FAVOR DE TENORIO BRIBIESCA KAREN LIZETH | $95,000.00 |
| 14966 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LUNA GUTIERREZ FRIDA YOLANDA | CR NO. 81001369.- Jóvenes Emprendedores/OF 2023/Capital Semilla G150/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14966, A FAVOR DE LUNA GUTIERREZ FRIDA YOLANDA | $250,000.00 |
| 14965 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AGUIRRE DURAN ESDRA PRICILA | CR NO. 81001368.- Jóvenes Emprendedores/OF 2022/Capital Semilla C129/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14965, A FAVOR DE AGUIRRE DURAN ESDRA PRICILA | $125,000.00 |
| 14964 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CRUZ CORTES JUAN GERARDO | CR NO. 81001367.- Jóvenes Emprendedores/OF 2021/Capital Semilla C128/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14964, A FAVOR DE CRUZ CORTES JUAN GERARDO | $125,000.00 |
| 14963 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ RAMOS ELIZABETH | CR NO. 81001366.- Jóvenes Emprendedores/OF 2020/Capital Semilla C127/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14963, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS ELIZABETH | $125,000.00 |
| 14962 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAZO OCHOA CARLOS JOSUE | CR NO. 81001365.- Jóvenes Emprendedores/OF 2019/Capital Semilla G097/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14962, A FAVOR DE RAZO OCHOA CARLOS JOSUE | $141,300.00 |
| 14961 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 81001364.- Jóvenes Emprendedores/OF 2018/Capital Semilla G115/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14961, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $120,000.00 |
| 14960 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALONSO VILLANUEVA JUAN MANUEL | CR NO. 81001363.- Jóvenes Emprendedores/OF 2017/Capital Semilla G076/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14960, A FAVOR DE ALONSO VILLANUEVA JUAN MANUEL | $150,000.00 |
| 14959 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ GUTIERREZ DAVID | CR NO. 81001362.- Jóvenes Emprendedores/OF 2015/Capital Semilla G103/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14959, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ DAVID | $190,000.00 |
| 14958 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ IBARRA MARIA GEORGINA | CR NO. 81001352.- Jóvenes Emprendedores/OF 2007/Capital Semilla G140/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14958, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA MARIA GEORGINA | $200,000.00 |
| 14957 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SOLTERO ARAUJO LINDA PAOLA | CR NO. 81001351.- Jóvenes Emprendedores/OF 2006/Capital Semilla I385/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14957, A FAVOR DE SOLTERO ARAUJO LINDA PAOLA | $90,000.00 |
| 14955 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PARRA ESTRADA CHRISTIAN ERNESTO | CR NO. 81001346.- Jóvenes Emprendedores/OF 2002/Capital Semilla G061/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14955, A FAVOR DE PARRA ESTRADA CHRISTIAN ERNESTO | $170,597.00 |
| 14954 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTIN GONZALEZ DANIEL ALEXANDRO | CR NO. 81001344.- Jóvenes Emprendedores/OF 2001/Capital Semilla G133/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14954, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ DANIEL ALEXANDRO | $250,000.00 |
| 14953 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ ESTRADA JOSE DANIEL | CR NO. 81001361.- Jóvenes Emprendedores/OF 2016/Capital Semilla G142/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14953, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA JOSE DANIEL | $200,000.00 |
| 14952 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PRESUEL DOURIET ELSA MARGARITA | CR NO. 81001359.- Jóvenes Emprendedores/OF 2014/Capital Semilla I383/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14952, A FAVOR DE PRESUEL DOURIET ELSA MARGARITA | $90,000.00 |
| 14951 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESCOBEDO CAMACHO CAROLINA | CR NO. 81001358.- Jóvenes Emprendedores/OF 2013/Capital Semilla G101/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14951, A FAVOR DE ESCOBEDO CAMACHO CAROLINA | $136,800.00 |
| 14950 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MERCADO DE SANTIAGO ANDREA DE LOS ANGELES | CR NO. 81001357.- Jóvenes Emprendedores/OF 2012/Capital Semilla G088/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14950, A FAVOR DE MERCADO DE SANTIAGO ANDREA DE LOS ANGELES | $210,000.00 |
| 14949 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALMADA MORA LUIS ALBERTO | CR NO. 81001356.- Jóvenes Emprendedores/OF 2011/Capital Semilla G121/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14949, A FAVOR DE ALMADA MORA LUIS ALBERTO | $150,000.00 |
| 14948 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA DELGADO MARA JATZIBE | CR NO. 81001355.- Jóvenes Emprendedores/OF 2010/Capital Semilla G099/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14948, A FAVOR DE GARCIA DELGADO MARA JATZIBE | $150,000.00 |
| 14947 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | REYES HERNANDEZ CRISTHIAN MICHELLE | CR NO. 81001354.- Jóvenes Emprendedores/OF 2009/Capital Semilla G081/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14947, A FAVOR DE REYES HERNANDEZ CRISTHIAN MICHELLE | $120,000.00 |
| 14946 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LA CRUZ SANDOVAL MARIO | CR NO. 81001353.- Jóvenes Emprendedores/OF 2008/Capital Semilla I114/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14946, A FAVOR DE DE LA CRUZ SANDOVAL MARIO | $50,000.00 |
| 14945 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVILA TORRES ALEJANDRA | CR NO. 81001343.- Jóvenes Emprendedores/OF 2000/Capital Semilla G108/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14945, A FAVOR DE AVILA TORRES ALEJANDRA | $220,000.00 |
| 14944 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JALOMO JIMENEZ SARA PAULINA | CR NO. 81001342.- Jóvenes Emprendedores/OF 1999/Capital Semilla G073/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14944, A FAVOR DE JALOMO JIMENEZ SARA PAULINA | $136,800.00 |
| 14943 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TAPIA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 81001340.- Jóvenes Emprendedores/OF 1998/Capital Semilla G071/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14943, A FAVOR DE TAPIA ARREOLA MARIA FERNANDA | $132,800.00 |
| 14942 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEÑA MONTES GINESSA | CR NO. 81001339.- Jóvenes Emprendedores/OF 1997/Capital Semilla G089/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14942, A FAVOR DE PEÑA MONTES GINESSA | $130,000.00 |
| 14941 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ CAMPOS GERARDO | CR NO. 81001338.- Jóvenes Emprendedores/OF 1996/Capital Semilla G040/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14941, A FAVOR DE PEREZ CAMPOS GERARDO | $160,000.00 |
| 14940 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA CEJA ADONIRAM | CR NO. 81001337.- Jóvenes Emprendedores/OF 1995/Capital Semilla G069/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14940, A FAVOR DE GARCIA CEJA ADONIRAM | $170,000.00 |
| 14939 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERON MORENO AMINADAB | CR NO. 81001336.- Jóvenes Emprendedores/OF 1994/Capital Semilla G024/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14939, A FAVOR DE CERON MORENO AMINADAB | $160,597.00 |
| 14938 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALLE ZUÑIGA MARA BELINDA | CR NO. 81001333.- Jóvenes Emprendedores/OF 1992/Capital Semilla G098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14938, A FAVOR DE VALLE ZUÑIGA MARA BELINDA | $137,600.00 |
| 14937 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MERCADO MONTES CARLOS ALBERTO | CR NO. 81001331.- Jóvenes Emprendedores/OF 1990/Capital Semilla G074/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14937, A FAVOR DE MERCADO MONTES CARLOS ALBERTO | $135,000.00 |
| 14936 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VENTURA MARTINEZ ELBA ZUA | CR NO. 81001324.- Jóvenes Emprendedores/OF 1902/2019/Capital Semilla I217/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14936, A FAVOR DE VENTURA MARTINEZ ELBA ZUA | $62,000.00 |
| 14935 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DIAZ CASTILLO JUANA ROXANA | CR NO. 81001323.- Jóvenes Emprendedores/OF 1901/2019/Capital Semilla I333/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14935, A FAVOR DE DIAZ CASTILLO JUANA ROXANA | $50,400.00 |
| 14934 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MAGALLON DELGADO AZHALIA IRAIS | CR NO. 81001322.- Jóvenes Emprendedores/OF 1900/2019/Capital Semilla I269/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14934, A FAVOR DE MAGALLON DELGADO AZHALIA IRAIS | $40,000.00 |
| 14933 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ LOPEZ ZEUS GIZETH GIOVANNI | CR NO. 81001321.- Jóvenes Emprendedores/OF 1899/2019/Capital Semilla I316/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14933, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ ZEUS GIZETH GIOVANNI | $52,600.00 |
| 14932 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENCHACA MARTINEZ JASUBI LEHEM | CR NO. 81001320.- Jóvenes Emprendedores/OF 1898/2019/Capital Semilla I122/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14932, A FAVOR DE MENCHACA MARTINEZ JASUBI LEHEM | $60,000.00 |
| 14931 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA VAZQUEZ JOSE COSME | CR NO. 81001349.- Jóvenes Emprendedores/OF 2004/Capital Semilla G052/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14931, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ JOSE COSME | $180,000.00 |
| 14930 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS | CR NO. 81001347.- Jóvenes Emprendedores/OF 2003/ Extensión de Capital Semilla G065/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14930, A FAVOR DE AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS | $85,000.00 |
| 14929 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ DIAZ IGNACIO ISAI | CR NO. 81001334.- Jóvenes Emprendedores/OF 1993/Capital Semilla G019/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14929, A FAVOR DE LOPEZ DIAZ IGNACIO ISAI | $147,600.00 |
| 14928 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ MORA AZAEL | CR NO. 81001319.- Jóvenes Emprendedores/OF 1897/2019/Capital Semilla I096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14928, A FAVOR DE LOPEZ MORA AZAEL | $44,000.00 |
| 14927 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | QUEZADA SANCHEZ JOSE ALBERTO | CR NO. 81001318.- Jóvenes Emprendedores/OF 1896/2019/Capital Semilla I389/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14927, A FAVOR DE QUEZADA SANCHEZ JOSE ALBERTO | $80,000.00 |
| 14926 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 81001317.- Jóvenes Emprendedores/OF 1895/2019/Capital Semilla I258/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14926, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | $60,000.00 |
| 14924 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLAGRAN GOMEZ LILIA STEFFANY | CR NO. 81001315.- Jóvenes Emprendedores/OF 1893/2019/Capital Semilla I223/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14924, A FAVOR DE VILLAGRAN GOMEZ LILIA STEFFANY | $56,000.00 |
| 14923 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ MANJARREZ NATALIA VIANEY | CR NO. 81001314.- Jóvenes Emprendedores/OF 1892/2019/Capital Semilla I360/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14923, A FAVOR DE GONZALEZ MANJARREZ NATALIA VIANEY | $70,000.00 |
| 14922 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ MANJARREZ SANTIAGO LEONEL | CR NO. 81001313.- Jóvenes Emprendedores/OF 1891/2019/Capital Semilla I354/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14922, A FAVOR DE GONZALEZ MANJARREZ SANTIAGO LEONEL | $70,000.00 |
| 14921 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ ARAUZA RUBEN ABIZAI | CR NO. 81001312.- Jóvenes Emprendedores/OF 1890/2019/Capital Semilla I146/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14921, A FAVOR DE GONZALEZ ARAUZA RUBEN ABIZAI | $85,000.00 |
| 14920 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA LANDEROS MIGUEL ANGEL | CR NO. 81001311.- Jóvenes Emprendedores/OF 1889/2019/Capital Semilla I094/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14920, A FAVOR DE GARCIA LANDEROS MIGUEL ANGEL | $50,000.00 |
| 14919 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ MAGALLON DANIELA | CR NO. 81001310.- Jóvenes Emprendedores/OF 1888/2019/Capital Semilla I387/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14919, A FAVOR DE GONZALEZ MAGALLON DANIELA | $46,400.00 |
| 14918 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ALADRO EMMANUEL | CR NO. 81001309.- Jóvenes Emprendedores/OF 1887/2019/Capital Semilla I148/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14918, A FAVOR DE GARCIA ALADRO EMMANUEL | $54,616.00 |
| 14917 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN BERENICE | CR NO. 81001308.- Jóvenes Emprendedores/OF 1886/2019/Capital Semilla I344/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14917, A FAVOR DE DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN BERENICE | $61,200.00 |
| 14916 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARRILLO ARIAS KEVIN ALAN | CR NO. 81001307.- Jóvenes Emprendedores/OF 1885/2019/Capital Semilla I351/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14916, A FAVOR DE CARRILLO ARIAS KEVIN ALAN | $55,000.00 |
| 12459 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $7,800.00 |
| 12459 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,916.16 |
| 12459 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 12459 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $204.00 |
| 11878 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000943.- Extintor nuevo de 4.5 kg. c/ quimico pqs. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11878, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $3,403.44 |
| 11877 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000348.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11877, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $2,963.00 |
| 11876 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000347.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMTRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11876, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $20,132.00 |
| 11875 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000293.- CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA1680 Y AL CONTRARECIBO 7212-002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11875, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $12,000.20 |
| 11874 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76001032.- CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES DE PAGOS DE PREDIAL DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11874, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $239.42 |
| 4195 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAAC VALADEZ AGUILAR | CR NO. 220010407.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2428/2010-F1 Y ACUMULADO 859/2011-E1.- OF. DIR/LAB/2451/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4195, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR | $42,000.00 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,330.70 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $219.44 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,900.00 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,700.00 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $185.60 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,960.00 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $260.77 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $239.66 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,987.77 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $116.00 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,624.00 |
| 4194 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $562.99 |
| 4193 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO VIVANCO VALLES | CR NO. 76001009.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2445/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4193, A FAVOR DE IGNACIO VIVANCO VALLES | $390,787.03 |
| 4192 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO VIVANCO VALLES | CR NO. 76001008.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2445/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4192, A FAVOR DE IGNACIO VIVANCO VALLES | $78,242.00 |
| 4191 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000351.- DEVOLUCIÓN DE FACTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4191, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,429.60 |
| 4191 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000351.- DEVOLUCIÓN DE FACTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4191, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $700.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000804.- PAGO POR EL SERVICIO DE PODAS EN LOS ARBOLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $1,292,322.60 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000518.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $37,848.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $414.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $34,084.62 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,700.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $125,263.60 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $737,984.42 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $95,383.60 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000740.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $3,069,025.76 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000400.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $186,707.01 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 78000478.- Servicio de produccion de inauguracion Sucede 2019, 26 de octubre. Finiquito. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $996,704.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,925.05 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $85.84 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,489.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $280.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $164.99 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $220.01 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $440.80 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $404.99 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,000.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $620.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $928.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,970.03 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $120.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $232.99 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $270.00 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $207.06 |
| 979286 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $637.03 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $79.99 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $65.00 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $677.25 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $310.00 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $169.36 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $460.01 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $250.00 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $245.99 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,980.41 |
| 979285 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $393.00 |
| 169901 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80001288.- Pago del servicio de energia electrica al mes de noviembre del 2019 para las dependencias municipale. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169901, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,546,146.99 |
| 169900 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000125.- GATOS HIDRAULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169900, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $33,213.03 |
| 169899 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000836.- Angulo y Ptr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169899, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $15,742.77 |
| 169898 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000833.- Cemento gris. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169898, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $18,556.39 |
| 169897 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000760.- Cemento necesario para rtehabilitacion de bancas de concreto en areas verdes del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169897, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $68,651.47 |
| 169896 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000744.- Cemento Gris. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169896, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $70,156.80 |
| 169895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000705.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169895, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $34,629.71 |
| 169894 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001184.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169894, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169893 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001183.- Pago del mes de Mayo del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169893, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169892 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001182.- Pago del mes de Abril del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169892, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169891 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001181.- Pago del mes de Marzo del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169891, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169890 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001180.- Pago del mes de Febrero del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169890, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169889 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001179.- Pago del mes de Enero del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169889, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $34,930.05 |
| 169888 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80001178.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169888, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169887 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001159.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169887, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169886 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001158.- Pago del mes de Mayo 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169886, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169885 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001157.- Pago del mes de Abril 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169885, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169884 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001156.- Pago del mes de Marzo 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169884, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169883 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001155.- Pago del mes de Febrero 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169883, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169882 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001154.- Pago del mes de Enero 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169882, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 169881 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000915.- PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169881, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $26,510.91 |
| 14914 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MIYARES DE LA MORA ANGELICA MARIANA | CR NO. 81001289.- Jóvenes Emprendedores/OF 1867/2019/Capital Semilla C101/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14914, A FAVOR DE MIYARES DE LA MORA ANGELICA MARIANA | $110,000.00 |
| 14913 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DVPRO,SA. DE C.V. | CR NO. 81001144.- Adquisición de lente para cámara canon modelo EF -s 55-250 mm f/4-5.6 IS STM negro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14913, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. | $6,240.81 |
| 14912 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 76000963.- COMPRA DE DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA EL SERVICIO DE CAFE EN RECAUDADORAS EN ENERO Y FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14912, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $9,697.60 |
| 14911 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 76000961.- COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA EL SERVICIO EN RECAUDADORAS EN ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14911, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $17,200.00 |
| 14910 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000166.- ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14910, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $20,232.50 |
| 14909 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000138.- Pago de la segunda parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14909, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $17,335.75 |
| 14908 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000137.- PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14908, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $36,468.25 |
| 14907 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 73000065.- SERVICIO DE SEÑALETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14907, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $324.33 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $765.60 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,348.93 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,348.93 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,185.28 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $312.01 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $236.00 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $296.00 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $134.00 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $206.00 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,529.88 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $346.50 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $75.00 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $136.00 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $517.85 |
| 12458 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,100.00 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000891.- PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11683, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,867,752.96 |
| 11682 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000338.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $17,431.20 |
| 11681 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000336.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11681, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $14,372.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $773.60 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,436.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,900.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,380.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,787.32 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,510.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,640.30 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,524.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,616.55 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $323.97 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $290.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $904.80 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,650.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $92.80 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $522.00 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $349.45 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $507.04 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $742.75 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $92.80 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $922.40 |
| 4179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009871.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/996/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $27.58 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009872.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/995/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $158.61 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009872.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/995/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41.38 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009872.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/995/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $82.76 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000384.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $493,603.17 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000384.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-148,080.95 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 78000540.- Servicio artistico de convocatoria de SUCEDE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $853,296.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 78000534.- Producción de eventos talento convocatoria Sucede 2019, anticipo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $853,296.00 |
| 14906 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000926.- SERVICIO DE RECUPERACION DE CREDITOS DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14906, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,063,496.88 |
| 4178 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000837.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010 E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4178, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 4177 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | CR NO. 76000836.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010 F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 15/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4177, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | $149,290.08 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | $12,742.33 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | $1,938.84 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | $484.02 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | $-9.16 |
| 4176 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA | $-839.73 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $94,617.45 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,538.33 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,920.96 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,282.33 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $289,531.26 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,854.91 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,896.87 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $80,325.07 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $286,441.82 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009538.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.-OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,830.18 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009538.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.-OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $601,105.85 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000378.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $311,976.09 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $870.00 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $162.90 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $126.00 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $777.00 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $357.50 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $121.80 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $238.00 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $42.91 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $127.60 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $119.20 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $478.34 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,828.00 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,421.00 |
| 979284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $319.00 |
| 979283 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979283, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $70.01 |
| 979283 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979283, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $140.01 |
| 979283 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80001039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979283, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $115.00 |
| 979282 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000341.- Comprobación de gasto de fondo revolvente otorgado con C.R número 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979282, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $5,498.40 |
| 979281 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000320.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UR 7208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979281, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $7,273.20 |
| 169875 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000150.- MALLA ELECTROSOLDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169875, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,245.60 |
| 169874 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000115.- PINTARRON BLANCO DE 90 X 1.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169874, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $6,523.84 |
| 169873 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000837.- ADQUISICION DE MOCHILA Y BOLSAS PARA CARGAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169873, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $11,105.00 |
| 169872 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000766.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MATENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169872, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,025.95 |
| 169871 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000738.- Candados de alta seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169871, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $43,199.99 |
| 169870 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000712.- Chapas y candados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $19,492.80 |
| 169869 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000690.- Hormigol. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169869, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $22,743.00 |
| 169868 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000689.- Trimmer. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169868, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $38,252.16 |
| 169867 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000618.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AREA DE VIGILANCIA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169867, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $32,432.44 |
| 169866 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001236.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169866, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $3,468.40 |
| 169865 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 80001152.- Compra de 2 sopladoras para mantenimiento de las Unidades Funcionales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169865, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,072.20 |
| 169864 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001131.- pago del mes de noviembre 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169864, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 169863 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000896.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169863, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $8,966.80 |
| 169862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000434.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169862, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $24,814.00 |
| 169861 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000322.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169861, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,512.80 |
| 169860 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000297.- PÓLIZA PARA GESTION Y COBRO DE TIANGUIS, 1ER SEMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169860, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | $605,000.00 |
| 169859 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000247.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169859, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $35,484.40 |
| 169858 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000092.- PAGO DE TALADRO RECIBIDO EN ESTA DEPENDENCIA PARA OPERATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $8,050.05 |
| 169857 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 72000317.- Pago proveedor Orden de Compra 1396. LPL-373-2019. Req. 1469. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169857, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,293.75 |
| 14904 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HIGAREDA SANTOSCOY FERNANDO IGNACIO | CR NO. 81001306.- Jóvenes Emprendedores/OF 1884/2019/Capital Semilla I271/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14904, A FAVOR DE HIGAREDA SANTOSCOY FERNANDO IGNACIO | $90,000.00 |
| 14903 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLO AVILAN ZOHARA IRAZU | CR NO. 81001305.- Jóvenes Emprendedores/OF 1883/2019/Capital Semilla I281/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14903, A FAVOR DE CASTILLO AVILAN ZOHARA IRAZU | $50,000.00 |
| 14902 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMACHO ALAMO LAISHA DANIELA | CR NO. 81001304.- Jóvenes Emprendedores/OF 1882/2019/Capital Semilla I392/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14902, A FAVOR DE CAMACHO ALAMO LAISHA DANIELA | $65,000.00 |
| 14901 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ANTON DELGADILLO LUIS ALBERTO | CR NO. 81001303.- Jóvenes Emprendedores/OF 1881/2019/Capital Semilla I272/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14901, A FAVOR DE ANTON DELGADILLO LUIS ALBERTO | $52,200.00 |
| 14900 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROSALES MARTINEZ MARIEL | CR NO. 81001302.- Jóvenes Emprendedores/OF 1880/2019/Capital Semilla C126/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14900, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MARIEL | $85,600.00 |
| 14899 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DORANTES VALENCIA ERIC SEBASTIAN | CR NO. 81001301.- Jóvenes Emprendedores/OF 1879/2019/Capital Semilla C122/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14899, A FAVOR DE DORANTES VALENCIA ERIC SEBASTIAN | $120,000.00 |
| 14898 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HARO MARTINEZ FRANCISCO FABIAN | CR NO. 81001300.- Jóvenes Emprendedores/OF 1878/2019/Capital Semilla C041/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14898, A FAVOR DE HARO MARTINEZ FRANCISCO FABIAN | $92,500.00 |
| 14897 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CATALYST PROJECT SA DE CV | CR NO. 81001299.- Jóvenes Emprendedores/OF 1877/2019/Capital Semilla C035/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14897, A FAVOR DE CATALYST PROJECT SA DE CV | $102,500.00 |
| 14896 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VAZQUEZ GARCIA GADDY ELENA | CR NO. 81001298.- Jóvenes Emprendedores/OF 1876/2019/Capital Semilla I220/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14896, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA GADDY ELENA | $41,400.00 |
| 14895 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DAVILA RAMIREZ JORGE | CR NO. 81001297.- Jóvenes Emprendedores/OF 1875/2019/Capital Semilla C052/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14895, A FAVOR DE DAVILA RAMIREZ JORGE | $72,500.00 |
| 14893 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DONLUCAS MADRUEÑO CARLOS EDUARDO | CR NO. 81001295.- Jóvenes Emprendedores/OF 1873/2019/Capital Semilla I254/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14893, A FAVOR DE DONLUCAS MADRUEÑO CARLOS EDUARDO | $52,000.00 |
| 14892 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NUÑO GONZALEZ PAOLA LIZETTE | CR NO. 81001294.- Jóvenes Emprendedores/OF 1872/2019/Capital Semilla I335/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14892, A FAVOR DE NUÑO GONZALEZ PAOLA LIZETTE | $55,000.00 |
| 14891 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PAREDES SANCHEZ MARIA ISABEL | CR NO. 81001293.- Jóvenes Emprendedores/OF 1871/2019/Capital Semilla I393/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14891, A FAVOR DE PAREDES SANCHEZ MARIA ISABEL | $57,600.00 |
| 14890 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CARRASCO JESSAMYN | CR NO. 81001292.- Jóvenes Emprendedores/OF 1870/2019/Capital Semilla I286/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14890, A FAVOR DE GONZALEZ CARRASCO JESSAMYN | $52,000.00 |
| 14889 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ BEDOLLA DIANA KAREN | CR NO. 81001291.- Jóvenes Emprendedores/OF 1869/2019/Capital Semilla I235/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14889, A FAVOR DE RAMIREZ BEDOLLA DIANA KAREN | $43,200.00 |
| 14888 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ CORONADO SIBIA BETSABE | CR NO. 81001290.- Jóvenes Emprendedores/OF 1868/2019/Capital Semilla I085/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14888, A FAVOR DE CHAVEZ CORONADO SIBIA BETSABE | $60,000.00 |
| 14886 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ GUTIERREZ SILVIA ISELA | CR NO. 81001288.- Jóvenes Emprendedores/OF 1866/2019/Capital Semilla C016/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14886, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ SILVIA ISELA | $87,500.00 |
| 14884 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HELGUERA FREGOSO LUCIANA | CR NO. 81001286.- Jóvenes Emprendedores/OF 1864/2019/Capital Semilla C055/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14884, A FAVOR DE HELGUERA FREGOSO LUCIANA | $82,000.00 |
| 14883 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARRILLO GAMEZ JORGE LUIS | CR NO. 81001285.- Jóvenes Emprendedores/OF 1863/2019/Capital Semilla I348/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14883, A FAVOR DE CARRILLO GAMEZ JORGE LUIS | $39,600.00 |
| 14882 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FREGOSO DELGADILLO LUIS FELIPE | CR NO. 81001284.- Jóvenes Emprendedores/OF 1862/2019/Capital Semilla I332/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14882, A FAVOR DE FREGOSO DELGADILLO LUIS FELIPE | $64,000.00 |
| 14881 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ARANDA SANCHEZ ALAN ISAAC | CR NO. 81001283.- Jóvenes Emprendedores/OF 1861/2019/Capital Semilla C080/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14881, A FAVOR DE ARANDA SANCHEZ ALAN ISAAC | $110,000.00 |
| 14880 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ BEDOLLA KENIA | CR NO. 81001281.- Jóvenes Emprendedores/OF 1859/2019/Capital Semilla I191/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14880, A FAVOR DE RAMIREZ BEDOLLA KENIA | $46,400.00 |
| 14879 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PAREDES SANCHEZ SANDRA ILEANA | CR NO. 81001280.- Jóvenes Emprendedores/OF 1858/2019/Capital Semilla I083/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14879, A FAVOR DE PAREDES SANCHEZ SANDRA ILEANA | $54,600.00 |
| 14878 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA ISABEL | CR NO. 81001279.- Jóvenes Emprendedores/OF 1857/2019/Capital Semilla I098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14878, A FAVOR DE CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA ISABEL | $64,800.00 |
| 14877 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLAR CALVILLO MARIANO | CR NO. 81001278.- Jóvenes Emprendedores/OF 1856/2019/Capital Semilla I152/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14877, A FAVOR DE VILLAR CALVILLO MARIANO | $40,190.00 |
| 14876 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASILLAS ARREOLA IVAN | CR NO. 81001277.- Jóvenes Emprendedores/OF 1855/2019/Capital Semilla C037/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14876, A FAVOR DE CASILLAS ARREOLA IVAN | $70,000.00 |
| 14875 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LA CRUZ SANDOVAL KEVIN EMANUEL | CR NO. 81001275.- Jóvenes Emprendedores/OF 1854/2019/Capital Semilla I124/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14875, A FAVOR DE DE LA CRUZ SANDOVAL KEVIN EMANUEL | $43,200.00 |
| 14874 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HIKURI CREACIONES S DE RL DE CV | CR NO. 81001274.- Jóvenes Emprendedores/OF 1853/2019/Capital Semilla C070/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14874, A FAVOR DE HIKURI CREACIONES S DE RL DE CV | $68,000.00 |
| 14873 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | POSADA BENITEZ DAMARIS | CR NO. 81001273.- Jóvenes Emprendedores/OF 1852/2019/Capital Semilla I209/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14873, A FAVOR DE POSADA BENITEZ DAMARIS | $54,000.00 |
| 14872 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 87000126.- GUITARRAS ACUSTICA CON 6 CUERDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14872, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $48,947.94 |
| 14871 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. 79000352.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CI-087-19 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN SEVILLA Y TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14871, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $1,208,208.44 |
| 14870 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000350.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-BAN-CI-086-19 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14870, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $764,350.71 |
| 14869 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000507.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14869, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $8,908.80 |
| 14868 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000406.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14868, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $77,802.36 |
| 14867 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000399.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14867, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $31,205.38 |
| 14866 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000152.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS PARA 300 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14866, A FAVOR DE TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. | $137,808.00 |
| 14865 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 76000919.- Vestuario y Uniformes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14865, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $22,009.66 |
| 14864 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 75000157.- ENTREGA DE ESCOBA PARA CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO (GRANIZADA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14864, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $2,987.00 |
| 14863 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000316.- PAGO DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14863, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $108,234.70 |
| 14862 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000315.- SERVICIO DE ENROLAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14862, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $106,351.49 |
| 14861 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009839.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14861, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,931,093.92 |
| 14860 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14860 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12457 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220009812.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PABLO CESAR ALMARAZ MACIAS.DN/CF/2103/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12457, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | $43,280.20 |
| 12456 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1687/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12456, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ | $15,027.85 |
| 12456 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1687/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12456, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ | $2,668.54 |
| 12456 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1687/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12456, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ | $-300.56 |
| 12455 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CESAR FEDERICO PARRA PEREZ | CR NO. 220009800.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12455, A FAVOR DE CESAR FEDERICO PARRA PEREZ | $22,541.77 |
| 12455 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CESAR FEDERICO PARRA PEREZ | CR NO. 220009800.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12455, A FAVOR DE CESAR FEDERICO PARRA PEREZ | $4,273.51 |
| 12455 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CESAR FEDERICO PARRA PEREZ | CR NO. 220009800.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12455, A FAVOR DE CESAR FEDERICO PARRA PEREZ | $450.84 |
| 12454 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO TORRES GARCIA | CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA | $26,949.94 |
| 12454 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO TORRES GARCIA | CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA | $5,215.10 |
| 12454 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO TORRES GARCIA | CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA | $891.65 |
| 12454 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO TORRES GARCIA | CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA | $-721.34 |
| 12453 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BOGAR LEAL JIMENEZ | CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ | $23,794.10 |
| 12453 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BOGAR LEAL JIMENEZ | CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ | $4,541.01 |
| 12453 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BOGAR LEAL JIMENEZ | CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ | $876.62 |
| 12453 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BOGAR LEAL JIMENEZ | CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ | $2,090.00 |
| 12452 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $7,500.00 |
| 12452 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $269.35 |
| 12452 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $156.00 |
| 12452 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 12452 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $232.00 |
| 12451 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $348.00 |
| 12451 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,650.44 |
| 12451 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,009.20 |
| 12451 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $730.80 |
| 12451 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,498.56 |
| 12450 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $277.70 |
| 12450 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $870.00 |
| 12450 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $345.05 |
| 12450 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $3,364.00 |
| 12450 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $157.00 |
| 12450 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $191.50 |
| 12450 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $61.00 |
| 11680 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 81000408.- Impresiones varios para la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11680, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $149,408.00 |
| 11679 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 77000018.- COMPRA DE CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA CIUADANA UNICA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11679, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $38,685.77 |
| 11678 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000982.- Arrendamiento cartera Gobierno de acurdo del 15 de abril del 2015 pago 46 de 114 diciembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11678, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 4175 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | $5,284.52 |
| 4175 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | $439.97 |
| 4175 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | $2,097.16 |
| 4175 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | $156.33 |
| 4175 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | $128.33 |
| 4175 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ | $46.67 |
| 4174 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | CR NO. 220009809.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2102/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4174, A FAVOR DE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | $9,829.06 |
| 4174 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | CR NO. 220009809.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2102/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4174, A FAVOR DE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | $2,311.80 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $15,395.12 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $2,746.98 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $530.66 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $-23.32 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $-2,939.07 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $-173.83 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $-145.83 |
| 4173 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ | $-419.87 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LEDESMA RAMIREZ AURELIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO | $4,432.21 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LEDESMA RAMIREZ AURELIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO | $170.00 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LEDESMA RAMIREZ AURELIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO | $344.34 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LEDESMA RAMIREZ AURELIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO | $765.01 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGCC | LEDESMA RAMIREZ AURELIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO | $83.86 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LEDESMA RAMIREZ AURELIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO | $82.54 |
| 4172 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LEDESMA RAMIREZ AURELIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO | $68.54 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $4,432.21 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $170.00 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $344.34 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $765.01 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGCC | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $83.86 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $82.54 |
| 4171 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $68.54 |
| 4170 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ | CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2095/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ | $68,739.31 |
| 4170 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ | CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2095/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ | $19,861.38 |
| 4170 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ | CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2095/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ | $6,873.93 |
| 4169 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2071/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4169, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | $6,791.67 |
| 4169 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2071/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4169, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | $1,086.67 |
| 4168 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2072/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4168, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | $1,166.67 |
| 4168 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2072/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4168, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ | $186.67 |
| 4167 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | CR NO. 220009564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4167, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | $1,430.12 |
| 4167 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | CR NO. 220009564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4167, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | $305.47 |
| 4166 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO | CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO | $37,400.43 |
| 4166 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO | CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO | $8,200.42 |
| 4166 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO | CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO | $1,246.68 |
| 4165 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AXEL ISAAC SERRANO FERNANDEZ | CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2070/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4165, A FAVOR DE AXEL ISAAC SERRANO FERNANDEZ | $1,663.75 |
| 4164 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ESTELA VAZQUEZ ENCISO | CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE ESTELA VAZQUEZ ENCISO | $18,649.85 |
| 4164 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ESTELA VAZQUEZ ENCISO | CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE ESTELA VAZQUEZ ENCISO | $3,442.20 |
| 4164 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ESTELA VAZQUEZ ENCISO | CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE ESTELA VAZQUEZ ENCISO | $1,864.99 |
| 4163 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | $15,763.88 |
| 4163 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | $2,553.14 |
| 4163 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | $630.56 |
| 4162 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000999.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 872/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4162, A FAVOR DE INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V. | $384.40 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,946.72 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,787.96 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,732.26 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $290,668.50 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,854.91 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $94,766.48 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,528.99 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $80,325.07 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $286,243.38 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $544,910.31 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,151.16 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $284,300.59 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $183,693.63 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,920.24 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,840.16 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $365,501.17 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,350.53 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $190,713.38 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,460.78 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,598.46 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,196.91 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,671,335.10 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $436,001.96 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $872,002.09 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $631,666.93 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,783.04 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $329,565.01 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $461,870.19 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $120,488.04 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $240,975.79 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $537,793.93 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,294.04 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $280,587.91 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,645,915.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $429,368.17 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $858,733.86 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001087.- Estancia Segura/OF 1690/Bimestre 5/ 449 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $898,000.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009830.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,024.90 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009830.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $600,925.02 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000558.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $25,746.20 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000558.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $6,124.80 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000376.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CI-074-19 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO Y TRABAJOS COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. | $379,377.85 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000376.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CI-074-19 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO Y TRABAJOS COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. | $-113,813.36 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000374.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $508,301.15 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000374.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-152,490.34 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,380,152.85 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $360,039.59 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $720,079.36 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,455,365.42 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $901,398.11 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,802,791.16 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000519.- Servicio de producción del evento de Clausura de SUCEDE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $1,650,000.00 |
| 169856 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000347.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169856, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-90,110.11 |
| 169856 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000347.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169856, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $300,367.02 |
| 169855 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000346.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169855, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $355,572.36 |
| 169855 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000346.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169855, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-106,671.71 |
| 169854 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80001305.- Pago del mes de diciembre 2019 de la finca ubicada en Fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169854, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 169853 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001023.- Troncal E1 para Telefonía (Tecnología IP) Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169853, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $330,600.00 |
| 169852 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001022.- Servicio enlace dedicado 20MB Servicio acceso a Internet Asimetrico 20MB Enlace Gigabit 2.5 Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169852, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,245,248.40 |
| 14859 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 76001006.- Servicio profesional y equipo p/digitalizacion e impresion de documentos de rollo de microfilm 16 mm. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14859, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $32,480.00 |
| 14858 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000373.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-FAC-CI-076-19 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS CON VALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14858, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $899,457.54 |
| 14857 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000353.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-BAN-CI-077-19 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14857, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,199,787.21 |
| 14856 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000351.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ENF-CI-075-19 REHABILITACIÓN DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ENFERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14856, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $899,983.72 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000694.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE JUL A DIC 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,819,188.29 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000693.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS SEP A DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000517.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $181,885.10 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000506.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $132,000.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000462.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $147,337.28 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000426.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $88,000.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000404.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $219,115.30 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000991.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0009 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000990.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0008 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000989.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0007 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000987.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0006 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000986.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0005 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000985.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0004 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000984.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0003 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000983.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0002 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000981.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000194.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $238,728.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000277.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-LAB-AD-017-19 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $300,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000193.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO OC 1226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $124,700.00 |
| 169851 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLIMAS TECNICOS EN GDL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 87000112.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169851, A FAVOR DE CLIMAS TECNICOS EN GDL, S. DE R.L. DE C.V. | $69,110.13 |
| 169850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000088.- MATERIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169850, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $45,824.64 |
| 169849 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 83000736.- Candado de alta seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169849, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $23,040.01 |
| 169848 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 83000723.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169848, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $10,500.00 |
| 169847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000721.- COMPRA DE HERRAMIENTA AUXILIAR PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169847, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $30,191.83 |
| 169846 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000704.- AZULEJO NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169846, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,548.23 |
| 169845 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000692.- BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169845, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $43,964.00 |
| 169844 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000691.- Tambo para basura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169844, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | $50,460.00 |
| 169843 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000665.- MATERIAL NECESARIO PARA BRINDAR EL APOYO A EVENTOS CULTURALES EN PARQUES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169843, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $30,754.50 |
| 169842 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000663.- Boquillas, bujias y llantas neumáticas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169842, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $17,202.06 |
| 169841 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000658.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169841, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $57,734.39 |
| 169840 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000647.- PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS, TECHOS Y AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169840, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $47,527.49 |
| 169839 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000449.- MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169839, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $346,930.39 |
| 169838 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001130.- pago del mes de octubre 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169838, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 169837 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 80001118.- COMPRA DE 52 PLAYERAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA UFGP PRISCILIANO SÁNCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169837, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $6,936.80 |
| 169836 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 80001097.- Compra de playeras para el personal de la Unidad Funcional de Gestión Plena Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169836, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $5,410.33 |
| 169835 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001095.- Pago de servicio de agua purificada para las Dependencias del 19 de octubre al 08 de noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169835, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $86,142.00 |
| 169834 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 80001093.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169834, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $5,471.14 |
| 169833 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80001046.- Pago del mes de noviembre del 2019 de la finca en pedro loza #280, 286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169833, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169832 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000995.- 7A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169832, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $57,635.90 |
| 169831 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000533.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $15,625.20 |
| 169830 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000382.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169830, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $7,598.00 |
| 169829 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000225.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169829, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $18,722.40 |
| 169828 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000204.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municpio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169828, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $1,771.00 |
| 169827 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-EYP-MUN-PAV-AD-016-19 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169827, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $45,823.58 |
| 169827 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-EYP-MUN-PAV-AD-016-19 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169827, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $-13,754.38 |
| 169826 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169826, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $45,192.43 |
| 169826 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169826, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $-13,557.73 |
| 14855 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 20010025.- IMPRESOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14855, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $16,634.40 |
| 14854 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | CR NO. 87000168.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14854, A FAVOR DE POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | $2,500,000.00 |
| 14853 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000121.- MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14853, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $17,109.65 |
| 14852 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000118.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14852, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 14852 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000118.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14852, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $21,099.82 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 87000117.- IMPRESION DE FORMATOS DEINFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $24,882.00 |
| 14850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000110.- MATERIAL ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14850, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $26,851.52 |
| 14849 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | CR NO. 87000108.- VIDEO CAMARA IP DOMO Y VIDEO CAMARA EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14849, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | $35,670.00 |
| 14848 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 87000098.- IMPRESOS TRIPTICOS LONA Y BANERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14848, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $23,362.40 |
| 14847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO, S.A. | CR NO. 86000151.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14847, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. | $69,227.77 |
| 14846 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000128.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14846, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | $18,519.40 |
| 14845 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 81001099.- PLAYERA POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14845, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $16,673.67 |
| 14844 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. EDUCACION | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 78000485.- 50 SILLAS Y 3 TABLONES PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14844, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $22,330.00 |
| 14843 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000458.- BANDERAS DE MÉXICO REGLAMENTARIA BORDADA Y BANDERA DE MÉXICO, SERÁN ENTREGADAS POR EL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14843, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $26,297.20 |
| 14842 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 78000435.- Presentación de espectaculos públicos en el centro cultural Atlas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14842, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $24,360.00 |
| 14841 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000427.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14841, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $43,680.00 |
| 14840 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000873.- SERVICIO DE RECUPERACION DE ADEUDOS COMPLEMENTO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14840, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $164,169.48 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 76000812.- Vesturario y Uniformes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $9,164.00 |
| 14838 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 75000165.- SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS MÉDICOS PAZA DE TOROS) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14838, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | $289,674.00 |
| 14838 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 75000165.- SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS MÉDICOS PAZA DE TOROS) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14838, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | $13,794.00 |
| 14837 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 75000155.- SERVICIOS PROFESIONALES (JEFE DE CALLEJÓN) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14837, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $2,814.03 |
| 14837 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 75000155.- SERVICIOS PROFESIONALES (JEFE DE CALLEJÓN) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14837, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $59,094.00 |
| 14836 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000136.- Pago de entrega de la quinta parcialiadad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14836, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $32,906.34 |
| 14835 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009550.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14835, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 14834 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010026.- RECOLECCION DE TONER DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14834, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,162.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,609.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,694.01 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,577.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,257.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,266.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $40.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $816.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $240.50 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $139.80 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $556.80 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $81.50 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $197.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $180.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $507.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11452 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGSM | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000626.- COMPLEMENTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE GORRAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11452, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $13,665.96 |
| 11451 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000593.- COMPRA DE TRIMMERS PARA REPOSICION EN DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11451, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $19,200.55 |
| 11450 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CGDECD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 81001152.- Compra Repelentes contingencia Dengue en base a medida de proteccion hacia población atendida x SMM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11450, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $60,951.10 |
| 11449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 81001150.- Adquisición de material didáctico para las estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11449, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $105,298.35 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | CR NO. 81000886.- SERVICIO EVENTOS DESAYUNOS COMPLETOS REUNION SECTOR EDUCATIVO PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | $289,983.76 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000911.- Parcialidad 03/07 contrato 615-322/2019,Servicio de estudio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000058.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 11445 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000057.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11445, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 11444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 73000056.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11444, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 11443 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000055.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11443, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $46,400.00 |
| 11442 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ROMERO LUNA CARLOS | CR NO. 72000333.- Pago proveedor Orden de Compra 1793 LPL-549-2019 Req. 1901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11442, A FAVOR DE ROMERO LUNA CARLOS | $295,184.70 |
| 11441 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000330.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11441, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 11440 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000329.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 11439 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000328.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11439, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 11438 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000327.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 4147 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 76001000.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 213/2012-VI OF. DIR/LAB/2365/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4147, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $748,642.84 |
| 4146 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAYRA ROMERO GONZALEZ | CR NO. 76001023.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1061/2010 F1 OF. DIR/LAB/2411/2019 DEL 12/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4146, A FAVOR DE MAYRA ROMERO GONZALEZ | $1,004,865.92 |
| 4145 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO JACOBO ROMERO QUIROZ | CR NO. 76001007.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP V 1476/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4145, A FAVOR DE EDUARDO JACOBO ROMERO QUIROZ | $739,500.00 |
| 4143 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN DEL SOCORRO RAMIREZ COVARRUBIAS | CR NO. 76000975.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1060/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4143, A FAVOR DE CHRISTIAN DEL SOCORRO RAMIREZ COVARRUBIAS | $19.92 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $65.50 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $99.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $265.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $288.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $130.89 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $418.99 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $950.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $100.00 |
| 4142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,392.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009826.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,404.27 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009825.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,226.08 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009825.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,287.50 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009825.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $406.88 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009823.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $892,059.90 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $361,307.55 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $154,728.05 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $479,926.24 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $91,931.79 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,647,624.47 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $598,106.91 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $499,714.85 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $423,232.02 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $58,958.50 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,725,255.51 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009824.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,657.04 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009824.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,139.01 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009821.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,178,832.07 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009821.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,054,161.70 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000370.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,301,952.13 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000370.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-390,585.64 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000369.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,167,038.81 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000369.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-350,111.64 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000355.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%, CONTRATO: DOP-EQP-MUN-R33-CI-074-19 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. | $986,936.24 |
| 14833 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001385.- Apoyo Económico para el proyecto "Navidad Con Luz, Lumina 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14833, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $2,000,000.00 |
| 14832 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001384.- APOYO ECONÓMICO PARA EL PROYECTO "ORNATO NAVIDEÑO 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14832, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $2,400,000.00 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,456.40 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,319.14 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $982.56 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $70,265.66 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,808.92 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103,239.47 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $9,227.62 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,574.72 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,380.58 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $393.68 |
| 14830 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000398.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $16,634.40 |
| 14830 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000398.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $110,666.90 |
| 14830 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000398.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $122,001.86 |
| 14829 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009482.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14829, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 14828 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220008954.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14828, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 12448 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ | CR NO. 220009060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12448, A FAVOR DE SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ | $16,196.68 |
| 12448 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ | CR NO. 220009060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12448, A FAVOR DE SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ | $626.16 |
| 12448 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ | CR NO. 220009060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12448, A FAVOR DE SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ | $2,918.20 |
| 12447 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000167.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12447, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $6,525.00 |
| 12447 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000167.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12447, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,310.80 |
| 12447 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000167.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12447, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,990.40 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $81.20 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $91.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $175.45 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $30.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $40.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $115.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $101.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $514.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $495.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $9,280.00 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $997.60 |
| 12446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $686.00 |
| 12445 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000548.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12445, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,867.60 |
| 12444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 12444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 12444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $79.00 |
| 12444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 12444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $106.50 |
| 12444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,881.32 |
| 12444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,016.00 |
| 11433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000503.- COMPRA DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL PROGRAMA "JALISCO RETRIBUYE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11433, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $114,718.20 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,403.60 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $980.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $249.60 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $95.29 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $412.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $138.04 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $947.72 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,938.01 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $397.99 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $70.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $175.53 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,389.68 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $951.20 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $4,640.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $497.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $777.20 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $580.00 |
| 4141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $3,248.00 |
| 4138 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO CRUZ SERRANO | CR NO. 76000824.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 287/10 E1, 220/17 F Y 452/2017 G2 OF. DIR/LAB/2095/19 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4138, A FAVOR DE SERGIO CRUZ SERRANO | $484,819.54 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009546.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GAMBOA VILLAR JOSE LUIS.- ID 7213.- OF. DN/RM/952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $326,350.68 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009547.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS.- RASTRO MUNICIPAL.- NOVIEMBRE 2019.-OF. CGSM/RM/CIRC/668/2019 DE 17/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $967,928.08 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009545.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA.- OF. DN/RM/953/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $222,839.81 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 87000147.- CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE GRUPOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $299,697.60 |
| 169825 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Código A Constructores, S.A. de C.V. | CR NO. 79000365.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-060-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169825, A FAVOR DE Código A Constructores, S.A. de C.V. | $423,918.28 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,120.00 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $638.00 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $76.00 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $51.01 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $215.89 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,207.34 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,485.17 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,215.20 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,756.83 |
| 12442 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $215.20 |
| 12441 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERNESTO HERNANDEZ MEDINA | CR NO. 220009532.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2056/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12441, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MEDINA | $11,243.87 |
| 12441 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERNESTO HERNANDEZ MEDINA | CR NO. 220009532.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2056/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12441, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MEDINA | $1,393.47 |
| 12441 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERNESTO HERNANDEZ MEDINA | CR NO. 220009532.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2056/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12441, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MEDINA | $374.80 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $10,660.86 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $1,300.19 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $320.66 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $599.67 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $44.67 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $36.67 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $13.33 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $17.50 |
| 12440 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO GARCIA CRUZ | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ | $-4.16 |
| 12439 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ | CR NO. 220009530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2057/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12439, A FAVOR DE EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ | $4,997.29 |
| 12439 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ | CR NO. 220009530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2057/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12439, A FAVOR DE EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ | $412.69 |
| 12438 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | $19,285.74 |
| 12438 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | $3,578.02 |
| 12438 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | $1,928.57 |
| 12438 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ | $1,460.00 |
| 12437 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA | $27,050.13 |
| 12437 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA | $5,236.49 |
| 12437 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA | $901.67 |
| 12437 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA | $630.00 |
| 12436 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO | CR NO. 220009502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2054/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12436, A FAVOR DE ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO | $19,619.69 |
| 12436 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO | CR NO. 220009502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2054/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12436, A FAVOR DE ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO | $3,649.35 |
| 12436 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO | CR NO. 220009502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2054/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12436, A FAVOR DE ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO | $1,961.97 |
| 12435 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS DAVID MORA SILVA | CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA | $10,994.01 |
| 12435 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS DAVID MORA SILVA | CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA | $1,353.49 |
| 12435 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS DAVID MORA SILVA | CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA | $366.47 |
| 12435 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS DAVID MORA SILVA | CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA | $-8.32 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $2,838.59 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $64.91 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $20,437.88 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $759.33 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $623.33 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $283.86 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $-1,982.79 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $-590.72 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $-196.91 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $-5,670.89 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $-223.33 |
| 12434 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA | $-183.33 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $3,406.32 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $186.18 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $24,525.45 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $759.33 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $623.33 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $340.63 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $465.48 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $-2,379.35 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $-708.86 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $-236.29 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $-6,805.07 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $-223.33 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $-183.33 |
| 12433 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA | $-88.36 |
| 12432 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | $18,033.42 |
| 12432 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | $3,310.53 |
| 12432 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | $333.95 |
| 12432 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | $-55.00 |
| 12432 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | $-67.00 |
| 12432 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | $-1,803.34 |
| 12432 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ | $-16.71 |
| 12431 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220009493.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/CF/2060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12431, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $43,280.20 |
| 11428 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000974.- Contraprestación mes de Diciembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11428, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 4137 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | $30,362.28 |
| 4137 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | $1,312.19 |
| 4137 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | $5,943.97 |
| 4137 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | $689.62 |
| 4136 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2076/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO | $28,316.69 |
| 4136 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2076/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO | $5,507.03 |
| 4136 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2076/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO | $1,132.67 |
| 4135 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RUBEN LUNA JUAREZ | CR NO. 220009541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE RUBEN LUNA JUAREZ | $21,386.44 |
| 4135 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RUBEN LUNA JUAREZ | CR NO. 220009541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE RUBEN LUNA JUAREZ | $4,026.73 |
| 4135 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RUBEN LUNA JUAREZ | CR NO. 220009541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE RUBEN LUNA JUAREZ | $855.46 |
| 4134 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA | CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA | $18,053.44 |
| 4134 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA | CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA | $3,314.80 |
| 4134 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA | CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA | $722.14 |
| 4133 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA | CR NO. 220009506.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA | $28,734.03 |
| 4133 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA | CR NO. 220009506.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA | $5,596.18 |
| 4133 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA | CR NO. 220009506.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA | $1,149.36 |
| 4132 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | LUCIA MACIAS CEJA | CR NO. 220009505.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2064/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE LUCIA MACIAS CEJA | $15,482.50 |
| 4132 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | LUCIA MACIAS CEJA | CR NO. 220009505.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2064/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE LUCIA MACIAS CEJA | $2,765.65 |
| 4132 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | LUCIA MACIAS CEJA | CR NO. 220009505.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2064/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE LUCIA MACIAS CEJA | $516.08 |
| 4131 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | $256.33 |
| 4131 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | $5,489.05 |
| 4131 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | $-8.84 |
| 4131 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | $18,296.85 |
| 4131 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS | $3,366.79 |
| 4130 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | $181.03 |
| 4130 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | $28.96 |
| 4130 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | $1,303.33 |
| 4130 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | $89.33 |
| 4130 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | $73.33 |
| 4129 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4129, A FAVOR DE ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ | $22,645.70 |
| 4129 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4129, A FAVOR DE ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ | $4,295.71 |
| 4129 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4129, A FAVOR DE ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ | $754.86 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO | CR NO. 220009499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO | $33,025.20 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO | CR NO. 220009499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO | $6,564.44 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO | CR NO. 220009499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO | $1,489.17 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | VIANNEY ALDANA JASSO | CR NO. 220009498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE VIANNEY ALDANA JASSO | $17,945.00 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | VIANNEY ALDANA JASSO | CR NO. 220009498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE VIANNEY ALDANA JASSO | $3,291.64 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | VIANNEY ALDANA JASSO | CR NO. 220009498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE VIANNEY ALDANA JASSO | $598.17 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,707.76 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26.42 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $369.95 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $211.40 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $502.07 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,976.93 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,810.10 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,374.09 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,791.96 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $105.70 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $369.95 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $317.10 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000364.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $664,224.92 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000364.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $-199,267.48 |
| 12430 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.99 |
| 12430 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,122.80 |
| 12430 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,466.00 |
| 12430 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,480.00 |
| 12430 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $170.33 |
| 12430 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,476.32 |
| 12430 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $242.85 |
| 12429 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000453.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.60 |
| 4126 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 76001003.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.71 |
| 4125 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 76001002.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4125, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.71 |
| 4124 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ DE LA O | CR NO. 76001001.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3167/2015 C1 OF. DIR/LAB/2372/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VAZQUEZ DE LA O | $12,667.06 |
| 4123 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAYMUNDO GALARZA MENDOZA | CR NO. 220009517.- PAGO CONVENIO EXPEDIENTE 688/2013-IV.- OFICIO DIR/LAB/2366/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4123, A FAVOR DE RAYMUNDO GALARZA MENDOZA | $87,112.56 |
| 4122 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN RUIZ CASTAÑEDA | CR NO. 220009513.- PAGO DE CONVENIO, EXP.- 342/2014-III.- OF. DIR/LAB/2367/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4122, A FAVOR DE RUBEN RUIZ CASTAÑEDA | $74,435.73 |
| 4121 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | CR NO. 220009512.- PAGO CONVENIO EXP. 715/2013-II.- OF. DIR/LAB/2368/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4121, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | $96,245.08 |
| 4120 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | CR NO. 220009509.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMIENTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4120, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | $146,743.14 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000356.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,307,902.25 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000356.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-282,337.38 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000349.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,039,250.19 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000349.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-311,775.06 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000345.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-073-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $791,022.72 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 87000142.- PAGO ANTICIPO 50% CORRESPONDIENTE A SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROYECTO PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | $198,046.70 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $420.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $519.68 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,880.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,880.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $172.64 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $966.96 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,276.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,740.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $348.01 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $266.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $343.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $140.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,828.00 |
| 979280 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $507.00 |
| 14824 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009456.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14824, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 12428 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO COVARRUBIAS MOYA | CR NO. 220009044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12428, A FAVOR DE FERNANDO COVARRUBIAS MOYA | $18,349.44 |
| 12428 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO COVARRUBIAS MOYA | CR NO. 220009044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12428, A FAVOR DE FERNANDO COVARRUBIAS MOYA | $1,502.79 |
| 12428 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO COVARRUBIAS MOYA | CR NO. 220009044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12428, A FAVOR DE FERNANDO COVARRUBIAS MOYA | $3,378.03 |
| 12427 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12427, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,901.00 |
| 12427 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12427, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,112.29 |
| 12427 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12427, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $223.64 |
| 12426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,200.00 |
| 12426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,598.35 |
| 12426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,625.00 |
| 12426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,830.00 |
| 12426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 12425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $159.92 |
| 12425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $134.51 |
| 12425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $169.00 |
| 12425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $173.00 |
| 12425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $147.61 |
| 11425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | CR NO. 79000348.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-047-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO G, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11425, A FAVOR DE Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | $795,511.85 |
| 11425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | CR NO. 79000348.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-047-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO G, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11425, A FAVOR DE Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | $-365,115.01 |
| 4119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR BRITO SALAS | CR NO. 76000973.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1058/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4119, A FAVOR DE CESAR BRITO SALAS | $18.77 |
| 4118 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ULISES MORALES JAUREGUI | CR NO. 76000971.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 885/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4118, A FAVOR DE ULISES MORALES JAUREGUI | $383.52 |
| 4117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MISAEL VALDOVINOS IZAZAGA | CR NO. 76000970.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP 054/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4117, A FAVOR DE MISAEL VALDOVINOS IZAZAGA | $1,500.00 |
| 4116 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADRIAN CIFUENTES GARCIA | CR NO. 220009514.- PAGO PARCIAL EXP. 1859/2016.- OF. DIR/LAB/2370/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4116, A FAVOR DE ADRIAN CIFUENTES GARCIA | $44,401.32 |
| 4115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 29 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/793/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4115, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $848.00 |
| 4115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 29 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/793/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4115, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,048.00 |
| 4114 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000443.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4114, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $765.60 |
| 4113 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE FLORES ALVAREZ | CR NO. 76000869.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1517/2013-E1 OF. DIR/LAB/2172/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ | $447,262.55 |
| 4112 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | CR NO. 76000863.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 545/2010 F1 OF. DIR/LAB/2171/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4112, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | $371,506.36 |
| 4111 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 220009515.- PAGO DE CONVENIO EXP. 213/2012-VI.- OF. DIR/LAB/2365/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $748,642.85 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000857.- LIQUIDACION DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,349,993.34 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000856.- LIQUIDACION POR EL MES DE OCTUBRE DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,288,396.68 |
| 169822 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,617.00 |
| 169822 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $8,718.00 |
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| 169822 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,122.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,338.00 |
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| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $38,193.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,756.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,238.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,358.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,985.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,242.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,707.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,193.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,705.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,065.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,839.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,366.00 |
| 169821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,804.00 |
| 169820 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000743.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169820, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $267,528.55 |
| 169819 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000711.- Tubo, codo y cople. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169819, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,600.29 |
| 169818 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000195.- Rodillos y repuestos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169818, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,295.21 |
| 169817 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 81001100.- GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169817, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $2,557.80 |
| 169816 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001122.- Pago del mes de Abril del 2019, de la finca ubicada en la av. hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169816, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 169815 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001103.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169815, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $167,761.78 |
| 169814 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001102.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169814, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $186,675.34 |
| 169813 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001101.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169813, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $99,497.67 |
| 169813 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001101.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169813, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $48,115.73 |
| 169812 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001100.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $164,705.74 |
| 14823 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000179.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14823, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14822 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000178.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14822, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14821 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑOZ FRIAS MARIA TERESA | CR NO. 81001213.- Mujeres Emprendedoras/OF 1800/Capital Impulso 607/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14821, A FAVOR DE MUÑOZ FRIAS MARIA TERESA | $45,000.00 |
| 14820 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VELASCO RAMIREZ ZOVEIDA | CR NO. 81001212.- Mujeres Emprendedoras/OF 1816/Capital Impulso 638/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14820, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ ZOVEIDA | $50,000.00 |
| 14819 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES REYES MAYRA VERONICA | CR NO. 81001210.- Mujeres Emprendedoras/OF 1814/Capital Impulso 633/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14819, A FAVOR DE TORRES REYES MAYRA VERONICA | $50,000.00 |
| 14818 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | CR NO. 81001209.- Mujeres Emprendedoras/OF 1813/Capital Impulso 631/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14818, A FAVOR DE SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | $50,000.00 |
| 14817 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANDOVAL AGUIRRE ROSALINDA | CR NO. 81001208.- Mujeres Emprendedoras/OF 1812/Capital Impulso 629/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14817, A FAVOR DE SANDOVAL AGUIRRE ROSALINDA | $50,000.00 |
| 14816 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ ACEVEDO MARIA SARA | CR NO. 81001207.- Mujeres Emprendedoras/OF 1811/Capital Impulso 628/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14816, A FAVOR DE SANCHEZ ACEVEDO MARIA SARA | $45,000.00 |
| 14815 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ SANCHEZ CELIA | CR NO. 81001206.- Mujeres Emprendedoras/OF 1810/Capital Impulso 627/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14815, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ CELIA | $50,000.00 |
| 14814 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUVALCABA VIZCARRA YARELI AZAIR | CR NO. 81001205.- Mujeres Emprendedoras/OF 1809/Capital Impulso 626/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14814, A FAVOR DE RUVALCABA VIZCARRA YARELI AZAIR | $50,000.00 |
| 14813 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ GUZMAN NATALY LIZBETH | CR NO. 81001204.- Mujeres Emprendedoras/OF 1808/Capital Impulso 623/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14813, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUZMAN NATALY LIZBETH | $45,000.00 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ FLORES KARLA CELESTE | CR NO. 81001203.- Mujeres Emprendedoras/OF 1807/Capital Impulso 619/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES KARLA CELESTE | $50,000.00 |
| 14811 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ PADILLA SILVIA | CR NO. 81001202.- Mujeres Emprendedoras/OF 1806/Capital Impulso 618/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14811, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA SILVIA | $50,000.00 |
| 14810 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PERALTA GARCIA ALEJANDRA | CR NO. 81001201.- Mujeres Emprendedoras/OF 1805/Capital Impulso 616/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14810, A FAVOR DE PERALTA GARCIA ALEJANDRA | $45,000.00 |
| 14809 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PADILLA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 81001200.- Mujeres Emprendedoras/OF 1804/Capital Impulso 615/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14809, A FAVOR DE PADILLA PEREZ MARIA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 14808 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTEGA CONTRERAS SANDRA LORENA | CR NO. 81001199.- Mujeres Emprendedoras/OF 1803/Capital Impulso 614/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14808, A FAVOR DE ORTEGA CONTRERAS SANDRA LORENA | $50,000.00 |
| 14807 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NUÑEZ CASIAN LISBETH | CR NO. 81001198.- Mujeres Emprendedoras/OF 1802/Capital Impulso 611/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14807, A FAVOR DE NUÑEZ CASIAN LISBETH | $50,000.00 |
| 14806 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MURO TEJEDA ANABEL | CR NO. 81001197.- Mujeres Emprendedoras/OF 1801/Capital Impulso 608/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14806, A FAVOR DE MURO TEJEDA ANABEL | $50,000.00 |
| 14805 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORENO PLASCENCIA ESMERALDA | CR NO. 81001195.- Mujeres Emprendedoras/OF 1799/Capital Impulso 605/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14805, A FAVOR DE MORENO PLASCENCIA ESMERALDA | $50,000.00 |
| 14804 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEZA GONZALEZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 81001194.- Mujeres Emprendedoras/OF 1797/Capital Impulso 601/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14804, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ MARTHA PATRICIA | $45,000.00 |
| 14803 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTELL SANCHEZ PATRICIA AHTZIRI | CR NO. 81001191.- Mujeres Emprendedoras/OF 1794/Capital Impulso 596/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14803, A FAVOR DE MARTELL SANCHEZ PATRICIA AHTZIRI | $45,000.00 |
| 14801 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ QUEZADA TERESA | CR NO. 81001188.- Mujeres Emprendedoras/OF 1791/Capital Impulso 594/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14801, A FAVOR DE LOPEZ QUEZADA TERESA | $45,000.00 |
| 14800 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ CASTRO ANASTASIA | CR NO. 81001182.- Mujeres Emprendedoras/OF 1788/Capital Impulso 593/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14800, A FAVOR DE LOPEZ CASTRO ANASTASIA | $50,000.00 |
| 14799 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOMELI MURILLO ADRIANA | CR NO. 81001181.- Mujeres Emprendedoras/OF 1787/Capital Impulso 589/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14799, A FAVOR DE LOMELI MURILLO ADRIANA | $45,000.00 |
| 14798 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ LEON SUSANA DEL CARMEN | CR NO. 81001179.- Mujeres Emprendedoras/OF 1785/Capital Impulso 579/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14798, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON SUSANA DEL CARMEN | $50,000.00 |
| 14797 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ GOMEZ MA DE LOURDES | CR NO. 81001178.- Mujeres Emprendedoras/OF 1784/Capital Impulso 578/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14797, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ MA DE LOURDES | $50,000.00 |
| 14796 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ ROMO MARIA DEL PILAR | CR NO. 81001176.- Mujeres Emprendedoras/OF 1781/Capital Impulso 569/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14796, A FAVOR DE GOMEZ ROMO MARIA DEL PILAR | $45,000.00 |
| 14795 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ RAMIREZ MARISELA | CR NO. 81001175.- Mujeres Emprendedoras/OF 1780/Capital Impulso 571/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14795, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARISELA | $50,000.00 |
| 14794 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ JIMENEZ ANA LUCIA | CR NO. 81001174.- Mujeres Emprendedoras/OF 1779/Capital Impulso 570/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14794, A FAVOR DE GOMEZ JIMENEZ ANA LUCIA | $50,000.00 |
| 14793 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA AGUIRRE ROSA ELIZABETH | CR NO. 81001172.- Mujeres Emprendedoras/OF 1778/Capital Impulso 567/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14793, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE ROSA ELIZABETH | $45,000.00 |
| 14792 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA VARO LUZ ANGELICA | CR NO. 81001170.- Mujeres Emprendedoras/OF 1777/Capital Impulso 566/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14792, A FAVOR DE GARCIA VARO LUZ ANGELICA | $50,000.00 |
| 14791 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 81001168.- Mujeres Emprendedoras/OF 1775/Capital Impulso 560/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14791, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $45,000.00 |
| 14790 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORTES LLAMAS MIRIAM | CR NO. 81001167.- Mujeres Emprendedoras/OF 1774/Capital Impulso 313/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14790, A FAVOR DE CORTES LLAMAS MIRIAM | $50,000.00 |
| 14789 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ SANTOS VERONICA | CR NO. 81001166.- Mujeres Emprendedoras/OF 1773/Capital Impulso 555/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14789, A FAVOR DE CHAVEZ SANTOS VERONICA | $50,000.00 |
| 14788 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM | CR NO. 81001165.- Mujeres Emprendedoras/OF 1772/Capital Impulso 533/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14788, A FAVOR DE CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM | $50,000.00 |
| 14787 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARRILLO GARCIA GLORIA | CR NO. 81001163.- Mujeres Emprendedoras/OF 1771/Capital Impulso 552/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14787, A FAVOR DE CARRILLO GARCIA GLORIA | $45,000.00 |
| 14786 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARDENAS TAVERA NORMA EDITH | CR NO. 81001162.- Mujeres Emprendedoras/OF 1770/Capital Impulso 550/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14786, A FAVOR DE CARDENAS TAVERA NORMA EDITH | $50,000.00 |
| 14785 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMPOS ROSALES ANA ISABEL | CR NO. 81001160.- Mujeres Emprendedoras/OF 1769/Capital Impulso 549/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14785, A FAVOR DE CAMPOS ROSALES ANA ISABEL | $45,000.00 |
| 14784 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMPOS GALLARDO MARIA TERESA | CR NO. 81001159.- Mujeres Emprendedoras/OF 1768/Capital Impulso 548/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14784, A FAVOR DE CAMPOS GALLARDO MARIA TERESA | $50,000.00 |
| 14783 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BUENO REA MARIA SANJUANA | CR NO. 81001158.- Mujeres Emprendedoras/OF 1767/Capital Impulso 546/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14783, A FAVOR DE BUENO REA MARIA SANJUANA | $50,000.00 |
| 14782 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000169.- IMPERSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14782, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $19,024.00 |
| 14780 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESQUIVEL ALMARAZ SANDRA CAROLINA | CR NO. 81001169.- Mujeres Emprendedoras/OF 1776/Capital Impulso 562/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14780, A FAVOR DE ESQUIVEL ALMARAZ SANDRA CAROLINA | $45,000.00 |
| 14779 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81001161.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14779, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 14778 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 78000457.- SERVICIO DE BANQUETE 60 SERVICIOS CUERNITOS, JUGO, FRUTA DE TEMPORADA, PERSONAJES DE LA LITERATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14778, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,865.80 |
| 14777 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | CR NO. 78000456.- Taller circo de la ciencia los días 9, 10 y 23 de noviembre en el Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14777, A FAVOR DE LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | $6,612.00 |
| 14776 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 78000455.- Presentación de grupo de teatro el 24 de noviembre en el Centro Cultural Atlas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14776, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $6,960.00 |
| 14775 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000439.- BOMBA PARA FUMIGACIÓN DE 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14775, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,896.25 |
| 14774 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 78000342.- Camisas de vestir y playeras 100% algodon. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14774, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $175,682.00 |
| 14773 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 75000158.- compra de hojas membretadas tamaño carta y tamaño oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14773, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $8,665.20 |
| 14772 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009148.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14772, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $18,138,225.36 |
| 12424 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000105.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12424, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $850.00 |
| 12424 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000105.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12424, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,060.00 |
| 12423 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000133.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12423, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $569.99 |
| 12423 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000133.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12423, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $263.11 |
| 12423 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000133.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12423, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $436.65 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,317.50 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,607.87 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $84.15 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $400.02 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,691.99 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,020.80 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $75.50 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $89.92 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $100.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $95.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $46.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $792.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $339.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $287.00 |
| 12422 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12421 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000019.- Pago de un servicio de capacitación en el Indetec, con el objetivo de adquirir herramientas para ide. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12421, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $4,999.00 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL MATA BAHENA | CR NO. 220009516.- PAGO 1 DE 2.- CONVENIO EXP. 139/2010-I.- OF. DIR/LAB/2369/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA | $350,409.67 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,000.00 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $205.32 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $951.20 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $203.00 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $66.12 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $330.00 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $864.93 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,000.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $676.78 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $353.10 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176.55 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57.25 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $319.21 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $691.97 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $361.03 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180.51 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55.46 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $295.16 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $817.85 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $426.70 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $213.35 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27.54 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $206.15 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009486.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ DELGADO SANDRA LUZ.- OF. DN/RM/941/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,741.30 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000695.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,819,188.29 |
| 4106 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 76000976.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQUITO E INDEMNIZACION CONTRATO OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14, EXP V-2369/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL | $471,926.52 |
| 4106 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 76000976.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQUITO E INDEMNIZACION CONTRATO OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14, EXP V-2369/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL | $1,028,966.41 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000772.- ANTICIPOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000771.- ANTICIPOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000770.- ANTICIPOS DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUSO DOMICILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000769.- ANTICIPOS DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 169811 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 76000867.- PAGO TOTAL POR COMPRA DE UNIFORMES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169811, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $117,236.56 |
| 12420 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000451.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12420, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,988.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $174.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $160.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,914.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $279.02 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $288.04 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $565.01 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $831.08 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $578.84 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $50.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $162.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $204.50 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $220.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $228.00 |
| 12419 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,302.21 |
| 12418 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VALERIA GOMEZ DIAZ | CR NO. 220009461.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12418, A FAVOR DE VALERIA GOMEZ DIAZ | $33,062.04 |
| 12418 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VALERIA GOMEZ DIAZ | CR NO. 220009461.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12418, A FAVOR DE VALERIA GOMEZ DIAZ | $7,180.03 |
| 12418 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VALERIA GOMEZ DIAZ | CR NO. 220009461.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12418, A FAVOR DE VALERIA GOMEZ DIAZ | $3,306.21 |
| 12417 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SOFIA GARCIA OLIVERA | CR NO. 220009457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12417, A FAVOR DE SOFIA GARCIA OLIVERA | $30,443.42 |
| 12417 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SOFIA GARCIA OLIVERA | CR NO. 220009457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12417, A FAVOR DE SOFIA GARCIA OLIVERA | $6,564.13 |
| 12417 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SOFIA GARCIA OLIVERA | CR NO. 220009457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12417, A FAVOR DE SOFIA GARCIA OLIVERA | $761.09 |
| 4105 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISABEL GUZMAN HERNANDEZ | CR NO. 76000972.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 850/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4105, A FAVOR DE ISABEL GUZMAN HERNANDEZ | $146.74 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000969.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2468/2014 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4104, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $22,185.51 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000969.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2468/2014 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4104, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $100,477.89 |
| 4103 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | CR NO. 76000941.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4103, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | $55,447.20 |
| 4102 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BEARIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000936.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 607/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4102, A FAVOR DE BEARIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $1,356.89 |
| 4101 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN MAGDALENO IBARRA | CR NO. 76000934.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2017, 2018 Y 2019, AUTORIZADO EN AMP 1035/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4101, A FAVOR DE JUAN MAGDALENO IBARRA | $1,065.48 |
| 4100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA Y OPERADORA AGUIAVI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000931.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 846/2019-VII 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4100, A FAVOR DE PROMOTORA Y OPERADORA AGUIAVI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $724.56 |
| 4099 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS ESQUEDA ORNELAS | CR NO. 76000930.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1005/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4099, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA ORNELAS | $108.81 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO | CR NO. 220009460.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO | $14,984.46 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO | CR NO. 220009460.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO | $2,659.27 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO | CR NO. 220009460.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO | $214.06 |
| 4097 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA | CR NO. 220009459.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4097, A FAVOR DE ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA | $4,118.55 |
| 4097 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA | CR NO. 220009459.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4097, A FAVOR DE ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA | $879.72 |
| 4096 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA | CR NO. 220009458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1891/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4096, A FAVOR DE LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA | $5,423.85 |
| 4096 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA | CR NO. 220009458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1891/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4096, A FAVOR DE LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA | $1,158.53 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,164.76 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $564.72 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,129.44 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $732.59 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191.11 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $382.22 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,693.33 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $702.61 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,405.17 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,306.60 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $340.85 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $681.71 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $376.48 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $227.24 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $495.98 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $127.41 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009479.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $392.87 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009479.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,911.11 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000344.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $760,928.52 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000344.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-228,278.56 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000342.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $166,630.91 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000342.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-49,989.27 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA ACCIONES CONTEMPLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | $1,960,397.98 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA ACCIONES CONTEMPLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | $-588,119.39 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000282.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $1,124,016.73 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000282.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-153,054.31 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000332.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $430,098.33 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $412,061.61 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,258.95 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $589.29 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,178.59 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,988.77 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,866.65 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,733.28 |
| 169810 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001106.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169810, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $158,468.16 |
| 169809 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001105.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169809, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $185,579.56 |
| 169808 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001104.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169808, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $153,824.28 |
| 14769 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 87000111.- PAGO DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14769, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $22,833.87 |
| 14768 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 87000106.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14768, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $754.00 |
| 14768 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 87000106.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14768, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $21,086.48 |
| 14768 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 87000106.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14768, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $921.04 |
| 14767 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000087.- CONSUMIBLE DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14767, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $41,818.00 |
| 14766 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000083.- MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14766, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $92,742.00 |
| 14765 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000157.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14765, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $50,750.00 |
| 14764 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000154.- PUBLICACION EN PERIODICO DUARNTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14764, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $91,524.00 |
| 14763 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 86000150.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14763, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $69,600.00 |
| 14762 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 86000149.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14762, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $104,400.00 |
| 14761 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000121.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14761, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $100,519.80 |
| 14760 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 81001064.- PINTURA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14760, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $68,857.60 |
| 14759 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000908.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14759, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $98,224.27 |
| 14757 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 79000246.- COMPRA DE CHALECOS DE GABARDINA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14757, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $9,672.08 |
| 14756 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000200.- Cartuchos de toner para impresoras. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14756, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,419.14 |
| 14755 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000449.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14755, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $60,262.00 |
| 14754 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000448.- Médicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14754, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $4,530.00 |
| 14753 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000446.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14753, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $10,811.20 |
| 14752 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 78000438.- Obra de teatro Recordando a un Paleontólogo 3 y 10 de noviembre Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14752, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $19,720.00 |
| 14751 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000429.- Material de limpieza para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14751, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $13,584.07 |
| 14750 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 78000415.- Producción del evento denominado Paseo Alcalde, 10 y 16 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14750, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,078.00 |
| 14749 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 78000392.- Impartición de taller de títeres 28, 29, 30 y 31 octubre 01 noviembre Centro Cultural Oblatos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14749, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $89,552.00 |
| 14748 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 78000385.- Realizaciones de talleres en el mes de octubre en el Centro Cultural La Ferro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14748, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | $22,078.64 |
| 14747 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000379.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 70 PERSONAS AYUNTAMIENTO JUVENIL JEFATURA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14747, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,954.00 |
| 14746 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 78000374.- Presentación de grupo de Jazz el 6, 13, 20 y 27 de octubre en Centro Cultural Colomos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14746, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $32,480.00 |
| 14745 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000367.- EDICIÓN Y PUBLICIDAD DE LIBRO EN EL CORAZÓN DE LA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14745, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $34,684.00 |
| 14744 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000361.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14744, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $74,170.40 |
| 14743 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000358.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14743, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $121,098.20 |
| 14743 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000358.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14743, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,844.16 |
| 14742 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $705.98 |
| 14742 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $6,353.78 |
| 14742 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $27,413.81 |
| 14742 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $35,804.47 |
| 14741 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000200.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14741, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $82,757.59 |
| 14741 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000200.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14741, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $78,322.27 |
| 14740 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000853.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14740, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $110,148.53 |
| 14739 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000852.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS COMPLEMENTO DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14739, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $38,791.56 |
| 14738 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000139.- PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14738, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $44,245.50 |
| 14737 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000135.- Pago de la cuarta parcialiadad entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14737, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $39,674.97 |
| 14736 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000134.- Pago de la tercera parcialidad de entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14736, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $46,060.15 |
| 14735 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 75000130.- PAGO DE HERRAMIENTAS DE CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO (GRANIZADA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14735, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $27,413.12 |
| 14734 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000110.- PAGO DE LA XI ENTREGA DE PARCIALIADAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14734, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $23,518.10 |
| 14733 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000101.- PAGO DE LA ENTREGA DE LA QUINTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $22,099.04 |
| 169807 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000310.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169807, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $1,613,953.61 |
| 169807 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000310.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169807, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $-484,186.08 |
| 169806 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 83000706.- DESAYUNO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169806, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,794.88 |
| 169805 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000698.- PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169805, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $21,583.09 |
| 169804 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000649.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169804, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $63,484.96 |
| 169803 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000540.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169803, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $86,956.50 |
| 169802 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000528.- MATERIAL NECESARIO PARA RENOVACION DE FACHADAS Y BALIZAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169802, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $24,246.96 |
| 169801 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000461.- Timers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169801, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $102,982.48 |
| 169800 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000451.- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y AREAS COMUNES DE LA DIRECCION DE PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169800, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $40,025.01 |
| 169799 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001129.- pago del mes de septiembre 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169799, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 169798 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001128.- pago del mes de agosto 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169798, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 169797 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001127.- pago del mes de julio 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169797, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 169796 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001036.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169796, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $61,717.00 |
| 169796 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001036.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169796, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $121,289.10 |
| 169795 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80001005.- ULTIMA ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169795, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $55,049.83 |
| 169794 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000996.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,570.00 |
| 169793 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000940.- servicio de reparacion de vehiculo propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169793, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $21,378.79 |
| 169792 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000899.- Pago por servicio de internet septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169792, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,245,248.40 |
| 169791 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000212.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169791, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $488.80 |
| 14730 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GASTELUM AMEZQUITA GISELLE | CR NO. 81001004.- Jóvenes Emprendedores/OF 1673/2019/Capital Semilla G049/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14730, A FAVOR DE GASTELUM AMEZQUITA GISELLE | $170,000.00 |
| 14729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000776.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14729, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $910,922.80 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000059.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 11107 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000615.- EQUIPO NECESARIO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOTES BALDIOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $81,599.04 |
| 11106 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000614.- PAQUETES DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS OPERATIVOS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $41,470.00 |
| 11105 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 81000372.- CARTELESY FORMATOS P/ CAPTURA DE TALLAS,EN ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, PROGRAMA GDLSEALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11105, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $101,152.00 |
| 11104 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000822.- Sillon ejecutivo respaldo alto color cafe Despacho y sillon ejecutivo color negro Direcc.Finanzas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $15,068.40 |
| 11103 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000781.- Parcialidad 2/7 Servicio de estudio de cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11103, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 11102 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000060.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11102, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000289.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11101, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $17,702.00 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | TOODLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000279.- PAGO DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO CON ACUERDO MUNICIPAL A 22/05/19 "RECONOCIMIENTO ROBERTO CUELLAR 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE TOODLE, S.A. DE C.V. | $117,833.61 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220009082.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.- OF. DRH/532/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 4082 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | CR NO. 76000834.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010-G OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4082, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | $218,997.76 |
| 4081 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 76000832.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2747/2015-B1 OF. DIR/LAB/833/2019 DEL 03/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4081, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $158,750.00 |
| 4080 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | CR NO. 76000830.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007 D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4080, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | $481,368.19 |
| 4079 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR BARRAGAN FLORES | CR NO. 76000828.- LAUDO X CONV. EXP 2530/10 A1 Y SU A. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16 G OF.DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4079, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES | $280,000.00 |
| 4078 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000826.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/210 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4078, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $137,263.54 |
| 4077 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ | CR NO. 220009050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2018/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4077, A FAVOR DE YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ | $25,704.16 |
| 4077 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ | CR NO. 220009050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2018/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4077, A FAVOR DE YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ | $1,028.17 |
| 4077 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ | CR NO. 220009050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2018/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4077, A FAVOR DE YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ | $4,949.00 |
| 4076 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO | CR NO. 220009049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4076, A FAVOR DE JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO | $25,704.16 |
| 4076 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO | CR NO. 220009049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4076, A FAVOR DE JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO | $1,028.17 |
| 4076 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO | CR NO. 220009049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4076, A FAVOR DE JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO | $4,949.00 |
| 4075 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO | CR NO. 220009047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4075, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO | $22,068.83 |
| 4075 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO | CR NO. 220009047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4075, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO | $2,206.89 |
| 4075 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO | CR NO. 220009047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4075, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO | $4,172.49 |
| 4074 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERIBERTO ESTRADA CORTES | CR NO. 220009045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1201/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4074, A FAVOR DE HERIBERTO ESTRADA CORTES | $46,842.43 |
| 4074 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERIBERTO ESTRADA CORTES | CR NO. 220009045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1201/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4074, A FAVOR DE HERIBERTO ESTRADA CORTES | $13,292.32 |
| 4073 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GUILLERMO CARRILLO RUEDAS | CR NO. 220009058.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4073, A FAVOR DE GUILLERMO CARRILLO RUEDAS | $22,500.00 |
| 4073 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GUILLERMO CARRILLO RUEDAS | CR NO. 220009058.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4073, A FAVOR DE GUILLERMO CARRILLO RUEDAS | $4,264.59 |
| 4073 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GUILLERMO CARRILLO RUEDAS | CR NO. 220009058.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4073, A FAVOR DE GUILLERMO CARRILLO RUEDAS | $750.00 |
| 4072 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 220009057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4072, A FAVOR DE SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ | $17,981.95 |
| 4072 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 220009057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4072, A FAVOR DE SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ | $817.36 |
| 4072 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 220009057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4072, A FAVOR DE SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ | $3,225.31 |
| 4071 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR CARBAJAL MICHEL | CR NO. 220009056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2028/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4071, A FAVOR DE HECTOR CARBAJAL MICHEL | $6,788.19 |
| 4071 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR CARBAJAL MICHEL | CR NO. 220009056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2028/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4071, A FAVOR DE HECTOR CARBAJAL MICHEL | $1,157.42 |
| 4070 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | CR NO. 220009055.- PAGO DE FINIQIUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2029/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4070, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | $7,150.23 |
| 4070 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | CR NO. 220009055.- PAGO DE FINIQIUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2029/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4070, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ | $1,222.30 |
| 4069 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA | CR NO. 220009054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2017/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4069, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA | $19,183.29 |
| 4069 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA | CR NO. 220009054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2017/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4069, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA | $710.99 |
| 4069 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA | CR NO. 220009054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2017/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4069, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA | $3,556.14 |
| 4068 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | YOLANDA ALVAREZ CRUZ | CR NO. 220009053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4068, A FAVOR DE YOLANDA ALVAREZ CRUZ | $17,695.50 |
| 4068 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | YOLANDA ALVAREZ CRUZ | CR NO. 220009053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4068, A FAVOR DE YOLANDA ALVAREZ CRUZ | $707.82 |
| 4068 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | YOLANDA ALVAREZ CRUZ | CR NO. 220009053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4068, A FAVOR DE YOLANDA ALVAREZ CRUZ | $3,238.35 |
| 4067 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO | CR NO. 220009052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2013/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4067, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO | $17,577.53 |
| 4067 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO | CR NO. 220009052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2013/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4067, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO | $707.82 |
| 4067 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO | CR NO. 220009052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2013/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4067, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO | $3,213.15 |
| 4066 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PLUTARCO SANCHEZ CARMONA | CR NO. 220009051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2014/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4066, A FAVOR DE PLUTARCO SANCHEZ CARMONA | $17,636.52 |
| 4066 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PLUTARCO SANCHEZ CARMONA | CR NO. 220009051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2014/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4066, A FAVOR DE PLUTARCO SANCHEZ CARMONA | $701.92 |
| 4066 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PLUTARCO SANCHEZ CARMONA | CR NO. 220009051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2014/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4066, A FAVOR DE PLUTARCO SANCHEZ CARMONA | $3,225.75 |
| 4065 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA | CR NO. 220009048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4065, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA | $17,695.50 |
| 4065 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA | CR NO. 220009048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4065, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA | $707.82 |
| 4065 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA | CR NO. 220009048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4065, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA | $3,238.35 |
| 4064 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220009046.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2011/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4064, A FAVOR DE J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ | $16,392.33 |
| 4064 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220009046.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2011/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4064, A FAVOR DE J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ | $2,959.99 |
| 4064 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220009046.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2011/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4064, A FAVOR DE J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ | $546.41 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,345.41 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,307.66 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,615.00 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $544,831.15 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,130.51 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $284,259.29 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,527.47 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,879.10 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,770.25 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $109,255.41 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,501.42 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,002.80 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,663,068.55 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $433,845.45 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $867,689.11 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $461,038.29 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $120,271.02 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $240,541.76 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $627,491.84 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,693.87 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $327,386.71 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $536,431.53 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,938.63 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,877.10 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,629,402.31 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $425,060.52 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $850,118.58 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,538.33 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,140.33 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,000.89 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $289,230.81 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,128.81 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $94,752.72 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,292.06 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $80,180.39 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,371.64 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009066.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,707.94 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009066.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $602,715.71 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000325.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $796,485.27 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000325.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-49,828.61 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000322.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,476,411.97 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000322.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-442,923.59 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000320.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,813,255.35 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000320.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-543,976.60 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,378,330.40 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,564.16 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719,128.52 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,465,662.15 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $904,084.20 |
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